1.3.6 风险分级管控和隐患排查治理制度、作业指导书发放记录

风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
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1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分，其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。

每一评估要点的分值扣完为止。

3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格.
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。

5、以抽查形式进行询问或者检查的情况,应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。

6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。

12。

风险分级管控管理制度1.目的落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，做好风险辨识与评价，实施风险分级管控，从源头上管控分险，减少和消除隐患，有效防范各类事故。

2．适用范围本制度适用于公司所有部门和人员。

3. 职责3.1 风险辨识与评价3.1 安全环保部负责风险风级管控的协调组织与综合管理工作。

3.2 风险辨识：3.2.1 各部门负责组织本部门的风险辨识，必须全员参与。

3.2.2 工程技术部、总工办负责拟定重点设备、重点工艺清单，并进行风险辨识与评价。

3.2.3 安全环保部、工程技术部、总工办组成联合审核小组，负责审核各部门的风险辨识结果，并选择风险管控点位，明确管控措施。

3.3 各级管控责任人负责严格按点检频次对风险点位进行点检，并如实记录点检情况。

4.程序4.1 风险辨识与评价4.1.1分险辨识评价方法。

选用LEC评价法，根据危险（有害）因素风险的大小和管理需要，通过定性和定量分析，从高到低划分为四级：一级（红色，D值320以上），重大风险；二级（橙色，D值320--160 ），较大风险；三级（黄色，D值159--70 ），一般风险；四级（蓝色，D值70以下），低风险。

4.1.2辨识评价范围。

应覆盖所辖区域和生产的全过程，包括所有区域、活动、设备、设施、物料、工艺流程、职业健康危害、环境因素、工具及器具、紧急情况等。

4.1.3 风险管控措施。

分险管控措施应包括工程技术措施、管理措施、个体防护措施、应急处置措施。

4.1.4 班组辨识。

分公司、事业部以项目为单位组织风险辨识与评价，必须各岗位人员全员参与。

各岗位辨识完成后，班组应组织全体会议，对辨识情况进行讨论与补充。

4.1.5 部门审核。

班组辨识完成后，提交部门审核，部门应对材料进行审核，对审核不通过的材料，应退后班组补充辨识，直到通过为止。

审核通过后，部门应对辨识材料进行汇总，并将电子版材料报安环部。

4.1.6 工程技术部在各自职责范围内组织专业辨识，制订公司重点设备、重点工艺清单，分工进行辨识。

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1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。

每一评估要点的分值扣完为止。

3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。

4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。

5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。

6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。

12。

风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分基本要求（80分）组织机构（20分）1、企业应建立双重预防体系建设组织领导机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业双重预防体系建设。

2、企业应明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员双重预防体系建设应履行的职责，并在安全生产责任制中增加安委会、安全领导小组相关职责。

3、企业应制定双重预防体系建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、责任人与分工、进度安排等。

1、未以正式文件明确建立企业双重预防体系建设组织领导机构的，扣5分。

2、企业双重预防体系建设组织领导机构的组成人员不全，缺一个岗位扣2分；企业主要负责人未担任主要领导职务的，扣5分，扣满5分为止。

3、未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员双重预防体系建设和运行职责的，一项不符合扣2分，扣满10分为止。

4、未制定双重预防体系建设实施方案的或者实施方案中主要工作程序与通则、细则等标准要求不符，不具有指导性的，扣5分；双重预防体系建设实施方案未明确工作任务、责任人与分工、工作进度等，一项不符合扣2分，扣满5分为止。

否决项：未建立双重预防体系组织机构并明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评估不通过。

查文件：1、双重预防体系建设组织机构成立文件、安全生产责任制。

2、双重预防体系建设实施方案。

考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分全员培训（20分）1、企业应制定双重预防体系建设培训计划，明确培训时间、培训学时、培训内容、培训对象、培训资金等内容。

2、应分层次、分阶段组织双重预防体系建设的培训，并如实记录全体人员的培训教育情况，建立安全教育培训档案和从业人员个人安全教育培训档案，培训结束须进行闭卷考试，考核结果应记入培训档案。

