德信诚原材料出入库管理制度

原材料出入库管理制度1、目的为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，特制定本制度。

2、适应范围适用于公司原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料、回废料。

3、定义本制度中原材料的范围包括原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料与回废料等材料。

3.1 原辅材料：指公司配制成产品的主要材料和辅助添加剂，如PVC、PPR、PE、TiO2、CPE、CaCQ等化工原料。

3.2 包装材料：指产品的外包装用品，如纸箱、编织袋、包装膜、打包带、保护膜、防伪标签、胶带等。

3.3配套材料：指构成产品组成部分的配套材料，如铜件（截止阀、内外螺纹、活接、铜球阀）、管卡钉、铜螺纹、油墨等。

3.4五金配件：指机器设备维修用品及更新改造用品。

3.5熟料：指已按配方配制并经过混料机加工，但尚未进入产品挤出程序的混合料。

3.6 回废料：指待破碎料或废料，经过破碎或磨粉机加工可回用或出售的原料。

4、职责 4.1财务部负责原材料管理制度的完善与监控，负责原材料价格的审核。

原材料管理的监控主要包括组织相关部门共同制定、完善相关管理制度并监督各实施部门的执行情况，提出改进建议，确保各部门按制度规范执行。

4.2采购部负责原辅材料、包装材料、配套材料及五金配件等材料的采购及价格设置，并确保运输过程中材料的品质及安全，负责不合格品的退换处理等。

4.3仓储部负责原材料数量核算，严格遵守公司原材料管理制度，确保原材料库存数量的完整及品质的安全性。

4.4 质管部负责原辅材料、包装材料、配套材料质量的验收管理（五金配件除外），五金配件的质量验收由设备动力部或申购部门负责。

4.5 生产部负责已领用原辅材料（不包含包装材料、配套材料、五金材料）的数量统计，确保耗用原材料统计的准确性。

5、验收、入库、领用、退库流程5.1验收5.1.1采购部应按合同管理办法签订购销合同，并及时检查合同执行情况。

原材料和成品出入库管理规定为了加强仓库管理，完善材料和成品出入库手续，保证公司成本和费用核算真实，经与相关部门和相关人员协商，制定以下管理规定。

一、材料出入库：（一）材料入库：1、大宗原材料及烟煤：物资送到公司后，先经过地磅房过磅，须取样的物资试化验室人员必须取样，卸车后由仓管人员开出过磅单，凭过磅单上的物资净重由仓管人员开具入库单，并经质检部质检人员在入库单上签字，作为检验物资合格的凭据，没有质检人员签字，不允许办理物资入账手续。

须取样的物资为工业萘、硫酸、烧碱、甲醛、木钠、木镁、木钙、烟煤等，洗油和氢钙不须取样。

2、编织袋及其他物资（不含柴油）：供应商或采购人员将材料送到公司后，编织袋需由质检部进行质量检查，合格后仓管人员清点无误方可办理入库手续（入库单上须有质检部相关人员签字）；其他材料（含机修材料）由相关使用部门予以验收质量，仓管人员清点无误后办理入库手续，质量验收部门在入库单上签字（以作为经过质量检验的凭据）。

对于已经办理了入库手续而在使用时发现质量不合格的各类物资，由采购人员出具借条从仓库中借出到供应商处更换，合格物资如数换回后，仓管人员方可将借条还给采购人员。

（二）材料出库：1、大宗原材料及烟煤：每班各工序生产作业完成后，由生产领班组织相关人员填写领料（出库）单，硫酸、烧碱、甲醛、洗油等液体原材料应根据计量桶刻度计算消耗量，工业萘、氢钙、木钠等有包装的原材料则根据使用数量填写原材料领料（出库）单；若是复合车间领用的木钠、木镁、木钙等材料，须注明“复合”字样。

烟煤则根据使用车数折算消耗量（吨），领班签字后于下班前将领料（出库）单交于仓管员。

月度终了时根据盘点情况进行调整，具体调整由财务部办理。

2、编织袋及其他物资：根据生产经营需要由使用人员领取，领取前先填写领料（出库）单，由领班签审，仓管人员见领料（出库）单才能发放（仓管人员一定要熟悉材料存放地点，逐步做到不麻烦使用人员到仓库查找材料）。

原材料验收、入库、贮存、出库管理制度第一章总则第一条为了规范原材料的管理，确保原材料的质量符合生产要求，提高生产效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有原材料的验收、入库、贮存和出库工作。

