2018检测检验机构全套质量管理体系程序文件(20200421234755)

2018年检测检验机构全套质量手册体系程序文件

序号程序文件《检验检测机构

资质认定评审评

审准则》对照条

款

手册

对照条款

备注

/ 关于程序文件的换版说明————0.1 第0.1章：修订页————0.2 第0.2章：目录————

0.3 第0.3章：程序文件的管理————

1 第01章：人员管理程序 4.2.1-4.2.1

2 第4.2章

2 第02章：人员培训控制程序 4.2.4 第4.2章

3 第03章：质量监督控制程序 4.2.

4 第4.2章

4 第04章：安全与环境控制程序 4.3.2-4.3.4 第4.3章

5 第05章：测量设备管理程序 4.4.1 第 4.4章

6 第06章：期间核查控制程序 4.4.

7 第 4.4章

7 第07章：修正因子控制程序 4.4.7 第 4.4章

8 第08章：量值溯源控制程序 4.4.8 第 4.4章

9 第09章：标准物质控制程序 4.4.9 第 4.4章

10 第10章：保证诚信度控制程序 4.5.3 第4.5.3节

11 第11章：保护客户机密信息和所有权程序 4.5.3 第4.5.3节

12 第12章：文件控制程序 4.5.4 第4.5.4节

13 第13章：合同评审控制程序 4.5.5 第4.5.5节

14 第14章：服务和供应品控制程序 4.5.7 第4.5.7节

15 第15章：服务客户程序 4.5.8 第4.5.8节

16 第16章：处理投诉和申诉的程序 4.5.9 第4.5.9节

*******有限公司

修订状态：1/0

文件编号：****- QP-0.2-2018 程序文件目录文件页码：共 2 页，第 2 页颁布日期：2018年1月1日修订日期：/年/月/日实施日期：2018年1月2日

工程检测机构程序文件2018

程序文件

（第X版）

文件编号： XXXX/CX2018

编写： xx

审核 : xx

批准： xx

控制状态：受控

受控号： CX201801

分发号： 01

2018-02-01发布 2018-03-20实施

XXXX检测有限公司

目录

程序文件修订页

1 XXXX/CX4.2.4-1人员培训与管理程序

2 XXXX/CX4.2.4-2监督工作程序

3 XXXX/CX4.2.9-1内部沟通程序

4 XXXX/CX4.3.4-1内务管理程序

5 XXXX/CX4.3.4-2环境保护控制程序

6 XXXX/CX4.3.4-3安全作业管理程序

7 XXXX/CX4.4.1-1仪器设备和标准物质管理程序

8 XXXX/CX4.4.7-1仪器设备和标准物质期间核查程序

9 XXXX/CX4.4.9-1仪器设备和标准物质溯源管理程序

10 XXXX/CX4.5.3-1诚信从业程序

11 XXXX/CX4.5.3-2保密和保护所有权程序

12 XXXX/CX4.5.4-1文件控制程序

13 XXXX/CX4.5.5-1客户要求、标书和合同的评审程序

14 XXXX/CX4.5.6-1分包管理程序

15 XXXX/CX4.5.7-1服务和供应品的采购及管理程序

16 XXXX/CX4.5.8-1服务客户程序

17 XXXX/CX4.5.9-1申诉和投诉处理程序

18 XXXX/CX4.5.10-1不符合工作控制程序

19 XXXX/CX4.5.12-1纠正措施、预防措施、持续改进程序

20 XXXX/CX4.5.14-1记录的控制程序

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2.1 职责

2.1.1 程序文件（包括修订本）由最高管理者批准和发布实施，并负责解释。

2.1.2 程序文件由最高管理者授权质量负责人组织编写、会审，并负责保持其现时有效性。

2.1.3 程序文件（包括修订本）由综合部统一编号、登记、发放和回收。

2.2 程序文件的说明

2.2.1 主题内容

程序文件是是指导体系活动有效开展的支持性文件。

2.2.2适用范围

程序文件适用于本公司开展检测业务范围内的所有检测项目及与检测质量有关的所有管理工作和技术工作。

2.2.3编制依据

《检验检测机构资质认定评审准则》、《质量手册》

2.2.4参考依据

(1)国家有关法律、法规和部门或行业规章、规范（计量法、标准化法等）；

(2)《浙江省检验机构管理条例》；

------精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载----- (3)《检验检测机构资质认定管理办法》；

