采购管理规定作业程序书

采购工作流程，采购货物质量与价格控制规范为落实货品采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。

一、采购工作流程1、采购必需求的提出采购部应依据公司库存状况、库存数量、采购前置期等要求，开立采购请购单；应注明货品名称、规格型号、数量、必需求日期及备注，经上级主管领导审核，并依采购核准权限送呈相关人员批准。

2、采购核准权限采购日常经营必需要的临时用品及金额预估在人民币1000元以下的，由各店店经理核准；采购金额预估在人民币1000元以上的，由上级主管总经理核准交由集团采购部采购。

3、公司采购方式一般有以下种类：A、集中采购：通用性物资，尽量采纳集中采购方式。

B、合约采购：常常性物资，尽量采纳合约采购方式，以确保货源品牌、质量与价格之稳定。

一般采购：除〔A〕〔B〕以外之物资，采纳随必需求而采购之方式。

4、采购作业规定4.1询价、议价采购部接获核准后的《采购计划单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象；供应商提供报价之货品规格与采购规格不同或属代用品时，采购部应报主管领导及必需求部门确认；专业材料、用品或项目，采购部应会同相关部门审批；采购议价采购交互议价之方式；议价应注意质量、交货周期、服务兼顾。

4．2呈核及核准采购部询价、议价完成后，于《采购请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明；报价单，经主管领导审核，并依采购核准权限呈核；再呈主管副总经理核准。

4．3定购作业采购部接获经核准之《采购请购单》后，应尽快向供应商定购物资货品，并以或形式确认交期；假设属一份定购单多次分批交货的情形，采购人员应于定购单上明确注明；采购人员应控制物资定购交期，及时向供应商跟催交货进度。

4．4验收与付款依相关检验与入库规定进行验收工作；依财务管理规定，办理供应商付款工作。

二、采购价格管理为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。

1、报价依据产品部提供图纸，作为采购部成本分析之基础和供应商报价之依据；非通用物资，一般由供应商先提供样品，供产品部确认可用后，方予报价。

1.目的规范采购作业流程，确保采购的原物料、辅料、机器设备、日常用品、外发加工品等价廉物美、交货准时、品质保障。

2.适用范围凡本公司所需之原、辅材料，机器设备、外协件、日常用品等均适用。

3.定义3.1设计更改物料：指正式生产后的产品物料因技术变更或物料优化而进行的物料变更。

3.2新产品物料：指用于产品开发、产品验证、试产用的物料。

3.3常规物料的采购：指正常生产用料的采购。

3.4辅料采购：指日常用品、辅助用品和特殊用品的采购，包括《产品清单》之外的部分物品采购。

3.5客户确认物料的采购：指经我方确认，由客户认可且与客户达成确认共识的物料的采购。

3.6客户指定物料的采购：指由客户指定，经我方评审且与客户达成确认共识的物料的采购。

3.7其他物料的采购：指非以上情况的物料采购。

4.职责和权限4.1（副）总经理：批准合格供应商、采购合同及《采购申请单》。

4.2采购管理部（主职部门）：负责根据批准的《采购申请单》制订《采购订单》或合同，跟进采购物料/外发加工物料的交期，交期异常的内外协调与处理。

4.3 物控管理部：负责编制《物料需求计划》或《采购申请单》，负责收货、送检、入库及并对不良品执行退货。

4.4客户服务部/海外事业部：负责编制《销售计划》、《超出销售计划表》，提供给物控管理部作为物料需求计划依据。

4.5 质量管理部：负责对公司购进物资的检测和验证，负责来料异常的改善跟进，制定和提供物料检检标准；4.6 技术开发部：负责提出相关技术标准、图档，负责对新产品物料、工程变更的物料需求提出《采购申请单》，对新产品试产向物控部提出试产申请（由物控部按BOM单进行物料计划）；对少量新产品验证物料进行确认，对试产及量大的验证物料，指导品管部进行检验。

4.7制造管理部：配合验证物料的试装、打样、试产工作。

5.工作流程图（见附件1）6．工作程序和内容6.1技术开发部将公司产品所需物料，依产品的重要性分类，以便更好的进行控制，本公司物料分为三类：a) 关键物资（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致严重品质问题的物资；b) 重要物资（B类）：构成最终产品非关键部位的批量物资。

