002 ERP系统操作流程及岗位责任管理制度1

ERP系统操作流程及岗位责任管理规定一、引言随着企业信息化的推进，ERP系统（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）已成为企业管理中不可或缺的工具之一、本文将介绍ERP系统操作流程及岗位责任管理规定，以帮助企业更高效地运作ERP系统，提升管理水平和效益。

二、ERP系统操作流程1.需求分析：企业管理层与ERP系统供应商协商，确定系统实施的目标和需求。

2.系统设计：根据需求分析结果，制定系统的整体框架和功能模块，并进行详细功能设计。

3.系统开发：开发团队按照系统设计方案，进行系统编码和开发工作。

4.系统测试：对开发完成的系统进行全面测试，包括功能测试、性能测试和安全测试。

5.系统实施：将测试通过的系统进行部署和实施，并进行数据迁移。

6.系统培训：培训用户使用系统，包括操作方法、权限管理和异常处理等。

7.系统运维：运维团队负责系统的日常维护和更新，确保系统的稳定运行。

8.系统优化：根据用户反馈和管理需求，对系统进行优化和改进，提高用户体验和系统效率。

1.系统管理员职责：负责系统的安装、配置和维护，包括数据库管理、用户管理和备份恢复等。

权限：拥有系统的最高权限，负责对系统进行管理和维护，保证系统的安全和稳定运行。

要求：具备较强的计算机技术和网络知识，熟悉系统配置和故障处理。

2.业务管理员职责：负责业务流程的配置和管理，包括物料管理、销售管理和采购管理等。

权限：根据权限管理规定，为用户分配不同的权限，控制其对系统各模块的访问和使用。

要求：熟悉企业业务流程，了解系统的功能和操作方法，具备较强的业务理解和分析能力。

3.数据管理员职责：负责系统数据的维护和更新，包括数据导入、数据清洗和数据校验等。

权限：根据权限管理规定，负责对不同岗位的用户数据进行管理和控制。

要求：熟悉数据管理工具和方法，具备较强的数据分析和处理能力，保证数据的准确性和完整性。

4.培训管理员职责：负责用户培训和技术支持，解答用户的疑问和处理用户的异常情况。

ERP系统操作流程及岗位责任管理制度(1)1 作业流程及岗位责任管理制度一、我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理六大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。

根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：岗位说明一、系统基础管理模块（技术部）主要职责：1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案；2、审核并签字确认本模块所有系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等；3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等；4、对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、生产类型、生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料BOM 表中损耗率、工序属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置；5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确性，发现错误及时指导纠正；6、协助输入bom，物料编码的技术性资料，并保证录入无误7、当有新的编码以及换算系统改变时，及时通知采购部、生产部、销售部等各相关部门；8、当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知（邮件、书面）后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况；9、负责根据系统数据提供员签发的BOM层次设置方案和工艺路线文件，设置物料清单，及依据生产部提供的资料设置原材料、半成品的物料替代；；10、保证物料BOM与实际工艺清单的一致性，在收到清单或工艺修改书面通知后，及时修改物料清单并以系统中改变后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓库等相关部门；二、销售管理模块（销售部）（一）、销售管理模块—销售部主管主要职责：1、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括客户编码、客户资料、运输提前期文件等；2、如有特殊情况或订单变更时，应及时通知销售订单处理员；3、指导、监督销售数据管理员、销售订单处理员的工作，检查销售基础数据的正确性，销售订单的正确性；4、跟踪销售订单执行情况，如有错误及时指导纠正；（二）、销售数据管理员主要职责：1、负责根据部门主管确认的客户编码、客户资料等基础资料的输入、更新；2、根据销售管理部门主管审核确认的销售计划输入或修改销售订单；3、每日于下班前必须将当天的销售订单交财务部，不能因自己的工作延误影响财务的出货对帐；4、如发现物料数据、客户资料不正确或有疑问，应及时通知相关人员要求在限期内处理，如没有得到解决，应向模块的部门主管反应并等候相关指示；5、保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果知会相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；6、跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情况反馈给部主管；三、生产管理模块（生产部）（一）、计划数据管理员(生产部副部长)主要职责：1、负责接受生产指令单，并传递给车间主任。

