人工成本预算表

土石方工程成本预算表模板

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程量：

工程期限：

二、工程成本预算

1.人工费用

工人工资：元/天

总计：元

2.材料费用

土方：元/立方米

石方：元/立方米

总计：元

3.机械费用

挖掘机：元/台班

装载机：元/台班

压路机：元/台班

总计：元

4.其他费用

管理费：元

税费：元

总计：元

三、总成本预算

总成本预算= 人工费用+ 材料费用+ 机械费用+ 其他费用

总计：元

四、利润预计

预计利润= 总成本预算- 总成本预算×利润率

总计：元

五、注意事项

本工程成本预算为预估，实际费用可能会有所变动。在施工过程中，请严格控制成本，避免不必要的浪费。如需修改预算，请及时与相关部门沟通。

人力资源费用预算表格

人力资源费用预算有助于提高企业的经营管理水平，优化资源配置，实现更好的发展目标。

●以下是一个简单的人力资源费用预算表格的示例，供参考：

实际的人力资源预算可能会根据公司的具体需求和规模而有所不同。这个示例表格包含了一些常见的人力资源费用类别，但可能还需要根据实际情况进行调整。在填写预算金额时，请确保考虑到各种可能的支出，并与相关部门进行充分沟通，以确保预算的准确性和合理性。

●设计一份符合实际需求的人力资源费用预算表格，可以考虑以下几个方面：

1.明确预算目标：首先，要明确预算的目标，例如是为了控制成本、提高员工

满意度还是优化人力资源配置。明确目标有助于制定有针对性的预算计划。

2.详细列出费用类别：在表格中详细列出所有可能的费用类别，包括薪酬、福

利、培训、招聘、员工关系等各个方面。对于每个费用类别，都应该明确其预算金额和用途。

3.数据来源和依据：对于每个预算项目，都应该明确其数据来源和依据。例如，

薪酬预算可以基于员工数量、职位等级和市场薪酬水平等因素，而福利预算则可以根据公司的政策和员工的实际需求来制定。

4.历史数据参考：参考历史数据可以帮助制定更准确的预算。例如，可以根据

过去几年的薪酬增长率和员工数量来预测未来的薪酬预算。

5.与各部门沟通：在制定预算时，应该与各部门进行充分沟通，了解他们的需

求和预期。这样可以确保预算的合理性和可行性。

6.灵活性和可调整性：预算应该具有一定的灵活性和可调整性。由于市场环境

和公司需求的变化，某些预算项目可能需要调整。因此，在设计预算表格时，应该考虑到这一点。

竭诚为您提供优质文档/双击可除人力成本年度预算表格

篇一：人力资源管理年度费用预算表

xxx人力资源管理年度费用预算表

编号：单位：元

篇二：年度人力成本预算表(免费下载)

表16-1年度人力成本预算表

>>>本模板参考贺清君最新专著《老hRd手把手教你做薪酬》编制，请您结合企业实际管理现状完善后使用。

篇三：人力资源年度预算模板

**集团有限公司人力资源年度预算模板

前言说明

今年是a集团明晰公司发展战略并付诸实施的第一年，从公司的组织构架、业务发展、内部运作等方面公司都经历着较大的变革，从预算管理的角度，变化较快的企业内部环境对预算的制定与执行有着不利的影响，但从管理的角度，随着公司传统业务的运作与管理逐步成熟稳定、新业务发展

的初具雏形，加之公司高层系统化、规范化管理理念的落实，预算管理将对公司管理及运作起到越来越重要的作用。因此，当前公司的预算的编制、执行与管理是公司在管理过程中进行沉淀和创新的重要过程和必要环节。今年人力资源预算，将根据公司整体战略发展及策略实施来进行，在战略发展及策略实施中将会涉及的人力资源的基础管理、薪酬管理、福利政策、激励体系、绩效考核、员工培训等，所以，人力资源预算将以在此基础上进行展开。

