办公用品采购审批流程图

办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图流程开始填写《办公用品需求单》月末办公用品盘点填写《办公用品月需求计划表》急缺现用办公用品制定采购计划，填写《办公用品采购申请单》提供采购资金制定紧急采购计划，填写《急需办公用品采购申请单》填写《办公用品验收入库单》入库并填写《办公用品台账》记录付款申请新员工入职签字领用审核审批审批汇总统计结果填写《急需办公用品需求单》采购作业通知领用编制需求单提交申请机构申请实施采购签字领用入库登记办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明目的适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施；保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。

确保计划实施执行能及时满足办公的需求。

流程角色主导部门：采购部配合部门：办公室参与部门: 总经理办公室财务部采购部各需求部门流程说明1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办公用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。

2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写《办公用品月度盘点表》（此表一式二份，办公室、采购部各一份），根据实际情况，统计用品缺口。

3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明），填写《办公用品月度需求计划表》（此表一式二份，采购部、办公室各一份），办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。

4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》，制定《办公用品月度采购计划表》（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总经理。

采购管理制度第一章总则为了规公司采购业务流程，防采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。

第二章采购物料分类1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等第三章采购申请审批权限1、估算金额在1000元以（含1000元），由部门经理审批。

2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。

3、估算金额在2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。

4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。

第四章采购流程一、A类物品采购流程1、A类物品由行政部门人员娇娇负责采购。

2、采购流程：1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。

2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。

3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。

4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。

采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。

5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。

6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。

每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。

3、流程图：1、B类物品由行政部门人员武曼负责采购。

2、采购流程：1）、申请审批：采购人员按需汇总全公司B类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。

2）、采购：采购人员按采购申请单采购。

采购审批流程图1.背景采购审批流程图旨在规范采购活动，确保采购决策符合公司政策和法律法规的要求，同时最大程度地保护公司利益。

2.流程步骤2.1.采购需求提出任何部门或个人发现采购需求，应通过公司内部系统提交采购申请，明确需求的具体内容并提供必要的说明和支持材料。

2.2.采购申请审批2.2.1.采购申请由相关部门负责人进行初步审查，确认采购需求是否合理、合规，并评估其对公司业务的重要性。

2.2.2.如果采购申请符合要求，采购申请将被转交至采购部门。

采购部门将进一步审核采购需求，确保需求的准确性和完整性。

2.3.供应商选择和谈判2.3.1.采购部门将根据公司采购政策和流程，在采购系统中发布招标公告或向已登记的供应商发送询价通知。

2.3.2.供应商将提交报价和相关文件，采购部门将对报价进行评估和比较，并与供应商进行谈判以达成最优的采购协议。

2.4.采购合同审批2.4.1.采购部门将与供应商达成协议后，将采购合同及相关文件提交给法务部门进行合同审查。

法务部门将审查合同条款的合法性和合规性，以保护公司的利益。

2.4.2.如果合同条款符合公司政策和法律法规的要求，法务部门将批准采购合同，否则，需要与供应商进行进一步的协商和修改。

2.5.最终审批和采购执行2.5.1.经过初步审查和合同审批的采购申请将提交给上级审批人员，由其最终决定是否批准采购申请，包括采购预算的核准。

2.5.2.一旦采购申请获得最终审批，采购部门将执行采购计划，下达采购订单，并与供应商进行物流和支付等环节的协调。

3.监督和评估公司应建立有效的监督和评估机制，定期审核和检查采购审批流程的执行情况，及时发现和纠正潜在的问题和风险。

4.结论通过规范的采购审批流程，公司能够更有效地管理采购活动，降低风险，并确保采购决策的合理性和合规性，为公司的可持续发展提供支持。

办公用品采购流程图
各部门根据需求与每月2日至
行政部领取并填写《办公用品
采购申请单》 本部门领导审核签字后并与2日下班前上报行政部 行政人员根据库存进行
甄别审查
报运营总监审批 行政人员采购 报行政部主管审核 行政人员最终汇总统计
采购完毕并验收入库
根据各部门《办公用品采购
申请单》进行发放
通过网络询价、比较，安
排供货商送货到公司 各部门领取并填写《办公用
品领用登记表》 网
络
采购 安排人员外出采购 市场采购。