项目部业务招待费管理办法

***集团业务招待费管理制度一、总则为了进一步加强集团业务招待费管理，合理控制业务招待费，禁止铺张浪费，特制订本制度。

二、业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及应业务需要赠送的烟、酒等；招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费用，因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等：在公司食堂招待时发生的就餐费：招待领用的酒水，饮料及香烟等；三、业务招待费的使用原则业务招待费应坚持费用从简的原则；四、业务招待费的管理原则1、招待费用严格控制在限额内，严禁超支现象发生，所有的招待费用实行事前审批。

（业务招待费审批表见附件）2、各部门领导必须合理控制业务接待，业务接待应尽量安排在所在地食堂，各部门因工作需要在公司外安排招待时，严格按照审批标准执行，多支费用不予报销。

3、除来客视察外，所有人员一律在员工食堂自费就餐；集团内兄弟单位、关联企业因公出差，原则上用工作餐接待。

4、外协单位除合同标明提供安排食宿外的，其余一律不安排免费食宿，确需接风、送行的，必须事前申请，审批后按照审批标准接待。

5、如需外出接待，严格按照接待档次选定的饭店、宾馆接待，禁止越档次接待否则不予报销。

6、招待用餐时，严格控制陪客人数，高规格接待司机不参与配可就餐。

五、业务招待费的审批流程申请部门提出申请→部门负责人审核→分管领导审批→总经理（事业部)\总裁（集团）批准→董事长批准六、业务招待费报销流程经办人填制报销单→部门负责人审核→会计审核→财务经理审核→总经理审批→集团财务总监审批→总裁审批→董事长批准。

七、其他补充事项1、部门所发生的业务招待费原则上必须开具正规渠道的发票，因特殊原因无法开具发票的必须有随同1人及以上和部门负责人同时签字确认，否则不予报销。

2、费用报销单据所附附件、发票必须黏贴整齐、美观，不能随意乱贴乱写，否则不予报销。

3、经办人在报销时必须对所提供原始凭证的真实性、合规性、完整性负责，凭证信息与审核内容相吻合，严禁任何部门、任何人提供虚假或与实际不符的原始凭证报销。

业务招待费管理办法一、目的与适用范围目的：为了规范公司业务招待费的使用和管理，减少不必要的开支，确保公司利益最大化，特制定本管理办法。

适用范围：本办法适用于公司各部门及下属单位在业务活动中产生的所有招待费用，包括但不限于餐饮、住宿、交通、礼品等。

二、事前审批制度所有业务招待活动必须提前进行书面申请，明确招待对象、时间、地点、预计费用等内容，经上级领导审批同意后方可进行。

特殊情况下，需口头请示并事后补全审批手续。

三、招待费用标准餐饮费用：根据招待对象的级别和地域消费水平，设定不同标准的餐饮费用。

原则上，不得超过当地同类型餐厅的中等消费水平。

住宿费用：根据招待对象的需求和出差地点，选择合理的住宿标准。

一般情况下，应选择经济型酒店或等同档次的住宿条件。

交通费用：根据实际需要，合理安排交通方式。

在符合公司业务需求的前提下，优先选择公共交通工具。

礼品费用：礼品的选择和赠送应遵守公司礼品管理规定，不得超出规定的礼品预算。

四、招待费报销要求所有招待费用必须凭正规发票报销，发票内容应清晰、准确，与招待活动相关。

报销单上必须注明招待对象、时间、地点、事由等详细信息，并经上级领导审批签字。

报销单据应在活动结束后一周内提交至财务部门，逾期不予受理。

五、招待费使用范围招待费的使用应仅限于与公司业务活动直接相关的招待行为，包括但不限于以下方面：与客户、合作伙伴的业务洽谈；与政府部门、行业协会的沟通交流；公司内部重要会议的餐饮安排；其他与公司业务发展相关的招待活动。

