医院物资申购计划的呈报及审批程序的暂行规定及表格

附表
商品米购计戈1] 表
品类: □药品□医用耗材□办公用品、设施及布料类等□其他物品
申请单位：□某某医院□某某医院□某某医院□某某医院可改为某某部门（内容自定）
计划种类：□季度计划□月计划□周计划□紧急申购
制表人：审核人：科主任审批：财务审批: 单位领导审批：招采控制中心负责人审批：
备注：1、此表由库管员/相关负责人员填写，请提前三天集团报招采中心；
备注：2、以上表格适用于常规性物品采购，包括药品、医用材料、医疗器械、办公用品设施及布料等；
备注：3、如在表格中未能详细注明采购要求的，如型号规格、颜色、使用要求、上周补计划等情况，请在
“备注”中加以补充说明；
某某集团有限公司
大件机器及设备购置申请表申购医院：日期
某某医疗集团有限公司
新增药品、特药、耗材申购审批表
申购医院：界首京安骨科医院
备注：1、本表适用于新增药品、特药、耗材（含检验耗材）的申购，由科室负责人填写，须详细说明疗效、毒副作用、市场应用及本科临床应用预期。

2、药剂科长要详细说明与本院同类产品的差异、申购原因及使用预期。

3、招采中心在接到申报后，5天内予以批复，30天内到货；特殊情况需延迟者，应及时向申报医院和科室说明, 延长时间W 15
天。

某某医疗集团有限公司印刷品申请单
某某医疗集团工程申请单。

医院科室物品申购制度第一章总则第一条为了规范医院科室物品申购工作，提高医疗资源配置效率，确保医疗安全，根据《医疗机构管理条例》、《医疗卫生机构财务管理规范》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于全院各科室物品的申购管理工作。

第三条医院科室物品申购工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保医疗质量和患者安全。

第二章申购流程第四条申购申请1. 各科室根据业务需要，提出物品申购申请，填写《科室物品申购申请表》。

2. 申购申请需注明物品的名称、规格、型号、数量、单价、总价等详细信息。

3. 申购申请需经科室负责人审核签字，并加盖科室公章。

第五条申购审批1. 申购申请表提交至医院物资管理部门。

2. 物资管理部门对申购申请进行审核，审核内容包括：申购理由、物品规格、数量、预算等。

3. 审核通过的申购申请，由物资管理部门提交至医院财务部门进行预算审批。

4. 财务部门审批通过后，将申购预算纳入到医院财务预算。

第六条申购执行1. 物资管理部门根据财务预算，组织采购活动。

2. 采购过程中，应遵循公开、公平、公正、透明的原则，选择合格的供应商。

3. 采购完成后，物资管理部门负责与供应商签订合同，并进行货物验收。

4. 验收合格的物品，由物资管理部门办理入库手续，并将物品分发至各科室。

第三章申购管理第七条申购计划的制定1. 各科室应根据业务发展需要，提前制定申购计划，并提交至物资管理部门。

2. 物资管理部门根据各科室的申购计划，制定全院物品申购预算。

第八条申购预算管理1. 申购预算应严格按照财政部门和医院财务规定执行。

2. 物资管理部门应定期对申购预算执行情况进行汇总和分析，并向财务部门报告。

第九条申购物品管理1. 物资管理部门应建立健全物品管理制度，确保申购物品的质量安全。

2. 各科室应按照申购计划合理使用物品，确保医疗质量。

第四章违规处理第十条违反本制度的，一经查实，将按照医院相关规定进行处理，追究相关责任人的责任。

物资申购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化物资申购流程，提高物资采购的效率和质量，制定本制度。

