(河北省财政厅2019年部门预算信息公开情况说明.doc

任丘市人民医院2019年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将任丘市人民医院2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：任丘市人民医院是任丘市卫生局下属机构，设办公室、人事科、医务科、护理部、院感办、后勤科、药剂科、财务科等科室；纳入部门预算管理的直属单位1个，是任丘市人民医院。

主要职责：1、医疗卫生服务任丘市人民医院以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。

其绩效目标为：提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。

具体分为以下两个方面：（1）医疗服务任丘市人民医院针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗服务，健全我县医疗机构和医疗服务全行业管理制度，开展医疗惠民工程等各类医疗服务工作。

其绩效目标为：提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。

控制患者死亡率；提高入出院诊断符合率；缩短门急诊服务窗口平均等候时间（分钟）；提高病床使用率(个）；控制出院者平均住院天数。

（2）公立医院综合改革加速推进公立医院综合改革各项工作。

其绩效目标为：逐步取消公立医院药品加成，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。

控制药占比及药品加成率；提高基层医疗卫生机构药品零差率实施率及公立医院改革覆盖率和医疗风险分担机制覆盖率。

2、医院事务医院日常管理事务，包括基础设施建设、人事、财务管理等，其绩效目标为确保机关工作有效运转。

机构设置：部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

任丘市人民医院的收支均包含在部门预算中。

国家税务总局河北唐山南堡经济开发区税务局2019年部门预算信息公开说明根据《中华人民共和国预算法》、《河北省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》（冀财预〔2014〕38号）精神，现将唐山市**区南堡税务局2019年度部门预算及“三公”经费信息有关情况说明如下:一、部门概况（一）主要职责1、贯彻执行国家有关税收法律、法规、规章及上级有关规定。

2、负责全市地方税收收入组织工作，制定年度税收计划并组织实施。

3、负责全市地方税收和所管基金（费、附加）的政策解释、税收分析和纳税评估工作。

4、负责全市社会保险费和对缴费人的监督检查、行政处罚工作。

5、组织实施税收征收管理和信息化建设。

6、负责实施对纳税人进行分类管理和专业化服务，组织指导企业的纳税服务和税源管理。

7、负责税务稽查，行使税务稽查处罚权，组织查处偷、骗、逃、抗税等税务违法案件。

8、负责监督检查税收执法活动、内部部门行政管理活动和税务行政处罚、行政复议和行政应诉工作。

9、组织税收理论、政策和税收宣传。

10、运用税收手段对全市经济提出宏观调控意见。

11、承办市政府和省市局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成南堡区局是独立编制预算机构。

下设办公室、收入核算股、税政股、社会保险费和非税收入股、征收管理股、纳税服务股、税源管理一股、税源管理二股、人事教育股、党建工作股、纪检组、第一税务分局、第二税务分局、信息中心。

（三）人员构成情况我单位共有正式人员64人，其中在职人员53人，退休人员11人。

劳务派遣人员33人，购买劳务人员15人。

二、部门预算安排的总体情况(一)收入说明本部门当年全部收入，2019年预算收入1145万元。

（二）支出说明1、专项经费1145万元。

三、机关运行经费安排情况按照国家税务总局唐山市税务局下发的有关规定我局用于发放劳务派遣人员及购买劳务人员工资200万元、用于办理相关征管业务事项经费200万元、购置办公设备20万元（采购计算机、打印机、复印机、扫描仪等设备），网络维修维护费25万元、工资及公费补助500万元、税法知识宣传（印制税法宣传手册、大字报等）10万元、代扣代收代征税款手续费160万元、为了提高服质量更好的方便纳税人信息化建设费用30万元。

河北省财政厅关于印发《河北省党政机关公务用车预算决算管理办法》的通知文章属性•【制定机关】河北省财政厅•【公布日期】2011.06.15•【字号】冀财预[2011]65号•【施行日期】2011.06.15•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文河北省财政厅关于印发《河北省党政机关公务用车预算决算管理办法》的通知（冀财预〔2011〕65号）省直各部门，各设区市、直管县财政局：根据财政部《党政机关公务用车预算决算管理办法》（财行[2011]9号）、《河北省省级预算管理规定》等规定，我们制定了《河北省党政机关公务用车预算决算管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。