(4)《浙江省检验检测机构资质认定行政许可工作程序》

(5)国家、行业的其它需要遵守和后续发布的标准、规范、规则、指南。

2.2.5 程序文件实施目的

(1)保障质量方针和质量目标的实现；

(2)指导管理和技术工作的开展；

(3)提供实施管理体系审核和评审的依据。

2.3 程序文件的版本

2.3.1 程序文件均为受控版本。

2.3.2 受控本有统一编号并由综合部登记发放，内容有更改时，应及时用更改页换回受控本持有者手中的被更改页，以保证程序文件的现时有效性。2.4 程序文件的发放与回收

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程序文件

（XXXX-CX-2018）

XXXXXXXXXXXX有限公司

二零一六年二月

程序文件版本号：第二版

颁布日期：二零一六年二月十五日生效日期：二零一六年二月十五日文件状态： 受控□非受控编号：002

拟制人：

审核人：

批准人：

日期：二零一六年二月十五日

目录

序号文件名称文件编号

01 第2版前言XXXX-CX003-2018

02 发布令XXXX-CX004-2018

1 《保护客户机密信息程序》XXXX-CX01-2018

2 《保证检测公正性程序》XXXX-CX02-2018

3 《文件控制程序》XXXX-CX03-2018

4 《合同评审程序》XXXX-CX04-2018

5 《检测工作分包程序》XXXX-CX05-2018

6 《采购管理程序》

XXXX-CX06-2018

7 《处理投诉程序》XXXX-CX07-2018

8 《不符合检测工作管理程序》XXXX-CX08-2018

9 《实施纠正措施程序》XXXX-CX09-2018

10 《实施预防措施程序》XXXX-CX10-2018

11 《记录控制程序》XXXX-CX11-2018

12 《内部审核程序》XXXX-CX12-2018

13 《管理评审程序》XXXX-CX13-2018

14 《人员培训程序》XXXX-CX14-2018

15 《设施与环境条件控制程序》XXXX-CX15-2018

16 《内务与安全管理程序》XXXX-CX16-2018

17 《允许方法偏离控制程序》XXXX-CX17-2018

18 《检测方法的选择与确认程序》

CNASCL01-2018体系全套文件

摘要

本文档旨在介绍CNASCL01-2018体系全套文件的内容和重要性。该文件是一个包含多个文件的体系，用于规范和指导组织在实施和维护体系时的操作和管理。

1. 引言

CNASCL01-2018体系全套文件是为了满足组织在特定领域内的认可要求而制定的。该体系包含了一系列必要的文件，涵盖了管理、运作、评审和监督等方面的要求。

2. 文件内容

CNASCL01-2018体系全套文件包括但不限于以下文件：

2.1. 管理文件

- 质量手册：描述组织的质量管理体系结构和相关职责。

- 程序文件：规定了实施质量管理体系各个过程所需的步骤和规范。

- 工作指导文件：提供了具体实施质量管理体系所需的操作指导和方法。

2.2. 运作文件

- 工作指导文件：描述了实施各项工作任务所需的操作指南。

- 工序规范：规定了每个工序所需的具体操作步骤和要求。

- 记录表格：用于记录和追踪工作任务的执行情况和结果。

2.3. 评审文件

- 内部审核程序：规定了内部审核的过程和要求。

- 管理评审程序：规定了管理评审的过程和要求。

- 纠正预防措施程序：规定了处理问题和改进措施的过程和要求。

2.4. 监督文件

- 监督计划：规定了对质量管理体系的监督和评估计划。

- 监督记录：用于记录和追踪监督活动的执行情况和结果。

- 监督报告：对监督活动的结果和问题进行总结和报告。

3. 重要性

CNASCL01-2018体系全套文件对于组织实施和维护体系具有重要意义：

- 规范操作：文件中的规程和指南确保了组织在各个环节的操作具有一致性和标准性。

XXX LTD

质量手册

Quality Manual

(符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准)

QM-01

版本： A

修改码：0

编制：

审核：

批准：

2017年09月05日发布 2017年09月05日实施

说明：

1.该套文件适用于ISO9001:2015以及各大欧美质量验厂，包括SQP，沃尔玛FCCA，家乐福，KMART，TARGET，利丰，COSTCO，TESCO，家得宝等客户的质量验厂。

