顾客特殊要求识别控制清单1

志联佳五金制品有限公司
客户特殊要求评审记录
客户名称：深圳宇成五金制品有限公司（供比亚迪汽车五金冲压件） 评审依据：志联佳与宇成签署的技术开发协议 评审时间：2012年5月30日 评审地址：公司会议室 主持人：雷明明 评审小组： 部门 职务 成员 序号 1 2 3 NO
1 2 3
序号 4 5 6
部门
职务
评审结果
责任部门
业务部
监查人
李从容
备注
9
产品
工程部 品管部 业务部
姜金军 黄伯光 李从容
10
产品
业务部
李从容
11
产品
品管部
黄伯光
12
产品
生管课
雷明明
13 14
产品 产品
采购课 工程部
谭雪英 姜金军
15
产品
生产课
徐克建
成员
类别
体系 产品审核 过程审核
特殊要求
/ 定期性能测试 有 规定在产品上做出永久性的标志，该标志可以是公司的厂名 、厂标或商标、图号、POXX（PO:零部件状态， XX：供应商 代码，供应商代码须由客户申请，供应商以技术联络单形式 提供供应商进行会签确认，供应商按企业标准《汽车零部件 永久性标识Q/BYDQ-47.036-2010》执行）及生产日期批次日 期批次年月日XXXXX（110923）等，须满足《缺陷汽车产品 召回管理规定》要求。标识的确认需与负责工程师确认是否 有需要，以技术联络单形式进行会签。 供应商必须确保其设计、制造的零部件符合中华人民共和国 相关的法规要求，获得零部件的型式认证和如有必要的3C认 证，并向甲方递交用作支持整车型式认证和如有必要3C认证 的所有文件：其中包括满载状态，2万公里比亚迪试验场强 化坏路道路试验后，无断裂、裂纹、变形等损伤、抖动。路 试4万公里内不允许有裂纹。另保证材质成分必须满足图纸 要求。 供应商必须确保设计、制造的零部件不违反国家知识产权专 利和保护法规。 在产品变更时，非指定人员传递的技术资料和更改通知均不 作为双方受控的资料依据。若由此带来的产品不合格及一切 责任与费用均由供应商承担。

7.2.1 Competence – supplemental 能力–补充 The organization shall establish and maintain documented processes for identifying training needs including awareness (see section 7.3.1) and achieving competence of all personnel performing activities affecting conformity to product and process requirements. Personnel performing specific assigned tasks shall be qualified, as required, with particular attention to the satisfaction of customer requirements. 组织应建立并保持形成文件的过程，识别包括意识（见第7.3.1 条）在 内的培训需求，并使所有从事影响产品要求和过程要求符合性的活动 的人员具备能力。从事特定指派任务的人员应按要求进行资格认可， 尤其关注对顾客要求的满足。
9.2.2.3 Manufacturing process audit 制造过程审核 The organization shall audit all manufacturing processes over each three-year calendar period to determine their effectiveness and efficiency using customer-specific required approaches for process audits. Where not defined by the customer, the organization shall determine the approach to be used. 组织应采用顾客特定要求的过程审核方法，每三个日历年审核一次全 部制造过程，以确定其有效性和效率。如顾客未指定，组织应确定要 采用的审核方法。

质量及索 赔
5．3 如果由于供应商提供的缺陷产品，造成官方召回或者是为了减少损失和损害而客观上必须进行召回， 供 应商应承担召回造成的所有损失。
6.1 价格 ：在价格协议中所确定的价格在本《基础合同》有效期内保持不变，包括每年的价格削减等约定。乙 方内 部成本的提升不能导致价格的提升。
第 4 页，共 6 页
交付
第 3 页，共 6 页
技术部 生产
物流部
已将要求 发放实施 已将要求 发放实施
已将要求 发放实施
4 验收：甲方发现到货产品有不符合技术要求的情况，将及时以〈质量信息反馈报告〉（附表5）的书面形式 通知 乙方，乙方收到通知后，应在要求的期限内进行反馈，并提交满足数量和技术要求的合格产品。
如因乙方原因，到货不符合甲方的质量、数量以及到货时间的要求而造成停产，乙方需赔偿因缺货而给 甲方 造成的全部损失
毁；如应乙方要求，甲方可退还不合格批量样品，但由此发生的费用由乙方承担。 在整个开发阶段，乙方需
保证向甲方提交的所有报告的真实性。
8
2.2.4 预防措施：若由于产品缺陷或产品责任引发GEA客户索赔，或GEA进行风险分析并发现供应商的某个产 品导致GEA 产品出现缺陷， GEA有权要求供应商采取预防措施且乙方自担成本。
术变更。前提必须是供应商已采购的这些物料在技术变更后不能再被使用或转卖。 如供应商或供应商的下级
10
供应商处发生产品或产品生产工艺变更，不论是全部变更还是部分变更，供应 商应立即向GEA书面申请，并 最终由GEA书面确认予以批准。无论由甲方还是乙方引起的变更，如该变更导致了产品与GEA原批准认可的
技术标准存在不符，供应商 应重新提交样品经甲方检测确认。合同双方各自承担相应的重新检测样品的费用

