1、目的
按质量体系有要求，通过内部质量体系审核，验证质量体系运行的符合性和有效性，同时对不合格项进行纠正改进。
2、范围
本程序适用本公司质量体系内部审核的控制。
3、职责
3.1质量负责人负责内部质量体系审核的组织和领导；
3.2审核组长具体负责内部质量体系审核的实施，对不合格项纠正措施跟踪、检查和验证。
3.3质量监督组负责内部审核的控制。
4、工作程序
持续改进
4.2内部审核安排
每年安排内部审核1次，质量监督组编写《年度质量体系内部审核计划表》，送质量负责人审批后，由办公室按《文件控制程序》标识并发放至各部门执行。
4.3审核频次
4.3.1内部审核分为例行审核和追加审核两种，例行审核一般集中进行，内容覆盖GB7258-2012标准和质量体系的全部条款和体系活动过程。
4.3.2发生重大质量事故后应追加审核，质量负责人根据体系运行情况确定。
4.4审核准备
4.4.1质量监督组根据审核计划具体安排内审时间、确定审核实施具体日期，成立审核组送质量负责人批准。
4.4.2质量负责人任命审核组长和内审员，审核组长对审核员进行分工。
4.4.3审核组长编制《内部质量审核实施计划》，送质量负责人审批并发放；计划内容包括：审核的目的、类型、依据、范围、人员及日程安排。
4.4.4编制《内部审核检查表》明确审核要点和方法。
4.5内部审核实施
4.5.1审核预备会议
质量负责人主持召开审核组成员会议，宣布审核组织，布置审核任务的时间安排及审核程序要求等。
4.5.2审核首次会议
审核组长主持召开首次会议，公司全体工作人员参加，并在“会议记录”上全名签列；内审员做会议记录；会议内容介绍内审目的范围，依据及审核分工时间安排等。
4.5.3现场审核
4.5.3.1 内审员根据“内部审核检查表”对照检查并如实填写，主要是通过交谈、查阅文件和记录、现场考核、收集证据等，检查质量体系的运行情况。
4.5.3.2 现场审核中发现问题时，应当场让该项检测人员在“内部审核检查表”签名确认，并保证当事人充分认识不合格的存在，以利纠正。
4.5.4 未次会议
现场审核结束，召开未次会议，原全体人员参加并签名。审核组长报告审核结果，如有不合格项，提交“纠正/预防措施记录表”。
4.6 纠正措施
4.6.1审核组长审核、质量负责人批准“纠正/预防措施记录表”。
4.6.2相关部门收到“不符合工作处置记录表”后，在一星期内应对不合格项目分析不合格原因，提交纠正措施计划，包括采取的长期预防措施，限期完成。
4.6.3相关人员收到“纠正/预防措施记录表”不作反应时，质量负责人应加以追查并向经理报告。
4.6.4如果不能就纠正措施要求达成一致意见时，质量负责人应向经理报告。
4.7纠正措施跟踪
4.7.1 当已到纠正措施预定完成的日期时，审核组长应通知内审员验证纠正完成情况。
4.7.2 负责验证的内审员应检查该纠正措施已完成并确认有效后，在《内部审核纠正措施表》验证栏中签字。
4.7.3 在下次审核时，内审员应检查该纠正措施是否仍然有效，否则应重新发出“不符合工作处置记录表”，在表中说明原来发现的问题。
4.7.4 如在商定的期限内未能完成该项纠正措施，质量负责人应委派内审员进行跟踪检查，如无正当理由，或未能重新确定可接受的完成期限，质量负责人应加以追查并向经理报告。
4.8 内部审核报告
4.8.1 审核组长根据审核及纠正措施的落实情况编写“内部审核报告”, 由质量负责人审核，经理批准。
4.8.2 内部审核报告内容：
1）审核的目的、要素、范围、依据、方法、日期；
2）内审组的成员、被审核项目代表；
3）审核计划实施情况；
4）不合格项目及判断依据；
5）质量体系符合性和运行有效性结论以及今后改进的建议等。
4.8.3 审核报告的发放范围：
1）本公司管理人员；
2）被审核项目相关人员。
4.9 文件归档
质量体系内部审核中的全部记录由质量负责人归档保存。
5、相关记录
年度质量体系内部审核计划表
内部审核实施计划表
内部审核检查表
内部审核报告
会议记录