第一部分预算环境条件及假设

外部环境：

一、宏观经济的增长将带来企业员工收入的增加，对企业而言，则意味着人工成本的不断提高，公司预算应考虑员工工资增长因素

■宏观经济的增长对预算的影响：

数据来源：统计年鉴、浙江省统计局、市统计局■职工平均工资对预算的影响：

注：宁波市工资数据来自宁波市统计局网上信息，没有说明统计口径

人力资源成本预算表

人力资源配置计划

人力资源配置计划

职员

分类职位名称月度计划（人）

备注

1月2月3月4月5月6月9><>7月8月9月10月11月12月

管理、专业类管理处经理

……

小计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 操作类

小计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

分包

职员

小计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

管理处职员合计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

所有职员合计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

&L深圳市长城物业管理股份有限公司&C**分公司&R****管理处

人力资源明细表

人力资源明细表

序

号姓名职位名称职位类别费用支出

类别职级月度计划（人）

备注

1月2月3月4月5月6月<>7月8月9月10月11月12月

1 姿三四郎经理管理/专业类管理费 <>7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2

3

4

5

6

<>7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1<>7

18

19

20

合计0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

填报说明：

1、“职位类别”和“费用支出类别”栏请从下拉菜单中选择；

2、管理处每名员工均需按行填写，如姓名未明确，可填写代码，如护卫员1、护卫员2，以此类推。

职员薪酬明细表

职员薪酬明细表

序

号姓名职位

名称职位

类别费用支出

类别年薪

总额月基本薪酬月绩效薪酬年绩效薪酬加班费

合计备注

比例1月2月3月4月5月6月<>7月8月9月10月11月12月合计比例1月2月3月4月5月6月<>7月8月9月10月11月12月合计比例金额1月2月3月4月5月6月<>7月8月9月10月11月12月合计1月2月3月4月5月6月<>7月8月9

人工预算单价计算表

人工算单价计算表(工长)

序号项目计算式单价

1 基本工资550元/月×1.0261×12月÷251工日×1.068 28.8元/工日

2 辅助工资（1）+（2）+（3）+（4）10.23元/工日

⑴地区津贴0元/月×1.0261×12月÷251工日×1.068 0元/工日

⑵施工津贴 5.3元/d×365d×95%÷251工日×1.068 7.82元/工日

⑶夜餐津贴（3.5+4.5）元/班÷2×30% 1.2元/工日

⑷节日加班津贴28.8元/工日×3×10工日÷251工日×35% 1.2元/班

3 工资附加费（1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6）+（7）

18.94元/工日

⑴职工福利基金（28.8+10.23）×14% 5.47元/工日

⑵工会经费（28.8+10.23）×2% 0.78元/工日

⑶养老保险费（28.8+10.23）×20% 7.81元/工日

⑷医疗保险费（28.8+10.23）×4% 1.56元/工日

⑸工伤保险费（28.8+10.23）×1.5% 0.59元/工日

⑹职工失业保险基金（28.8+10.23）×2% 0.78元/工日

⑺住房公积金（28.8+10.23）×5% 1.95元/工日

4 人工工日预算单价（28.8+10.23+18.92）元/工日57.99元/工日

5 人工工时预算单价57.94元/工日÷8工时/工日7.25元/工时

人工预算单价计算表(高级工)

序号项目计算式单价

1 基本工资500元/月×1.0261×12月÷251工日×1.068 26.20元/工日

部门薪水估量表

部门名称：填表日期：

序号岗位名称职位薪水绩效薪水福利津贴奖金总数

人工成本预估计算表（劳动分配率法）

单位：万元

①上年度人②上年度附③上年度劳④今年度计划⑤今年度计⑥今年度人工成本涨价值动分配率劳动分配率划附涨价值工成本预估

注计算公式：③＝①÷②；⑥＝④×⑤。

人工成本预估计算表（年度平均薪酬法）

单位：万元

①上年度人工成②上年度平均人③今年度计划平④今年度计划薪⑤今年度人工成

本数均人数酬增添率本预估

注计算公式：⑤＝（①÷②）×③×（1＋④）。

人工成本预估计算表（人工花销率法）

单位：万元

①上年度人②上年度销③上年度人④今年度计划⑤今年度计划⑥ 本年度人工成本售额工花销率人工花销率销售额工成本预估

注计算公式：③ =①÷②；⑥＝④×⑤。

人工成本预估计算表（历史薪酬增添率法）

单位：万元

①上年年初②上年年关③上年度薪④今年度计划⑤ 今年度⑥今年度人

平均薪水平均薪水酬增添率薪酬增添率计划销售额工成本预估

注计算公式：③＝①÷②；⑥＝④×⑤。

人工成本解析表

填表人：填表时间：

人工成真相关数据单位上年度数据今年度数据备注销售收入万元

花销总数万元

利润总数万元

在岗人数人

薪水总数万元

人工成本指标单位上年度指标值今年度指标指备注人均销售收入元

人均利润元

人均花销元

人均薪水元

花销利润率%

薪水利润率%

加班费申请表

部门名称：填表日期：填表人：

本质加班时数

姓名岗位加班日期加班内容加班地点加班费

起止时数

总经理：部门经理：人力资源经理：

人工算单价计算表(工长)