二○一一年六月十五日河北省党政机关公务用车预算决算管理办法第一章总则第一条为了规范和加强党政机关公务用车预算决算管理，提高资金使用效益，降低行政成本，促进党风廉政建设，根据财政部《党政机关公务用车预算决算管理办法》（财行[2011]9号）、《河北省省级预算管理规定》等规定，结合我省实际，制定本办法。

第二条河北省各级党政机关及其所属行政单位的公务用车预算决算管理适用本办法。

各级党政机关包括各级共产党机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关等。

第三条本办法所称公务用车预算决算管理，是指为了保证党政机关公务用车配备更新和正常使用，所安排购置费用和运行费用的预算编制、预算执行、决算编制等管理工作。

第四条本办法所称公务用车，是指党政机关用于履行公务的机动车辆，分为一般公务用车、领导干部用车、执法执勤用车、特殊专业技术用车和其他用车。

一般公务用车是指用于办理公务、机要通信等公务活动的机动车辆。

领导干部用车是指用于省级领导干部公务活动的机动车辆。

执法执勤用车是指用于办案、监察、稽查、税务征管等执法执勤公务的专用机动车辆。

特种专业技术用车是指加装特殊专业设备，用于检验、检疫、环境监测、救护、工程技术等的机动车辆。

河北省财政厅关于印发《财政保障民生政策落实十项举措》的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------河北省财政厅关于印发《财政保障民生政策落实十项举措》的通知冀财办〔2019〕22号各市（含定州、辛集市）、县（市、区）财政局，雄安新区管委会，厅内各单位：为扎实开展好“三深化三提升”活动，充分发挥财政职能，推动国家和我省各项民生政策有效落实，保障省委省政府20项民心工程顺利实施，按照“工作落实年”要求，省财政厅研究制定了《财政保障民生政策落实十项举措》，现印发给你们，请结合实际认真抓好落实。

河北省财政厅2019年3月26日财政保障民生政策落实十项举措为深入贯彻以人民为中心的发展思想，扎实开展好“三深化三提升”活动，充分发挥财政职能，推动国家和我省各项民生政策有效落实，保障省委省政府20项民心工程顺利实施，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感，按照“工作落实年”要求，特制定如下十项举措：一、确保民生支出只增不减。

加大财政民生投入力度，全面梳理国家和我省已出台的民生政策，以及省委省政府确定的20项民心工程，将明确由财政保障的资金足额列入预算；大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算，取消低效无效支出，节省的资金重点用于保障基本民生；继续盘活财政存量资金，优先投入民生领域。

积极争取中央均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、民生政策托底保障财力补助资金、民生领域专项资金和相关政策、试点，力争中央安排我省转移支付资金增幅超过全国平均水平。

在确保风险可控的前提下，用足用好地方政府债券政策，重点支持民生领域公益性项目建设。

完善财政相关扶持政策，健全民生多元投入机制，综合运用财政奖补、贷款贴息、融资担保、PPP模式、政府基金投资等方式，引导撬动金融和社会资本加大民生领域投入。

河北省经济开发区老鸦庄中心校2019年部门预算信息公开河北省经济开发区老鸦庄中心校2019年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将河北省经济开发区老鸦中心校2019年部门预算信息公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：根据规定，河北省张家口经济开发区老鸦庄中心校的主要职责是：1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2.小学学历教育。

机构设置：河北省张家口经济开发区老鸦庄中心校事业编制83名。

科级领导职数0名，其中：正科级0名，副科级0名，股级领导职数0名，专业技术人员144名。

我单位共管辖9所基层校，分别是宁远小学、吉家坊小学、下小站小学、经开二小(原上小站小学)、玉宝墩小学、前屯小学、柳树屯小学、高庙小学和流平寺小学。

二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映到预算中。

1、收入说明2019年我单位预算安排收入4338.03万元，为一般公共预算收入。

2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。

2019年我单位支出预算4334.03万元，其中基本支出3371.04万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出943.44万元，用于基建、代课转聘人员经费、劳务人员派遣人员经费、经开二小改善办学条件等。