第1章 ERP系统作业流程及岗位责任管理制度1.1 总则第一条为规范公司企业资源规划(以下简称ERP)系统的管理，特制定本制度.第二条ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。

第三条 ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司的绩效考核体系.第四条我司ERP系统分为财务会计、供应链、生产制造和人力资源四大类模块，供应链包括销售管理、采购管理、库存管理、存货核算，质量管理5个子模块，生产制造成包括物料清单、需求规划、生产订单三个子模块，财务会计包括总帐，应收款管理,应付款管理三个子模块,人力资源包括人事管理和薪资管理两个子模块，每个模块对应一个部门主管,为该模块总负责人。

根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定,共分解出如下岗位：第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。

其ERP系统工程师负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障；第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作,用户提出的与系统有关的所有问题。

第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答,用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善. 第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册.第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性,ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。

对上层数据，如发现错误必须及时向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据,为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确.所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。

ERP系统作业流程及岗位责任管理制度随着企业的发展，管理效率和信息化程度的提高成为了企业的重要任务。

而ERP系统则成为了提高企业管理效率和信息化程度的一种常用工具。

ERP系统是一种集中管理企业所有业务的信息系统，它能够将企业的各个部门的业务流程整合起来，实现信息流、物流和资金流的高效协调。

为了确保ERP系统的顺利运行，企业需要建立起ERP系统作业流程和岗位责任管理制度。

一、ERP系统作业流程1.业务需求分析：企业在购买或开发ERP系统前，需要开展业务需求分析工作，明确系统所需的功能模块和业务流程。

该阶段主要由企业的高层管理人员和业务部门的负责人参与。

2.系统采购与部署：在确定了ERP系统的功能需求后，企业可以选择购买市场上的成熟ERP系统，也可以自行开发。

系统采购与部署阶段包括对系统供应商的选择、系统部署与配置、数据导入等具体工作。

该阶段由企业的信息技术部门和ERP系统供应商负责。

3.系统测试与培训：在ERP系统部署完成后，需要进行系统测试和用户培训。

测试包括对系统进行功能测试、性能测试和安全测试等。

培训主要是对系统使用者进行操作培训，使其熟悉系统的界面和操作流程。

该阶段由企业的信息技术部门和培训部门负责。

4.系统上线与运维：经过测试和培训后，ERP系统可以正式上线运行。

企业需要建立起ERP系统的运维团队，负责系统的监控、维护和升级等工作。

该阶段由企业的信息技术部门和运维部门负责。

5.数据管理与分析：ERP系统能够实时收集和记录企业的各项数据，包括销售数据、采购数据、库存数据等。

企业需要建立起数据管理团队，负责对数据进行备份、恢复和分析等工作。

该阶段由企业的信息技术部门和数据管理部门负责。

3.培训讲师：负责对系统使用者进行操作培训，使其熟悉系统的界面和操作流程。

同时，还需根据用户的需要开设不同级别的培训课程，帮助用户更好地理解和使用系统。

4.数据管理员：负责对系统中的数据进行备份、恢复和分析工作，确保数据的安全和完整性。

ERP系统岗位责任管理制度一、岗位职责的确定1.ERP系统管理员的核心职责是负责ERP系统的日常管理、维护和支持工作，包括但不限于用户管理、数据管理、系统配置、问题解决等。