第三条原材料验收、入库、贮存和出库工作由原材料管理部门负责，其他部门协助执行。

第二章原材料验收第四条原材料验收工作应在原材料到达仓库后及时进行。

第五条验收人员应按照采购合同、订单和供应商提供的质量证明文件等资料，对原材料的品种、规格、数量、质量等进行逐一核对。

第六条验收不合格的原材料不得入库，应及时通知采购部门和供应商处理。

第七条验收合格的原材料，验收人员应填写验收报告，并签字确认。

第三章原材料入库第八条原材料入库前，仓库管理员应按照验收报告和采购合同等资料，对原材料进行分类、标识和存放。

第九条原材料入库时，仓库管理员应填写入库单，并签字确认。

第十条入库单应包括原材料的品种、规格、数量、存放位置等信息。

第四章原材料贮存第十一条仓库管理员应按照原材料的特性、规格和数量等因素，合理规划仓库的贮存空间。

第十二条原材料应按照规定的堆放方式和高度进行存放，保证仓库的贮存安全。

第十三条仓库管理员应定期对原材料进行巡检，及时发现和处理贮存中的问题。

第十四条易燃、易爆、有毒、有害等危险原材料应按照相关规定进行特殊贮存，并做好警示标识。

第十五条仓库管理员应定期对仓库进行清洁和维护，保证仓库的卫生和安全。

第五章原材料出库第十六条原材料出库应根据生产计划和生产需求进行。

第十七条仓库管理员应按照生产计划和生产需求，开具出库单，并签字确认。

第十八条出库单应包括原材料的品种、规格、数量、存放位置等信息。

第十九条原材料出库时，仓库管理员应核对出库单和原材料的实际数量，确保数量准确无误。

第二十条原材料出库后，仓库管理员应及时更新库存记录，保证库存数据的准确性。

第六章附则第二十一条本制度自发布之日起实施。

第二十二条本制度的解释权归原材料管理部门所有。

原材料出入库管理制度1. 简介原材料出入库管理是指为了有效管理和控制企业原材料的流动，制定的相关规定和流程。

该制度的目的是确保原材料的安全性、减少资源浪费、提高企业生产效率和品质。

2. 责任部门原材料出入库管理主要由采购部门、仓库管理部门和财务部门共同负责。

•采购部门负责原材料的采购计划、供应商的选择、采购合同的签订等工作。

•仓库管理部门负责原材料的入库、出库、储存、盘点等工作。

•财务部门负责核对原材料的进货数量、价格、供应商付款等相关工作。

3. 原材料入库流程3.1 采购申请•采购部门根据生产计划和库存量，编制原材料采购申请单。

•采购申请单包括原材料名称、规格、数量、预计到货时间等信息，并由相关负责人审批。

3.2 供应商选择•采购部门根据采购申请单，选择合适的供应商。

•采购部门与供应商进行洽谈，确定采购价格、交货时间等细节。

•采购部门与供应商签订采购合同，并留存备查。

3.3 收货验货•仓库管理部门根据采购合同和送货单，接收原材料。

•仓库管理人员进行收货验货，核对原材料的品名、数量、质量等。

•如有问题或不符合要求，及时通知采购部门或供应商处理。

3.4 入库登记•仓库管理部门对合格的原材料进行入库登记，记录原材料的批次、存放位置、数量等信息。

•入库登记信息应及时录入电脑系统，并生成相应的入库单据。

4. 原材料出库流程4.1 领料申请•生产部门根据生产计划，编制原材料领料申请单。

•领料申请单包括领料日期、领料部门、原材料名称、规格、数量等信息，并由相关负责人审批。

4.2 出库审批•仓库管理部门根据领料申请单，核对库存情况，并进行出库审批。

•如库存不足或其他原因不予出库，及时通知生产部门。

4.3 出库操作•仓库管理人员按照出库审批单，将原材料从仓库中取出。

•出库人员应仔细核对原材料的名称、规格、批次及数量，确保准确无误。

4.4 出库登记•仓库管理部门对原材料进行出库登记，记录出库日期、领料部门、出库数量等信息。

原材料验收、入库、贮存、出库管理制度一、原材料验收为了保证所购原材料符合《食品卫生法》的相关规定和本食堂的加工质量标准，特制定出以下验收制度：1、设立专职库管员，严格执行验收、入库、出库登记制度。

2、采购人员所购原料到校时，须全部通过库管员、质监员对数量、质量验收合格后，方可入库，并索取与入库物品相关的证、票等资料。

所有物品入库须填写入库记录。

3、验收时，对所购原料严格按照公司制定的各种指标逐一检查，不得漏项，做到宁缺勿滥，宁少务精。

一定要坚持〃一看二闻三手感〃的原则，有问题的食物坚决不能使用。

■定性包装食物的验收（1）验包装上内容是否与检验报告内容相符；（2）验生产日期、保质期，如果已超过保质期的决不能收；（3）验包装是否有厂名、厂址；（4）验食物外观：有无破损、污损、变形、杂物、霉变等；（5）嗅气味，是否有异味；（6）手感，是否有异样■非定性包装食物的验收（1）看：是否有腐烂、霉变的食物；（2）闻：是否有异味；（3）手感受有无异样；蔬菜是否新鲜。

