大唐国际安全生产大检查专项督导检查表

2.企业特殊消防设备、设施、常规消防器材配备是否满足生产需求（尤其是氢站、氨站、油区、加油站等易燃易爆生产场所和餐厅、招待所等人员密集场所），是否定期进行检查，检查是否有记录可查。消防疏散通道是否符合要求，是否存在拥堵现象。
九
交通安全
管理情况
1.企业应制定本企业的交通安全管理制度，成立交通安全管理委员会，委员会主任由本企业主管领导担任，委员会下设办公室，负责日常管理工作。
5.风电企业是否结合周边环境和企业特点，制定变电站区、风机塔筒、箱变等重要设备设施的防雷击、防强风破坏、防雨水冲刷、防山体滑坡的措施和应急预案，组织全员学习。预案是否组织演练，结合演练发现的问题，是否及时对预案进行修订。
6.查阅风机、变电站、生活办公场所的防雷检测资料，是否按照要求开展防雷检测工作。
七
防汛度汛工作开展情况
1.是否认真学习大唐国际《关于做好2013年防汛减灾工作的通知》（大唐国际安环〔2013〕16号），是否编制本企业开展防灾减灾工作的通知，成立以行政正职为组长的防灾减灾领导小组，下设办公室和抢险救灾队伍。
2.是否认真学习大唐国际《大唐国际发电股份有限公司防汛工作管理办法（2013版）》（大唐国际制〔2013〕14号），编制或修订本企业的防灾减灾相关规章制度，内容应包括防灾减灾领导小组及办公室工作制度，防灾检查管理制度等。
3.是否组织开展防汛减灾专项隐患排查治理活动，发现和消除洪涝、地质等灾害和次生灾害隐患。不能立即整改的，是否制定切实可行、行之有效的防范措施和相应的应急预案。
4.防汛物资是否到位。是否配足必须的抢修设备和备品备件以及药品、通讯物资等，物资库房是否专人管理，领用物资是否进行登记。
5.企业是否做好抢险救灾队伍的组建工作。是否从实战角度出发，落实专业抢险队伍，加强培训和演练。
（1）带入现场电动工器具是否具备总台账，是否经过检验合格，是否在检验有效期内。
（2）现场人员是否规范使用电动工器具，掌握使用有关规定。
（3）现场临时电源连接、使用是否符合要求。
（4）电动工器具、电源箱等是否有牢固的接地装置或接地线。
四
企业依法合规组织安全生产情况
1.企业开展“打非治违”活动检查发现的问题整改落实情况如何？能否做到依法合规组织安全生产？企业、人员和设备是否做到有效持证？
2.结合脱硝改造中存在材料以次充好的现状，应检查：
（1）材料入场验收环节有关资料，包括批次、型号、材质等具体信息，以及验收手续是否齐全有效。
（2）厂方和监理单位的检测有关资料，包括厂方自检资料、监造资料等，以及材料检测管理制度是否齐全？检测报告的内容是否符合要求？检测结果有无评价等。
3.结合当前脱硝现场无证焊接现象的存在，应检查：
3.是否结合本企业实际，编制安全生产大检查工作通知和实施方案，是否明确领导小组、工作组等组织机构，是否明确各责任部门和各岗位职责，是否有具体工作安排，检查内容是否明细可行。
4.是否按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，全面开展安全生产大检查工作，检查工作是否结合规章制度建设和执行、设备自查评估、安全性评价等方面进行，排查出的隐患是否全部录入问题库，严格落实整改，做到闭环管理。
2.是否制定防止机组出力受阻、厂(泵)房进水、全厂停电事故、影响电网安全运行的防范措施和应急预案，是否开展专项隐患排查活动和组织演练。
3.是否加强对厂房、电缆沟、室外控制箱、端子箱、瓦斯继电器、电动执行机构的防雨工作。
4.火电厂灰场灰坝、水电厂大坝日常检查、监测是否到位，是否有记录可查；病坝、险坝是否制定整改计划和应急预案。
2.电网安全风险管控、防范电力人身伤亡事故、燃气发电机组运行安全三项专项行动开展情况如何？是否存在重大安全隐患？隐患是否整改到位？
3.应在政府部门进行备案的国家级重大危险源、综合应急预案和主要的专项应急预案是否进行备案？
4.企业关于危险化学品（如液氨、化学药品等）生产、储存、运输、使用、废弃等各环节隐患排查治理情况如何？对油区、氢站、氨站等重大危险源场所的监控情况是否符合要求？
6.是否制定、修订本企业防汛减灾专项应急预案和现场处置方案，入汛前是否将预案报地方政府主管部门审批、备案。是否组织开展有针对性的防汛减灾应急演练，是否结合演练中发现的问题，对预案进行修订和完善。
7.对潜水泵、排洪（涝）泵是否定期试运、保养，确保正常运行。
八
消防安全
管理情况
1.检查企业是否取得消防行政许可（包括建审和验收等）；消防安全管理组织机构和人员配置是否到位。