2.ERP系统管理员需要与业务部门紧密配合，了解并满足其对系统的需求，提供相应的技术支持和解决方案。

3.ERP系统管理员需要持续学习和了解最新的ERP系统技术和功能，为企业提供优化和改进的建议，提高整体业务效率和管理水平。

二、岗位职责的要求1.熟悉企业的业务流程和业务需求，了解ERP系统在业务流程中的应用和作用。

2.具备扎实的技术基础，熟悉ERP系统的架构和模块，能够进行系统的安装、配置、升级和维护。

3.熟悉常用的数据库管理工具和SQL语言，能够对系统中的数据进行管理和操作。

4.具备良好的沟通能力和团队协作精神，能够与业务部门进行有效的沟通和合作。

5.具备较强的问题解决能力和创新思维，能够快速识别和解决系统问题，并提供相应的解决方案。

6.具备较强的学习能力和自我驱动能力，能够持续学习和了解最新的ERP系统技术和功能。

1.用户管理a.添加和删除系统用户，并分配相应的权限。

b.协助用户解决系统登录和权限问题。

2.数据管理a.制定并执行数据管理规范，确保数据的完整性和一致性。

b.对数据进行备份、恢复和清理，保证数据的安全和可用性。

3.系统配置a.进行系统的安装、配置和升级。

b.根据业务需求进行系统模块的配置和定制。

4.系统维护a.监控系统的运行状态，及时发现并解决系统问题。

b.执行系统的维护计划，包括系统补丁的安装、服务的优化等。

5.问题解决a.协助用户解决系统使用过程中遇到的问题。

b.与供应商和技术支持团队紧密配合，解决系统的技术问题。

6.定期报告a.撰写系统管理工作月报，记录工作内容和成果。

b.参与系统管理会议，反馈工作进展和问题。

1.严格按照企业的规章制度和工作流程进行操作，确保系统安全和稳定。

2.遵守工作纪律，按时完成上级交办的工作任务。

ERP系统操作步骤及岗位责任管理制度数字化管理最终目标是利用核实手段及分析手段现代化，实现企业管理工作现代化，为企业管理现代化提供基础。

ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、核实软件，及各类会计信息组成一个有机整体，为确保已建立ERP系统安全、可靠、正常稳定运行，而且在运行过程中不停提升运行效率，增强信息系统运行效果，有必需对系统进行科学、严密管理，即：1、建立、健全多种组织控制方法，确保系统安全、正常、可靠、稳定运行；2、加强对已建立信息系统管理，提升系统运行效率；3、充足利用系统提供多种手段，便利灵活地为管理提供服务。

依据以上目标，并结合财政部对企业财务数字化要求和ERP系统特殊性和我企业实际情况，制订出我企业ERP系统管理制度。

第一章操作使用管理本管理是对计算机硬件和系统软件在操作使用中制度，关键任务是建立、健全和完善数字化管理运行环境，确保主系统内各类信息资源安全、可靠及完整，预防违规操作，避免因误操作而造成数据失真和丢失，确保发生故障时能立即发觉、立即纠正、立即恢复，同时确保数字化管理信息资源正确性、立即性、完整性和连续性。

一、上机运行要求：（1）系统管理员、系统操作员、系统维护员、数据录入员、数据审核员及经系统管理员同意相关人员，有权上机操作运行系统；（2）非指定人员不能上机运行系统；（3）上机人员必需根据各自操作权限进入，不得越权，为预防这类情况发生，上机人员操作完成后，必需退出系统；（4）应立即作好各自备份工作，以预防意外事故发生；（5）不能使用来路不明软盘和多种非法拷贝工作，以预防病毒传入；（6）对各应用软件word、excel等使用，必需建立自己子目录，存入自己文件，系统文件目录不应存任何非系统文件，维护人员有权删除这些非系统文件。

如被删除，文件编辑者自负后果。

二、ERP系统操作要求信息内容录入1、每个职员在完成一项和ERP系统相关工作后，必需在十五分钟内按管理系统要求正确录入相关信息。

ERP系统操作流程及岗位责任管理制度_0 ERP系统操作流程及岗位责任管理制度共 12 页第 1 页K/3 ERP系统作业流程及岗位责任管理制度第一章总则第一条为规范公司企业资源规划(以下简称K/3 ERP)系统的管理，特制定本制度。