第二条本制度适用于所有需要申购物资的单位和个人。

第三条物资申购应根据实际需要、合理安排采购计划。

第二章申购流程第四条申购流程一般包括以下几个步骤：物资需求确认、填写申购单、申购单审批、采购合同签订、支付款项、收货验收、档案归档等。

第五条物资需求确认阶段应由需求部门负责对申购物资的种类、数量、质量和供应商等进行确认，并填写物资需求确认表。

第六条填写申购单应按照规定的格式，填写物资的名称、规格、数量、报价、供应商等信息，并在申购单上签字确认。

第七条申购单经填写完毕后，需经过申购部门主管审核，并及时提交给采购部门。

第八条采购部门接收申购单后，应根据需要进行供应商的选择和报价的比较，并将结果及时反馈给申购部门。

第三章申购审批第九条申购单的审批应由申购部门负责，审批人应具备相应的权限。

第十条申购部门在审批之前应对申购单进行审查，确保申购物资的合理性和准确性。

第十一条申购单的审批流程应明确，审批人应按照一定的程序对申购单进行审批。

第十二条申购单的审批结果应及时反馈给申购人和采购部门。

第四章采购合同签订第十三条在确定供应商后，采购部门应与供应商进行谈判和洽谈，并最终签订采购合同。

第十四条采购合同应明确双方的权利和义务，包括物资的名称、规格、数量、价格、交付期限、付款方式等条款。

第十五条采购合同签订后，应及时归档并告知申购人和供应商。

第五章支付款项第十六条在收到供应商提供的发票后，财务部门应及时进行审批，并按照采购合同约定的付款方式和期限进行付款。

第十七条财务部门应确保支付款项的准确性和及时性，并将相关支付凭证存档。

第六章收货验收第十八条收货验收应由申购部门负责，收货人员应按照采购合同规定的时间和地点进行收货。

第十九条收货人员应对收到的物资进行数量、质量、规格等方面的验收，并及时填写收货验收单。

第二十条对于不合格的物资，收货人员应及时联系供应商并进行退换货处理。

医院物资采购管理制度及流程表一、引言医院物资采购管理制度的建立和完善对于医院的正常运营和患者的就医安全至关重要。

本文将介绍医院物资采购管理制度及流程表，以促进医院物资采购工作的规范化和高效化。

二、医院物资采购管理制度2.1 采购管理的基本原则1.公开、公平、公正原则2.经济、适用、省时原则3.诚实守信、合法合规原则2.2 采购管理的组织机构医院物资采购管理应由医院设立专门的采购管理部门负责，明确采购管理的组织机构和职责分工。

主要包括采购部门、审批部门、财务部门等。

2.3 采购管理的流程制度1.物资需求确认：各科室提出物资需求清单，并经过审批部门确认。

2.供应商选择：采购部门根据需求清单选择合适的供应商，并签订采购合同。

3.价格谈判：与供应商协商价格和交付方式，确保价格合理。

4.采购订单：经过审批部门审核后，下达采购订单。

5.物资验收：接收供应商送达的物资，并进行验收。

6.收付款项：根据合同规定进行付款。

三、医院物资采购管理流程表流程步骤相关职能部门具体操作内容物资需求确认各科室提出物资需求清单审批部门确认物资需求清单供应商选择采购部门选择合适的供应商，签订采购合同价格谈判采购部门与供应商协商价格和交付方式采购订单审批部门审核采购订单物资验收各科室接收物资，进行验收收付款项财务部门根据合同规定进行付款结语通过建立医院物资采购管理制度及流程表，可以规范医院的物资采购流程，提高采购工作的效率和透明度，确保医院物资的质量和安全。

希望本文能为医院物资采购管理工作提供一定的参考和借鉴。

医用耗材及材料采购申请计划表
要有采购申请、采购计划、采购概述等内容，文档格式要求内容明确，完整，易于理解
一、采购申请
1、申请采购单位：XX医院
2、申请人：XX负责人
3、采购对象：各类医用耗材及材料
4、采购数量：根据实际需要
5、采购时间：2024年3月20日-2024年4月30日
6、申请原因：为了满足医疗服务质量的要求，保证患者的治疗和护
理需要，以及维护日常运营需要，我院决定进行医用耗材及材料的采购。

二、采购计划
1、本次采购计划的主要内容包括：
（1）一般医用耗材：毛巾、纸巾、消毒液等；
（2）手术耗材：刀片、针管、气囊、棉签等；
（3）护理用品：毛毯、睡袋等。