六、定点接待原则为提高招待活动的效率和品质，公司应与信誉良好、服务优质的餐厅、酒店等签订长期合作协议，作为定点接待单位。

在定点单位进行的招待活动，应优先享受优惠价格和服务。

七、对等陪同原则在业务招待活动中，应遵循对等陪同原则，即根据公司职务级别和业务关系，合理安排陪同人员。

避免过度陪同或低级别人员陪同高级别客户的情况。

八、招待费核算与审计财务部门负责招待费的日常核算和管理，确保各项费用在预算范围内。

项目部业务招待费管理办法第一篇：项目部业务招待费管理办法项目部业务招待费管理办法1、严格控制非生产性开支，勤俭持家，反对奢侈浪费。

项目部发生的任何费用在发生之前必须以书面报告形式先报经理批准，否则费用自理。

报销前，票据先由经理审核（费用发生报告附后），认可后再粘贴报销。

2、项目部原则上不再报销因公外出的交通票、就餐票和住宿票，实行按照统一的标准进行补助。

出差目的地是家庭所在地的出差人员除路途以外，不补助住宿费和餐费。

3、因公外出办事如乘坐公交车的实行按照标准补助，梁河往返26元每人，盈江往返50元每人，芒市往返100元每人，单趟享受往返标准的一半。

4、因公外出办事人员享受早餐五元每人，中餐和晚餐十元每人的餐费补助。

5、项目部员工出差住宿实行按照标准补助（梁河和盈江原则上不补，芒市每间房间补助100元），外地县级城市每间房间补助80元，地级城市每间房间补助100元，省会城市每间房间补助200元（出差人数超过两人的要求两人住一间）。

6、因公外出办事的乘车、就餐和住宿补助实行“谁付谁补，凭票补助，少不扣多不加”的办法，员工因公外出办事必须事先在办公室登记，否则不补助。

出钱人每次回来后及时凭票到办公室登记，超过两天不再补记，费用自理，补助由办公室月底汇总造表。

7、日常工作和业务往来中，除上级领导、业主来视察工作需要招待就餐，可由项目部有关人员陪同在外就餐（严格控制陪餐人数），标准在30元每人以内。

一般客人均安排在项目部食堂就餐，标准与项目部职工相同。

第二篇：业务招待费管理办法业务招待费管理办法第一条总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。

第二条业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；在公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。

业务招待费管理规定是企业或组织对于招待费用支出的管理标准和要求。

以下是一个可能的业务招待费管理规定的内容：1. 支出范围：业务招待费用应该是与公司业务相关的费用，并且能够帮助公司推动业务发展的支出。

不得支出与业务无关或私人消费的费用。

2. 报销标准：招待费用的报销应符合公司制定的标准。

标准应包括每种费用的最高报销金额和明确的报销流程。

3. 报销材料：报销招待费需要提供相关的材料作为证明，例如发票、费用明细等。

材料必须真实、准确、合法。

4. 内部审批：招待费用报销需要经过内部审批，通常是由上级领导或相关部门负责人审批。

审批人需核实招待费用的合理性和必要性。

5. 记账和审计：每笔招待费用支出都应该有相应的记账记录，并定期进行审计。

审计的目的是确保招待费用支出符合规定，且没有超出预算。

6. 限制和风险防控：招待费用支出需要受到一定的限制和风险防控措施。

例如，每人每月或每年的招待费用支出有上限，或者有特定的招待对象和场合限制。

7. 风险提示和培训：公司应向员工提供相关的招待费用管理规定和风险提示，并定期进行培训，以提高员工对于招待费用管理的认识和能力。

8. 处罚措施：对于违反招待费用管理规定的行为，公司应采取相应的处罚措施，例如扣减奖金、记过等。

严重违反者可能会被纳入纪律处罚或解雇。

以上只是一个简单的示例，具体的业务招待费管理规定还需根据企业或组织的实际情况和需要进行制定。

业务招待费管理规定（二）第一章总则第一条为了规范和加强企业的业务招待费使用，提高用款效益，加强财务管理，根据《中华人民共和国财政部业务招待费用管理办法》，制定本规定。

第二条业务招待费是指为了开展业务活动，接待客户或合作伙伴，达到业务目的而发生的费用。

第三条业务招待费必须符合合理、合规、节约的原则。

第四条本规定适用于本企业的所有部门、综合、及相关的业务招待费用。

第五条业务招待费的管理采取集中统一管理和部门审批制度相结合的办法。

第六条本规定的解释权归本企业财务部门所有。

业务招待费用使用管理制度一、总则为规范企业业务招待费用的使用，合理使用公司资源，提高业务招待的效果和效益，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括高管、部门经理、普通员工等。