第二条 K/3 ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。

第三条 K/3 ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司KPI目标考核体系。

第四条我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。

根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位: 第五条 ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。

其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。

ERP系统工程师(项目经理)负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次开发;第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。

第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务共 12 页第 2 页流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。

第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。

第九条 ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。

ERP系统岗位责任管理制度一、背景随着企业的发展，各个部门之间的业务流程和数据管理变得越来越复杂。

为了提高企业的运营效率和管理水平，许多企业引入了ERP系统。

ERP系统是一种集成的管理软件，可以帮助企业实现信息共享、业务自动化和流程优化。

为了确保ERP系统的有效运行，需要制定相应的岗位责任管理制度，明确各岗位的职责和权责。

二、制度目的1.规范ERP系统管理，明确各岗位的职责和权责。

2.提高ERP系统运行的效率和管理水平，减少人为错误和信息泄露的风险。

3.加强对ERP系统岗位的监督和管理，促进岗位工作的协调和合作。

三、制度内容1.ERP系统管理员1.1.职责1.1.1.负责日常的ERP系统管理，包括系统维护、数据备份、安全监控等工作。

1.1.2.负责新用户的注册、权限管理和培训工作。

1.1.3.协助其他岗位解决系统问题和提供技术支持。

1.2.权责1.2.1.有权访问和操作ERP系统的全部功能。

1.2.2.有责任确保系统的稳定运行，及时备份重要数据。

1.2.3.有责任保证用户权限的合理设定和及时更新。

2.业务管理员2.1.职责2.1.1.负责业务流程的设计和优化，根据业务需求进行系统配置。

2.1.2.负责用户的培训和技术支持，解答用户的问题和提供相关指导。

2.1.3.负责系统测试和版本升级，确保系统的正常运行。

2.2.权责2.2.1.有权调整系统配置和业务流程，以适应企业的需求变化。

2.2.2.有责任确保用户能够熟练使用系统，提供相应的培训和技术支持。

2.2.3.有责任及时发现和解决系统中的问题，确保系统的稳定性和可用性。

3.数据管理员3.1.职责3.1.1.负责数据的录入、导出和清洗，确保数据的准确性和完整性。

3.1.2.负责数据的备份和恢复，防止数据丢失和泄露的风险。

3.1.3.负责数据权限的管理和数据访问的监控。

3.2.权责3.2.1.有权访问和操作系统中的数据，确保数据的正确和完整。

3.2.2.有责任定期备份重要数据，并制定相应的数据恢复计划。

ERP系统操作流程(完整版)一、登录系统1. 打开浏览器，输入ERP系统的网址。

2. 在登录页面，输入您的用户名和密码。

3. “登录”按钮，进入系统首页。

二、数据录入1. 系统首页的“数据录入”菜单。

2. 选择需要录入的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。

3. 在数据录入页面，按照提示填写相关信息。

4. 填写完毕后，“保存”按钮，将数据保存到系统中。

三、数据查询1. 系统首页的“数据查询”菜单。

2. 选择需要查询的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。

3. 在数据查询页面，输入查询条件，如订单号、日期范围等。

4. “查询”按钮，系统将返回符合条件的查询结果。

四、数据统计1. 系统首页的“数据统计”菜单。