3、比上年增减情况2019年预算收支安排4338.03万元，较2018年预算增加831.52万元，主要是在职人员经费和项目中劳务派遣人员经费都有所增加。

三、机关运行经费安排情况无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因财政拨款“三公”经费预算情况：预算总额0元。

其中，因公出国（境）费为0元；公务接待费为0元；公务用车购置及运维费0元，公务用车运行费0元，2019无此预算安排。

五、绩效预算信息部门职责-工作活动绩效目标六、政府采购预算情况2019年，我单位安排政府采购预算约100万元,具体内容见下表。

预算公开报告情况说明全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：随着社会的进步和人民的日益增长的知情权，透明化的概念越来越受到重视。

作为政府的一项重要责任，预算公开报告的情况说明尤为关键。

通过对政府预算的公开披露和解释，可以增强政府与公民之间的信任和沟通，促进政府的公正、透明和负责任。

预算公开报告的情况说明能够提高预算的透明度和公开性。

政府通过公开预算报告，让公众了解政府的财政收支情况、财政政策和财政利用情况，让人民知道政府是如何运作的，从而增强政府的合法性和公信力。

公开报告可以让公众监督政府的财政管理，促使政府更加谨慎和有效地运用公共财政。

预算公开报告的情况说明有助于提高政府的管理水平和效率。

通过报告的公开披露，政府不仅可以向公众展示其财政决策和执行情况，也能够接受外部的监督和评估，促使政府在财政管理上加强自身的规范性、透明性和负责任性。

预算公开报告还可以为政府提供及时的反馈和建议，帮助政府及时发现并解决存在的问题和隐患，提升政府的管理水平和效能。

预算公开报告的情况说明对于政府与公民之间的互动和沟通也非常重要。

政府通过公开预算报告，向公民传递了政府的工作成果和工作计划，让公民了解政府的工作重点和发展方向，增进了政府与公民之间的理解和信任。

公开报告还为公众提供了了解政府决策和政府工作的重要渠道，促进了政府与公民之间的互动和合作。

预算公开报告的情况说明是一项至关重要的工作，它不仅有利于提高政府的透明度和公开性，也有助于提高政府的管理水平和效率，激励政府的改革和创新，促进政府与公民之间的互动和沟通。

政府应当认真对待预算公开报告，并不断完善和改进报告的内容和公开方式，为建设法治政府、公正政府和廉洁政府提供有力保障。

【本篇文章共计806字】第二篇示例：预算公开报告是政府向公众公开其财政支出和收入情况的重要途径。

通过这一报告，公众可以了解政府的财务状况，监督政府的财政活动，促进政府的透明度和问责制。

在当今社会，越来越多的国家和地区都在推动预算公开，以提高政府的治理效能和增强民众对政府的信任。

河北省财政厅关于印发《河北省省级信息化建设项目预算管理办法》的通知文章属性•【制定机关】河北省财政厅•【公布日期】2018.12.26•【字号】冀财规〔2018〕27号•【施行日期】2019.01.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文河北省财政厅关于印发《河北省省级信息化建设项目预算管理办法》的通知冀财规〔2018〕27号省直有关部门：为强化预算约束，规范省级信息化资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《河北省信息化条例》等法律法规规定，我们制定了《河北省省级信息化建设项目预算管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。

河北省财政厅2018年12月26日河北省省级信息化建设项目预算管理办法第一章总则第一条为强化预算约束，规范省级信息化资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《河北省信息化条例》等法律法规规定，制定本办法。

