采购管理规定作业程序书

标准采购作业程序

采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后, 整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如：

□采购作业程序及要点

表12. 2. 1

&核对签证结汇文件

9 .修改输入许可证或信用状作业

投保、T 船务 1 . 洽订保率

2. 投保缴交保险费

3. 洽订特约船公司及运费

4. 指定船舶公司

5. 交涉货柜使用期限

6. 核算运费

7. 缴交运费

8. 处理大宗材料船务

装运 1 . 督促预定装船期

2. 申请“工业用”证明

3. 申请分期缴税

4。申请预保风险及动产抵押

5. 督促装运文件

6. 确认船期

7. 整理装运文件

8. 申请管理品放行证

9. 联络及安排卸货

.确认船代理

10

（所）

11.确认公证处

12.联络交货期异常修改l/L, L / C

采购作业标准程序规范

一、前言

采购作业标准程序规范旨在规范企业采购作业流程，提高采购工作的效率和质量，确保采购的公正、公平、公开。本标准程序规范适用于公司内部所有采购活动，以保

障公司所有采购活动的合法性和规范性。本标准程序规范的制定和实施，是提升公司

整体管理水平，保障公司长期稳定发展的必要举措之一。

二、适用范围

本标准程序规范适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于：

1. 所有采购合同的签订；

2. 所有采购决策的制定；

3. 所有采购过程中的验收和付款；

4. 所有采购相关的文件和记录管理。

三、采购流程

1. 采购需求申请

（1）采购需求申请人提交采购需求申请书；

（2）采购部门收到申请书后，审核申请是否符合公司采购计划和预算；

（3）若符合公司采购计划和预算，则进入下一阶段；

（4）若不符合公司采购计划和预算，则退回申请人。

2. 供应商筛选和评估

（1）采购部门根据采购需求申请书的要求，筛选符合标准的供应商；

（2）采购部门对筛选出的供应商进行评估，包括但不限于供货能力、商业信誉、质量控制、售后服务等；

（3）评估结果作为供应商参加招标的依据。

3. 招标和评标

（1）根据采购需求申请书的要求，制定相应的招标文件；

（2）在规定的时间内发布招标公告；

（3）收到供应商报名后，采购部门组织采购评审委员会进行评审，并确定最终供应商；

（4）评审委员会提交评审报告，采购部门审核评审报告是否符合公司采购流程；

（5）采购部门根据评审结果进行招标合同签订。

4. 采购合同签订

（1）采购部门根据招标结果，与供应商签订采购合同；

（2）合同中应包括合同各方信息、产品、数量、价款、交付时间、验收标准和付款方式等内容；

采购管理流程和制度范文

采购管理流程和制度范文：

一、采购管理流程

1.采购需求确认：

根据公司业务部门提出的采购需求，采购部门确认采购需求的真实性和有效性，并做出书面报告，报请领导批准。

2.制定采购计划：

采购部门根据采购需求和公司采购管理规定，制定采购计划，确定采购目标和采购前提条件，并报请领导审批。

3.供应商筛选：

采购部门根据购买物品或服务的特性，制定适合性材料，邀请符合要求的供应商报价，根据报价情况和供应商的实力，筛选出合适的供应商，进一步谈判合同条款。

4.合同签订：

采购部门与供应商达成合作意向后，确定合同的主要内容、规格型号、数量、价格、质量标准、交期、支付方式、服务等内容。然后由双方签署合同，并保存原件和副本。

5.采购执行和验收：

采购部门按照合同和公司采购管理规定，对采购物品或服务进行执行。收到采购物品或服务后，进行验收并出具验收报告，这是保障公司利益的重要步骤。

6.采购文件归档管理：

采购部门对采购过程中的所有文件和记录进行整理归档，以备查阅和审计。

二、采购管理制度范文

1.采购管理制度目的：

为保障公司利益，规范采购行为，制定采购管理制度。

2.采购范围：

公司采购所有物品和服务均适用本制度。

3.采购流程：

请参见采购管理流程。

4.供应商评估：

采购部门定期对供应商进行评估，并根据评估结果，确定合格供应商名录。

5.采购合同：

采购合同应详细规定物品的名称、数量、质量、价格、交货期、支付方式等内容，并由采购部门与供应商签署，保存原件和副本。

6.采购执行：

采购执行应按照采购合同的规定进行，如有变动，应由采购部门与供应商协商确定。

采购管理制度及操作的流程

采购管理制度及操作的流程篇1

一、目的

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

二、适用范围

适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

三、基本原则

采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

四、工作程序

(一) 采购基本事项

1. 日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。

2. 非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

3. 对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划

或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4. 采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。