2. 选择需要统计的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。

3. 在数据统计页面，选择统计方式和时间范围。

4. “统计”按钮，系统将返回统计结果。

五、数据导出1. 在数据查询或数据统计页面，选择需要导出的数据。

2. “导出”按钮，系统将弹出导出对话框。

3. 选择导出格式，如Excel、CSV等。

4. “确定”按钮，系统将导出数据并保存到本地。

六、系统设置1. 系统首页的“系统设置”菜单。

2. 在系统设置页面，可以修改系统参数、用户权限等。

3. 修改完毕后，“保存”按钮，将设置保存到系统中。

七、退出系统1. 系统首页的“退出”按钮。

2. 系统将弹出退出确认对话框。

3. “确定”按钮，退出系统。

ERP系统操作流程(完整版)八、审批流程1. 当需要审批的订单或任务后，系统会自动将审批请求发送给相应的审批人员。

2. 审批人员登录系统后，可以在“审批任务”菜单中查看待审批的任务。

3. 需要审批的任务，进入审批页面。

4. 在审批页面，审批人员可以查看任务的详细信息，并进行审批操作。

5. 审批操作包括同意、拒绝、退回等，审批人员根据实际情况选择相应的操作。

6. 审批完成后，系统会自动更新任务状态，并将审批结果通知相关人员。

ERP系统操作流程及岗位责任管理制度1.ERP系统操作流程1.1系统准备1.1.1确定系统实施目标和范围。

1.1.2成立ERP实施团队，确定团队成员和职责分工。

1.1.3进行业务流程分析，理清业务流程。

1.1.4确定系统架构，配置硬件和网络设备。

1.1.5进行ERP系统的安装和配置。

1.2数据准备1.2.1清理和整理企业历史数据。

1.2.2制定数据转换和导入计划。

1.2.3进行数据清洗和转换。

1.2.4导入数据到ERP系统。

1.3培训和测试1.3.1开展培训课程，培训相关员工掌握系统的使用方法。

1.3.2组织内部测试，发现系统问题并及时解决。

1.3.3进行全面测试，包括单元测试和集成测试等。

1.3.4根据测试结果进行系统调整和优化。

1.4系统上线1.4.1做好上线前的准备工作，包括数据备份、解决系统冲突等。

1.4.2组织全员培训，确保全体员工掌握系统使用方法。

1.4.3将ERP系统投入正式运行。

1.4.4监控系统运行情况，及时解决问题。

1.5运行和维护1.5.1负责系统日常运行，确保系统稳定和高效。

1.5.2处理系统问题和故障，确保及时解决。

1.5.3更新系统软件和补丁，保持系统的安全性和稳定性。

1.5.4定期对系统进行维护，如备份数据库、优化系统性能等。

1.5.5不断优化和改进系统，以适应企业的发展需要。

为了确保ERP系统的正常运行和高效使用，需要制定岗位责任管理制度，明确各岗位的职责和权限。

下面是一些典型的岗位职责：2.1ERP系统管理员2.1.1负责系统的安装、配置和维护。

2.1.2管理系统用户账号和权限，进行账号的添加、删除和修改。

2.1.3监控系统的运行状态，处理系统故障和异常。

2.1.4进行系统备份和恢复，确保系统数据的安全性。

2.1.5定期更新系统软件和补丁，保持系统的稳定性和安全性。

2.2业务部门负责人2.2.1提供业务流程变更需求，参与系统的设计和实施。

2.2.2负责业务部门员工的培训和指导，确保员工熟练使用系统。

ERP系统操作流程及岗位责任管理制度一、ERP系统操作流程随着信息技术的发展，企业资源计划（ERP）系统已经逐渐成为管理企业日常运营的重要工具。

下面将介绍ERP系统的基本操作流程。

1.需求确认：通过与各部门沟通，了解企业的需求并确定ERP系统的模块和功能。

2.系统分析：根据需求确认的结果，进行数据库设计、系统模块划分等工作。

3.系统开发：根据系统分析的结果，进行系统编码、测试和调试等工作。

4.系统实施：将开发好的系统安装到服务器上，并进行系统运行和维护。

5.培训和推广：对企业内部员工进行ERP系统的培训，并宣传推广ERP系统的好处。

6.集成与拓展：根据企业的需求，可以对ERP系统进行集成和拓展，增加更多的业务功能。

7.数据分析和报表生成：通过ERP系统可以对企业的数据进行分析，并生成相应的报表，帮助管理层做出决策。

8.持续改进：针对ERP系统的运行情况和企业的需求，进行不断的改进和优化。

为了保证ERP系统的正常运行和高效管理，需要建立相应的岗位责任管理制度。

下面是一个基本的岗位责任管理制度的内容。

1.系统管理员：负责ERP系统的安装、维护和管理，包括数据库管理、用户权限管理和软件升级等工作。