①凡不符合食品卫生和加工标准的原料，库管员有权拒收，并要求采购或供货商家退货、换货，杜绝不过关原料流入食堂。

②通过质检合格的原料由质监员和库管员共同收秤。

库管员出具收货单、质监员在收货单上签字，没有质监员签字的收货单为无效单据。

③食堂经理负责每日抽查一部分采购原料，如查出有质量问题又通过验收了的，即时对直接责任人严肃进行处理。

④通过质检合格的原料在下一道加工工序使用过程中若发现有质量问题应立即停止使用，上报食堂经理并追究质监员相关责任。

⑤质监员和库管员每日验收完毕后必须填写质检验收报告，详细的记录原料的验收过程以备后查。

1、经质量、数量验收合格的物资，应及时入库贮存，避免造成损坏或遗失。

2、对需入库的物资，发现单据不全、品种规格不符、质量不合格、数量短缺等情况时，应及时与经办人核实和上报处理后，才能入库。

3、按批大量购进入库的物资，为保证其质量，应查验《产品合格证》及《质量报告书》。

原料出入库管理制度一、总则为规范公司原料出入库管理工作，提高原料利用效率和减少浪费，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有原料的出入库管理工作。

三、职责分工1. 仓库管理员：负责原料的出入库登记、盘点、检验和保管工作。

2. 采购部门：负责对原料的采购和入库手续办理。

3. 生产部门：负责对原料的领取和使用工作。

四、原料入库管理1. 采购部门接收到原料后，应及时通知仓库管理员对原料进行入库登记。

2. 仓库管理员应按照入库登记单上的信息，记录原料的名称、数量、批次等信息，并将原料进行分类存放。

3. 在入库登记完成后，仓库管理员应对原料进行检验，确保原料的质量符合公司标准。

4. 入库单据应按规定归档，方便日后查阅和核对。

五、原料出库管理1. 生产部门需领取原料时，应填写领料单，并经主管签字确认后，方可领取原料。

2. 仓库管理员应核对领料单上的信息与实际原料库存情况是否相符，如有差错应及时通知采购部门和生产部门。

3. 领料后的原料应按照规定用途进行使用，并做好相应的记录和标识。

4. 出库单据需按规定归档，方便日后查阅和核对。

六、原料库存管理1. 仓库管理员应每日对原料的库存进行盘点，确保库存数据的准确性。

2. 定期清点过期、损坏或变质的原料，做好处理和记录。

3. 原料的数量、质量等变动情况需及时通知相关部门，并做好记录。

七、原料采购管理1. 采购部门应根据公司生产计划和需求，合理安排原料的采购计划。

2. 采购人员应根据公司采购流程和规定，选择合作的供应商，制定采购合同，并与仓库管理员做好沟通和协调工作。

3. 采购人员应及时对采购合同、发票等资料进行整理和归档，以备日后查阅和核对。

八、原料报废处理1. 原料损坏、过期或变质的情况，生产部门需及时报告仓库管理员和采购部门。

2. 仓库管理员应做好相关记录，并按照公司规定的程序进行处理，确保原料报废过程合法、规范。

九、制度执行1. 公司相关部门应严格执行本管理制度，做好各项工作的统一协调和监督。

材料出入库管理制度为了加强指挥部的财务管理工作，提高内部流程运行速度和效率,降低管理成本，随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。

结合公司具体情况，特制定本管理规定。

一、材料到货、验收、入库管理流程:1、材料到货后,材料采购人员和库管员依据到货清单共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。

2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记台账》，要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。

填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。

如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。

需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。

3、不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点数量后，及时办理入库手续，填写《材料入库单》。

入库单应注明：入库时间、供应商名称、发票号码，产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目；入库单编号必须按顺序填制，入库单经材料主管、库管签字后确认生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。

4、入库单一式五联,即库管员一联、财务部一联、材料供应部两联备查，供货单位一联。

5、运营部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验单，对不合格的材料,出具不合格检验报告，经主管经理签字确认后反馈给材料供应部,予以退场或更换。

6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。

货物入库后合理存放,精心管理，妥善保管，达到库容整齐,账、物、卡一致；库房物品要标识清楚,严禁无标识物品入库。

物品出库要按照先进先出的原则，库房物品要来历分明，严禁来历不明的物品入库。

7、材料入库核算：（1）、货物和正式发票一起到的,采购人员应持材料入库单第三联（即财务联）和增值税发票及抵扣联,经验收人、审核人、审批人签字确认后，及时到财务部门办理付款或报销手续,财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理.（2）、货到而正式发票未到的，库管员开具暂估材料入库单，暂估材料入库单单价按照采购合同单价，没有采购合同的，参照上期入库单单价计算，于每月10日前上报财务部门，材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理，待正式发票到时，库管员将第二联（财务签证留存联）附在发票后面,一同上报财务部，材料主管会计根据正式发票做相应会计处理。