序号项目计算式单价

1 基本工资550元/月×1.0261×12月÷251工日×1.068 28.8元/工日

2 辅助工资(1)+(2)+(3)+(4)10.23元/工日

⑴地区津贴0元/月×1.0261×12月÷251工日×1.068 0元/工日

⑵施工津贴 5.3元/d×365d×95%÷251工日×1.068 7.82元/工日

⑶夜餐津贴(3.5+4.5)元/班÷2×30% 1.2元/工日

⑷节日加班津贴28.8元/工日×3×10工日÷251工日×35% 1.2元/班

3 工资附加费(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)18.94元/工日

⑴职工福利基金(28.8+10.23)×14% 5.47元/工日

⑵工会经费(28.8+10.23)×2% 0.78元/工日

⑶养老保险费(28.8+10.23)×20% 7.81元/工日

⑷医疗保险费(28.8+10.23)×4% 1.56元/工日

⑸工伤保险费(28.8+10.23)×1.5% 0.59元/工日

⑹职工失业保险基金(28.8+10.23)×2% 0.78元/工日

⑺住房公积金(28.8+10.23)×5% 1.95元/工日

4 人工工日预算单价(28.8+10.23+18.92)元/工日57.99元/工日

5 人工工时预算单价57.94元/工日÷8工时/工日7.25元/工时

人工预算单价计算表(高级工)

序号项目计算式单价

1 基本工资500元/月×1.0261×12月÷251工日×1.068 26.20元/工日

2 辅助工资(1)+(2)+(3)+(4)10.12元/工日

深圳市长城物业管理股份有限公司**分公司****管理处

人力资源成本预算表

一、管理层人力资源概况

二

本

成

本

福利

深圳市长城物业管理股份有限公司**分公司****管理处

力

说明：1、本表基于公司整体销售额度划分出成本支出。

2、依据人力资源市场价格调整部门及岗位收入。

3、红字部分为手动输入。

每月平均

#

社区与

每月平均

#

每月平均

#

附表72016人工成本预算表Sheet1

07人工成本预算表

07人工成本预算表-带公式

人工成本预算表

2014年度

编制单位：

金额单位：万元

类别

项目

行次

2012年

实际数

2013年

预算数

2013年

预计数

2013年

预计比上年实际增减率

（%）

2013年预算完成率（%）

2014年

预算上报数

2014年

预算比2013年预计增减率（%）备注

企业

（全部人员）

营业收入

利润总额

成本费用总额

平均人数（人）

人工成本总额

工资总额

人均人工成本（元/人）

人均工资（元/人）

人事费用率(%)

人工成本利润率(%)

人工成本占成本费用总额比例（%）工资总额占人工成本比例(%)

人均营业收入

人均利润总额

职工

全部职工

保险费用

社会保险费用

基本社会保险费用

企业年金（补充养老保险）

补充医疗保险

福利费用

住房费用

教育培训经费

保险费用占人工成本比例(%)

福利费用占人工成本比例(%)

住房费用占人工成本比例(%)

教育培训经费占人工成本比例(%) 在岗职工

非在岗职工

从业人员

全部从业人员

其他从业人员

企业本部

企业本部全部

所在地社会职工的工资

——

企业本部负责人

企业本部其他人员

境外

境外全部

平均人数

国内派出人员

属地化用工和第三国用工

劳务派遣

劳务派遣全部

劳务派遣用工支出

人均收入（元/人）

境外使用劳务派遣

补充资料

参加基本养老保险职工平均人数（人）

支付给离退休人员的统筹外费用审核：

填表：

联系电话：

2013年度

2014年

预算比2012年预计增减率（%）应付工资余额

人均人工成本

人均工资

企业本部全体

全体

平均工资

境外子企业

用工平均人数（人）

人均收入

股份公司联系人：劳资部张顺昌************