隐患排查治理体系作业指导书编制：审核：批准：****有限公司**年**月目录1.适用范围 (3)2.编制依据 (3)3.总体要求、目标 (3)4.职责分工 (3)5.术语和定义 (3)6.工作程序和内容 (6)7．文件管理 (9)8．隐患排查的效果 (9)9．持续改进 (10)10．附录 (10)附录A现场类隐患排查项目清单附录B基础管理类隐患排查清单附录C现场管理类隐患排查治理台账附录D基础管理类隐患排查治理台帐附录E事故隐患排查治理程序1.适用范围本指导书适用于******公司的事故隐患排查治理工作。

2.编制依据本指导书编制依据《安全生产法》、《生产经营单位安全生产主体责任规定》及相关政策要求，并充分结合公司安全管理实际。

3.总体要求、目标3.1总体要求。

实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。

3.2总体目标。

实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”；实现“零隐患、零伤害”目标。

4.职责分工按照专业特点、区域特点、职能层级等进行职责分工。

5.术语和定义5.1安全生产事故隐患简称隐患、事故隐患或安全隐患。

隐患通常指潜藏或不易发现的危险或祸患。

在安全生产领域是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

5.2隐患分级隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。

5.2.1一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

5.2.2重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

对重大隐患，相关行业可制定重大事故隐患目录。

安全风险分级管控制度和隐患排查治理管理制度1.目的本制度的目的在于加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险。

2.适用范围本制度适用于公司所有部门的所有活动，包括生产活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。

3.定义3.1 危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。

3.2 危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。

3.3 安全风险（以下简称风险）：按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。

4.职责4.1 风险分级管控领导小组公司成立风险分级管控领导小组，负责制定公司安全生产风险分级管理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。

4.2 培训和危害识别、风险评价工作公司确保本公司危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织公司工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制安全风险分布等级、防范及事故应急措施，绘制风险分级管控图，开展隐患排查治理工作。

5.危害识别及风险评价程序5.1 成立评价组公司成立安全生产风险评价组，以公司分管安全生产领导为组长，生产、安全、设备、电器、化验的管理人员参加，编制本公司的安全生产风险分级管控管表格。

全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准分厂的安全生产危害辨识、风险评价文件。

5.2 评价依据评价依据包括《公司安全生产管理制度》、相关安全生产法律法规和技术标准、各单位安全管理制度、操作规程等。

5.3 风险控制中等及中等以上风险必须制定针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生。

6.评价准则6.1 按事故发生的可能性为判断准则等级 1标准在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。

企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设评估参考导则（试行）1.制定企业双重预防机制建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。

2.分层次、分阶段组织开展企业双重预防机制建设的培训，培训内容应符合相关标准要求。

3.培训结束须进行闭卷考试，考核结果应记入培训档案。

1•未制定企业双重预防机制建设培训计划或计划不具体的，扣5分。

2•培训记录或档案不详实，无签到表，无教材或课件、教师等相关记录的，每项扣5分。

3.未对全员进行企业双重预防机制建设培训，缺少部门（车间）/岗位的每项扣2分。

4•培训结束未组织进行闭卷考试的，扣5分。

否决项：抽查10%的相关岗位人员，5人及以上未掌握企业双重预防机制建设培训内容，评估不予通过。

查资料：1.企业双重预防机制建设培训计划。

2.企业双重预防机制建设培训教育记录与档案。

抽查问询：抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握企业双重预防机制建设培训内容，主要包括企业安全风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，企业隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。

1.制定符合企业双重预防机制建设标准要求的安全风险分级管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件。

2.体系文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门（车间）/岗位。

1.未制定安全风险分级管控制度、作业指导书等体系文件的，每项扣10分。

2.未制定隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件的，每项扣10分。

3.制度、作业指导书等体系文件不符合企业实际、不具有可操作性，未明确责任部门（车间）、职责、工作内容，一项内容不符合扣2分。

4.制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门（车间）/岗位，发现一个部门（车间）/岗位扣2分。