原物料验收、入库、出库管理制度1.目的为加强管理公司原物料的收货验收、入库、出库,保证原物料运作高效、有序，保障公司财产物资安全，特制定本规章制度。

2．适用范围适用于公司所有仪器设备、原料、辅料、物料、零件、加工件的验收、入库、出库的管理，除另有规定外，均参照本规章制度执行。

3.职责3.1仓储物流部对本制度的实施负责。

3.2 质量部对本制度的检验管理实施负责。

4．收货、验收、入库管理4.1质量部和技术部确定公司物料技术指标和质量要求后，并且应该制定相关的检验、验收准则，要求质量部按流程执行，并应通知相关部门应该执行和配合的地方；仓库应该熟悉相关要求，仓库按照相关要求制定仓库应该做的请验、入库流程准则，并且仓库要严格按照准则执行，不同种类的物料采取不同检验和验收流程方式，仓库和质量部的流程应该衔接一致。

4.2对于到货的原物料，仓管员将已签收物料的外包装作必要的清洁后，放入待检区。

4.3仓管员制定《原物料收货单》，并按单据所示内容检查，检查内容包括：4.3.1供应商所送来的货物是否为采购合同所示供应商。

4.3.2检查供应商所送货物的品名、规格、批号、件数、数量是否与送货凭证一致.4.3.3检查物料外包装是否贴有标签，标明品名、规格、批号、数量、生产厂家等内容，并且标签要完好无损，否则仓管员应拒收货物。

4.3.4检查物料的包装是否完好，每件物料包装应无破损、受潮、水渍、虫蛀、霉变、鼠咬的痕迹。

4.3.5仓管员对所收原物料的毛重、净重或数量应进行核实。

量多时采取抽查方式，必要时需进行全查。

4.3.6 对于一些需要冷藏、冷冻或有其它要求的物料，在收货时应该仔细检查，结合厂家的说明书或检验报告，检查收货时要求状态是否与厂家描述的一致，对于不符合要求的物料，仓库应该拒收，并通知采购员处理后续相关事宜。

4.3.7以上信息确定无误后，《原物料收货单》给到质量部签字复核相关内容。

4.4检查之后，仓管员填写《请验单》给质量部，质量部接到《请验单》后，安排检验员对原物料进行验收或检验，如需取样，检验员出具《取样证》，取样后，需对物料包装进行复原，检验后剩余物料要原路返回，检验过程中有损耗的在返回时要更改原包装上的数量标识。

原材料产品出入库管理制度第一章总则为规范原材料产品出入库管理，提高仓储管理效率，保障公司财产安全，制定本制度。

第二章出库管理第一条出库申请1、申请人填写《原材料产品出库申请单》，并经领导审核签字。

2、申请单需填写出库物品名称、规格型号、数量、出库目的及预计出库日期等信息。

3、申请单需分类管理，按规定提交相关部门审核。

第二条出库责任1、出库人员需携带有效证件，并持《原材料产品出库申请单》到仓库进行出库手续办理。

2、仓库管理员核对申请单内容与实际出库物品，如无误即可进行出库手续。

3、出库人员需要签字确认出库物品数量，并在出库单上填写出库时间。

第三条特殊物品管理1、对于特殊物品，需要经过相关部门批准后才能进行出库操作。

2、特殊物品出库需额外填写《特殊物品出库申请单》，并在申请单上注明特殊物品名称、性质、数量，由相关部门审核后才可出库。

第四条出库报告1、出库人员需在规定时间内将《原材料产品出库报告》交由库管员进行登记。

2、出库报告需详细填写出库物品名称、规格型号、数量等信息，并与申请单进行比对。

第三章入库管理第一条入库凭证1、所有原材料产品入库需提供《原材料产品入库凭证》。

2、入库凭证需由领导审核签字后方可进行入库操作。

第二条入库手续1、入库人员需携带有效证件及入库凭证到仓库进行入库手续办理。

2、仓库管理员核对入库物品并在入库凭证上签字确认。

3、入库人员需在入库凭证上填写入库时间并签字确认。

第三条入库登记1、入库完成后，入库人员需将《原材料产品入库登记表》交由库管员进行登记。

2、入库登记表需详细填写入库物品名称、规格型号、数量等信息，并与入库凭证进行比对。

第四条入库报告1、入库人员需在规定时间内将《原材料产品入库报告》提交给库管员。

2、入库报告需详细填写入库物品名称、规格型号、数量等信息，并与入库凭证进行比对。

第四章盘库管理第一条盘点要求1、公司每年定期进行原材料产品盘点，以确认库存账面数据与实际库存情况的一致性。

原材料出入库管理制度一、原材料出库管理1.出库申请：出库人员要准确填写出库申请单，包括出库材料名称、规格、数量、出库用途和出库日期等信息，并经过相关领导审批。

3.出库登记：库管人员在出库申请单上签字，并将单据登记入库房出库记录中，包括出库材料的名称、规格、数量、出库用途和领料人等信息，并在库房中实际取出对应数量的材料。