2、本次采购申请的重点及采购数量：
（1）一般医用耗材：毛巾1000条、纸巾3000条、消毒液500瓶；
（2）手术耗材：刀片200片、针管500只、气囊700只、棉签1000支；
（3）护理用品：毛毯300条、睡袋100只。

三、采购概述。

医院物资申购领用发放制度为进一步规范物资申购、采购、领用各环节管理，既保障临床医技科室物资使用，又不造成物资积压，特制定本制度。

一、物资申购计划（一）纳入常规使用的办公用品、医用材料和低植易耗品，各部门应根据节约原则，按实际需要量每月作一次预算，并于月底前将预算单通过0A系统或者纸张申请单提交需求计划至总务科。

总务科综合各科需求计划，制定下月物资采购计划。

（二）未纳入常规使用的物资，科室需要时填写临时申购表，经院领导审批后交采购人员执行采购，购回后配送到申请科室。

二、常用物资领用（一）先由领物部门主任或护士长在0A系统上填报物资申领计划单。

（二）由总务科管理员提取0A系统的领用申请，生成XX 市XX人民医院出库单、财务明细会计审核下帐，帐务保管员打印出库单。

（三）仓库实物保管员根据出库单发货。

（四）科室主任或护士长核对、收货、签字确认，完成领物。

三、各科室及部门如需要特殊规格或不常用物品时，应提前一周通知总务科人员，并注明用途、规格、数量、未经医院同意，各科室部门不得擅自外出购物。

四、凡遇抢救病人急需的物品可随时领用。

并优先安排配送。

五、药品的领用（一）药房领用药品应填写“药品领用单”，填写药名、数量、规格等，库房库管人员根据领用单和库存情况发放药品，领发时要按数量清点，库房人员与领药者核对无误后共同签字，如有不符立即核对更正。

（二）病房只能领用病区过期失效的抢救药品，领取时需经护理部主任签字同意，药库保管员才能下帐发放。

（三）库房一般不得凭处方直接发放药品（急救、特殊情况除外，但应及时补办手续）。

（四）库房未经医院同意，不得对外代收、代购、转让药品。

六、因科室工作人员疏忽漏报品种、数量影响医疗安全的，由科室自行负责，并纳入目标管理考核。

达县新桥医院物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度一、总则1、为保障医院正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。

2、通过本制度明确物资管理作业规定，指导和规范操作人员日常作业行为。

3、仓库管理应保证满足医院生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

二、存货计划与控制1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

2、对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。

3、认真准确完成物资的出、入库工作，杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。

对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。

三、物资的采买收发管理规定(一)、申购1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。

2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。

3、申购单一式四联，所有字签完以后，申购部门自己留存一联作为部门留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付款用。

4、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。

（二）、收料与入库1、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单。

2、物资到医院办理收（入）库手续时，仓管应依据清单上所列物资进行核对、清点，经使用部门或申购人员及技术检验人员对质量检验合格后，方可入库。

3、如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的，应通知采购处理。

（所有来货来料必须在数量清点完成，供、收双方共同确认的情况下签单收货，数量异常时，则签收实收数量并要求送货人员签字确认方可收货）4、对收存入库物资核对、清点后，由库管员及时填写入库单或收料单，入库单或收料单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库帐用、交采购人员或送货人员一联作为采购或供货部门请款报销凭证、交财务一联作为付款记帐用。