三、招待费用使用申请和审批1.申请程序：任何员工在使用招待费用前，需填写《招待费用使用申请表》，明确招待目的、对象、时间、地点、费用预算等，并报请上级审核。

2.审批责任：上级审批人应具备审批权限，根据公司相关规定进行审批。

3.审批流程：招待费用使用申请由员工填写，分别经过申请人、直接领导、相关经理或部门负责人审批。

四、招待费用标准公司招待费用标准由财务部门根据公司实际情况不定期进行调整，并向全体员工发出通知。

五、招待费用预算和报销1.招待费用预算：招待费用使用前需制定详细的预算，并明确招待内容、费用预算、范围等，报请上级审批并预留备案。

2.招待费用报销：招待费用报销需按照公司财务相关管理制度进行，员工应将费用清单、费用发票和招待对象签字确认的相关文件一并提交给财务部门。

3.费用限额：公司为员工招待费用设置了财务限额，超出限额的费用需额外报请上级审批。

六、招待对象确定1.招待对象应与公司业务相关，不能违法国家法律法规和公司相关规定。

2.招待对象应注重企业形象和商业价值，遵循公平、公正、公开的原则。

七、公示与宣传1.招待费用管理制度应向全体员工公示，以确保员工共同遵守。

八、违规处理对于违反公司招待费用使用管理制度的行为，公司将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于罚款、扣减绩效奖金、停职、辞退等。

九、附则对于本制度涉及到的情况，视具体情况由公司领导班子进行解释和决策。

十、制度的解释本制度由公司人事部门负责解释，并有权根据公司实际情况进行修订。

修订时须经公司领导班子讨论通过，并告知全体员工。

业务招待费管理办法根据某某股份强化费用核算和2009年公司承包责任书的要求，为进一步强化公司管理，加强费用核算，提高经济效益，增强节约意识，更好完成承包任务，严格控制业务招待费开支，现结合公司实际，以“厉行节约，合理开支，严格控制”的原则，经研究决定，特制定业务招待费管理办法。

一、开支范围业务招待费是公司业务经营的合理需要而支付的应酬费用，与公司生产经营活动“直接相关”的费用支出，主要有：餐费、食品、礼品等对外交际应酬的支出。

不能列支公司内部人员的饭费补助、公司内部往来等行为发生的费用。

主要开支范围为：1、政府部门、社会团体等到本公司因公检查、指导工作、联系工作。

2、相关业务单位、公司（厂家）因公业务往来、联系工作。

3、集团公司相关部门和领导来本公司因公检查、指导、协调工作。

4、集团公司所属各单位领导、职工因公联系业务、洽谈工作。

二、开支管理1、财务资金部于每年末根据当年度实际发生额和下一年度经济指标计划增长幅度，确定下一年度开支总额。

2、财务资金部对各部门、各项目部报送的下一年度预算额进行汇总，根据已确定的年度开支总额，按部门初步核定全年开支金额，最终审定金额由公司研究确定，财务资金部以书面形式将审定金额通知到各部门和各项目部，实行各部门和各项目部预算总额控制。

3、财务资金部负责核算各部门、各项目部的业务招待费，按季对各部门和各项目部的发生额和余额以书面形式，下发通知，并同时报送公司领导。

4、业务招待费支出按月列支计划，按季统计额度。

业务招待费支出纳入资金计划流程，各部门、各项目部按月将业务招待费额度列支在《月度用款计划拨付明细表》内，报送财务资金部，方可报销。

各部门、各项目部累计支出原则上不得超过按季核定的预算额度，每季度结余余额可结转至下一季度，结余余额当年有效。

5、业务招待费预算执行结果将纳入各部门、各项目部负责人业绩考核，各部门、各项目部负责人应高度重视此项工作，严格控制本部门开支。

三、开支审批1、为严格执行业务招待费审批，特编制相关单据，餐费、食品支出填写《餐费、食品支出申请单》，购买礼品填写《购买礼品支出申请单》（见附件，此表单由财务资金部单独留存，不得外泄，每年整理后报领导审阅后由财务资金部销毁）。

《业务招待费管理办法[精选5篇]》第一篇：业务招待费管理办法业务招待费管理办法公司所属各部门：为加强管理，节约支出，杜绝浪费，堵塞漏洞，严格控制业务招待费支出，特制定本办法，望各部门认真遵照执行。

一、业务招待费管理1、业务招待费要本着实事求是、勤俭节约、从严控制、有利工作的原则进行管理，实行定额包干，分口管理，超支不补，节约奖励的办法，由综合部具体负责管理。