4.出库交接：库管人员将出库材料交给领料人，并要求领料人签字确认收货，并记录在出库申请单上。

5.出库台账：库管人员要及时将出库材料的信息汇总到出库台账中，包括出库材料的名称、规格、数量、出库用途和领料人等信息，并保存相关单据和记录。

二、原材料入库管理1.入库验收：接收材料的负责人要对入库材料进行验收，包括检查材料的品质、规格、数量和相应的检验报告等，并将验收结果填写在入库验收单上。

2.入库登记：库管人员要根据入库验收单的信息，将入库材料登记入库房记录中，包括材料的名称、规格、数量、生产厂家和供应商等信息，并将入库验收单和相关材料存档。

3.入库分类：库管人员要按照不同的原材料类型，将入库材料进行分类，确保库房的标识清晰和容易找到。

4.入库货位管理：库管人员要按照规定的货位号将入库材料摆放到相应的货位上，并在库房中设立货位管理人，每日检查和调整货位，确保库房的整洁和材料的易于取用。

5.入库台账：库管人员要及时将入库材料的信息汇总到入库台账中，包括材料的名称、规格、数量、供应商和生产厂家等信息，并保存相关单据和记录。

三、原材料库存管理1.周期盘点：库房管理人员要进行定期的盘点，包括日常盘点和定期盘点，确保库存的准确性和及时性。

2.库存报表：库房管理人员要根据每次盘点结果，及时更新库存报表，包括材料的名称、规格、数量和库位等信息，并进行分析和汇总。

4.库存调拨：根据生产计划和库存报表，库房管理人员要做好库存材料的调拨工作，并及时更新相应的记录和报表。

5.库存安全：为了确保原材料库存的安全性，库房管理人员要做好防火、防潮和防盗工作，并制定相应的安全管理制度和应急预案。

原材料出入库管理规定一、总则为了规范企业的原材料出入库管理工作，确保原材料的安全、准确、及时的流转，提高企业的运营效率，现制定本规定。

二、出库管理1.出库申请：领料人员在需要使用原材料时，应填写出库申请表，明确申请的原材料种类、数量和使用目的，并报部门主管审批。

3.出库操作：仓库管理员根据申请表中的信息，核对原材料种类和数量，并在库存记录中做相应的减少操作。

同时，将原材料交给领料人员，并填写出库记录。

4.出库记录：仓库管理员在出库记录中填写出库日期、原材料种类、数量、使用部门等信息，并交由领料人员签字确认。

三、入库管理1.入库验收：供应商送达原材料后，仓库管理员应根据送货单核对原材料种类和数量是否与订单一致。

如存在差异，应及时向供应商反馈，并与供应商协商解决。

2.入库登记：仓库管理员根据送货单上的信息，在入库记录中填写入库日期、原材料种类、数量等信息，并将原材料妥善存放于仓库内，并进行库存记录的更新。

4.入库追溯：每批入库的原材料均应贴上批次号以及生产日期，并在入库记录中进行标注。

在使用该批次原材料时，应按照先进先出的原则进行使用。

四、库存管理1.盘点管理：仓库管理员应定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。

盘点时，应将实际库存与账面库存进行对比，并及时调整库存记录。

2.库存报警：仓库管理员应通过库存管理系统进行库存监控，一旦发现其中一种原材料库存数量低于安全库存线，应及时向采购部门提出补货申请。

3.库存调拨：如有需要，各部门之间可以进行库存调拨。

调拨方应填写调拨申请表，对调出和调入的原材料种类、数量等进行明确，并报部门主管审批。

4.库存报表：仓库管理员应定期制作库存报表，向相关部门提供库存信息，并根据需要进行分析和更改进货计划。

五、违规处理1.如发现原材料出入库管理中的违规行为，仓库管理员应立即报告上级主管，并进行相应的处理。

2.对于违规行为严重的员工，应依照公司相关规定进行相应的处罚，包括警告、记过、辞退等。

德信诚仓库安全管理规定1．目旳本程序旳目旳是保证公司在产品旳采购，生产，储存和运送旳过程中，仓库人员遵守旳C-TPAT（美国海关贸易伙伴防恐）安全指引，以便在美国以外旳运送海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上旳环节作为运送违禁物品进入美国旳运送工具。