第二条省级信息化建设项目预算由省发展改革委管理的基本建设投资预算安排的信息化建设项目预算和由其他省直部门预算安排的信息化建设项目预算组成。

根据信息化建设发展规划和省委省政府决策部署，有信息化建设需求的省直预算部门，可向省发展改革委申请省级预算内基本建设投资信息化建设项目资金。

第三条省财政厅负责审核汇总项目支出预算，纳入省级预算草案，按法定程序呈报审查审议。

第四条省委网信办负责信息化建设项目初审，提出资金安排初步建议。

第五条省发展改革委负责编制省级预算内基本建设投资预算信息化建设建议计划，监督项目实施，会同省财政厅研究提出资金分配方案，并开展重点项目绩效评价。

第六条省直预算部门负责编制本部门信息化建设项目预算建议计划，录入财政项目库，执行年度预算，监督资金使用，开展绩效评价。

第二章支出事项分类第七条信息化建设项目预算支出事项及分类主要包括项目前期工作费、信息系统开发购置费、机房建设或改造费、设备购置及安装费和其他费用等方面。

2019年部门预算有关情况的说明一、部门主要职责及机构设置情况（一）、主要职责为政府机关办公与干部生活提供后勤服务。

机关办公服务，机关办公区域环境卫生管理、机关会议室服务、机关办公用房管理服务、机关设备服务、机关后勤生活服务、职工餐饮服务、承办机关委托事项。

（二）、内设机构我单位为全额拨款事业单位，编制70人。

现有在职在编人员64人，退休18人，合同制工人56人。

局长1人，副局长2人，纪委书记1人，内设科室14个。

其中：1个局长室、2个副局长室、1个纪委书记室、11个科室：办公室、财务科、综合科、餐饮科、节能科、市民中心、网球馆、保卫科、设备科、服务管理科、1110热线。

二、本级预算和所属单位预算内容李沧区本级单位数量1个三、预算收支增减变化总体情况说明（一）2019年收支预算总体情况说明2019年收入预算为8047.88万元，其中，财政拨款8047.88万元，占100%。

2019年支出预算为8047.88万元，其中，人员经费支出1091.93万元，占13.57％；日常公用经费支出70.01万元，占0.87％；专项经费支出6885.94万元，占85.56％。

（二）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明2019年财政拨款收支预算8047.88万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1043.45万元，减少12.97％。

主要原因：一是根据国家政策规定调整工资增加的工资支出及增人增加支出；二是减少了李沧区图书馆档案馆建设项目资金支出。

（三）2019年政府性基金预算收支情况2019年政府性基金预算拨款既无收入也无支出。

四、机关运行经费安排情况说明机关运行经费支出700052元。

比2018年减少77784元，减少11.11%。

主要原因：节约开支。

办公费64人（三类部门）192000元；差旅费1+63人239400+19000元；培训费64人64000元；公务招待费10408元；单位电话通讯费14部70000元，其中：1个局长室、1个副局长室、1个纪委书记室、11个科室（办公室、财务科、综合科、餐饮科、节能科、市民中心、网球馆、保卫科、设备科、服务管理科、1110热线、）；办公费设备购置费64人32000元；维修维护费64人6400元；交通费，3辆车（局长用车、办公用车、食堂购海鲜购菜皮卡车）109800元；其他费用82人90200元。

石家庄市桥西区妇女联合会2019年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省财政厅2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）团结动员全区各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

（二）教育引导妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督、参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，推动全区妇女、儿童发展规划的实施，维护妇女儿童合法权益。

（四）为妇女儿童服务。

加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

（五）教育引导广大妇女自觉创建文明、健康、科学的生活方式，不断提高生活质量和生活品味。

（六）组织发动妇女积极参与两个文明建设，开发育人资源，做好基层儿童工作。

（七）加强基层妇女组织建设。

（八）承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

桥西区妇女儿童工作委员会设在区妇联，承担桥西区妇女儿童工作委员会日常工作。

机构设置：部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明反映本部门当年全部财政收入。

桥西区妇联2019年收入预算安排136.22万元，其中一般公共预算收入136.22万元，财政专户核拨资金0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。

桥西区妇联2019年支出预算136.22万元。

其中：基本支出96.02万元，其中，人员经费87.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费8.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、离退休干部经费、公务交通补贴等。