医院物资申购报告范文1. 引言本报告旨在对医院物资申购进行分析和总结，并提供相应的解决方案。

通过对医院当前物资采购状况的梳理，我们将为医院的物资管理提供改进建议。

2. 当前状况分析医院物资管理是保证医院正常运转的重要环节，对于医院而言，物资申购的及时性和准确性至关重要。

然而，我们的调研发现，医院的物资申购流程存在一些问题：2.1. 流程复杂：目前的物资申购流程繁琐，需要多个部门的协同工作，流程不够简洁高效。

2.2. 缺乏统一标准：不同部门对同一种物资的申购要求存在差异，缺乏统一的标准和规范。

2.3. 信息不透明：当前的物资申购流程中，信息交流不够及时和透明，导致物资采购过程中出现误解或延误。

3. 解决方案为了改进物资申购流程，我们提出以下解决方案：3.1. 流程优化：通过简化物资申购流程，减少不必要的环节和审批，提高整体流程的效率。

3.2. 标准化管理：建立统一的物资申购标准和规范，明确各个部门的申购要求，减少误解和沟通成本。

3.3. 信息共享平台：建立一个医院内部的物资申购信息共享平台，实现信息的及时传递和沟通，提高申购流程的透明度。

3.4. 物资库存管理：建立科学的物资库存管理系统，及时监控各类物资的库存情况，避免物资的过度或不足。

3.5. 供应商管理：对供应商进行评估和监控，确保物资的质量和供应的及时性。

4. 实施计划为了有效推进物资申购流程的改进，我们提出以下实施计划：4.1. 制定流程优化方案：由医院相关部门联合制定物资申购流程优化方案，并明确各个环节的责任和时间节点。

4.2. 建立物资申购标准和规范：制定统一的物资申购标准和规范，包括申购流程、审批要求、申购数量等。

4.3. 构建信息共享平台：建立医院内部的物资申购信息共享平台，实现信息的统一管理和及时传递。

4.4. 建立物资库存管理系统：引入科学的物资库存管理系统，实时监控物资的库存情况，并提前进行预警和补充。

4.5. 加强供应商管理：建立供应商评估和监控机制，与供应商建立长期合作关系，确保物资的质量和供应的及时性。

第一章总则第一条为规范医院物资耗材申购工作，确保医疗质量和患者安全，提高物资耗材使用效益，根据国家相关法律法规和医院实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院各部门、科室及个人在采购、使用、报废等环节中的物资耗材申购管理。

第三条物资耗材申购工作应遵循公开、公平、公正、高效的原则，确保采购物资耗材的质量、价格合理，满足临床工作需求。

第二章申购流程第四条物资耗材申购分为常规申购和紧急申购两种。

第五条常规申购流程：1. 科室根据实际需求，填写《物资耗材申购单》，明确所需物资耗材的名称、规格、数量、品牌等信息。

2. 申购单经科室负责人审核后，报相关管理部门审批。

3. 审批通过后，由采购部门根据申购单进行采购。

4. 采购部门将采购结果通知申购科室，并安排物资耗材配送。

第六条紧急申购流程：1. 科室在紧急情况下，填写《紧急物资耗材申购单》，注明紧急原因。

2. 申购单经科室负责人签字后，报分管院长审批。

3. 审批通过后，由采购部门立即进行采购。

4. 采购部门将采购结果通知申购科室，并尽快安排物资耗材配送。

第三章申购管理第七条申购部门应严格按照采购计划进行申购，不得擅自增加采购品种和数量。

第八条申购部门应加强对采购物资耗材的验收，确保物资耗材的质量、数量符合要求。

第九条申购部门应建立物资耗材库存管理制度，定期盘点，确保库存合理。

第十条申购部门应定期对采购的物资耗材进行质量检查，发现问题及时处理。

第十一条申购部门应加强与供应商的沟通，确保物资耗材的供应及时、价格合理。

第四章监督与考核第十二条医院设立物资耗材申购监督小组，负责对申购工作进行监督检查。

第十三条监督小组对申购工作中的违规行为进行查处，确保申购工作的规范运行。

第十四条医院对申购部门及个人进行考核，考核内容包括申购工作的质量、效率、合规性等方面。

第五章附则第十五条本制度由医院采购部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起实施。

通过以上制度，旨在加强医院物资耗材申购管理，提高采购效率，确保医疗质量和患者安全，降低医疗成本，为医院可持续发展奠定坚实基础。

医院科室申购流程制度范本一、总则为了规范医院科室申购流程，提高物资管理效率，确保医疗设备、物资和药品的合理使用，根据国家相关法律法规和医院内部管理制度，制定本范本。

