五金配件管理实施细则
一、目得
为加强五金配件管理,保证五金配件得质量，规范五金配件得采购、仓储、领用等流程.特制定本细则。
二、依据
本细则依据《中财化建业五金配件管理制度》、《中财化建业五金配件操作流程》与《五金配件以旧换新管理制度》编制而成。
三、职责
1、机电部为五金配件得归口管理部门，其明确专人负责五金配件采购申请得审核、到货检验、旧货处理审核等工作,定期出具五金配件质量、使用情况等分析报告,并负责组织五金配件定牌、合理库存调整等工作。
2、仓储部负责五金配件物资得储存、领用及常备五金配件得申购.
3、采购部负责五金配件得采购、供方开拓与货款结算工作。
4、财务部负责五金物资得货款审核、支付技五金采购过程得监控工作。
四、五金物资采购
1、常备五金配件采购
1、1常备物资采购由五金仓库填写《五金配件采购申请表》,经仓库部门领导签字、机电部五金管理专员审核后送交采购部五金采购员采购,如单笔申请单采购金额≥10０00元得,还须由公司总经理最终审批后送交采购，仓库在填制申请表时需注明就是否≥10０0０元得控制界限。
１、2机电部对上报采购五金配件得型号、数量、品质要求等进行审核确认,定牌五金件要求标明所选用品牌得名称。
1、3五金配件采购数量以合理库存数量为限，采购数量与现有库存数量之与不得超过该物资合理库存数量.如实际生产需要，采购数量超过合理库存时必须报总经理批准。
1、４五金配件得合理库存由机电部定期组织调整,各相关部门也可根据设备得增减情况提交五金配件备库与取消备库得申请，经机电部、主管领导及总经理审批后落实仓库执行.
2、五金配件临时采购
２、１五金配件临时采购由使用部门填写《五金配件临时采购申请表》，经部门主管签字后送仓储部五金仓库签字确认，然后交机电部指定人员审核后报采购部五金采购员采购；
遇以下情况需由总经理最终审批：错误!采购单价≥1000元；错误!单笔采购金额≥３０00元。
遇以下情况使用部门还需出具详细得书面报告报总经理审批:错误!采购单价大于500０元;错误!采购配件用于技改项目。
如不符合以上审核要求，采购部有权退回采购申请单要求重新审批。
2、2五金仓库必须对上报采购五金配件得库存进行核查,如有库存则需注明库存情况。
２、３机电部五金管理专员需审核得内容包括:
＼ｏ＼aｃ(○,１)原损坏得五金配件就是否可以维修后使用或者降级使用;
错误!就是否确实需要购买该五金配件,数量就是否可以减少;
○3购买该五金配件就是否可以满足当前需要以及使用该五金配件解决当前问题得可靠性；
错误!其它事项。
２、4采购部在公司合格供方名单中采购所需物资，如需在临时供方总采购，需报总经理同意.
３、采购部需做好五金配件得供方管理、合同管理、采购跟踪等工作.
五、五金配件验收
五金配件到达仓库后由仓管员通知专业部门检验：
1、１金属材料由工模部负责检验；
１、2其她机电产品、五金配件由机电部负责检验。
1、3特殊专用得五金配金由机电联系使用部门进行检验。
经检验合格得物资由仓库数量清点正确后办理入库手续。
六、五金配件入库
1、仓库对使用量及价值排序居总数前１0％位内及定牌五金配件实施限价管理,一旦采购价格超过最高限价得不予入库,需经财务与主管部门审批后予以入库。定牌五金配件对照品牌进行入库。
2、如若存在质量问题,仓管员及时通知采购部,对所购物资进行折价或退货处理.
3、五金仓库对所购物资进行定置定位,整齐堆放，不得随意混放。
4、对于实物无法入库或者无需入库得五金配件，经机电部验收合格后,由仓管员按规定办理入库手续,同时使用部门相关人员办理出库手续。
七、五金配件领用
１、金仓库应严格按照填写领料单—审批—仓管员签字-办理出库程序办理出库手续。
2、原则上,五金配件领用需执行先进先出制度，特别就是对有有效期得配件.
3、对于生产过程中得消耗品、易损件等，夜班如生产急需,车间无法开具领料单时，
可去仓库借用，仓库要做好借用登记手续。借用部门必须在第二天补办领用手续,否则以后不再借用。
4、对领出无法使用得或多余得物资,领用部门应及时退回仓库,并办理退库手续。五金仓管员应及时通知采购员，以便更换或退货。
5、发料时,仓管员必须亲自在现场发料。领、发双方要当面点清，核对所领物资得牌号、规格以及外观质量。领料人不得在仓库内随意乱取、乱挑、乱拉。
６、需以旧换新得配件严格按照《五金配件以旧换新管理制度》执行,仓管员必须填写《五金配件以旧换新物资清单》，机电部与企管办对《五金配件以旧换新物资清单》组织进行定期检查与更新，仓管员未按要求填写得予以扣罚50元／次: ６、1上交旧得不能用得配件，然后领取新得相同得配件，其领用量应≤入库废品量,并确保领料单上详细注明“旧换”、“新领”等字样及物资用途,其中新领工具需符合配备标准,超出标准得由机电部与主管领导审批后予以领用。
6、２对于无法事先卸下来得以旧换新五金配件，领用人须在《回收五金配件跟踪表》上进行登记，仓库每周将归还信息反馈给机电部，逾期不还得，由机电部落实处理。
6、3仓管员对以旧换新上交得废品进行详细登记并机械类与电器类进行存放，放置时不得重抛重摔,以免进一步损坏配件。
八、废弃五金配件得处理
1、每月由机电部组织车间机修主管及财务人员组成评估小组对以旧换新后得废品进行检验,本着修旧利废得原则对能再利用得物资由仓管员填制可利用废配件登记表,经评估小组签字后登记入库。可利用废配件要与正常库存物资分开堆放并标识清楚，领用时予以优先发料.
２、废旧五金配件需送外维修得，由机电部负责办理相关送外维修手续.维修完成后移交仓库按原配件得半价登记入库。
3、对评估后无法使用得废弃五金配件由仓库通知人事部进行外卖处理，外卖清单需由机电部审核签字。
4、根据废弃五金配件得处理与利用情况,公司对评估小组进行一定得经济奖励,对评估过程中发现得不合理使用、随意更换等浪费现象，对责任人及其主管人员视严重性处以50元及以上/次得罚款。
5、维修后配件非特定需要得仓库应优先安排领用，各车间不得推衍,机电、财务等部门可安排对领用情况进行必要得检查与通报.
九、其它有关规定
1、机电部每月对五金配件得采购、费用以及使用情况进行统计、分析，财务部对五金配件得采购与费用库存管理情况进行监控，相关报告要求在ＯA等平台上进行通