2.前24个程序ISO9001:2015专用。

3.后26个程序为客户质量验厂的补充，不列入

ISO9001:2015的程序。

4.主要方便ISO9001:2015改版用，能省点辅导费；

以及应付客户验厂使用。搬砖的请绕道。

0.1发布令

为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公

司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公

司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和

质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的

需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文件换版，发布了A版《质量手册》。

《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管

理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作

为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格

贯彻执行。从2017年XX月XX日起实施。

程序文件

（第X版）

文件编号： XXXX/CX2018

编写： xx

审核 : xx

批准： xx

控制状态：受控

受控号： CX201801

分发号： 01

2018-02-01发布 2018-03-20实施

XXXX检测有限公司

目录

程序文件修订页

1 XXXX/CX4.2.4-1人员培训与管理程序

2 XXXX/CX4.2.4-2监督工作程序

3 XXXX/CX4.2.9-1内部沟通程序

4 XXXX/CX4.3.4-1内务管理程序

5 XXXX/CX4.3.4-2环境保护控制程序

6 XXXX/CX4.3.4-3安全作业管理程序

7 XXXX/CX4.4.1-1仪器设备和标准物质管理程序

8 XXXX/CX4.4.7-1仪器设备和标准物质期间核查程序

9 XXXX/CX4.4.9-1仪器设备和标准物质溯源管理程序

10 XXXX/CX4.5.3-1诚信从业程序

11 XXXX/CX4.5.3-2保密和保护所有权程序

12 XXXX/CX4.5.4-1文件控制程序

13 XXXX/CX4.5.5-1客户要求、标书和合同的评审程序

14 XXXX/CX4.5.6-1分包管理程序

15 XXXX/CX4.5.7-1服务和供应品的采购及管理程序

16 XXXX/CX4.5.8-1服务客户程序

17 XXXX/CX4.5.9-1申诉和投诉处理程序

18 XXXX/CX4.5.10-1不符合工作控制程序

19 XXXX/CX4.5.12-1纠正措施、预防措施、持续改进程序

20 XXXX/CX4.5.14-1记录的控制程序

21 XXXX/CX4.5.15-1内部审核程序

2020年新版检验检测机构全套程序文件

前言

程序文件是实验室实施质量管理的基础，是规定实验室质量活动方法和要求的文件，也是质量手册的支持性文件。本公司按照2018年1月1日起开始实施的《检验检测机构资质认定》的要求，结合本公司工作实际，制订第2版《程序文件》。

第2版《程序文件》共包括34个程序文件，内容覆盖了管理体系的适用要素、有关质量活动以及对质量活动的控制要求。编写时遵循系统性、协调性、逻辑性、可操作性的原则，以求更有效地指导公司的各项检测工作，提高质量管理工作的实效。

发布令

本公司依据第2版《质量手册》编写了第2版《程序文件》，经审核，符合检验检测机构资质认定要求，现予批准颁布，自2018年2月15日起实施。《程序文件》是《质量手册》的支持性文件，本公司的一切质量活动都必须严格执行《程序文件》，以实现科学、公正、准确、及时、满意的质量方针。

1.目的

为了保护客户机密信息和所有权。

2.范围

本程序文件包括了以下领域的机密：

2.1客户提供的样品及其技术资料；

2.2客户的专利权；

2.3对客户送检样品检测结果的所有权；

2.4对参加本公司间比对的检测结果进行保密。

3.职责

3.1公司总经理

3.1.1落实保护客户机密信息和所有权的各项措施所需的资源和责任人。

3.2技术负责人

3.2.1对各项保密措施的实施进行监督检查。

3.3综合部经理

3.3.1了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求;

3.3.2对本公司保密设施进行检查，并提出改进意见和监督实施。

3.4样品管理员

3.4.1认真做好对客户的样品和相关资料在接收和传递过程

序

受控状态：

文件编号： 发放编号：

程 文

编制：

审核： 批准：

件

文件编号：程序文件

第＊版第1 页第0 次修订共1 页

修订页

发布日期：

文件编号： JCJG-01 2018

第 3 版 发布日期：

第 3 页

程序文件

发布日期：

l 目的

确保本单位在公正性和诚信的可信程度，出具的检测数据具有公正性和诚实性，特制定本程序。

2适用范围

适用于本单位与检测工作有关的各项活动。

3 职责

3. 1 最高管理者：负责公正性声明的制定；

3. 2 综管部：负责公正性和诚实性要求的培训、措施的制定及实施效果的监督；

3. 3 综管部长：负责培训计划的审核；

3. 4 质噩负责人：负责培训计划的批准；违规行为的调查处理。

3.5 所有员工按照本程序执行。

4工作程序

4.1 公正性声明

4. 1. 1 本单位最高管理者制定公正性声明，在最新版本的质量手册中发布。

4. 1. 2 综管部后勤人员及时将最新版本的公正性声明在本单位宣传栏张贴，以便及时传达至本单位全体员工，让其充分了解公正性和诚实性的重要性；

4. 1. 3 综管部策划人员及时将公正性声明在本单位官网上进行公示，以便外界人员能及时了解本单位在公正性和诚实性方面的决心。

4. 2 公正性、诚实性要求的培训

4.2. 1 综管部人力专员在每年12 月底将本程序的培训列入下一年度的《员工培训计划表》，培训计划包括培训内容、培训对象、培训日期、考核方式、考核标准，经综管部长审核，质噩负责人批准，再按时组织实施。新进员工在上岗前参加培训，在职员工至少每年一次参加培训，培训后通过闭卷考试、现场提问等方式进行考核，考核合格的新员工方可转正，考核不合格的继续组织培训。《员工培训记录》在培训完成后的一个月内妥善归档。