河北省财政厅关于印发《省级项目支出预算管理办法》的通知文章属性•【制定机关】河北省财政厅•【公布日期】2016.11.30•【字号】冀财预〔2016〕153号•【施行日期】2016.11.30•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】预算、决算正文河北省财政厅关于印发《省级项目支出预算管理办法》的通知省直各部门：为进一步规范省级项目支出预算管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《河北省人民政府关于深化预算管理制度改革的意见》（冀政〔2014〕121号）、《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》（冀政〔2014〕76号）以及有关政策规定，我们制定了《省级项目支出预算管理办法》，已经省政府批准，现印发给你们，请遵照执行。

河北省财政厅2016年11月30日省级项目支出预算管理办法目录第一章总则第二章项目支出预算管理结构第三章项目支出预算编制第四章项目支出预算执行第五章绩效评价与监督第六章附则第一章总则第一条为进一步规范省级项目支出预算管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《河北省人民政府关于深化预算管理制度改革的意见》（冀政〔2014〕121号）、《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》（冀政〔2014〕76号）以及有关政策规定，制定本办法。

第二条本办法适用于纳入省级预算管理的所有部门及单位。

第三条项目支出预算是部门或单位根据国家及省有关政策要求，为完成特定的行政管理工作任务或促进经济社会事业发展目标，编制的年度项目支出计划。

部门项目支出预算由本部门及其所属各单位项目支出预算组成。

第四条项目支出预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户核拨资金以及部门其他收入等安排的项目支出。

各部门、各单位应将中央税收返还和转移支付资金、省本级收入预算安排的所有项目纳入预算管理。

河北省财政厅关于印发《河北省财政厅政府信息公开指南》的通知文章属性•【制定机关】河北省财政厅•【公布日期】2008.03.07•【字号】冀财办[2008]10号•【施行日期】2008.03.07•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文河北省财政厅关于印发《河北省财政厅政府信息公开指南》的通知（冀财办〔2008〕10号）厅内各处室、单位：根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和省政府要求，经厅领导批准，厅条法处编制了《河北省财政厅政府信息公开指南》，现予以印发，请认真落实。

二○○八年三月七日河北省财政厅政府信息公开指南为了保障公民、法人和其他组织方便、快捷地获取河北省财政厅政府信息，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照省政府要求，编制河北省财政厅政府信息公开指南。

需要获得河北省财政厅政府信息公开服务的申请人，请阅读《公开指南》。

申请人可以在河北省财政厅网站（网址：http：//）上查阅《公开指南》，也可以到河北省财政厅领取《公开指南》。

一、河北省财政厅政府信息分类河北省财政厅政府信息分为三类：一是主动公开的信息。

即在本机关职责范围内依法应当主动公开的政府信息。

二是依申请公开的信息。

公民、法人和其他组织可根据需要向河北省财政厅申请获取财政信息。

三是不予公开的信息。

依照《中华人民共和国保守国家秘密法》以及其他法律、法规和国家有关规定，涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的政府信息不予公开。

二、河北省财政厅政府公开信息编排体系（一）河北省财政厅政府公开信息使用文档方式编排、记录和存储各类信息，（二）编排体系描述1、公开内容。

简要描述公开信息的内容。

2、公开形式。

公开形式是指公开信息的种类，分为主动公开、依申请公开和不予公开三类。

3、公开时限。

公开时限指信息公开的期限。

分为常年公开、及时公开、限时公开。

4、公开范围。

公开范围指信息公开的界限。

如面向全社会、面向申请人等。

河北省财政厅关于印发《省级经济建设部门预算绩效评价管理办法(试行)》与《省级经济建设部门项目绩效评价管理办法(试行)》的通知【法规类别】预算管理【发文字号】冀财建[2004]207号【发布部门】河北省财政厅【发布日期】2004.12.23【实施日期】2004.12.23【时效性】失效【效力级别】地方规范性文件【失效依据】河北省财政厅关于公布规范性文件清理结果的通知(2013)河北省财政厅关于印发《省级经济建设部门预算绩效评价管理办法（试行）》与《省级经济建设部门项目绩效评价管理办法（试行）》的通知（冀财建[2004]207号 2004年12月23日）省直有关部门：为进一步深化预算管理改革，完善部门预算，加强财政支出管理，提高财政资金的使用效益，根据省财政厅印发的《省级绩效预算管理改革方案》，我们制定了《省级经济建设部门部门预算绩效评价管理办法（试行）》和《省级经济建设部门项目绩效评价管理办法（试行）》，现印发你们，请遵照执行。

