原辅料入库流程与流程说明

原材料入库流程范文步骤一：验收准备1.仓库人员在到货前准备好验收所需的各种工具和设备，如：电子称、温湿度计等。

2.验收人员需要提前熟悉和了解该原材料的质量标准、外观要求、重量要求等。

步骤二：验收操作1.当原材料到达仓库时，仓库人员核对送货单与货物实际情况是否一致，并检查外包装是否完好。

2.仓储人员需要根据原材料的特性，确定是否需要进行抽样检测，一般需要抽样的原材料有特殊要求的化学品、食品等。

3.对于需要抽样检测的原材料，验收人员应按照一定的规则和方法进行取样，确保取样的公正性和准确性。

5.进行外观检查，验收人员检查原材料外观是否符合质量标准，包括颜色、形状、尺寸等。

6.进行质量检测，根据企业的要求和标准，对原材料进行质量检测，如：湿度、纯度、含量等。

步骤三：合格判定1.根据检测结果和企业的质量标准，验收人员对原材料是否合格进行判定。

2.如果原材料不合格，应及时通知供应商退回，并记录相关信息。

3.如果原材料合格，进入下一步。

步骤四：计量操作1.根据原材料的特性，确定计量方式，一般有称量和计件两种方式。

2.使用合适的计量工具，按照计量要求，准确地计量原材料的重量或数量。

3.记录计量结果，并与供应商提供的数量进行比对，确保无误。

步骤五：入库操作1.将原材料移入仓库，注意进行合适的分类和分区，避免混淆。

2.执行合理的堆垛和堆码方式，避免原材料的受损和变质。

3.根据仓库管理系统或手动记录，填写入库单，并标明入库原材料的具体信息，如：品名、规格、数量、生产日期、批次号等。

步骤六：存储管理1.仓库人员根据原材料的特性，制定合理的入库管理措施，包括保管、保养、防火、防潮、防腐等。

2.对于易变质或者易燃易爆的原材料，需要单独存放，并进行防火安全措施。

3.定期检查原材料的存储状态，记录库存数量和质量，以保证原材料的安全性和可用性。

以上是一个较为详细的原材料入库流程说明，企业可根据自身情况进行相应的调整和优化，以适应实际操作。

一、目的为了规范服装厂面辅料仓库的管理，确保面辅料的质量和数量，提高仓库管理效率，降低库存成本，特制定本制度及流程。

二、适用范围本制度适用于服装厂所有面辅料仓库的管理工作。

三、职责1. 仓库管理员：负责面辅料仓库的日常管理工作，包括入库、出库、盘点、维护等。

2. 质检员：负责面辅料入库时的质量检验工作。

3. 采购员：负责面辅料的采购工作，确保采购的面辅料符合质量要求。

4. 财务部：负责面辅料仓库的财务核算工作。

四、面辅料仓库管理制度1. 面辅料入库管理（1）采购员采购的面辅料到达仓库后，由质检员进行质量检验。

（2）质检员对检验合格的面辅料，仓库管理员进行入库登记，包括面辅料名称、型号、规格、数量、批次、生产日期、保质期等信息。

（3）不合格的面辅料由采购员联系供应商退货或更换。

2. 面辅料出库管理（1）生产部门需要面辅料时，填写《面辅料领用单》，由生产部门负责人签字确认。

（2）仓库管理员根据《面辅料领用单》进行出库，并核对领用单上的面辅料名称、型号、规格、数量等信息。

（3）出库后的面辅料，仓库管理员在《面辅料领用单》上签字确认，并登记《面辅料出库台账》。

3. 面辅料盘点管理（1）仓库管理员每月对库存面辅料进行盘点，确保账实相符。

（2）盘点过程中，发现账实不符的面辅料，及时查明原因，并报告相关部门处理。

（3）盘点结束后，填写《面辅料盘点报告》，报送财务部。

4. 面辅料维护管理（1）仓库管理员负责面辅料的储存环境，确保面辅料不受潮、不受污染。

（2）定期对面辅料进行检查，发现损坏、过期等情况，及时处理。