采购作业指导书一、背景介绍采购作业指导书是为了规范和指导采购工作的进行而编写的一份文件。

它包含了采购流程、采购程序、采购标准、采购责任等内容，旨在提高采购工作的效率和质量。

二、采购流程1. 采购需求确认：根据公司的业务需求和计划，确定采购需求，并编制采购申请。

2. 供应商筛选：根据采购需求，制定供应商筛选标准，并与供应商进行沟通和评估，最终确定合适的供应商。

3. 询价和比价：向已确定的供应商发送询价函或比价函，要求提供报价和相关信息。

4. 投标和评标：对于较大规模的采购项目，可以采用投标的方式，根据评标标准进行评标，选定中标供应商。

5. 合同签订：与供应商进行合同谈判，达成一致后签订采购合同。

6. 供应商管理：对供应商进行管理和评估，确保供应商的交货质量和服务质量。

三、采购程序1. 采购申请：采购人员根据业务需求和计划，填写采购申请表，并提交给采购部门。

2. 采购审批：采购部门对采购申请进行审批，确认采购需求的合理性和合规性。

3. 采购计划编制：根据采购申请和公司的采购策略，编制采购计划，并确定采购预算。

4. 采购执行：根据采购计划，采购人员与供应商进行沟通和谈判，最终确定采购合同。

5. 采购验收：采购人员在供应商交货后，对采购物品进行验收，确保符合采购合同的要求。

6. 付款结算：根据采购合同和供应商提供的发票，进行付款结算。

四、采购标准1. 采购品质标准：根据产品的特性和使用要求，确定采购品质标准，包括外观、性能、功能等方面的要求。

2. 采购价格标准：根据市场行情和供需情况，确定合理的采购价格标准，确保采购的物品价格合理。

3. 采购交货期标准：根据业务需求和供应商的能力，确定采购交货期标准，确保供应商按时交货。

4. 采购服务标准：对供应商的售后服务进行要求，包括维修、保养、培训等方面的服务。

五、采购责任1. 采购部门负责编制和实施采购计划，确保采购工作按照规定的流程和标准进行。

2. 采购人员负责与供应商进行沟通和谈判，确保采购合同的签订和执行。

公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。

公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。

公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。

(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

(5)采购金额在元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

采购管理制度及流程1一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时间；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特殊需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。

3、请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。

请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。

二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

1、采购作业管理的目的为达成公司生产目的要求，以合理、适质、适价、适时、适量的提供生产所需之原物料、半成品/成品，缩短原材料库存周期，并与厂商建立良好的合作关系，特制订此程序。

2、采购作业管理的范围凡本公司所有生产使用之原材料、半成品/成品之采购作业均适用之。

3、采购作业管理责任人及部门的职责3.1采购部门的责任及及职责3.1.1厂商开发与选择；3.1.2原材料、半成品/成品采购；3.1.3发出订单，价格协商及交期管控；3.1.4负责确定，提供和维护为达到产品要求的各种运输设备；3.1.5对产品输运汽车、火车、轮船的管理责任；3.1.6负责根据仓库的入库信息执行请款作业，通知财务部门执行付款作业；3.1.7制定并实施本部门的管理目标，参与沟通并及时提供信息。

3.2 分管财务总监负责人3.2.1负责组织建立有效的采购控制程序，按公司的规定组织展开采购物资的招标工作；3.2.2负责采购物资质量和供应及时等对外协调工作（确保铁水、煤气的充足供应）。

3.3总经理负责年度、季度、月度采购计划的审批。

3.4 各相关部门负责人3.4.1质量管理部部长3.4.1.1负责采购物资、半成品、成品等产品的检验和试验；3.4.1.2负责计量测试设备的采购计划；3.4.1.3控制不合品的进一步加工、交付和安装。

3.4.2财务部长（仓库）3.4.2.1负责物资的收、发、存实物及账务管理；3.4.2.2负责区域内产品（包括顾客财产）的标识和防护。

3.4.3动力部部长3.4.3.1负责设备采购计划的编制；3.4.3.2负责设备的选型、验收到报废全过程的管理；3．4.3.3负责备品备件、外协加工件的验收或组织验收工作。

3.4.4生管单位生管单位依据销售订单预估展开物料需求，并提出生产计划，经主管签核后转交采购单位采购物料。

4、采购作业管理的流程（详见附件流程图）5、采购作业管理程序程序5.1 采购准备5.1.1 采购信息5.1.1.1对产品品质的要求（相关的技术标准、规格书、图纸等）。

采购管理制度及操作的流程采购管理制度及操作的流程（精选6篇）加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