为了有效开展绩效评价工作，我们采取先行试点，按照由易到难的原则分步实施。

在执行这两个办法中如遇到什么问题，或有什么意见和建议，请及时反馈。

各市要根据本办法，结合当地实际制定具体办法，确定试点部门或项目。

附件：1、省级经济建设部门预算绩效评价管理办法（试行）2、省级经济建设部门项目绩效评价管理办法（试行）（略）二○○四年十二月二十三日附件1：省级经济建设部门部门预算绩效评价管理办法（试行）第一章总则第一条为深化预算管理改革，完善部门预算，加强财政支出管理，提高财政支持经济发展资金的使用效益，根据省财政厅印发的《省级绩效预算管理改革方案》，特制定本办法。

第二条省级经济建设部门部门预算绩效评价（以下简称部门绩效评价）是指：省级财政和省级经济建设部门，运用一定的指标体系和评价标准，采取科学、规范的评价方法，对省级预算部门运用财政资金实现部门职能目标的程度、成本及效果情况进行科学、客观、公正的综合评价。

第一部分部门基本情况一、部门基本情况（一）部门主要职责1.拟定全市财政、税收的中长期规划、改革方案及有关政策；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定市与乡镇区、办事处及国家与企业的分配政策。

2.拟定全市财政、国有资产管理、财务、会计管理措施并组织实施。

3.编制年度市级预决算草案并组织实施；管理市级各项财政收入、预算外资金和财政专户；管理市级政府性基金；会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金立项、审批及申报工作。

4.协同税务部门，根据市级预算安排，确定财政税收收入计划；在国家规定的权限内，提出地方性税目税率调整和对全市财政影响较大的临时特案减免税的建议。

5.管理市级财政公共支出；拟定和执行政府采购政策；制定需要全市统一规定的开支标准和管理办法；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》；负责监督和管理市级科技三项费用。

6.负责行政事业单位国有资产管理工作。

7.参与企业制度改革，负责国有股权管理；核定企业国有资本，监管国有资本变动事宜；组织清产核资和产权界定，办理国有资产产权登记；负责国有资产产权纠纷调处；指导财产评估业务，监管国有资产评估；监缴国有资产收益；组织国有资本营运效绩评价；监管国有资本增值情况，防止国有资产流失；指导和督促企业建立健全内部资本与财务管理办法；管理、监督公物拍卖和国有资产产权交易市场。

8.负责全市农业税征收管理；指导全市乡镇财政建设工作。

9.拟定全市基本建设财务制度，管理市级财政基本建设支出；指导政府投资的基建招标投标工作。

10.拟定和执行国家社会保障资金的财务管理制度，管理市级财政社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

11.参与全市住房制度和土地使用制度改革，拟定并监督执行住房资金、国有土地出让金收益财务管理、会计核算办法，指导监督有关部门管理住房资金。

12.管理全市会计工作；监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；指导和监督注册会计师和会计事务所的业务；指导和管理社会审计；负责会计委派试点工作。

2019年部门预算编制说明公开单位：兴国县人民政府办公室目录第一部分兴国县人民政府办公室概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分国有资产占用情况说明第四部分重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明第五部分名词解释第一部分兴国县人民政府办公室概况一、兴国县人民政府办公室主要职责：办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和县委公文呈阅事项，提出贯彻意见，报县政府领导同志决定；研究县政府各部门、各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核拟办意见，报县政府决定；负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府会议的会务工作，组织和督促县政府会议决定事项的实施；根据县政府指示，对县政府各部门之间、乡镇政府之间、部门与乡镇政府之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府决定；负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案；指导和协调全县政务公开和政府信息公开工作；负责县政府机关和县政府领导的后勤服务管理工作，协助县政府领导做好来信、来访的接待工作；办理县委、县政府交办的其它工作。