本范本适用于医院各科室申购医疗设备、物资和药品的行为。

二、申购流程1. 需求评估：科室根据临床需求，提出申购申请。

申购申请应包括申购理由、申购物品的名称、型号、规格、数量、预算价格等。

2. 申购审批：科室负责人对申购申请进行审核，审核通过后报送给医院物资管理部门。

3. 物资管理部门审核：物资管理部门对申购申请进行形式审核，确保申请内容完整、准确。

4. 归口管理部门审核：归口管理部门根据申购物品的性质，进行专业审核。

如设备申购需提交至设备管理部门，药品申购需提交至药剂部门等。

5. 院长办公会议审批：归口管理部门审核通过后，将申购申请提交至院长办公会议进行审批。

6. 采购执行：院长办公会议审批通过后，由物资管理部门组织采购。

采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。

7. 验收与付款：采购完成后，科室对申购物品进行验收。

验收合格后，物资管理部门办理付款手续。

三、申购要求1. 申购申请应符合医院发展规划和临床需求，有利于提高医疗服务质量和水平。

2. 申购申请应明确物品的名称、型号、规格、数量、预算价格等，确保信息准确无误。

3. 申购申请应提交申购理由，说明申购物品对临床工作的必要性。

4. 申购申请应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购过程的透明度。

5. 申购申请应符合国家相关法律法规和医院内部管理制度。

四、申购纪律1. 申购过程中，科室应严格遵守国家法律法规和医院内部管理制度，不得擅自更改申购内容。

2. 申购过程中，科室应保证申购申请的真实性、准确性，不得虚报、谎报。

3. 申购过程中，科室应遵循公平竞争原则，不得串通投标、围标、抬标等。

4. 申购过程中，科室应接受医院审计、纪检监察等部门的监督，配合相关部门开展调查。

5. 申购过程中，如有违规行为，一经查实，将按照国家法律法规和医院内部管理制度进行处理。

临时物资申购管理办法1.目的为进一步加强我院物资采购使用管理，规范临时申购与审批程序，结合本院实际，特制定《临时物资申购管理办法》。

1.目标无3.适用范围适用于本院中标目录以外的物资，且单项或年度金额小于5万元（特殊情况除外）的临时申购物资。

4.名词定义临时采购是指我院中标或者确标产品之外的采购。

5.内容5.1医院物资分类5.1.1医用物资类：包括医用耗材、试剂、植入性材料、专业设备维修材料等；5.1.2总务物资类；5.1.3电子信息物资类：包括电脑耗材、软件等。

5.2采购职能处室5.2.1医用物资类：由设备处负责采购；5.5.2总务物资类：由总务处负责采购；5.2.3电子信息物资类：由信息处负责采购；5.2.4医院各种活动的物品由主办部门协同相关职能处室一起采购。

5.3适用范围临时申购的物资是指本院中标目录以外的物资，且单项或年度金额小于5万元（特殊情况除外）：5.3.1患者病情特殊需要，如抢救、治疗必需的器材；5.3.2开展科研或新技术所需要的物资（以有关文件为准）；3.医院运行日常维护所需物资；5.3.3设备运行所需配件；5.3.4医院交办任务所需物资；5.3.5其他情况需要采购的物资及配件。

5.3.6临时申购的物资，其经销公司的资质应合格、“三证”应齐全、进货渠道应合法。

5.4审批程序5.4.1采购申请5.4.1.1临时采购医用耗材类物资，由临床使用科室提出购置要求，填写《绍兴文理学院附属医院临时性医用物资采购申请表》（见附件1），经审批同意后，由设备处负责采购。

5.4.1.2总务物资类由使用科室提出购置要求，填写《绍兴文理学院附属医院总务物资采购申请表》（见附件2），经审批同意后，由总务处负责采购。

5.4.1.3电子信息物资类由使用科室提出购置要求，填写《绍兴文理学院附属医院电子信息物资采购申请表》（见附件3），经审批同意后，由信息处负责采购。

5.4.1.4临时采购金额5万元以上的项目，由院长办公会及党委会讨论决定。

紧急、特殊医疗器械、材料的申购管理制度为规范紧急、特殊医疗器械、材料的采购、使用和管理，确保医疗质量和患者安全，根据国家相关法律法规和医院管理制度，结合我院实际情况，特制定本制度。