下面是店铺为大家收集整理的采购管理制度及操作的流程（精选6篇），欢迎大家阅读。

采购管理制度及操作的流程篇1第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。

第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。

第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。

3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。

采购作业指导书
标题：采购作业指导书
引言概述：
采购作业指导书是一份指导采购人员进行采购工作的文件，旨在规范和提高采购流程的效率和质量。

本文将从采购作业指导书的重要性、编写要点、内容要求、更新维护和使用方法等方面进行详细介绍。

一、重要性
1.1 提高采购流程的规范性和效率
1.2 保证采购活动的合规性和透明度
1.3 为采购人员提供明确的工作指引和操作流程
二、编写要点
2.1 确定编写目的和范围
2.2 确定编写人员和审批流程
2.3 确保内容准确、清晰、易懂
三、内容要求
3.1 采购流程概述：包括需求确认、供应商选择、合同签订等
3.2 采购管理规定：包括采购授权、采购审批、采购文件管理等
3.3 采购风险管理：包括供应商风险评估、合同风险管理等
四、更新维护
4.1 定期审查和更新：根据实际情况定期审查和更新采购作业指导书
4.2 确保信息准确性：及时更新采购政策、法规等相关信息
4.3 做好文档管理：建立完善的文档管理制度，确保采购作业指导书的安全和可靠性
五、使用方法
5.1 培训和宣传：对采购人员进行培训，提高他们对采购作业指导书的理解和应用能力
5.2 持续改进：根据实际情况不断改进采购作业指导书，提高其实用性和适应性
5.3 监督和检查：建立监督机制，确保采购人员按照采购作业指导书执行采购工作，及时发现和纠正问题
结论：
采购作业指导书是企业采购管理中不可或缺的一部分，它的编写和使用对于规范和提高采购工作的效率和质量至关重要。

通过遵循本文所提供的指导，可以帮助企业建立健全的采购管理制度，提升采购工作的水平和效果。

公司采购管理程序一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。

二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料3.2采购人员：采购部执行采购业务人员3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员四、采购作业流程4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。

4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商,并确定物料之名称,规格质理交货期等要求,和订单发出,确认及物料接收并按时请款之过程4.3应在合格供应商中选择供应商,如需采购物品现有的供货商无法达成,就在网上或朋友介绍开发新的供应商,则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择,考核等作业。

如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商,则采购部在采购产品时,必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品,如采购部要从其他供货商处采购时,必须将此供货商提供给客户批准,并经客户批准被列与客户指定的供应商后,采购方可从该供应商处采购物料。

如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时,采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新4.4对直接购买的物料,由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格,数量及交期等的确认。

如果是重复性的采购,采购直接在系统里生产采购订单并打印,经采购部主管经理签核后传真给供应商,如果是新物料或新供应商,则进行供应商选择和评估及样品评估流程,进行记录。

然后才能执行采购流程传真给供应商。

采购须进行采购追踪及监控采购的物料,及时准确的到达公司入库,然后财务根据送货单,入库单进行对账。

如供应商无法按交期交货时,采购应征求相关单位是否调料,或采取紧急对应措施自行提货如周期较长的物料可先行订货,但要征求采购部门主管及经理的同意.4.5间接物料采购,由需求人员填写采购申请单,经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。

采购程序管理规定
是指为了确保采购活动的规范、效率和公正，制定的一系列程序和规定。

以下是一般的采购程序管理规定：
1. 采购需求确认：确认采购需求，包括确定采购物品或服务的种类、数量、质量等要求。

2. 编制采购计划：根据采购需求确定采购计划，包括编制采购计划表、确定采购预算等。

3. 供应商选择：根据采购需求，确定供应商选择的标准和程序，包括发布供应商招标公告、制定供应商评审标准等。

4. 供应商评审：对报名参与采购的供应商进行评审，包括评估供应商的资质、能力、信誉等。

5. 采购合同签订：与选定的供应商签订采购合同，确保合同条款的合法性和明确性。

6. 采购执行：按照采购合同的要求进行实际的采购活动，包括订单下达、货物或服务验收等。

7. 供应商绩效评估：对供应商的交付绩效进行评估，评估其交货质量、交货时间、服务态度等指标。

8. 采购档案管理：对采购过程中的相关文件和记录进行管理和归档，确保采购活动的可查性和审计的透明性。

以上只是一般情况下的采购程序管理规定，具体的采购程序规定还需要根据不同组织的需求和特点进行制定和实施。

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采购作业指导书一、背景介绍采购作业指导书是为了规范采购流程，确保采购工作的顺利进行而制定的一份指导文件。