五、面辅料仓库管理流程1. 面辅料入库流程（1）采购员采购面辅料，通知质检员进行质量检验。

（2）质检员检验合格后，通知仓库管理员进行入库。

（3）仓库管理员登记《面辅料入库台账》，并签字确认。

2. 面辅料出库流程（1）生产部门填写《面辅料领用单》，由生产部门负责人签字确认。

（2）仓库管理员根据《面辅料领用单》进行出库，并核对信息。

原材料仓库入库流程1.接收原材料2.标识和分类原材料3.检验原材料质量为了确保原材料的质量符合要求，仓库管理员应该对一定比例的原材料进行抽样检验。

抽样检验可以通过随机选择、计划抽样、抽样检验等方法进行。

仓库管理员应根据企业的质量控制要求和标准，对原材料进行检验。

如果原材料不符合质量要求，则需要返还给供应商或进行处理。

4.记录入库信息入库过程中，仓库管理员应及时记录相关入库信息，包括原材料的名称、规格、数量、批次、供应商、入库日期等信息。

这些信息对于仓库管理和后续跟踪原材料的使用非常重要。

入库信息应按照一定的格式和模板进行记录，以方便后续的查询和管理。

5.存储原材料仓库管理员应根据物料的特性和需求，将原材料储存到合适的位置上，并采取适当的防护措施。

不同的原材料可能需要不同的存储条件，例如：冷藏、防潮、防火等。

仓库管理员需要具备足够的专业知识，以确保原材料在存储过程中不受损。

6.编制入库报告在将原材料存储到仓库中后，仓库管理员应编制入库报告，并将报告上交给相关部门。

入库报告中应包含原材料的详细信息，以及仓库的存货情况等。

入库报告可以作为合作伙伴、供应商或内部部门交流的依据，也是仓库管理的重要参考。

7.更新库存记录仓库管理员应及时更新库存记录，包括库存数量和库存位置等信息。

库存记录应与实际库存情况相符，并及时反馈给相关部门和管理人员。

库存记录的更新可以通过人工操作或使用仓库管理系统进行，以提高准确性和效率。

8.提供库存报告为了提高信息可视化和管理层决策的便利性，仓库管理员应及时提供库存报告。

库存报告可以包括库存的总量、种类、供应商、批次等信息。

库存报告可以帮助管理人员更好地掌握库存情况，以便优化原材料采购计划，减少库存成本。

9.周期盘点定期进行库存盘点是确保库存准确性的重要手段。

仓库管理员应根据企业的盘点周期和政策，对原材料进行周期盘点。

盘点时，仓库管理员应对库存数量和实际数量进行核对，发现差异则需要进行调整和处理。

一、总则1.1 目的为规范工厂辅料仓库的出入库管理，确保辅料物资的安全、准确、高效流转，提高物资利用率，降低库存成本，特制定本制度。

1.2 适用范围本制度适用于工厂内所有辅料仓库的出入库管理工作。

二、职责与权限2.1 仓库保管员职责（1）负责辅料仓库的日常管理，包括物品的收、发、存、调等；（2）负责仓库物品的盘点，确保账实相符；（3）负责仓库的安全管理，包括防火、防盗、防潮、防虫等；（4）负责仓库的清洁卫生，保持仓库环境整洁。

2.2 采购部门职责（1）根据生产计划，及时向仓库提出辅料采购申请；（2）负责辅料采购合同的签订和履行；（3）对采购的辅料进行质量验收，确保合格后入库。

2.3 生产部门职责（1）根据生产计划，向仓库提出辅料领用申请；（2）对领用的辅料进行验收，确保质量合格；（3）合理使用辅料，减少浪费。

三、入库管理3.1 入库前准备（1）仓库保管员对入库物品进行验收，检查物品的名称、规格、数量、质量等；（2）对验收合格的物品，填写入库单，办理入库手续。

3.2 入库流程（1）采购部门将采购的辅料送至仓库；（2）仓库保管员对辅料进行验收，确认无误后，办理入库手续；（3）将辅料按类别、规格等要求进行分类存放；（4）更新仓库台账，确保账实相符。