(二)采购申请

1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意

事项填写“物品申请单或采购定单”。

2. 紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便

及时处理。

3. 若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损

採購管理作業程序文件編號版本版次頁次

A2 1 / 6

一、目的：

確保採購事務之順利進行，並能適時、適價、適質及適量供應生產所需之原材料。

二、範圍：

生產性用原材料之採購均屬之(事務性採購不包括)。

三、定義：

3.1 生產性用原材料：板材、管材、焊材與模具、治具及檢具製作使用之材料。

3.2 非生產性用原料：除生產性用原物料以外之材料。

3.3 IQC ：進料品質管制檢驗。

四、權責：

4.1 請購：由需求單位提出,部級主管核准。

4.1.1 原材料請購：生產部提出申請。

4.1.2 原材料以外：由需求單位提出申請。

4.2 採﹝訂﹞購：採購單位。

4.3 檢驗：

4.3.1 原材料、外加工(成品除外)檢驗：使用單位進行IQC檢驗。

4.3.2 成品入廠及外加工類成品檢驗：品保單位進行IQC檢驗。

4.4 驗收：由原請購單位驗收，核准依“ 公司核決權限”。

五、作業內容：

5.1 採購管理：採購管理作業流程如﹝附件一﹞

5.1.1 由各權責單位提出採購申請：

(1) 原材料(含外加工類) ：由生產部提出“ 原材料採購需求彙總表”

﹝附件二﹞申請。

(2) 原材料以外：由需求單位提出“物料請購單”﹝附件三﹞申請。

5.1.2 交期管理：

由採購人員依據交貨日期跟催`管制交期狀況。

5.1.3 跟催與管制：

制訂日期修訂日期

作業程序書

核准審核制訂

85年7月15日87年6月15日

制訂單位採購

文件編號版本版次頁次採購管理作業程序

A2 2 / 6

以採購人員與廠商議妥之交貨日為管制基準，於廠商交貨進廠時建立驗

收資料；不同意交貨日者，由採購與廠商議定另一交貨日重新管制；

采购管理制度及流程

选购管理制度及流程1

一、请购及其规定

1、请购的定义

请购是指某人或者某部门按照需要确定一种或多种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的囫囵过程。

2、请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

（1）请购的部门；

（2）请购单填写人；

（3）请购的日期及需求时光；

（4）请购的物品名；

（5）请购的物品数量；

（6）请购的物品规格；

（7）请购的物品用途；

（8）请购如有特别需要请备注；

（9）请购部门主管；

（10）请购单审核人；

（11）公司总经理。

3、请购单及其提报规定

（1）请购单应根据要素填写完整、清楚，由部门主管审核批准

后报选购部门；

（2）食品选购是按照警戒库存按月销量在网店管家新建选购订单，办公用品及包材选购物料的请购应统一填写《物料申请表》；

（3）食品的选购订单应由选购主管审核后再由选购专员提报至供给商，与供给商确认到货信息后填写方案到货日期，如遇缺货要准时通知选购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应根据要素填写完整、清楚，由部门主管审核批准后报选购部门，待选购部签字后，请购部门备份；

（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式举行提交，该清单的电子文档也需一并提交；

（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的状况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报选购部门，签字确认手续后补。

（6）单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明。

（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报选购部。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

采购制度最新采购管理制度及采购流程(通用10篇)

采购工作制度篇一

1、制定年度、季度、月度采购计划；安排品种结构、库存结构，按药品属性，做好季节性用药、突发性用药、储备药品的采购；

2、制定季度、月度应付账款还款计划；

3、负责退回、退厂品种，报损报溢品种的'业务审核、报批手续；

4、采购合同的签订、执行；

5、临时补货计划的指导，并每年或月筛选补货品种，降低采购成本；

6、监控供应商促销政策和让利的落实；

7、参与每季、年度的盘存工作应有市场状况分析，组织审核处理滞销货物，尽力避免不应有的损失。

采购管理制度篇二

安全和健康的重要工作，是企业安全生产管理工作的重要组成部分，防护用品是在生产劳动过程中保护劳动者的安全和健康。劳动保护用品采购、保管、使用管理工作是保护企业职工人身安全。

一、项目部必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员按照使用规则正确佩戴使用。

二、特种防护用品在采购过程中，必须从取得省级以上监管检验颁发的特种劳动防护用品安全生产许可证企业或有经营资格的`单位采购。

三、采购劳动保护用品必须有马鞍山市建管处安全站颁发的劳动防护用品备案表，《特种劳动保护用品安全生产许可证》、《工业产品生产许可证》、《产品检验合格证》。对采用的劳动防护用品进行验收后方可发放使用。