本指导书旨在提供详细的采购操作流程、采购要求和相关规定，以确保采购过程的透明、公正和合规性。

二、采购作业指导书的目的1. 确保采购过程的透明性和公正性，防止腐败行为的发生。

2. 提高采购效率，降低采购成本，实现资源的合理利用。

3. 规范采购程序，确保采购结果符合业务需求和质量要求。

4. 保护供应商的合法权益，建立良好的供应商关系。

三、采购作业指导书的内容1. 采购组织机构：详细介绍采购部门的组织结构、职责分工和人员编制。

2. 采购流程：包括需求确认、采购计划编制、招标采购、评标、合同签订、供货管理等环节的具体操作流程。

3. 采购要求和规定：包括采购文件的编制要求、评标标准、合同条款等方面的规定。

4. 采购管理：包括供应商管理、合同管理、采购费用控制等方面的管理要求。

5. 采购绩效评估：建立采购绩效评估体系，定期评估采购工作的效果和绩效。

四、采购作业指导书的实施步骤1. 制定指导书：由采购部门负责制定采购作业指导书，并经过相关部门的审批。

2. 培训与宣贯：将采购作业指导书的内容进行培训和宣贯，确保所有相关人员都能够理解和遵守指导书的要求。

3. 实施监督：建立采购作业指导书的执行监督机制，定期对采购工作进行检查和评估，发现问题及时进行整改。

4. 修订更新：根据实际情况和需求变化，及时修订和更新采购作业指导书，确保其始终适应采购工作的需要。

五、采购作业指导书的效果评估1. 采购效率评估：通过评估采购流程的操作效率、采购周期的缩短等指标，评估指导书对采购效率的影响。

2. 采购成本评估：通过评估采购成本的降低程度、采购结果的合理性等指标，评估指导书对采购成本的影响。

3. 供应商评估：通过评估供应商的满意度、供货质量、交货准时率等指标，评估指导书对供应商管理的效果。

4. 内部控制评估：通过评估采购工作的合规性、内部控制的有效性等指标，评估指导书对内部控制的影响。

厦门市鑫力印刷包装有限公司文件标题采购管理作业指导书文件编号文件版本 1.0生效日期第1 页共2 页批准：审核：制定：余绍兴制定部门：采购部1．目的：为规范统一采购管理流程和作业程序，确保采购管理的完整性，特制定本作业指导书。

2．适用范围：适用于集团公司所有物件采购。

3．定义：采购管理：集团公司所需任何物料完成采购的过程控制。

4．职责：采购部：负责物料采购过程的控制和执行。

5、作业程序：5．1、请购信息的确认：物料采购专员接收到相关需求部门提交的请购单后，首先确认请购单信息是否清晰：单据审批情况、需求物料名称、规格、数量、交期、用途。

确认信息完整后需在ERP系统查看所需物料的库存情况并与资产科确认库存信息的准确性。

根据实际情况提出库存材料的使用建议，经采购主管确认后执行采购作业。

5．2、执行采购过程：物料请购单确认无误后，物料采购专员按照请购需求执行采购。

根据所需物料明细向供应商资料库中相应合格供应商进行询价作业，通过比价、议价后在ERP系统中制作《采购订单》，附上比价、议价信息提交领导审批，根据“采购审批流程及作业权限”判定实际订单的审批工作。

物料采购专员将领导审批后的订单及时传真或邮件方式发送给供应商，并确认供应商接收情况及预估交期。

5．3、物料交期跟踪：物料采购专员将传真订单确认的交期信息转交至物料管控专员手上，物料管控专员根据需求部门要求的交期和供方回复的预估交期来判定交期是否合理，并根据实际情况建立交期跟踪计划，具体操作参考《交期跟踪作业指导书》。

5．4、物料验收：供应商送货到厂由仓库进行签收，签收需核对物料品名、规格、数量是否与采购订单相符，确认无误后填写《材料进料检验单》通知品管进行检验，检验合格后仓库执行入库，经仓库领导审核后提交至物料采购专员处。

物料采购专员进行二次核对：入库单、采购单、送货单三单明细需一致，判定信息无误后录入电脑EXCEL表格以供月底对账所用。

5．5、物料异常处理：1、进料检验品管判定物料异常的，有品管部提报《异常反馈单》至采购部，采购根据实际情况执行异常处理，退货补货、扣款处理、申请特采使用，处理时效需满足客户需求，处理意见需与供应商沟通协商双方认可后方可执行，特采申请的物料经生产部、品管部、业务部、总经办会审后判定是否可以使用。