2.业务部门经理：负责对ERP系统的需求提出和管理，以及对系统使用情况的监督和评估。

3.系统开发人员：负责根据需求分析和系统设计进行系统编码和测试，并及时修复系统的错误和故障。

4.培训师：负责对ERP系统的培训工作，包括员工培训和新功能推广等。

5.数据分析师：负责对ERP系统的数据进行分析，生成相应的报表，并提供决策支持。

6.用户：负责按照ERP系统的操作规范进行日常使用，包括数据输入、查询和报表生成等工作。

以上是一个基本的岗位责任管理制度，实际情况可以根据企业的需求进行调整和补充。

此外，为了保证岗位责任的履行，还需要建立相应的绩效考核机制和奖惩制度，对岗位责任的履行情况进行评估和激励。

总结：ERP系统的操作流程和岗位责任管理制度是保证ERP系统正常运行和高效管理的重要环节，在企业的日常运营中起到了关键作用。

第1章 ERP系统作业流程及岗位责任管理制度1.1 总则第一条为规范公司企业资源规划（以下简称ERP）系统的管理，特制定本制度。

第二条ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。

第三条ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司的绩效考核体系。

第四条我司ERP系统分为财务会计、供应链、生产制造和人力资源四大类模块，供应链包括销售管理、采购管理、库存管理、存货核算，质量管理5个子模块，生产制造成包括物料清单、需求规划、生产订单三个子模块，财务会计包括总帐，应收款管理，应付款管理三个子模块，人力资源包括人事管理和薪资管理两个子模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。

根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。

其ERP系统工程师负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障；第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作，用户提出的与系统有关的所有问题。

第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。

第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。

第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。

对上层数据，如发现错误必须及时向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。

ERP系统操作流程及岗位责任管理制度数字化管理旳最后目旳是运用核算手段及分析手段旳现代化，实现公司管理工作旳现代化，为公司管理旳现代化提供基本。

ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、核算软件，及各类会计信息构成旳一种有机整体，为保证已建立旳ERP系统旳安全、可靠、正常稳定旳运营，并且在运营过程中不断提高运营效率，增强信息系统旳运营效果，有必要对系统进行科学、严密旳管理，即：1、建立、健全多种组织控制措施，保证系统安全、正常、可靠、稳定运营；2、加强对已建立旳信息系统旳管理，提高系统旳运营效率；3、充足运用系统提供旳多种手段，便利灵活地为管理提供服务。

根据以上目旳，并结合财政部对公司财务数字化旳规定和ERP系统旳特殊性与我公司旳实际状况，制定出我公司ERP系统旳管理制度。

第一章操作使用管理本管理是对计算机硬件和系统软件在操作使用中旳制度，重要任务是建立、健全和完善数字化管理运营环境，保证主系统内各类信息资源旳安全、可靠及完整，避免违规操作，避免因误操作而导致数据失真和丢失，保证发生故障时能及时发现、及时纠正、及时恢复，同步保证数字化管理信息资源旳对旳性、及时性、完整性和持续性。

一、上机运营旳规定：（1）系统管理员、系统操作员、系统维护员、数据录入员、数据审核员及经系统管理员批准旳有关人员，有权上机操作运营系统；（2）非指定人员不能上机运营系统；（3）上机人员必须按照各自旳操作权限进入，不得越权，为避免此类状况旳发生，上机人员操作完毕后，必须退出系统；（4）应及时作好各自旳备份工作，以避免意外事故旳发生；（5）不能使用来路不明旳软盘和多种非法拷贝工作，以避免病毒旳传入；（6）对各应用软件word、excel等旳使用，必须建立自己旳子目录，存入自己旳文献，系统文献目录不应存任何非系统文献，维护人员有权删除这些非系统文献。