四、采购的安全帽必须符合gb2811—98标准要求、安全带必须符合gb6095—85标准，密目网或安全网必须符合gb16909—1997标准，每件产品必须有《安全鉴定证》。

五、特种防护用品要有专人保管，定期进行校验，超期保管的劳保防护用品要进行检验，不合格的应作报废处理，严禁使用。

上海环讯实业有限公司

上海环讯实业有限公司

SB0602-1 物料采购通知单 NO:******* 申请部门: 年月日

审核: 生管: 仓库: 制表:

上海环讯实业有限公司SB0602-2 SHANGHAI SKYROCK INDUSTRY CO., LTD

上海市青浦县赵屯镇兴利路152号

TEL: 86-21-59215972-75 FAX: 86-21-59215442

订购单

PURCHASE ORDER

订单编号: 日期:

公司名称:

公司地址:

电话: 传真:

联系人:

总计金额:

交货日期:

交货地点:

包装要求:

付款方式:

注意事项:

厂商签章: 核准: 主管核定: 采购人:

S B0602 – 3

订购物料一览表

公司采购管理程序

一、目的

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。

二、范围

适用于本公司所有采购的物料及耗材品

三、定义

3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料

3.2采购人员：采购部执行采购业务人员

3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员

四、采购作业流程

4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或

几种物料,并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采

购部。

4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商,并确定物料之名称,规

格质理交货期等要求,和订单发出,确认及物料接收并按时请款之过程

4.3应在合格供应商中选择供应商,如需采购物品现有的供货商无法达成,

就在网上或朋友介绍开发新的供应商,则由采购部对其供货商进行选择

及评估流程对供应商进行选择,考核等作业。如需采购的产品中有被客

户批准或指定的供应商,则采购部在采购产品时,必须从客户批准和指

定的供应商名单上采购有关产品,如采购部要从其他供货商处采购时,

必须将此供货商提供给客户批准,并经客户批准被列与客户指定的供应

商后,采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单

或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时,采购人员必须及时对此

客户批准的供应商名单进行更新

4.4对直接购买的物料,由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及

供应商价格,数量及交期等的确认。如果是重复性的采购,采购直接在系

统里生产采购订单并打印,经采购部主管经理签核后传真给供应商,如

采购程序管理规定范本

第一章总则

一、为加强采购程序的管理，规范采购活动的进行，提高采购工作的效率和质量，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，制定本规定。

二、本规定适用于我单位所有采购活动的进行，包括货物采购、工程采购和服务采购等。

第二章采购计划的编制和发布

一、采购计划是采购工作的重要组成部分，必须按照合理、公正、公开的原则进行编制和发布。

二、采购计划的编制需依据实际需求和财务预算等相关数据进行，并报请上级审批。

三、采购计划应当及时发布于事先确定的采购信息发布平台，以便供应商进行相应的应对和准备。

第三章供应商的资格审查和采购文件的编制

一、供应商的资格审查是保证采购过程公正、公平的重要环节，必须按照法律法规规定和内部管理规定进行。

二、采购文件的编制应当明确规定采购项目的具体要求、技术规范、价格要求等，具有操作性和实施性。

三、采购文件的编制需保证合理性、科学性，并及时发布于采购信息发布平台。

第四章采购方式的确定和公告发布

一、根据采购项目的实际情况和法律法规的要求，确定采购方式，并报请上级审批。

二、采购公告应当公开透明，采用合适的渠道发布，并发布于采购信息发布平台。

三、采购公告应当包括采购项目的基本信息、要求供应商提供的资料及提交的截止时间等内容。

第五章投标文件的递交和开标

一、供应商递交投标文件应当按照规定的时间和地点进行，并确保投标文件的完整和真实性。

二、投标文件的开标应当公开进行，确认投标文件的有效性和完整性。

三、开标过程应当记录详细的开标情况，并组织专门的人员进行监督。

第六章评审和中标结果的确定

采购程序管理规定范文

一、引言

本次采购程序管理规定旨在规范和优化组织的采购过程，并确保采购活动的公平、公正和透明。本规定适用于所有采购活动，包括物资采购、服务采购和工程采购等。为了有效管理采购过程，减少潜在风险和损失，达到最佳采购成本与质量的平衡，特制定本采购程序管理规定。

二、采购需求确定

在采购需求确定阶段，采购部门应充分了解业务部门的实际需求，并与之进行沟通，明确需求的性质、数量、质量要求以及交付时间等。采购需求应以书面形式记录，并由相关部门进行确认。