一、目的：通过对采购过程进行有效控制,确保产品的原（物)料、零件、包装材料的品质、价格、交期与数量能满足本公司的要求,以最低的库存保障生产的畅通。

二、采购的种类:根据物料的用途，物料采购可分生产性物料采购(原/辅材料采购)与非生产性物料采购（办公用品、劳防用品、机物料消耗品、设备、量／器具、模具与样品等的采购）两种类别。

三、物料采购审批流程１.生产性物料订购审批流程采购员根据业务部门的《制造通知单》及《生产计划》、《生产BＯM表》、《技术BOM 表》制定《物料需求表》;送交仓库填写库存状况后结合最低订购量、安全库存量确定订购数量；由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购.《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号／规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。

2．非生产性物料请购审批流程办公用品、劳防用品由使用部门编制《＿_月办公用品、劳防用品使用计划》，经部门经理、总经理审批,审批后交仓库汇总并清查库存，结合安全库存量填写《请购单》；机物料消耗品等由使用部门填写《请购单》经部门主管复核，总经理审批.审批后交资材部经理安排采购员编制《物料订购单》，经资材部经理审批后由采购员安排采购。

３.设备、量/器具、模具的审批流程:由直接指导或从事该项工作的人员填写《请购单》,经部门主管审核，总经理批准后交采购部制定采购计划采购。

４.样品试制物料的审批流程:如技术部生产样品需用某种物料,公司未有此物料或为新增物料时，由技术部人员填写《请购单》及图纸资料,经部门主管审核,总经理批准后交资材部经理，由资材部依元件规格资料要求寻找供应商采购。

四、询价、比价、议价、定价作业1．本公司所有物料采购必须向经公司认可后的合格供应商购买，设备、器具以有信誉、有能力之生产厂商为询价对象。

2.比价、议价：采购人员在合格供应商中选择两家以上厂商进行询价，以利于比价作业进行,并从中挑选在品质、价格、交期与服务等方面符合公司要求的厂商;采购人员与厂商议后,将比价、议价结果报资材部经理。

釆购管理制度及操作流程一、目的为了提高公司釆购效率，明确岗位职责，有效降低釆购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范釆购流程，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，加强与各部门间的配合，保证采购工作正常化、规范化，特制定本制度。

二、工作程序（一）采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作，各管理人员和采购经办人必须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3.所有办公用品及其它消耗用品、原材料等由釆购中心统一采购；（二）采购申请1.釆购之前，部门经办人依照所购物的品名、规格、数量，需求期及注意事项，由部门领导批示釆购计划。

2.紧急采购时，由采购部门在“请购单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知经办人员或采购人，以免造成不必要的损失。

（三）釆购流程1.采购经办人在“请购单”上填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.采购部门在采购之前必须把“请购单”交到财务进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。

2.做好采购市场行情的经常性调查。

3.询价、比价、议价及定购作业。

4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5.做好平时的采购记录及工作。

（五）采购方式1.集中计划采购：凡属日常需用原材料及办公用品等必须集中计划购买。

2.长期报价采购：选定供应商议定长期供货价格。

3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

（六）采购实施1.“请购单”由相关领导批准签字并到财务部门备案后，办理借支采购资金或通知财务办理汇款手续。

2.采购人员按核准的“请购单”向供应商并以电话或传真确定交货日期。

3.所有采购物品由使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

（七）采购物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，釆购部门负责人审核，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

采购业务流程和管理制度目录：第一条采购的划分第二条采购作业方式第三条采购作业处理期限第四条询价、比价、议价第五条审核及批准第六条订购第七条检验、收货及付款第八条价格复核与市场行情资料提供第九条质量复核第十条异常处理第十一条修订制度第十二条采购主、辅料管理制度补充第十三条采购部门职责附1：项目物料设备采购流程图附 2 ：供应商管理和评价表附 3 ：采购清单第一条采购的划分1 ．项目材料采购：由设计部门提交采购清单，采购部门制定采购计划后由设计部门及项目进度管理部门审核后，采购部门负责办理批准然后采购员购买。

2 ．日常办公用品采购：由行政部门或指定的专人负责办理。

3 ．对于重要或特定材料设备的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1 ．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

2 ．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

3. 未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

4. 询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

5. 采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

6. 工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条采购作业处理期限采购部门应根据项目进度并依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

第四条询价、比价、议价（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。