如被删除，文献编辑者自负后果。

二、ERP系统操作规定信息内容旳录入1、每个员工在完毕一项与ERP系统有关旳工作后，必须在十五分钟内按管理系统规定精确录入有关信息。

ERP系统操作流程及岗位责任管理制度数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化，实现企业管理工作的现代化，为企业管理的现代化提供基础。

ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、核算软件，及各类会计信息组成的一个有机整体，为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的运行，而且在运行过程中不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要对系统进行科学、严密的管理，即：1、建立、健全各种组织控制措施，保证系统安全、正常、可靠、稳定运行；2、加强对已建立的信息系统的管理，提高系统的运行效率；3、充分利用系统提供的各种手段,便利灵活地为管理提供服务。

根据以上目的,并结合财政部对企业财务数字化的规定和ERP系统的特殊性与我公司的实际情况,制定出我公司ERP系统的管理制度。

第一章操作使用管理本管理是对计算机硬件和系统软件在操作使用中的制度，主要任务是建立、健全和完善数字化管理运行环境，确保主系统内各类信息资源的安全、可靠及完整，防止违规操作,避免因误操作而导致数据失真和丢失，保证发生故障时能及时发现、及时纠正、及时恢复,同时保证数字化管理信息资源的正确性、及时性、完整性和连续性。

一、上机运行的规定：(1）系统管理员、系统操作员、系统维护员、数据录入员、数据审核员及经系统管理员批准的有关人员，有权上机操作运行系统；（2）非指定人员不能上机运行系统；(3）上机人员必须按照各自的操作权限进入，不得越权，为防止此类情况的发生，上机人员操作完毕后，必须退出系统；（4) 应及时作好各自的备份工作，以防止意外事故的发生;（5）不能使用来路不明的软盘和各种非法拷贝工作，以防止病毒的传入；(6) 对各应用软件word、excel等的使用，必须建立自己的子目录，存入自己的文件，系统文件目录不应存任何非系统文件，维护人员有权删除这些非系统文件.如被删除，文件编辑者自负后果。

二、ERP系统操作规定信息内容的录入1、每个员工在完成一项与ERP系统相关的工作后，必须在十五分钟内按管理系统规定准确录入相关信息。

第1章 ERP系统作业流程及岗位责任管理制度1.1 总则第一条为规范公司企业资源规划（以下简称ERP）系统的管理，特制定本制度。

第二条ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。

第三条ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司的绩效考核体系。

第四条我司ERP系统分为财务会计、供应链、生产制造和人力资源四大类模块，供应链包括销售管理、采购管理、库存管理、存货核算，质量管理5个子模块，生产制造成包括物料清单、需求规划、生产订单三个子模块，财务会计包括总帐，应收款管理，应付款管理三个子模块，人力资源包括人事管理和薪资管理两个子模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。

根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：第五条 ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP 系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。

其ERP系统工程师负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障；第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作，用户提出的与系统有关的所有问题。

第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。

第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。

第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP 系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。

对上层数据，如发现错误必须及时向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。

第1章 ERP系统作业流程及岗位责任管理制度1.1 总则第一条为规范公司企业资源规划（以下简称ERP）系统的管理,特制定本制度。

第二条ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。

第三条 ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司的绩效考核体系。

第四条我司ERP系统分为财务会计、供应链、生产制造和人力资源四大类模块，供应链包括销售管理、采购管理、库存管理、存货核算,质量管理5个子模块，生产制造成包括物料清单、需求规划、生产订单三个子模块，财务会计包括总帐，应收款管理,应付款管理三个子模块,人力资源包括人事管理和薪资管理两个子模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。

根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定,共分解出如下岗位：第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成,对整个ERP项目的实施负总责。

其ERP系统工程师负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障；第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作，用户提出的与系统有关的所有问题。

第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。

第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。

第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。

对上层数据,如发现错误必须及时向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况,直至数据正确;同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。