2、按照公司各分管领导所分管业务范围，在集团公司下达的计划指标内，确定公司领导包干指标如下：公司经理兼党总支书记。

分管综合部、政工部、全年指标为15万元。

生产经理：分管生产、调度，全年指标为3万元。

机电经理：分管机运部，全年指标为3万元。

总工程师：分管地测部、计企部，生产技术部全年指标为3万元。

经营经理：分管经营部（包括财务、供应、运销），全年指标为3万元。

安全经理：分管安全部，全年指标为3万元。

行政经理：分管后勤，全年指标为3万元。

通风区长：分管通风区，全年指标为3万元。

3、严格执行事前申请制度，各部门凡有来宾需安排客饭的，原则上全部在正安食堂安排，确因工作需要在外安排招待，需经分管领导1同意后，方可安排接待。

4、严格执行业务招待费报销审批程序，逐级负责，层层把关。

报销时要填写业务招待费报销审批单，报销部门详细填写接待部门、人数、地点、金额等内容，由分管领导审核签字，经营经理、总监、行政经理审批，经理批准后报销。

5、严格执行矿业集团公司关于业务招待费管理的各项规定，控制招待范围、人数和标准，全年支出总额要控制在集团公司下达的指标以内。

6、严格控制会议费支出，召开各种会议，由综合部按会议接待标准统一安排就餐，统一办理结算。

7、综合部要根据分管领导安排，认真做好接待与管理工作，本着谁招待，谁结帐，算谁指标的原则进行管理，确保账目清楚，核算准确。

8、严格控制接待用烟、酒、茶、水果等支出，从严控制采购价格，不得高于市场价进行采购，要享受批发价或低于市场价进行批量采购。

业务招待费管理办法为了加强业务招待管理，充分体现单位热情周到、文明礼貌、俭朴廉洁的工作作风和企业精神风貌，进一步加强项目部内部管理，规范业务招待费的开支，降低企业成本费用，提高经济效益，保证项目部各项经济目标的实现，根据公司有关文件精神，结合当前物价水平和项目部实际情况，制定本办法。