二、部门基本情况：县政府办公室编制数共69人（其中发展研究中心9人、行政复议办9人、地方志办公室3人），实有人数35人。

另外挂职县领导有5人(王鹏、缪志勇、刘大刚、张聪华、曹东)，借用人员13人（陈先亮、曾桂林、彭昕、曾启凡、钟小强、李愈宽、熊芳明、钟瑞文、谢本达、刘开达、钟根长、刘美芳、王华）；退休人员17人；享受遗属补贴人数4人。

含发展研究中心、应急办、法制办、地方志办公室、行政复议办第二部分2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2019年我办收入预算总额为810.86万元，其中：财政拨款收入810.86万元，占收入预算总额的100%。

财政资金使用情况公开说明尊敬的广大市民：大家好！为了提高财政资金使用的透明度，保障公众的知情权和监督权，现将本单位财政资金的使用情况向大家作出公开说明。

一、财政资金的来源本单位的财政资金主要来源于以下几个方面：1、政府财政拨款：这是我们资金的主要来源之一，用于支持单位各项工作的正常开展和项目的推进。

2、专项补助资金：根据特定的政策和项目要求，我们获得了专项补助资金，以实现特定的发展目标和任务。

3、其他合法合规的资金收入：包括利息收入、资产处置收入等。

二、财政资金的使用范围我们的财政资金主要用于以下几个重要领域：1、人员经费支出用于支付职工的工资、奖金、津贴、补贴等，以保障职工的合法权益，激励他们积极工作。

缴纳职工的社会保险费、住房公积金等，为职工提供必要的社会保障。

2、公用经费支出办公费：购买办公用品、纸张、墨盒等日常办公所需物品。

水电费：支付单位办公场所的水电费用，保障正常的办公环境。

邮电费：包括电话费、网络费、邮寄费等，确保单位的通讯和信息传递畅通。

差旅费：职工因公出差产生的交通、住宿、餐饮等费用。

维修（护）费：对办公设备、房屋及建筑物等进行维修和保养的费用。

3、项目经费支出我们承担了一系列的项目，资金用于项目的调研、策划、实施、评估等各个环节。

包括购买项目所需的设备、材料，支付项目相关的技术服务费用等。

三、财政资金的具体使用情况1、人员经费方面在过去的一段时间里，我们严格按照相关规定和标准，按时足额发放职工工资和福利，共支出_____元。

其中，工资支出_____元，奖金支出_____元，津贴补贴支出_____元，社会保险费支出_____元，住房公积金支出_____元。

2、公用经费方面办公费支出_____元，主要用于购买办公用品、办公设备的耗材等。

水电费支出_____元，确保了办公场所的正常运转。

邮电费支出_____元，满足了单位的通讯需求。

差旅费支出_____元，职工因公出差得到了合理的保障。

宣化区机构编制委员会办公室2019年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将张家口市宣化区机构编制委员会办公室2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）负责组织拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策措施和办法并监督实施；管理和指导全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关和人民团体机关的机构编制工作；管理和指导全区事业单位机构编制工作。

（二）负责组织拟订全区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核区委、区政府各部门主要职责、机构设置、人员编制和领导职数；审核区行政管理体制和机构改革方案；审核并管理全区各级各类人员编制总额；指导协调乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间以及区直各部门的职责分工。

（四）审核区委、区政府及各部门派出机构的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数；审核区、乡股级以上机构设置和调整事宜。

（五）审核区人大、区政协、区法院、区检察院和人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数。

（六）组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案；制定各类事业单位人员编制管理办法；审核审核区委、区政府直属事业机构或直属事业单位的机构编制事宜；审核区直各部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制和领导职数；指导并协调乡（镇）及以下事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