一、申购范围本制度适用于紧急、特殊医疗器械、材料的申购、审批、采购、使用、管理和报废等环节。

二、申购原则1. 紧急、特殊医疗器械、材料的申购应遵循医疗需求、安全有效、经济合理、规范管理的原则。

2. 申购紧急、特殊医疗器械、材料应充分考虑临床需求，确保医疗质量和患者安全。

3. 申购紧急、特殊医疗器械、材料应遵循经济合理的原则，避免浪费和重复购置。

4. 申购紧急、特殊医疗器械、材料应严格执行规范管理，确保采购、使用、管理和报废等环节的合规性。

三、申购程序1. 申购申请（1）使用科室根据临床需求，填写紧急、特殊医疗器械、材料申购申请表，详细说明申购原因、使用目的、预计使用时间等。

（2）使用科室负责人对申购申请表进行审核，确认无误后签字盖章。

2. 审批流程（1）使用科室将申购申请表提交至医学工程部。

（2）医学工程部对申购申请表进行审核，确认申购理由充分、使用目的明确、预计使用时间合理等。

（3）医学工程部将审核通过的申购申请表提交至医院采购委员会。

（4）医院采购委员会召开会议，对紧急、特殊医疗器械、材料的申购进行审议。

（5）医院采购委员会审议通过后，将审批意见反馈至医学工程部。

3. 采购管理（1）医学工程部根据医院采购委员会审批意见，组织开展紧急、特殊医疗器械、材料的采购工作。

（2）采购过程中，医学工程部应遵循公平、公正、公开的原则，选择资质齐全、信誉良好的供应商。

（3）采购合同应明确双方权利义务，确保医疗器械、材料的质量、规格、数量等符合临床需求。

（4）采购完成后，医学工程部将采购记录、合同等资料归档保管。

四、使用管理1. 使用科室应严格按照医疗器械、材料的使用说明书和操作规程进行使用，确保医疗质量和患者安全。

2. 使用科室应建立紧急、特殊医疗器械、材料的领用、使用、维护、保养等管理制度，确保医疗器械、材料的完好性和有效性。

医院物资采购制度医院物资采购制度为了规范采购行为,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率，我院特制定本制度：一、物资采购必须根据部门要求，按申请计划采购。

二、各部门必须按月向医院提出申请物品计划，并根据部门的要求填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。

将仓库保管员统计，由主管院长审批后交可采购原采购。

三、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成积压和浪费四、药品采购管理制度(一）药品采购必须根据临床、科研、教学的需要，以本院“基本药物目录”为依据,编制全院药品、原辅材料计划,经科主任院长审核批准后，由采购人员执行。

采购新药或特殊药品时应经“钥匙管理委员会”或主管院长批准后执行（二）采购药品时要严格遵守政策、法令和有关规章制度，必须具有“三证”的单位购置药品，采购的药品必须按计划保质、保量,既要保证临床需要,又要防止积压，严防购进伪劣药品。

（三）所购药品根据发票如实入库验收，验收人在发票上签名，并及时办理财务手续，并且要切实保管好支票、发票、证件、不得遗失。

（四）严禁在私人手中购置药品，对行商、销售人员在验明身份证、介绍信和“药品经营许可证后”,方可看样订货，货到验收合格后方可付款。

五、试剂采购管理制度（一）采购试剂应根据科室需求，检验科将试剂订购计划交管院长审批后,由采购人员到厂家订购（二）采购的试剂要严格要求质量，进购的试剂要有出、入库登记并由专人分类保管（三）试剂盒、校准品和质控品严格按试剂使用说明书使用，严禁使用过期及不合格试剂（四）强氧化剂、易燃、易爆、腐蚀剂、剧毒品等必须放入保险柜,并由专人保管。

六、耗材采购管理制度(一)根据临床各科的需求，临床各科将计划设备科、总务科审核，经院领导审批同意后,由采购员采购。

(二）采购员在采购过程中必须严于自律,根据所签定合同采购优质低价的材料。

（三)物资到院后必须经设备科、总务科库房验收人员验收，如不符合规定要求必须全部退货，不得入库。

医院物品申购领用制度范本第一章总则第一条为了加强医院物品申购、领用管理，规范操作流程，保障医疗工作的正常进行，根据国家有关法律法规和政策，结合医院实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于医院所有科室和部门物品的申购、领用管理工作。