四、出库管理4.1 出库前准备（1）生产部门向仓库提出辅料领用申请；（2）仓库保管员核对申请单，确认领用物品的名称、规格、数量等。

4.2 出库流程（1）仓库保管员根据领用申请单，核对物品信息；（2）将领用物品发放给生产部门；（3）更新仓库台账，确保账实相符。

五、库存管理5.1 库存盘点（1）每月进行一次全面盘点，确保账实相符；（2）对盘点结果进行分析，找出原因，制定改进措施。

5.2 库存优化（1）根据生产需求，合理调整库存结构；（2）降低库存成本，提高物资利用率。

六、附则6.1 本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由工厂管理层解释。

6.2 本制度如有修改，需经工厂管理层批准后重新发布。

原材料出入库流程一、引言原材料出入库流程是企业生产过程中非常重要的环节，对于保证生产高效运转、控制成本和确保原材料安全质量具有至关重要的作用。

本文将详细介绍原材料出入库流程的各个环节，包括准备工作、入库环节和出库环节。

二、准备工作1. 物料清单准备在进行原材料的出入库流程之前，有必要准备一份物料清单，清单中包括每一种原材料的名称、规格、数量、存储位置等信息，以便于对原材料进行有效管理。

2. 仓库准备仓库是进行原材料出入库流程的重要场所，需要提前做好仓库的管理和整理工作。

确保仓库内的存储位置干净整洁、标识清晰，便于追踪和管理原材料的存取。

三、入库环节1. 原材料验收当收到供应商送来的原材料时，需要进行验收工作。

验收过程包括核对送货单与物料清单是否一致、检查原材料外观是否完好、检测原材料的认证合格证书等。

只有通过全部的验收工作，原材料才能进入下一步的流程。

2. 原材料入库登记验收合格的原材料需要进行入库登记。

入库登记时，需要记录原材料的名称、规格、数量、生产日期等重要信息，并为每一批原材料分配唯一的入库编码，以便于后续的出库环节进行溯源。

3. 原材料存放在入库登记完成后，需要将原材料存放在指定的存储位置。

存储位置需要按照物料清单上的信息进行标识，确保每一批原材料都能够准确地被管理和使用。

四、出库环节1. 领料申请当生产部门需要使用特定的原材料时，需要向仓库提交领料申请。

领料申请中需要包括原材料的名称、规格、数量等信息，并注明使用原因和使用时间等。

2. 出库审批仓库管理员收到领料申请后，需要进行出库审批。

审批包括核对申请信息的准确性和合理性，确保申请符合企业的生产计划和库存管理规定。

3. 原材料出库经过出库审批后，仓库管理员可以将原材料进行出库操作。

出库时需要按照申请的规格和数量进行配送，并记录出库的日期、数量、领料人等信息。

五、结论通过以上的准备工作、入库环节和出库环节，企业可以有效地管理原材料的出入库流程，确保原材料的及时供应和安全质量，并提高生产效率和降低成本。

原辅材料进出库管理制度范文第一章总则第一条为规范原辅材料的进出库管理，保证物资安全和合理使用，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有原辅材料的进出库管理工作。