7.风电企业是否制定爬塔筒、塔上检修作业等情况下的防人员雷击、高空坠落措施，发生火灾事故时人员逃生措施等，确保人身安全。
三
脱硝改造工作开展情况
1.结合脱硝质量方面存在问题较为突出的现状，应检查：
（1）脱硝施工保证体系和验收体系是否健全？人员配置是否齐全？职责是否明确？
（2）生产、施工、监理、验收四个环节关于脱硝质量的要求和验收的有关资料。
2.重大危险源、安全性评价、应急管理、“两票”管理、防汛减灾、脱硝改造、本质安全型企业创建和标准化达标等重点工作的配套制度是否明确企业领导责任，包括总经理、副总经理、总工程师和主要部门的具体职责，履职情况是否符合要求。
3.企业今年以来组织开展过哪些安全教育培训工作（新安规调考、两票“三种人”考试应组织），员工普及率如何？安措计划与执行情况如何？
5.企业关于国家能源局、集团公司和大唐国际关于开展安全生产大检查的重点要求落实情况如何？近期发布的几起事故通报是否认真组织学习，是否具备学习记录？
二
安全生产责任ຫໍສະໝຸດ 落实情况1.安全生产规章制度是否健全，内容是否符合要求，是否明确各项工作的“四个责任”，是否切实可行；制度的落实执行是否到位，安全生产监督体系和保障体系是否能够有效运转。
4.特种设备作业人员是否按照《特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号）要求，做到持证上岗，证件逾期后是否及时复审？风电企业从事高空作业的人员是否取得高空作业资格证书。
5.企业今年以来组织开展过多少次应急演练？计划演练完成率如何？全面演练次数多少？演练方案、演练总结是否符合要求？
6.企业开展反“三违”情况如何？现场是否存在违反“安全生产十条禁令”的行为？现场“两票”使用是否规范？高风险作业（如高空临边作业、起吊作业、密闭空间作业、有毒有害场所作业等）的相关措施是否制定和落实到位？
4.是否对通勤车辆每月进行普查，严禁不合格的车辆上路行驶。对通勤车辆是否严格规定行驶路线、行驶速度，最高时速不得超过大中型客车规定行驶速度。
5.企业应开展交通安全教育。每周必须安排一次驾驶员学习，重点学习交通法规和交通安全常识。
6.风电企业是否结合周边环境特点和季节特点，制定本企业的交通安全管理制度和交通人身安全事故应急预案；遇灾害天气，是否落实交通安全措施。
五
隐患排查治理及现场安全管理情况
1.是否组织学习《大唐国际安全生产隐患排查治理规定》及解读文件，企业是否编制本企业的隐患排查治理有关规定。
2.问题库管理制度是否建立？问题库使用与管理情况如何？
3.企业安评、重大危险源、春检隐患排查整改完成情况如何，整改率偏低的企业是否制定措施，控制问题隐患发展，是否纳入问题库进行管理？
2.企业应制定交通安全例会和学习制度、机动车管理制度、机动车维护保养制度、机动车派车单制度、大中型客车使用制度、通勤车辆管理制度、安全行车制度、驾驶员管理制度、通勤车辆驾驶员管理制度、内部“准驾证”管理制度、交通安全检查管理制度、交通安全档案管理制度等。
3.运输车辆安全状况检查和维护保养记录是否可查。机动车出行是否建立严格的派车单制度，对任务、时间和行车路线是否做好详尽记录，并做好安全和技术交底。是否制定防高温、雷电和暴雨天气情况下的行车措施。
（1）施工队伍和监理队伍（包括人员）的资质是否符合要求。
（2）重点检查焊接人员资质，是否持有特种人员证书，证书是否在有效期内。
（3）焊接项目是否符合施工要求。
（4）焊缝质量的检查和验收有关资料，包括焊接工艺是否有要求？焊缝探伤是否有要求等。
4.结合现场电动工器具和电源使用管理较为混乱的现状，应检查：
大唐国际安全生产大检查专项督导检查表
序号
主要方面
督导内容
督导结论
一
安全生产大检查工作组织开展情况
1.是否组织学习《关于开展安全生产大检查工作的通知》（大唐国际安环〔2013〕33号），是否掌握工作目的、工作目标、检查安排、检查内容和检查要求。
2.是否对习近平总书记和李克强总理的讲话，国务院办公厅、国资委、国家能源局、集团公司的安全生产大检查有关文件进行学习和了解。本企业的第三次安全生产委员会会议学习材料中是否包含以上内容。
4.外包施工现场（尤其是脱硝改造现场）是否存在违反“十必须”准则的隐患，外来人员入场教育、考试、现场准入、合同协议、“两票”使用等主要环节是否符合要求。
5.施工现场使用的起重机械、脚手架、模板支撑体系是否开展防坍塌事故专项整治工作。
六
迎峰度夏工作开展情况
1.是否按照大唐国际迎峰度夏工作通知要求，部署落实本企业的迎峰度夏工作，是否制定迎峰度夏工作措施，贯彻落实情况如何？