查资料：1.企业安全风险分级管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件文本。

2.制度、作业指导书等体系文件发放或传达记录。

现场检查：工作岗位是否已获取或知晓有效的安全风险分级管控和隐患排查治理制度、作全员培训（20分）体系文件（20分）安全风险分级管控体系建设（550危险源辨识（150分）1•组织本企业各部门（车间）、班组、岗位人员进行危险源辨识、分析。

X/XXXX有限公司安全生产标准化每日安全生产出品建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制作业指导书2018.1.01制定2018.05.2实施XXX有限公司XXX-2018目录1 范围.........................................................2 规范性引用文件...............................................3 术语和定义..................................................3.1 风险...................................................3.2 可接受风险..............................................3.3 重大风险................................................3.4 危险源.................................................3.5 危险源辨识.............................................3.6 风险评估..............................................3.7 风险分级..............................................3.8 风险分级管控..........................................3.9 风险控制措施...........................................3.10 风险信息............................................3.11 双重预防机制建设....................................4 工作要求................................................4.1文件体系要求.......................................4.1.1双重预防机制建设手册.............................4.1.2双重预防机制建设细则...........................4.1.3双重预防机制建设实施指南........................4.2 基本要求.............................................4.2.1组织有力，高效运行...............................4.2.2全员参与，分级负责................................4.2.3自主建设，持续改进...............................4.2.4系统规范，融合深化.............................4.2.5激励约束，重在落实.............................5 工作目标...............................................6 工作程序和内容...........................................6.1 成立组织领导机构........................................6.2 人员培训.............................................6.3 策划与准备..........................................6.3.1 制定建设实施方案.................................6.3.2 基础资料收集..................................6.4危险源辨识.........................................6.4.1 辨识范围............................................6.4.2 辨识方法............................................6.4.3 辨识要求............................................6.5风险评估...............................................6.6风险分级.............................................6.6.1 LEC评价法（格雷厄姆评价法）...................6.6.2 风险判定矩阵法................................6.7制定风险清单..................................6.8风险分级管控...................................6.8.1管控要求.................................6.8.2 风险管控措施类别..............................6.8.3 管控措施制定原则及评审.......................6.8.4 风险告知......................................6.8.5 重大风险管控措施.................................6.9绘制本公司安全风险图......................................6.9.1安全风险四色分布图..................................6.9.2作业安全风险比较图.................................6.10 形成风险分级管控运行机制.............................6.10.1 运行效果评价...................................6.10.2 闭环管理机制...................................6.11 隐患排查治理........................................6.11.1建立完善隐患排查治理制度.......................6.11.2隐患排查........................................6.11.3 隐患治理.....................................6.11.4 评估验收....................................6.11.5信息记录、通报和报送.........................6.12 双重预防机制运行评估...........................6.13 持续改进.....................................6.13.1 定期更新...................................6.13.2 体系间的融合..............................7.责任要求...........................................建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制手册1 范围本手册规定了本公司范围内双重预防机制建设的基本要求。

风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分1、未以正式文件明确建立企业双重预查文件：防体系建设组织领导机构的，扣5分。

1、双重预防体系建设组织基本要求（80分）组织机构（20分）1、企业应建立双重预防体系建设组织领导机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业双重预防体系建设。

2、企业应明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员双重预防体系建设应履行的职责，并在安全生产责任制中增加安委会、安全领导小组相关职责。

3、企业应制定双重预防体系建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、责任人与分工、进度安排等。

2、企业双重预防体系建设组织领导机机构成立文件、安全生产责构的组成人员不全，缺一个岗位扣2任制。

分；企业主要负责人未担任主要领导职2、双重预防体系建设实施务的，扣5分，扣满5分为止。

方案。

3、未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员双重预防体系建设和运行职责的，一项不符合扣2分，扣满10分为止。

4、未制定双重预防体系建设实施方案的或者实施方案中主要工作程序与通则、细则等标准要求不符，不具有指导性的，扣5分；双重预防体系建设实施方案未明确工作任务、责任人与分工、工作进度等，一项不符合扣2分，扣满5分为止。