一、业务招待费开支原则：坚持“必要、合理、适当、节约”的原则；部门归口接待，减少陪客的原则。

并做到有礼有节，合理适度、内外有别，勤俭节约，指标控制。

二、业务招待费实行先报告后开支，任何人不准擅自办理招待，凡未经批准发生的招待费用一律自理。

三、凡上级来人检查指导工作，原则上不搞招待，一律安排工作餐。

特殊原因须安排的以及对外部单位的招待，必须由项目经理批准同意后，在标准范围内控制开支。

一般外来人员，随职工在食堂就餐，炊事员做好登记。

四、凡项目部人员外出因工作需要办理招待的，必须事先电话请示，经项目经理同意后方可办理。

五、大型招待时，由项目部领导指派有关人员负责联系安排，事后结算时，由经办人员、财务人员共同结算，结算时要附明细清单，作为报销审核依据。

六、特殊情况需要超标准招待，以及超标准购买招待烟、酒等招待用品时，必须经项目经理批准同意。

未经项目部领导同意，陪客人员不得向餐厅服务人员索要烟、酒、饮料，否则，费用自理；七、项目部内部人员严禁用公款互相宴请，禁止参加高档娱乐消费，杜绝铺张浪费。

八、控制开支标准，所有对外招待的饭菜标准应控制在人均80元以内，并尽量降低。

不得随意提高就餐标准。

除特殊情况外，所有就餐烟酒，一律到办公室或财务部领取，以降低业务招待费。

九、招待完毕后，部门以上领导凭办理招待审批单和发票交财务部门审核，并在第二天以书面报告呈项目经理签字，否则不予列销。

其他人不报销招待费用。

十、严禁在申报业务招待费中弄虚作假，虚报冒领。

一经发现，除追回作假冒领费用外，还要按作假冒领的金额处以2倍的罚款。

十一、本规定如果和项目部财务管理制度相冲突，以财务管理制度为准。

项目部招待费管理制度一、制度目的为了规范项目部招待费的使用，加强费用的管理和监督，保证招待费的合理使用和经济效益最大化，特制定本招待费管理制度。

二、适用范围本制度适用于项目部内所有成员，包括项目经理、工程师、技术人员等。

三、使用范围1.招待范围包括项目部内外的来访客户、供应商、监理单位、施工单位等。

2.招待费用包括餐费、交通费、会议费等。

四、费用标准1.餐费：按人均不超过100元的标准执行。

2.交通费：按市区交通费用执行，出差路程超过20公里的需提供相关出差报销证明。

3.会议费：按照实际情况报销，需提供相关会议材料和费用明细。

五、费用核销1.餐费核销：每次招待需填写《招待费用报销单》，附上招待对象的签字，由项目经理审核后报财务部门核销。

2.交通费核销：出差人员需填写《出差报销单》，附上相关出差报销证明，由项目经理审核后报财务部门核销。

3.会议费核销：会议结束后，由主持人或秘书填写《会议纪要》，并填写《会议费用报销单》，附上相关会议材料和费用明细，由项目经理审核后报财务部门核销。

六、费用审批1.招待费用在预算内的，由项目经理审核后，可以直接报销。

2.招待费用超出预算的，应提前向项目部领导提出申请，并附上招待原因及预算调整说明。

经项目部领导批准后，方可报销。

七、费用报销时限1.招待费用发生后5个工作日内，提交费用报销单；超过时限的，须提供特殊原因及领导批准。

2.财务部门收到费用报销单后，须在5个工作日内核销款项。

八、其他规定1.严禁使用招待费进行个人消费或礼品购买等。

2.严禁将招待费用转嫁到其他费用中。

3.严禁虚报招待费用，如有发现，将追究个人责任。

4.项目部领导有权随时查阅招待费用报销单和相关材料。

5.如有特殊情况需要超标使用招待费的，应提前向项目部领导提出申请，经项目部领导批准后方可使用。

以上是项目部招待费管理制度的主要内容，大家在使用招待费的过程中，应遵守相关规定，加强费用的管理和控制，确保资金的合理使用和监督，提高项目部的综合管理水平。

业务招待费用管理制度范文一、业务执行费的使用原则。

1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。

2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。

3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。

二、业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。

2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。

3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。

4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。

5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。

本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料三、业务招待费的管理1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。

计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。

2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。

4、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。

由行政部提交全年业务招待费使用情况统计表，向员工代表大会报告。

四、业务招待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。

行政部负责建立招待物品的领用台帐。

2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。

一次领用价值超过____元，需公司分管领导批准。

3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。

4、有关来客就餐的标准和申请程序。

(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。

项目部业务招待费管理办法一、背景介绍为了提高公司业务招待的效果和管理水平，防范风险，加强内部管理，规范项目部业务招待费用支出行为，制定了《项目部业务招待费管理办法》。

二、管理范围该办法适用于所有项目部及相关人员。

三、招待费用的范围和限额1.招待费用包括餐饮、礼品、娱乐、交通和其他费用等，但必须与业务招待相关。

2.招待费用限额，按照以下标准执行：（1）餐饮费用：不超过人均两百元。

（2）礼品费用：单个礼品不超过三百元。

送礼前需咨询业务招待所属项目经理批准。

（3）娱乐费用：不超过项目外勤人员月工资总额的三分之一。

（4）交通费用：根据项目部出行费用报销标准执行。

（5）其他费用：严格按照业务招待需要进行支出。

四、申请和审核程序1.申请程序：（1）项目部工作人员按照项目部招待需求填写《业务招待费用申请表》。

（2）填写完毕后，签章后提交给所属项目经理审批。

2.审核程序：（1）项目经理审核后，在费用核算系统中进行费用批准。

（2）项目财务部门核对审批结果，进行支付。

五、报销程序1.报销程序：（1）业务招待费用报销必须符合公司相关政策和财务要求，严格按照项目财务报销流程执行。

（2）报销人员需按照实际支出情况填写《业务招待费用报销单》，并提供完整的费用凭证。

（3）填写完毕后，签章后提交给所属项目经理进行审批。

（4）项目经理审核后，在费用核算系统中进行费用申请。

（5）项目财务部门核对审批结果，进行支付。

六、经费使用情况的监督管理1.项目部每月需提供业务招待费用清单，汇总审核后报送项目管理部门和财务部门，方便监督管理。

2.项目管理部门和财务部门定期对业务招待费用进行监督和检查，如发现违规使用招待费用，将依照公司规定作出处理。

七、其他1.此办法自执行之日起生效。

2.本办法未覆盖的情况视公司相关规定执行。

3.本办法解释权归公司所有。

四、总结《项目部业务招待费管理办法》的制定对于规范公司业务招待行为，提高管理水平，有着积极的推动作用。

建筑工程项目部业务招待费和误餐费管理1. 引言本文档旨在规范建筑工程项目部中的业务招待费和误餐费管理，确保费用使用合理、规范和透明。

该管理制度的实施旨在提高企业形象，加强内外部合作伙伴的沟通和合作，同时有效控制费用开支，保证项目部的正常运行。

2. 费用管理的目的和原则为了明确费用管理的目标和原则，我们制定以下几点原则作为准则： - 透明度原则：所有费用使用必须公开透明，遵循财务制度和相关规定，确保费用的真实性和合法性。