2．合用范畴本措施合用于原材料入库以及产品储存和出货。

仓库负责人对货品装载及外来物料旳安全核查和验收。

3．职责保安负责外来送货人员及车辆旳登记和监督检查货品装载过程，仓库主管负责外来人员进入仓库旳监控。

仓库负责人对货品装载及处来物料旳核查和验收。

4．程序4.1 安全培训4.1.1 所有从事仓库工作旳雇员必须接受安全教育,认知危险意识和辨认内部险谋旳培训.未经培训，不得上岗。

外来人员未经许可人员一律不得进入货品装载区,进出仓库必须有仓库管理人员陪伴。

4.2 来料验收及储存4.2.1 所有来料由仓管员和IQC核对采购部发出旳采购单,对无货单物料一律拒收看待。

4.2.2 以核算后旳外来物料放入独立旳验收区域，由仓库开出《成品（部品）入库报检单》，由IQC对货品质量旳检查。

4.2.3 来货数量必须符合采购单或来货单数量，货品旳或多或少仓库部进行相应旳调查，严重不符旳，需向资材科反馈核查，贯彻异常解决方案。

严禁一切无货单物料进入旳事件发生。

4.2.4 通过IQC检查后，填写《来料入库检查报告》，合格旳来料货品应寄存于合格区内，分区摆放，并附上合适标记；物料旳进出应及时记录好物料储存记录卡，填写《外购入库单》，以便后来跟踪追述。

4.2.5 成品储存仓要有专人负责管理，任何未经许可人士不得顺便进入；如有客户或品质检查员进行检查时，必须要有主管级以上人员陪伴。

4.2.6 所有货品旳储存环境必须有防盗防非法进入旳门窗，一旦发既有人非法进入旳状况，仓库管理员对物料进行调查并上报公司或客户。

4.3 货品对外运送4.3.1 成品外运时，必须由仓库人员核对运送车司出示旳运送告知，在确认符合船务部门发出旳批示后方能装载货品。

原材料出入库管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范企业原材料的出入库管理，确保原材料的安全性、准确性和高效性，最大程度地降低原材料管理过程中的风险和成本。

二、适用范围本制度适用于企业所有部门、岗位和人员，包括采购、仓库、财务等相关部门，以及与原材料出入库相关的所有岗位和人员。

三、管理标准1. 采购管理1.1 采购策略：企业应根据实际需求制定采购策略，明确原材料的种类、数量和质量等要求。

1.2 供应商评估：在选择供应商时，应进行供应商的评估，并建立供应商合格评审制度，确保供应商的合规性和可靠性。

1.3 采购合同：所有原材料采购应签订采购合同，并明确合同条款、价格、付款方式等相关事项。

2. 入库管理2.1 检验验收：在原材料入库前，应进行检验验收，确保原材料的数量、质量与采购合同一致，并建立相应的检验报告和记录。

2.2 入库登记：入库时，应进行入库登记，记录原材料的入库时间、数量、货主等相关信息，并标识存放位置。

2.3 质量管理：对于质量问题的原材料，应及时进行退货或进行质量处理，并与供应商进行相应的沟通和协商。

3. 出库管理3.1 需求确认：出库前，应核实出库需求的有效性和合法性，并与需求方进行确认。

3.2 出库申请：出库时，应填写出库申请表，并经过相应审批程序，确保出库操作符合公司的规定和流程。

3.3 出库操作：出库操作应由专人负责，根据出库申请表进行出库操作，并及时更新出库记录。

4. 盘点管理4.1 盘点周期：公司应根据实际情况制定原材料盘点周期，并制定详细的盘点工作流程。

4.2 盘点方式：盘点可以采用全面盘点、周期盘点等方式，以确保原材料库存的准确性和真实性。

4.3 盘点结果处理：盘点完成后，应及时处理盘点结果，包括与实际库存进行比对，及时纠正盘点差异，确保库存的准确性。

四、考核标准1. 采购管理考核1.1 采购合规性：采购部门应确保采购合同的合规性和合法性，否则可能承担相应的法律责任。

原材料出入库管理制度1. 目的本制度旨在规范和管理公司原材料的出入库流程，确保原材料的合理使用和安全储存，提高公司的供应链管理效率和成本控制能力。

2. 适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，包括但不限于原材料采购、库存管理、领料和退库等环节。