第三条进出库管理是指对原辅材料的仓储、入库、出库、盘点等工作的管理。

第四条进出库管理的目标是确保原辅材料的及时、准确、安全地流转和使用，降低库存风险，提高材料利用率。

第五条进出库管理严格按照国家相关法律法规和公司制度进行，所有操作人员必须遵守本制度的规定。

第二章原辅材料入库管理第六条入库管理是指对原辅材料进行验收、登记、存放的管理工作。

第七条原辅材料的入库流程包括以下几个环节：申请入库、验收入库、登记入库、存放入库。

第八条申请入库环节由相关项目人员提出，包括材料名称、规格型号、数量、用途和计划使用时间等内容。

第九条验收入库环节由专业仓库管理人员进行，对原辅材料进行检查，确保其质量、种类与申请入库信息一致。

第十条登记入库环节由专业仓库管理人员进行，按照公司规定的登记制度进行，记录原辅材料的入库信息，包括材料编号、名称、规格型号、数量、供应商等。

第十一条存放入库环节由专业仓库管理人员进行，根据原辅材料的性质和特点，进行合理的存放和分类。

第十二条严禁将无标签、标签不清、标签不全、贴错标签的原辅材料入库。

第十三条部分特殊的原辅材料，如危险品、易燃品等，需要符合相关法律法规和公司的特殊管理要求，须经特殊审批后方可入库。

第十四条原辅材料入库时应进行严格的环境监控，确保入库物资的安全。

第十五条原辅材料入库时应按照先进先出原则进行，确保库存物资的及时更新。

第十六条原辅材料入库后应及时进行库存盘点，确保库存信息的准确性。

第十七条每个仓库应配备专职管理员，负责原辅材料的入库管理工作，并定期进行考核。

第十八条存放在仓库中的原辅材料应进行分类存放，并做好防潮、防火、防腐等措施，确保物资的安全和质量。

第三章原辅材料出库管理第十九条出库管理是指对原辅材料的安全、准确出库，并做好相应记录的管理工作。

材料入库流程材料入库是指将采购的原材料、零部件等物品准确、完好地存放到仓库中，以供后续生产或销售使用的流程。

下面是材料入库的一般流程：1. 材料接收：当供应商送达物料时，仓库管理员与供应商代表核对送货单、物料清单等文件，确保所收到物料与订单相符，并检查物料是否完好无损。

2. 材料验收：仓库管理员对所收到的物料进行验收，首先检查包装是否完好，有无外观破损。

然后，按照物料清单逐一核对物料数量、规格、型号等信息是否与订单一致。

如果发现问题，需要及时上报采购部门或供应商，并记录不合格品。

3. 物料标识：验收合格的物料需要标识，以便后续的管理和使用。

常用的物料标识方式包括贴标、打标签、刻字等。

4. 入库登记：仓库管理员根据验收结果，将所收到的物料进行入库登记。

登记时需要填写入库单，记录物料的名称、数量、规格、型号、生产日期等信息，并给物料分配唯一的库存编号。

5. 材料保管：根据物料的性质、特点和要求，仓库管理员将物料存放到相应的货架上或储存区域内。

在保管过程中，要注意分类归档，避免不同性质的物料混淆存放。

6. 安全管理：仓库管理员需要定期检查仓库的安全设施，确保消防器材、照明设备、通风系统等设施正常运转。

同时，要加强对危险品的管理，做到分类存放、密封包装、单独储存等。

7. 库存管理：仓库管理员需要定期进行物料库存盘点，确保库存数量与账面一致。

在盘点时，可以使用手工清点、仪器扫描等方式，有条件的也可以使用仓库管理系统进行自动盘点。

8. 报表生成：根据入库登记和库存盘点的结果，仓库管理员需要生成相应的报表，包括入库报表、库存报表、物料购进报表等，以供管理层分析和决策使用。

综上所述，材料入库流程包括材料接收、材料验收、物料标识、入库登记、材料保管、安全管理、库存管理和报表生成等环节。

这些环节可以确保材料入库流程的准确性和完整性，为后续的生产和销售提供有力的保障。

同时，对于仓库管理员来说，需要积极主动地与供应商、采购部门等进行沟通和协调，以确保材料入库流程的顺利进行。

物料出入库治理规定1、总则1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。

1.2、适用范围：本公司使用的原材料、辅助材料、板材、工具悉依本规定办理。

2、原材料入库规定2.1、暂收作业流程①、采购人员与供给商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，具体填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。

②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。

③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供给商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。

④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。

⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。

⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它非凡情况时，必须要求供给商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。