程序文件

（第X版）

文件编号： XXXX/CX2018

编写： xx

审核 : xx

批准： xx

控制状态：受控

受控号： CX201801

分发号： 01

2018-02-01发布 2018-03-20实施

XXXX检测有限公司

目录

程序文件修订页

1 XXXX/CX4.2.4-1人员培训与管理程序

2 XXXX/CX4.2.4-2监督工作程序

3 XXXX/CX4.2.9-1内部沟通程序

4 XXXX/CX4.3.4-1内务管理程序

5 XXXX/CX4.3.4-2环境保护控制程序

6 XXXX/CX4.3.4-3安全作业管理程序

7 XXXX/CX4.4.1-1仪器设备和标准物质管理程序

8 XXXX/CX4.4.7-1仪器设备和标准物质期间核查程序

9 XXXX/CX4.4.9-1仪器设备和标准物质溯源管理程序

10 XXXX/CX4.5.3-1诚信从业程序

11 XXXX/CX4.5.3-2保密和保护所有权程序

12 XXXX/CX4.5.4-1文件控制程序

13 XXXX/CX4.5.5-1客户要求、标书和合同的评审程序

14 XXXX/CX4.5.6-1分包管理程序

15 XXXX/CX4.5.7-1服务和供应品的采购及管理程序

16 XXXX/CX4.5.8-1服务客户程序

17 XXXX/CX4.5.9-1申诉和投诉处理程序

18 XXXX/CX4.5.10-1不符合工作控制程序

19 XXXX/CX4.5.12-1纠正措施、预防措施、持续改进程序

20 XXXX/CX4.5.14-1记录的控制程序

21 XXXX/CX4.5.15-1内部审核程序

程 序文

（A/0） 编 制： GGG

审 核：

批 准：

控制状态:

发放编号:

持有者:

发布日期：2017- 实施日期:

GGGG 检测技术有限公司□受控 □非受控

2017-

发布令

公司全体员工：

为了保证本公司检验检测和评价工作能够规范、有序、合法、独立的开展，确保检验检测和评价结果的公正性、准确性和科学性，现依据《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号）、国家认监委发布的《检验检测机构资质认定评审准则》（国认实［2016］33号），以及《安全评价机构管理规定》（国家安全生产监督管理局令〔20XX〕22号）和《国家安全监管总局关于贯彻落实 工作的通知》（安监总规划〔20XX〕181号）、公司《质量手册》（A/0 ）等要求，编制了适用于本公司的程序文件（A/0 ）等管理体系文件，现予以批准并发布实施。

《程序文件》（版次/修订：A/0 ）阐述了公司进行质量活动各环节的控制要求和控制过程，规定了质量体系运行和技术运作的目的、范围、职责和管理要求，是公司管理体系运行和技术运作的规范性文件。

公司各级管理人员、技术人员必须执行《质量手册》和《程序文件》要求，确保检

验检测和评价工作的公正性和科学性，为客户提供优质服务。

董事长：

2017 年 GGG

公正和诚信管理程序............................................................ 1.......保护客户秘密和所有权控制程序.................................................. 3.•...人员管理程序................................................................... 6 .... 人员培训管理程序.............................................................. .9.......实验室环境控制程序.. (12)

北京奥赛旗石油科技开发有限公司

XXX LTD

质量手册

Quality Manual

(符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准)

QM-01

版本： A

修改码：0

编制：

审核：

批准：

2017年09月05日发布 2017年09月05日实施

说明：

1.该套文件适用于ISO9001:2015以及各大欧美质量

验厂，包括SQP，沃尔玛FCCA，家乐福，KMART，TARGET，利丰，COSTCO，TESCO，家得宝等客户的质量验厂。

2.前24个程序ISO9001:2015专用。

3.后26个程序为客户质量验厂的补充，不列入

ISO9001:2015的程序。

4.主要方便ISO9001:2015改版用，能省点辅导费；

以及应付客户验厂使用。搬砖的请绕道。

5.

0.1发布令

为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文件换版，发布了A版《质量手册》。

《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从2017年XX月XX日起实施。