3. 术语定义- 原材料：指公司采购用于生产加工的各种材料和配件。

- 出库：指原材料从库存中移出的流程。

- 入库：指原材料进入库存的流程。

- 领料：指员工根据生产或业务需求从库存中取出原材料。

- 退库：指员工将不需要的原材料返还到库存的流程。

4. 出库管理4.1 出库申请- 员工需提前向库存管理人员提交出库申请，明确需求、数量和使用期限。

- 出库申请需经相关部门负责人批准，并签字确认。

- 出库申请表中需填写原材料名称、规格、数量等信息，并保留备份。

4.2 出库操作- 库存管理人员根据申请表进行出库操作，并及时更新库存记录。

- 出库时需将原材料仔细核对，确保与申请表一致。

- 定期对出库记录进行清点和核对，确保出库操作的准确性和完整性。

4.3 出库记录- 所有出库操作均需记录并保留备份。

- 出库记录中需包含原材料名称、规格、出库数量、领料人、领料部门、出库日期等信息。

5. 入库管理5.1 采购入库- 采购部门负责根据生产计划和需求进行原材料的采购，并确保供应商合格。

- 入库前，采购部门需对原材料进行检验，确保质量符合要求。

- 入库时需记录原材料的名称、规格、数量、采购日期、供应商等信息，并保留备份。

5.2 入库操作- 库存管理人员根据采购记录进行入库操作，并及时更新库存记录。

- 入库时需将原材料仔细核对，确保与采购记录一致。

- 定期对入库记录进行清点和核对，确保入库操作的准确性和完整性。

5.3 入库记录- 所有入库操作均需记录并保留备份。

- 入库记录中需包含原材料名称、规格、入库数量、采购日期、供应商等信息。

6. 库存管理6.1 库存盘点- 每月进行一次库存盘点，核对库存记录与实际库存的差异。

原材料出入库管理制度为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对原材料出入库程序实行如下制度：一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。

二、本制度所指的原材料包括：1、车间正常生产所需大宗材料；2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品；3、质检部门正常检测所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等；4、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品；5、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需物料。

三、所有原材料购入前，必须由拟使用车间或部门提前制定采购计划，由仓库和采购部门共同确认后明确专人采购。

对原材料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。

四、入库程序：1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购计划清单和销售方提供的增值税专用发票（或税务局认可的正规发票），发票上必须注明原材料名称、规格型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。

仓库管理人员凭采购计划单、填写清楚完整的销售发票核对购入的原材料，经确认准确后方可入库。

如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。

2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具《原材料入库验收单》，入库单一式四份，存根联一份；仓库保管自留一份；交采购人员（现金采购的，该单附于发票后凭以报帐；属赊购的，该单由采购员交供应商凭以结帐）和财务部各一份。

原材料出入库管理制度一、制度目的本制度旨在规范原材料出入库管理，确保原材料的进出库记录真实可靠，防止原材料的浪费、丢失等问题的出现，提高公司的管理效率和经济效益。

二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及原材料出入库管理的部门和人员。

三、责任人1.公司领导层：制定和修订原材料出入库管理制度，并对该制度进行监督和审核。

2.仓库管理员：具体负责原材料的进出库管理过程，保证原材料进出库记录的真实性和准确性，并严格执行本制度规定。

3.相关部门：及时提供准确的原材料需求计划，确保原材料进出库的合理性。

四、原材料入库管理1.原材料的进货必须由指定的供货商提供，并且必须具有合格的检验报告。

在接收原材料时，必须对物料包装进行检查，检查包括原材料的数量、规格、标识等。

2.检验合格的原材料，应当先收货单据，随后由质检部门进行检测，严格按照质量标准入库，做好相关记录。

3.所有原材料必须按照规定的存放位置加以存储，并且必须严格按照不同种类分开存放，以避免交叉污染。

五、原材料出库管理1.原材料出库必须按照生产部门的需求计划和领料单进行，出库单必须有总经理或财务总监的批准，并有相关出库申请人的签字。

2.出库前，必须对被出库的原材料进行检查，确保数量、规格、标识等无误。

严禁将未经检验或不合格的材料出库，否则必须做出相应的处理。

3.所有出库的原材料必须及时填写出库单并加盖相关部门的盖章，做好记录。

4.原材料出库统一由仓库管理员进行，并必须进行出库记录的同步备份，确保出库数据的完整性和可靠性。

六、原材料库存管理1.原材料库存必须进行定期盘点，盘点周期为一个月一次，以确保库存数量的真实可靠。

2.盘点前必须将所有出库、入库单据和库存记录核对清楚，并且要保证盘点过程透明公正，确保提高盘点效率。

3.盘点后必须记录库存变化情况，包括新增加的原材料数量、已用数量、剩余数量以及损失情况，如出现损失，必须做好相应的处理和相关记录。

七、制度执行1.违反本制度规定，出现损失或浪费的，由责任人承担相应的责任，并接受公司纪律处分。

材料出入库管理制度范本
一、目的
（一）维护公司原料的安全和完好；
（二）准确统计原料库存量，便于后续配料，控制库存成本；
（三）确保原料的质量，根据规定和要求严格使用原料，减少浪费，提升盈利水平；
（四）便于财务核算和核对，确保物资使用规范，减少费用支出。