- 合理性原则：费用支出必须合理、必要和经济，符合项目部的实际需要和行业规范。

- 可控性原则：费用支出必须在预算范围内，严格控制费用的发生和报销流程，确保费用开支的合规性和合法性。

- 文件化原则：所有费用支出必须有明确的事前申请、事后报销等文件，便于审计和管理。

3. 业务招待费管理3.1. 定义业务招待费是指项目部为了开展业务往来，邀请外部合作伙伴、客户、供应商等参加会议、座谈会、考察等活动，以达到促进交流、增进合作的目的而发生的费用。

3.2. 开支范围项目部的业务招待费开支范围包括但不限于以下几类： - 宴请费用：包括公务接待、会议用餐等费用； - 交通费用：包括邀请对象的交通费用、车辆租赁费用等； - 住宿费用：包括邀请对象的住宿费用、酒店会议室租赁费用等。

3.3. 招待费使用流程为了有效管理和控制招待费用，项目部应按照以下流程进行： 1. 提前申请：项目部需要事先提出业务招待费用的申请，并注明招待的对象、时间、地点、活动内容和费用预算等信息。

2. 审批程序：费用申请需要经过相关负责人的审批，并在费用预算范围内进行评估。

3. 费用拨付：经审批通过后，财务部门根据拨付程序将费用拨付到相关人员账户。

4. 费用报销：活动结束后，相关人员需要按照项目部的报销流程进行费用报销，并提供相关收据、发票等原始凭证。

5. 费用审计：项目部的审计部门对费用使用情况进行审计，并确保费用使用合规。

业务招待费开支管理办法为了加强项目部业务活动费用的管理，严格控制招待费用的开支，杜绝大吃大喝，铺张浪费的现象。

根据公司文件精神，并结合本项目情况，特制定如下业务招待费开支管理办法：.1开支范围正常生产经营过程中对外业务联系所发生的就餐费，购买的烟、酒、茶叶、水果、食品费，馈赠的礼品费。

2开支原则实行总额控制，从严执行开支标准，坚持必需、合理、节约的原则。

3开支标准3.1总额控制标准：按项目与公司签订的项目经营目标责任制时签订的业务招待费总额为控制指标。

业务招待费开支标准必须严格控制在总额控制指标内，具体开支标准由项目经理根据情况掌握，重大接待业务须向公司总经理汇报。

3.2对外接待用餐控制标准：3.3.1开支标准：不超过35元/人·天；3.3.2就餐人员范围：(1)局外有业务、经济往来的单位，联系工作有必要接待的人员。

(2)工作人员到内部异地相关单位办理公务时不能返回住地就餐的人员。

3.4会议用餐控制标准：3.4.1开支标准：20元/人·天。

3.4.2就餐人员：限于家未居住在开会地点的与会人员。

4报销审批程序4.1业务招待费开支的审批程序招待费开支金额在1000元/次以下的（无论金额大小），经办人事前均应向项目经理提出申请；金额在1200元/次以上的还需同时报总经理批准后方可开支。

事后经办人应及时报销业务招待费，报销人在“招待费开支情况说明表”上注明接待事由、接待人数及费用发生金额，持合法票据及“招待费开支情况说明表”，由相关领导根据实际发生的费用签批“费用报销单”，财务部门根据相关领导签批的“费用报销单”报销相关费用。