否决项：未建立双重预防体系组织机构并明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评估不通过。

全员培训 防体系建设的培训，并如实记录 （20 分）全体人员的培训教育情况，建立体系文件 隐患排查治理制度或作业指导书（20 分）等体系文件。

指标考核要点达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分1、企业应制定双重预防体系建设1、企业未制定双重预防体系建设培训 查资料：培训计划，明确培训时间、培训 计划扣 10 分；未明确培训时间、培训 1、 培训计划。

隐患排查治理体系作业指导书编制：审核：批准：****有限公司**年**月目录1.适用范围 (3)2.编制依据 (3)3.总体要求、目标 (3)4.职责分工 (3)5.术语和定义 (3)6.工作程序和内容 (6)7．文件管理 (9)8．隐患排查的效果 (9)9．持续改进 (10)10．附录 (10)附录A现场类隐患排查项目清单附录B基础管理类隐患排查清单附录C现场管理类隐患排查治理台账附录D基础管理类隐患排查治理台帐附录E事故隐患排查治理程序1.适用范围本指导书适用于******公司的事故隐患排查治理工作。

2.编制依据本指导书编制依据《安全生产法》、《生产经营单位安全生产主体责任规定》及相关政策要求，并充分结合公司安全管理实际。

3.总体要求、目标3.1总体要求。

实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。

3.2总体目标。

实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”；实现“零隐患、零伤害”目标。

4.职责分工按照专业特点、区域特点、职能层级等进行职责分工。

5.术语和定义5.1安全生产事故隐患简称隐患、事故隐患或安全隐患。

隐患通常指潜藏或不易发现的危险或祸患。

在安全生产领域是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

5.2隐患分级隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。

5.2.1一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

5.2.2重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

对重大隐患，相关行业可制定重大事故隐患目录。

风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
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1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。

每一评估要点的分值扣完为止。

3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。

4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。

5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。

6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。

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风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建立及运行情况进展阶段性评估，表中双重预防体系指平安生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含平安生产风险和职业病危害风险，隐患均包含平安生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

2、总分共计1000分，累计得分/总分*100=实际得分,其中缺项局部按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。

每一评估要点的分值扣完为止。

3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。

4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。

5、以抽查形式进展询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。

6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。

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山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准(试行）
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全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患.
2、总分共计1000分,累计得分/总分X100=实际得分，其中缺项部分按0分计入累计得分,相的考核要点按0分计入总分。

每一考核要点的分值扣完为止。

3、高危和规模以上企业得分80分合格.
4、考核记录根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。