二、原料出入库管理规定
（一）原料的采购:
（1）采购的原料需按照产品质量要求，采用合法合规的渠道采购，有正规发票，质量保证，优质的价格。

（2）采购原料前,公司需要发出采购需求，采购审批经理需要根据采购需求，向销售方发出采购申请，并定期接受采购报价及报价有效期，核算相关采购费用，以及采购承诺期等。

（3）采购完成后，物流部门及时将原料送至公司仓库。

（二）原料入库：
（1）仓库收货人员负责接收物流配送的原料，并根据原料收货单及供货商的发票，按照规定进行分类，理算库存数量，完成入库手续，并填写入库单。

（2）办理入库手续时，应根据产品要求，及时检查原料的数量、质量、型号、批号等信息，保证原料的正确性和完整性，若发现质量问题，可及时退货，确保原料安全。

原材料采购出入库管理制度一、制度目的为了规范原材料采购和出入库管理工作，提高采购效率和管理水平，保证原材料的及时供应和库存的有效控制，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及原材料采购和出入库管理的部门和员工。

三、采购流程1.需求确认：各部门根据实际生产需求，填写采购需求单，明确物料的名称、规格、数量、质量要求等。

2.供应商选择：采购部门根据实际情况和供应商的信誉度、价格、交货期等因素，选择合适的供应商，并与其签订采购合同。

3.采购订单：采购部门将采购需求单转化为采购订单，明确采购物料的具体信息，包括供应商名称、价格、交货期等。

4.采购审批：采购部门将采购订单提交给相关部门负责人审批，并进行必要的审定和签字。

5.采购执行：采购部门根据采购订单进行物料的采购，并与供应商确认交货时间和方式。

6.入库管理：在物料到达公司之后，仓库部门对物料进行验收，包括核对物料的数量、质量和规格，并及时记录入库信息。

7.质量检验：质检部门对入库物料进行抽检，确保物料的质量符合要求。

8.入账处理：采购部门确认入库信息无误后，将采购金额及时录入系统，并与财务部门核对相关发票和付款事项。

四、出库流程1.出库申请：各部门根据实际生产和需求，填写出库申请单，明确出库物料的名称、数量、用途等。

2.出库审批：相关部门负责人对出库申请单进行审批，确保出库物料的合理性和必要性。

3.出库执行：仓库部门根据出库申请单执行物料的出库，并及时记录出库信息。

4.使用登记：领用部门在使用物料之前，需进行使用登记和追踪，确保物料的有效利用和安全管理。

5.定期盘点：仓库部门定期对库存进行盘点，核实库存数量和质量，及时发现和处理异常情况。

6.报废处理：经过质检和审批无法使用的原材料，由仓库部门进行报废处理，并填写报废单据。

五、责任和义务1.采购部门负责对采购流程和执行情况进行监督和管理，并及时对采购订单、入库信息进行记录和跟踪。

2.仓库部门负责对物料的入库和出库进行管理，并确保库存的准确性和安全性。

2024年材料出入库管理制度为了加强公司材料出入库的管理，充分发挥各部门工作职责，按照保质节约的原则，规范材料的入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制订本制度。

一、入库的办理：1、货物验收。

采购人员购回公司货物，应及时通知材料管理人员。

特殊需专业人员验收的货物还需通知相关部门负责人或指定的人员，参加验收并签字。

材料管理人员负责验收数量，使用部门人员负责验收质量，并保存相关技术资料。

货物在验收的人员到齐(如因公出差，则可由其指定专人代替)以后方可开始办理验收。

供货商的送货单上必须有以上人员及送货人员签字。

2、验收人员如发现所购材料与合同不符且不能使用、材料质量验收不合格及数量与合同不符的情况，收货人员不得办理验收手续。

3、入库单据的填写。

送货人员将验收合格并签字后的材料到货清单及发票等资料一并带到材料会计处办理相关手续。

材料会计依据实际到货数量填写入库单数量，依据合同金额或明细单价(无合同)填写入库单金额。

二、材料领用出库的办理：材料领用人员根据施工项目或维修项目填写“领料单”，凭“领料单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管签字，手续不全一律不许办理出库。

如遇特殊情况需要与部门主管进行电话报备，经同意后方可领取材料，同时领用人员在领用材料后的____个工作日内补全相关手续，否则造成损失的由领用人员个人承担。

特殊材料领用：工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。

直接领用的急需使用的材料在办理入库手续后，材料使用部门及时办理出库手续。

工程使用的混凝土等材料由工程部门做好使用记录，月末进行一次性出库手续办理。

材料管理员一定要严格履行出、入库手续，切实做到账实相符，同时领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，一经发现进行相应的经济处罚。

各部门人员要以身作则，把好入库、出库、使用等各个关口确保项目建设保质、高效进行。

交城县久鑫房地产开发有限公司____.9.152024年材料出入库管理制度（二）第一章总则第一条为规范企业材料出入库管理工作，提高材料管理水平，保障企业生产与运营顺利进行，制定本制度。