4.2业务招待费因特殊原因超支严重的，需在年终书面说明原因，报公司领导审批后，予以在项目考核中进行核定。

4.3审批领导人对业务招待费开支事项的真实性负责。

5附则5.1项目工作人员出差期间，需报销在成都地区发生的招待费、礼品费等应单独列示。

5.2本规定从下文之日起执行。

猴子岩供水工程项目部业务招待费管理办法（讨论稿）第一条为加强项目部业务招待费管理，合理开支，降低成本，特制定本办法。

第二条业务招待费主要指项目部招待时的餐饮费、副食费、娱乐费、礼品费。

第三条业务招待费管理遵循“先请示，后发生；谁经手，谁报销；一事一报”的原则，限定标准，从严控制。

第四条业务招待费使用申请程序1、一般招待事项的业务招待费用在发生前，经办人应填写《业务招待费申请单》，经部门负责人，分管领导审核同意后，报项目总经理审批。

特殊情况可以以电话(短信)或口头的形式办理，但事后必须补办书面申请手续。

2、重要招待事项（如较大规模接待活动）的业务招待费用项目部负责组织的重要接待事项的业务招待费用，由综合办公室会同相关职能部门拟定活动计划和业务招待费用使用计划，报分管领导审核，项目总经理批准后方可使用。

第五条在业务招待费用使用过程中，应根据招待活动的重要程度拟定招待标准，做到招待活动的目的、人员、地点、标准明确，严格按批准的限额进行控制。

招待过程中费用有较大突破时，应及时报项目总经理批准。

第六条因公须就近招待有关人员，原则上在项目部食堂招待。

招待上级或外单位人员工作餐按食堂客餐管理规定办理，并附《工作餐申请单》。

第七条业务招待费用的核报。

业务招待费谁申请，谁结账，谁报销，不得由其他人员结账、报销。

业务招待费报销一事一报，一次一报，不得累计报销，限在招待活动完成回项目部后三天内报销。

报销时需由部门负责人、分管领导审核后，再报项目总经理审批，经项目总经理签字批准后，再由综合部登记，《业务招待费审批单》留存综合办公室。

第八条严格控制业务招待费的开支总额，确保不突破公司下达的业务招待费开支指标。

财务部应建立业务招待费统计台帐，每月在有关会议上通报业务招待费的开支情况。

第九条本办法自发文之日起执行。

猴子岩供水工程项目部招待费用审批单申报单位: 年月日猴子岩供水工程项目部工作餐审批表申报单位: 年月日。

业务招待费管理细则1、招待费适用范围业务费。

是指因业务需要发生的礼品、需要赠送的烟、酒等。

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。

2、招待费使用原则贯彻“可接待可不接待人员，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，本着“态度热情，费用从简”原则。

3、招待费管理原则1)、就餐管理①凡属公司业务招待就餐，原则上要求在协议酒店进行。

②所有招待实行事前审批。

招待前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单就餐，公司以此作为与协议酒店结算依据。

③业务招待部门必须在申请限额内使用招待费，严禁超支。

④严格控制陪同人数，实行对口接待。

因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。

2)、香烟、酒水管理①凡公司业务招待用香烟、酒水，领用前必须经过相关领导书面批准，凭书面单据领用，综合管理部以此作为结算依据。

②部门招待若有剩余香烟或酒水，请自觉上交综合管理部。

3)、礼品领用及采购管理①礼品领用或采购前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单领用或采购，综合管理部以此作为报销或结算依据。