2.2、验收检查①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。

②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。

③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。

④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。

⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。

第一篇：原材料入库及领用流程公司原材料入库及领用流程一、原材料入库流程1.由库管员填制一式三联的入库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联送货单位留存2.入库单据必须填写原料入库时间、原料厂家、原料名称、数量、库管员签名二、原材料领用流程1. 由库管员填制一式三联的出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联领用部门留存2.出库单据必须填写原料领用时间、领用部门、原料名称、领用数量、库管员签名、领用人签名、以上原材料出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总本月《原材料出入库、结存明细账》报总经理处。

公司产成品入库及出库流程一、产成品入库流程1.由库管员填制一式三联的入库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联生产部门留存（月底结算生产工资用）2.入库单据必须填写产成品入库时间、产成品名称及数量、库管员签名、生产负责人签名二、产成品出库流程1. 由库管员填制一式三联的产品出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联购货单位（或承运人）留存2.出库单据必须填写出库时间、购货单位名称、产成品名称、出库数量、库管员签名、购货单位（或承运人）签名并留下承运车号、承运人身份证号及联系方式3.出库单必须有财务人员签字方可出库以上产成品出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总本月《产成品出入库、结存明细账》报总经理处公司样品模块出入库及结算流程一. 模块入库流程1. 模块做好后由库管员填写入库单一式三联，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联备查留存2. 入库单据必须填写模块入库时间、名称及数量、库管员签名、由生产厂长确认后签名二、模块领用流程1. 由库管员填制一式三联的出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联领用部门留存2.出库单据必须填写出库时间、使用部门、模块名称、领用数量、库管员签名、领用人签名、以上模块出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总计算出制做模块费用，报总经理处审批后才能发放第二篇：物资领用申请流程物资领用申请流程一、推广物资采购申请1.推广部门负责人根据当月推广需要，至少提前一周向人事行政处提交《物资采购申请单》或者以邮件形式发送给人事行政部。

原料、辅料、包材入库检验程序1．目的规范原料、辅料、包材入库检验流程，确保入库材料质量。

2．适用范围生产部、质量部、供应仓储部、财务部、人事行政部、企管办3．原料、辅料检验入库工作流程3．1 原料、辅料到货后，由仓库保管员填写“请验单”，并在1小时内通知质量部，质监员在规定时间内到仓库取样，同时通知生产部到货信息，由生产部部长根据生产需要，提出生产用料时间。

3．2 质量部质监员按相应的“取样规程”进行取样，并将“请验单”及样品及时送中心化验室，按规定做好交接记录。

3．3中心化验室主任根据生产用料时间及时安排检验，如确因工作量等原因在要求时间内不能完成，由质量部部长与生产部部长共同协商确定，并报生产技术副总经理批示。

3．4完成来料检验后，中心化验室应按要求及时发放检验报告。

如检验合格，由采购人凭此办理正式入库手续，如为公司领导签署的购货合同，由供应仓储部部长负责办理入库手续。

没有检验合格的检验报告，保管员应拒绝办理入库。

3．5原料、辅料付款应凭发票、入库单，否则，财务部不能办理支付手续。

3．6如原料、辅料检验不合格，发不合格检验报告，由质量部部长确认无误后填写“不合格物料处理申请单”（一式两份。

质量部、供应仓储部各一份）申请退货，报生产技术副总经理审核，总经理批准后一份质量部存档，一份交供应仓储部。

3．7 由供应仓储部部长凭批准退货的“不合格物料处理申请单”，办理退货。

完成后，在“不合格物料处理申请单”上注明处理结果，并在供应仓储部存档。

3．8 保管员应对临时寄存仓库的不合格物料挂明显标识，拒绝出库使用。

4．包材检验入库工作流程4．1 包材到货后，由仓库保管员填写“请验单”，并在1小时内通知质量部，质监员在规定时间内到仓库取样，同时通知生产部到货信息，由生产部部长根据生产需要，提出生产用料时间。

4．2 质量部质监员按相应的“检验操作规程”和“取样规程”进行取样与检验。

需中心化验室检验项目将“请验单”及样品及时送中心化验室，按规定做好交接记录。

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