第三条医院物品申购领用管理工作应遵循公开、公平、公正、合理、高效的原则，确保医疗质量安全和财务安全。

第二章申购管理第四条申购计划1. 各科室根据实际工作需要，提出物品申购计划，包括物品名称、规格、型号、数量、预算等。

2. 申购计划需经科室负责人审核签字后，提交给医院物资管理部门。

第五条申购审批1. 医院物资管理部门收到申购计划后，进行审核，并根据医院财务状况、库存情况、物品需求等因素进行综合平衡。

2. 审核通过的申购计划，提交给医院领导审批。

3. 医院领导审批通过后，由物资管理部门负责组织采购。

第六条采购管理1. 采购人员应根据申购计划，选择合格供应商，进行公开、公正、竞争性的采购。

2. 采购过程中，应严格执行国家有关法律法规和政策，确保采购行为的合法性。

3. 采购完成后，应及时向物资管理部门办理入库手续。

第三章领用管理第七条领用申请1. 各科室根据实际工作需要，向物资管理部门提出物品领用申请。

2. 领用申请应包括物品名称、规格、型号、数量、用途、申请人等信息。

第八条领用审批1. 物资管理部门收到领用申请后，进行审核，确保申请物品符合科室实际需求。

2. 审核通过的领用申请，由物资管理部门办理领用手续。

第九条领用管理1. 领用人员应妥善保管领用的物品，确保物品安全、有效。

2. 领用人员如需退换物品，应按照医院相关规定办理。

3. 领用人员应在规定时间内使用完毕，如有特殊情况需延长使用期限，应向物资管理部门申请。

第四章监督管理第十条医院设立物资管理监督小组，对申购、领用管理工作进行监督。

第十一条物资管理部门应定期对申购、领用情况进行汇总、分析，并向医院领导报告。

第十二条医院对违反本制度的行为，依法依规追究相关人员的责任。

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药品、医疗器械申购流程（草案）1、月申购计划制定：药剂科做常规使用药品月申购计划，药剂科主任审查签字确认，于每月17日交药械库管汇总；检验科做常规使用检验试剂月申购计划，检验科主任审查签字确认，于每月17日交药械库管汇总；各科室做本科室使用医疗器械、医用耗材月申购计划，科主任审查签字确认，于每月17日交药械库管汇总；注：月申购计划内容期限为每月5日~下月5日。

2、药械库管汇总各类月申购计划，根据库存情况，汇总全院月申购计划，与19日报药械部。

3、药械部负责人审核申购计划，分析整理做出月采购预算表，报院领导批准，并于每月20日17：00前报集团物流供应部并抄送山西太和堂。

4、药械部根据集团物流供应部指导意见，结合所在医院实际情况分解采购订单进行订货。

每月1~5日为集中采购入库日期。

5、药剂科、检验科、药械库管每月10日可做一次补充计划，11日由库管报药械部，药械部请示院领导和集团物流供应部批准后，派出订单，15日前到货。

6、各科室每月25日填报药品请领单交药剂科、物品请领单交药械库管，每月5~6日药剂科、药械库管根据请领单发送物品到科室；每月11日填报物品补充请领单交药剂科、药械库管，每月15日药剂科、药械库管根据补充请领单发送物品到科室。

7、药剂科、药械库管做出药品、医疗耗材高储、低储量汇报表，并在电脑系统中做出高、低储预警，每周六汇报总经理，实行零报告制。

如有高于高储线，必须写出书面报告，及时做出调整；低于低储线必须马上填写申购单，保障临床应用。

8、如遇特殊病例、抢救等特殊原因急需的药品、耗材等，相关科室可直接做出请购单，科主任审核确认，报经营部申请，总经理批准后，交药械部进行采购，药械部尽最大努力第一时间满足临床使用，随后补办相关手续。