②公司级仪式和会议用水果、食品等统一由综合管理部管理采购。

4)、招待费用预算控制①每月月末制定次月招待费用预算，同时结合各部门次月经营目标分配费用额度。

②每月月初将上月招待费用执行情况上报总经理。

业务招待费管理细则（2）是指企业制定的关于业务招待费用的管理和使用的具体规定。

以下是一些建议的细则内容：1.费用申请：员工在需要使用业务招待费时，应先向上级领导提出申请，明确费用用途、预计金额和招待对象等，并填写相关申请表格。

2.费用审批：上级领导应根据费用申请的合理性、关联性和预算限额等因素进行审批。

审批过程应记录下来并留存备查。

3.费用预算：企业应制定业务招待费的年度预算，明确每个部门或项目的预算额度，并及时进行调整。

4.费用登记：企业应建立业务招待费的登记制度，包括登记费用的日期、费用金额、招待对象、用餐地点等信息，并对相关票据进行归档。

(完整版)业务招待开支管理办法业务招待开支管理办法一、背景为了规范和管理企业的业务招待开支，提高开支的合理性和透明度，制定本管理办法。

二、适用范围本管理办法适用于所有企业的业务招待开支管理。

三、定义1. 业务招待：指企业为了与客户、合作伙伴或其他利益相关方进行商务接待、会议、谈判等活动而发生的费用支出。

2. 业务招待开支：指企业为业务招待而发生的所有相关费用，包括但不限于交通费、食宿费、会议费、礼品费等。

四、原则1. 合理性原则：业务招待开支应符合企业业务发展需要，并在合理范围内控制开支水平。

2. 透明度原则：业务招待开支应按照规定程序报销，报销标准及流程公开透明。

3. 公平性原则：业务招待开支应公平合理，遵循公平竞争原则，不得有偏袒或浪费行为。

五、管理措施1. 业务招待预算：企业应制定年度业务招待预算，根据业务发展需求合理分配招待费用，并确保预算管理员审批。

2. 招待记录：每次业务招待活动结束后，相关人员应填写招待记录表，记录活动内容、参与人员、时间、费用等细节。

3. 报销流程：凡属业务招待费用，应遵循企业的报销流程，包括填写报销申请单、提交相关支持材料等。

4. 报销标准：企业应设定业务招待费用报销的标准，根据不同招待对象和场合确定不同限额，并及时调整标准。

六、责任与追责1. 预算管理员：负责对业务招待预算的合理安排和审批，确保开支预算与实际开支相符。

2. 招待记录填报人：负责准确填写招待记录表，如实记录招待活动信息，并及时提交给相关部门。

3. 财务部门：负责审核报销申请，确保报销流程规范和合规，并将报销标准及流程公示。

七、监督与改进1. 内部审计：企业应建立内部审计机制，定期对业务招待开支进行审计，发现问题及时纠正。

2. 员工培训：企业应定期组织相关培训，提高员工对业务招待开支管理的认知和操作能力。

八、附则本管理办法自颁布之日起实施，如有需要修改或补充，应根据实际情况提出，并经相关部门审批后执行。

地产公司新项目部招待费管理制度1. 引言本文档旨在规范地产公司新项目部的招待费使用与管理，旨在确保公司资源的合理利用以及公司形象的提升。

招待费是一项重要的经费支出，因此需要建立相应的管理制度，明确资金使用范围、审批流程、核准标准等，以避免资源浪费和出现不当使用的情况。

2. 招待费使用范围招待费的使用范围包括但不限于以下方面：•招待客户或合作伙伴•招待新员工•商务招待与交流活动•其他与业务发展相关的活动3. 招待费管理流程3.1 招待费预算编制新项目部每年初制定招待费预算，预算由部门负责人负责编制，并提交公司财务部门进行审核和审批。

3.2 招待费使用申请与审批•招待费使用申请由项目部经理或相关负责人填写，包括招待费用明细、使用目的和时间等信息。

•申请表需通过公司内部审批流程进行审批，包括部门负责人、财务部门和总经理的审批环节。

•审批通过后，相关人员将获得招待费使用的授权，并可按照批准的金额和用途进行招待活动。

3.3 招待费支出登记招待费支出需要做好相应的登记记录，包括以下内容：•支出日期•支出金额•支出对象和相关信息•支出用途和事由•相关凭证或票据3.4 招待费核销与汇总招待费支出完成后，需要进行核销与汇总，确保支出的准确性和完整性。

相关核销工作由财务部门负责，包括：•核对支出的凭证和票据•核对支出金额和用途是否符合预算和审批要求•汇总招待费支出情况，并定期报送给相关人员和部门4. 招待费使用的准则和限制4.1 合理性准则招待费使用应符合合理性原则，具体包括：•招待对象与公司业务有直接或间接利益关系•招待活动与公司形象宣传和业务推广相关•招待费用在合理范围内，不超过预算限制4.2 限制和注意事项为确保招待费使用不被滥用或夸大，应遵循以下限制和注意事项：•不得以个人或团体私利为目的进行招待活动•招待费不得用于个人消费、娱乐或奢侈品购买•招待费不得用于违法活动或违规行为5. 相关责任与监督5.1 部门负责人责任项目部负责人对招待费使用负有直接责任，包括但不限于以下方面：•确保招待费使用符合公司政策和规定•负责编制招待费预算和监督招待费使用情况•进行招待费使用审批和授权5.2 财务部门责任财务部门对招待费的使用进行核实审计和管理，主要职责包括：•审核招待费使用申请和审批环节•登记记录招待费的支出和核销情况•汇总招待费支出并向相关人员和部门报送5.3 内部审核与监督公司内部设立专门的审核和监督机构，负责对招待费使用情况进行抽查和审计，以确保招待费使用的透明和合规。