三、采购准备工作

在采购准备工作阶段，采购部门应根据采购需求，进行市场调研和供应商评审工作，以获取合适的供应商信息。招标文件和合同草案也需在此阶段制定完成。

四、供应商选择

在供应商选择阶段，采购部门应根据市场调研结果和业务部门的要求，择优选择合适的供应商。供应商选择应本着公平、公正和透明的原则，遵循评标准则进行。

五、招标与议价

在招标与议价阶段，采购部门应根据需求的具体情况，选择适合的采购方式。对于较大规模或较高价值的采购项目，应采取招标方式进行；对于较小规模或较低价值的采购项目，可采取议价方式进行。

六、合同签订

在合同签订阶段，采购部门应与选定的供应商进行合同谈判，并最终签订合同。采购合同应明确约定双方的权利和义务，包括货物或服务的品种、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等。

七、履约管理

在履约管理阶段，采购部门应监督和管理供应商的履约情况，确保供应商按时按量履行合同义务。采购部门应建立履约考核机制，对供应商的履约情况进行评估，如发现供应商存在履约问题，应采取相应措施予以纠正。

采购管理规定及操作流程

采购管理是指企业或组织在满足自身需求的前提下，对采购活动进行

规范、监督和控制的过程。采购管理规定和操作流程的制定对于企业的采

购活动的高效运作和风险控制具有重要意义。接下来，将从采购管理规定

和操作流程的制定、采购流程的具体步骤、采购风险管理等几个方面进行

详细阐述。

一、采购管理规定和操作流程的制定

1.制定采购管理规定：企业应依据国家法规和行业规章制定采购管理

手册，明确采购的基本原则、职责分工、管理流程、采购程序、采购评估

标准等内容。采购管理手册应经过内部审批并向全体员工进行培训，确保

员工都能清楚了解并遵守规定。

2.设计采购操作流程：根据企业的采购需求和业务流程，设计适合企

业特点的采购操作流程。一般采购操作流程包括需求确认、供应商筛选、

报价比较、合同签订、货物验收等环节。流程设计应合理、简单明确，并

注重与其他部门的协调配合。

3.审批权限设定：根据职责分工和采购金额的大小，设定不同的审批

权限。从普通员工到高级管理人员，不同级别的员工在采购决策和支出方

面应有不同的权限，以确保决策的合理性和风险的控制。

二、采购流程的具体步骤

1.需求确认：各部门向采购部门提出采购需求，并明确物品或服务的

名称、规格、数量、交付时间等具体要求。采购部门应根据需求进行审核，并通过内部审批后，开始进行后续的采购活动。

2.供应商筛选：采购部门根据采购需求和企业的采购政策，筛选符合要求的供应商。筛选供应商的依据可以包括供应商的信誉度、产品质量、交付能力、价格等方面的综合评估。

3.报价比较：采购部门向筛选出的供应商发送询价单，要求其提供报价。采购部门应认真比较各个供应商的报价，并综合考虑价格、质量、服务等因素，选定最合适的供应商。

采购程序管理规定范文

一、引言

本次采购程序管理规定旨在规范和优化组织的采购过程，并确保采购活动的公平、公正和透明。本规定适用于所有采购活动，包括物资采购、服务采购和工程采购等。为了有效管理采购过程，减少潜在风险和损失，达到最佳采购成本与质量的平衡，特制定本采购程序管理规定。

二、采购需求确定

在采购需求确定阶段，采购部门应充分了解业务部门的实际需求，并与之进行沟通，明确需求的性质、数量、质量要求以及交付时间等。采购需求应以书面形式记录，并由相关部门进行确认。

三、采购准备工作

在采购准备工作阶段，采购部门应根据采购需求，进行市场调研和供应商评审工作，以获取合适的供应商信息。招标文件和合同草案也需在此阶段制定完成。

四、供应商选择

在供应商选择阶段，采购部门应根据市场调研结果和业务部门的要求，择优选择合适的供应商。供应商选择应本着公平、公正和透明的原则，遵循评标准则进行。

五、招标与议价

在招标与议价阶段，采购部门应根据需求的具体情况，选择适合的采购方式。对于较大规模或较高价值的采购项目，应采取招标方式进行；对于较小规模或较低价值的采购项目，可采取议价方式进行。

六、合同签订

在合同签订阶段，采购部门应与选定的供应商进行合同谈判，并最终签订合同。采购合同应明确约定双方的权利和义务，包括货物或服务的品种、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等。

七、履约管理

在履约管理阶段，采购部门应监督和管理供应商的履约情况，确保供应商按时按量履行合同义务。采购部门应建立履约考核机制，对供应商的履约情况进行评估，如发现供应商存在履约问题，应采取相应措施予以纠正。