9、由于开设新科室或科室开展新的诊疗项目需新增药品、医疗器械、医用耗材的申购，由科室负责人提出申购计划，作出可行性报告，报经营部审核，确定品种价格后报总经理批准后，交药械部按相关程序审批后，进行采购，这些物品的第二次使用，纳入常规使用物品的申购流程。

医院物资申购、采购、验收、入出库、供应、使用相关规章制度5篇范文第一篇：医院物资申购、采购、验收、入出库、供应、使用相关规章制度医院物资申购、采购、验收、入出库、供应、使用相关规章制度为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益,降低经营成本,杜绝物资管理工作中的漏洞,特制定本办法。

1、订立采购计划，严格规范采购审批制度仓库管理人认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应及时作出需用物资的政府采购计划，由领导审批（采购计划表），审批后递交采购员（县政府采购办询价后采购）。

各科室增填未有的设备及物资，必须提出书面申请，由院长批示，方可办理。

我院报财政局政府采购中心，采购中心进行市场调查，货比三家（比质量、比价格）进行采购。

一定要建立在有政府采购计划的基础上，对于防止盲目采购，节约使用资金起着一定的作用。

2、填制“入库单”严格验收制度仓库管理人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，应当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上填写入库单。

一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。

严格的验收制度，有利于考核管理人员的工作质量，确保入库物资的准确性。

3、物资的出库领用制度各科室领用的各种物资，要求库管员认核对写出库单。

出库单一式三联，会计记帐联、保管联，科室领用联。

出库单上必须有保管员、领料人签名。

会计、保管、科室各个物资明细帐都相符。

入库单、出库单由保管送交财务科，及时传递，及时核实，真实反映库存量（现已实现网络化，随时可调阅）。

规定以旧换新的物品必需以旧换新，否则不给领取。

各科室定期应把领用的物资及耗用明细表报送财务科一份（现已实现网络化，随时可调阅），经财务科核对后，对各科室进行考核。

确保物资出库准确性，有利于考核各科室的成本核算。

4、物资库、耗材库物资的保管制度库房需建立出入库登记制度，按物资的品名、规格等设置货架并摆放整齐。

物资申购管理制度范本1. 简介物资申购是指组织内部员工为了满足工作需要向物资管理部门提出申请购置所需物品。

为了规范和系统化地管理物资申购流程，提高效率和减少成本，制定了本物资申购管理制度。

2. 申购流程2.1 员工提出申购需求员工需要提前向相关部门或物资管理部门提交申购需求。

申购需求应明确物资名称、规格型号、用途及数量，并附上相关的技术参数和功能要求。

2.2 部门审核与审批物资管理部门收到申购需求后，将依据相关政策和流程进行审核和审批。

审核内容主要包括申购物资的合理性、必要性、预算情况等。

审批人对于符合要求的申购需求进行审批，并在一定时间内给予答复。

2.3 筛选供应商物资管理部门负责根据申购需求筛选符合要求的供应商，并与其进行沟通、报价和谈判。

在选择供应商时，应综合考虑其产品质量、价格、交货时间等因素，并与相关部门进行充分沟通。

2.4 采购合同签订在确定供应商后，物资管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。

合同内容应包括物资名称、规格型号、数量及价格、交货时间、验收标准等，并采用书面形式进行签订。

2.5 物资采购根据合同约定的交货时间，供应商将物资送至指定地点。

物资管理部门对收到的物资进行质量和数量的检查，并与采购合同进行比对，确保物资符合要求。

2.6 验收与入库各相关部门对收到的物资进行验收，检查物资的质量和数量，并将验收结果反馈给物资管理部门。

合格的物资将及时入库，并进行有效管理。

2.7 财务结算与支付物资管理部门将根据相应的财务制度进行结算，并向供应商支付相应的款项。

财务部门将对物资采购进行核算和记账，确保账务的准确性和完整性。

3. 注意事项3.1 申购需求应合理合法员工在提出申购需求时，应合理合法，不得超出工作需要的范围。

物资管理部门应对申购需求进行审核，确保其合理性和必要性。

3.2 供应商选择应公正透明物资管理部门在筛选供应商时应公正透明，不得违反相关法律法规和内部规定。

对于采购过程中的谈判和报价，应记录相关信息并进行备案。