5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。

15。

安全生产风险分级管控和隐患排查治理手册1.风险分级定级根据安全生产风险评估结果，将风险分为低风险、中风险和高风险三个级别。

2.风险管控措施根据风险等级的不同，制定相应的管控措施，包括技术控制、管理控制和个人防护措施，以降低风险发生的可能性。

3.风险管控责任明确各级管理人员和相关岗位的风险管控责任，建立风险管理责任体系，并对责任人进行培训和考核。

二、隐患排查治理1.隐患排查周期制定隐患排查周期表，对不同岗位、工序和设备进行定期排查，确保隐患及时发现和处理。

2.隐患发现报告建立隐患发现报告制度，明确隐患发现后的报告流程和责任人。

3.隐患治理措施对发现的隐患进行分类和定级，制定隐患治理措施，明确治理责任人和完成时间。

4.隐患整改验收隐患治理完成后，进行整改验收，并进行记录和归档。

5.隐患排查与治理考核建立隐患排查与治理考核制度，对隐患排查和治理工作进行定期考核，对工作不力的部门或个人进行奖惩。

以上内容为安全生产风险分级管控和隐患排查治理的手册内容，通过严格执行相关制度和规定，可有效提升企业安全生产管理水平，保障员工和企业的安全。

安全生产一直以来都是企业发展和员工健康的重要保障，对于安全生产的风险分级管控和隐患排查治理，我们需要严格执行相关制度和规定，以实现安全生产管理的标准化和规范化。

以下将继续探讨风险分级管控和隐患排查治理的相关内容。

三、风险分级管控1. 风险分级定级风险分级的定级需要结合具体的工作场所情况和可能发生的风险状况，根据风险的可能性和严重程度进行评估和定级。

对于高风险的工作环境、设备和工序，需要采取更为严格的管控措施，确保安全生产风险得到有效控制。

2. 风险管控措施针对不同的风险等级，制定相应的管控措施，包括技术控制、管理控制和个人防护措施。

例如，在高风险的工作环境中，可能需要进行专门的设备改造或采用更为严格的操作流程。

在中低风险的工作环境中，则可以采取更加常规的安全措施。

3. 风险管控责任确定风险管控的责任人，并建立相应的责任体系，明确各级管理人员和相关岗位对于风险管控的具体责任。

风险分级管控及隐患排查管理体系建设作业指导书1.范围本指导书规定了xx公司风险分级管控体系和隐患排查治理体系建设的基本要求。

本指导书适用于指导xx公司风险分级管控体系和隐患排查治理体系的开展。

2.引用文件《安全生产风险分级管控体系通则》《生产安全事故隐患排查治理体系通则《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》《生产安全事故隐患排查治理导则》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国消防法》《xx省安全生产条例》《中华人民共和国特种设备安全法》《xx省生产经营单位安全生产主体责任规定》《xx省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》《企业伤亡事故分类》（GB6441）《低压配电设计规范》（GB50054）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）《风险管理原则与实施指南》（GB/T24353-2009）《风险管理风险评估技术》（GB/T27921-2011）《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006）《生产安全风险分级管控体系通则》（DB/37）《xx省危险化学品建设项目安全审查要点（试行）》《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）3.术语和定义3.1风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。

可能性，是指事故（事件）发生的概率。

严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。

风险=可能性×严重性。

3.2可接受风险根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。

3.3重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。

3.4危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。

风险分级管控与隐患排查治理管理制度1目的为了全面落实平安生产主体责任，切实做好风险分级管控与隐患排查治理工作，提高事故预防能力，最大限度防止各类事故发生，特制订本制度。

2适用围适用于泊头市交河康达气体供给站风险辨识管控与隐患排查治理工作。

3引用文件、标准"中华人民全生产法""省平安生产条例""市深化平安风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建立实施方案"〔沧安办【2017】28号〕省人民政府2号令"省平安生产风险管控与隐患治理规定"4职责4.1经理〔站长〕是本公司风险分级管控与隐患治理的第一责任人，对该项工作的开展过程及有效性全面负责，为该项工作的开展提供必要的人力、物力和财力支持。

4.2平安员负责本公司风险分级管控及隐患排查治理工作的具体组织及实施。

4.3公司各部门〔岗位〕人员是本部门〔岗位〕风险管控与隐患排查的责任人，负责对本部门〔岗位〕的风险因素进展辨识、管理和控制，并负责隐患排查及按要求进展整改。

5 风险分级管控5.1风险点划分设备设施、场所风险点划分应充分考虑设备设施、部位、场所、区域的功能、构造、事故类型、事故影响围等因素。

操作及作业活动包括工艺调整、设备操作、维护保养等日常作业；非常规的操作及作业主要指停工处理、检维修作业、动火作业等。

5.2风险辨识风险因素辨识分为全面辨识和专项辨识。

按照省人民政府2号令的要求每年开展一次全面辨识，并按要求进展专项辨识。

全面风险辨识围〔一〕生产工艺和生产技术；〔二〕普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及平安生产的设备设施及其检验检测情况；〔三〕建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件；〔四〕从业人员的安康状况、平安防护和平安作业行为；〔五〕平安生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等平安生产管理制度的制定和落实情况；〔六〕其他可能产生风险的因素。

风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
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1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外,表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险,隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

2、总分共计1000分,累计得分/总分X100=实际得分，其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。

每一评估要点的分值扣完为止。

3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格.
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录,严禁仅简单填写不符合.
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况,应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。

6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处.
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