审核乡（镇）以上股级事业单位的机构编制设置；审核区委、区政府及区直各部门联系的群众团体的机构编制事宜；负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）负责机构编制日常管理工作；负责全区机构编制总量控制、动态管理和机构编制标准化工作；负责机构编制实名制管理以及编制使用核准等工作；建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

新河县自然资源和规划局2019年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、新河县自然资源和规划局主要职责、主要任务、目标规划县自然资源和规划局是县政府负责土地、城乡地政统一管理的工作机构和行政执法部门。

主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关土地法律、法规、政策和办法，制订全县国土资源管理事业发展的战略，预测中长期各类用地需求情况，探索深化国土资源管理体质改革和土地使用制度改革办法。

统一管理全县土地和城乡地籍、地政工作。

主管全县土地的调查、统计、定级、登记、发证工作，会同有关部门进行全县估价工作，制定土地定级、估价标准及全县土地调查计划，组织和监督宗地地价格评估。

建立健全土地统计制度、地籍档案制度和土地动态信息检测体系，监督执行地籍管理技术规程。

根据国民经济和社会发展的战略目标和规划、计划，组织编制全县土地利用总体规划、计划和土地后备资源复垦开发规划、计划，并按计划管理程序上报下达。

对规划、计划执行情况进行监督检查。

主管全县土地的征用、占用、划拨、出让工作，统一审核、征用、划拨建设用地，按照权限，承办由市政府、省政府和国务院审批的建设用地审查、报批，负责土地使用权出让的组织、协调、审查、报批和出让方案的落实。

组织编制各类建设用地定额指标。

管理土地市场。

会同有关部门制订土地市场管理办法，规范土地市场。

负责土地储备供应管理和全县国有土地使用权的转让、出租、抵押等权属管理和监督检查。

做好有关土地规费收缴管理和使用，并协助财税部门做好土地税费的征收管理。

查处土地违法案件，会同有关部门解决土地权属纠纷。

负责全县国土资源管理方面的宣传、教育和科技工作，组织指导国土资源管理干部培训，做好国土资源管理信息工作。

负责管理机关和直属单位的人事工作，指导本系统的队伍建设和精神文明建设工作。

组织全县造林绿化、退耕还林、防沙治沙、防治水土流失、应对气候变化等工作，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

吕玉兰纪念馆2019年度部门预算信息公开说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将临西县吕玉兰纪念馆2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责参观讲解接待、会务接待、对外宣讲、组织党日纪念活动、纪念馆和玉兰公园日常维护管理。

部门机构设置吕玉兰纪念馆隶属临西县委宣传部，为副科级事业单位。

部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。

1、收入说明反映本部门当年全部收入。

2019年财政拨款预算收入113.76万元,其中：一般公共预算收入81.30万元，基金预算收入32.46万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映临西县吕玉兰纪念馆年度部门预算中支出预算的总体情况。

2019年支出预算113.76万元，其中：一般公共服务支出113.76万元，包括：人员经费8万元，日常公用经费0.3万元，专项公用经费23万元,专项项目支出82.46万元。

3、比上年增减情况2019年部门预算较2018年增长58.46万元，主要是运行经费支出增长3万元，项目支出增长55.46万元，主要是维护纪念馆正常运行，增加玉兰纪念馆配套设施建设资金及纪念馆初建时的部分欠款。

三、机关运行经费安排情况2018年机关运行经费安排0.3万元，主要用于保证机关正常运转，其中：办公费0.2万元,差旅费0.1万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因1、“三公”经费预算安排0.1万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化，本单位无因公出国计划；2、公务用车购置及运行费0万元、无增减变化,本单位无公车及公车购置计划。

3、公务招待费0.1万元，与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息一、总体目标：依托吕玉兰纪念馆这个红色阵地，对广大党员干部群众进行理想信念教育、革命传统教育，大力弘扬玉兰精神、好人精神、劳模精神，培育和践行社会主义核心价值观，传递积极向上、为民务实正能量，引导广大基层干部和党员更加关注民生，更加密切党群关系，为临西县的经济发展提供精神保障，提高思想政治水平。