C8
M1
M2
M3
量产过程控制
经营计 划
质量体 系策划
过程监控/数 据分析
根据“供应商 品质保证手册 4 生产阶段” 的要求执行。
—— ——
根据“供应商 品质保证手册 5-1 工序能力 ”的要求执行 。
M4 内审
——
M5
M6
M7
S1
管理评 审
纠正预防措施
持续改 进
生产计 划
——
根据“供应商 品质保证手册 5-4 解决问题 的5原则”的要 求执行。
行
要求执行
——
——
根据“ 供应商 品质保 证手册 第二章 量产后 质量控 制 4.2 供应商 实施的 自主审 核”的 要求执 行
——
根据“
供应商
品质保
根据“供应商 证手册
品质保证手册 第二章
第二章 量产后 量产后
质量控制
质量控
3.1.4 持续改 制
进”的要求执 3.1.4
行
持续改
进”的
要求执
行
——
8
根据供应商手 册“5量产维持 管理”的要求 执行
——
——
根据供应商手 册“3.2（4） 工程能力的把 握”的要求执 行
——
——
根据供应商手 册“5.17供应 商间的不良水 平展开”的要 求执行
——
——
执行
”的要求执行
根据“
供应商
5
供应商支持 手册
——
根据“供应 商支持手册 -品质保证 篇 第十三 —— 章 供应商 评价”的要 求执行
—— ——
2
供应商手册 —— ——
——
根据供应商手 册5-3章“部品 纳入”的要求 客户承认图 执行 包装要求

7.分阶段更新控制计划，并确保在前阶段生 8.供应商应在以下情况时告知上汽乘用车： 布置；任何影响匹配、形状、功能、性能的 9.供应商在全工装模具件（OTS）制造时，应 完成制造，并获得DRE和SQE的书面确认，以
10.供应商应在PPV阶段（首批样件评审）向 11.上汽按照以下程序实施质量问题的处理及 8D/PR&R→CS1→CS2→TOP-Q
GP-12退出要求
39.GP-12要有专门的区域及标识。 40.供应商在执行早期生产遏制时要按照GP运标签旁。 41.退出原则：①如GP-12期间在SGM现场无质 闭。②供应商现场的过程稳定受控，产品质 出退出申请，SGM SQE进行确认。④供应商在
42.按节拍生产的两种类型，顾客监控和供应 GP-9要求
上 海 通 用 汽 车 对
20.供应商APQP小组必须包括海外设计人员及 经理协调整体项目，跟踪海外设计进度，输 21.国内生产基地必须具备基本的人力资源和 海外设计国内生产供应商的附件要求 22.供应商海外产品设计工程师必须现场参与 据SGM装车情况进行相应的设计更改。 23.SGM一级供应商必须建立独立的返修流程 24.SGM的一级供应商必须有独立的返修区域 返修作业指导书需经过供应商技术部、质量 对供应商返修过程的特殊要求 25.对于高风险零件的返修，无论该零件来自 PE/SQE/VQ共同确认后，返修方可进行。供应 现场审核。 27.按GM IATF16949、顾客特殊要求、PPAP APQP相关要求
34.供应商提出的PPAP文件一律在EP系统中直
35.临时批准时供应商的责任：所有PPAP临时 临时批准的主要原因；②供应商应当明确所 施，以保证今后递交能够满足所有PPAP要求 36.PPAP的临时批准时间一般不超过3个月， 延长。 37.适用于所有新零件或工程更改新零件，从 GP-12要求

质量协议
供方要提供安全法规件、关键件、重要件的分供方
质量协议
供方批量供货后，应对分供方的配套件进行定期/不定期的 产品质量审核及质量管理体系审核
质量协议
供方提供的配套产品必须按批提交需方品管部验收，验收 合格开具“验收合格证”后方定期/不定期对供方产品进行 抽查或驻厂验收，但验收结果不免除供方的质量担保责任
质量协议
产品出厂前，须在外箱合格证下方贴“产品条形码”
比亚迪电话通知
产品合格证粘贴位置：外箱左上角“标贴框”内
公司内部规定
见协议1-1.1 见协议1-1.1 见协议1-1.1 见协议1-1.1 见协议1-1.1 见协议1-1.1 见协议1-1.2 见协议1-1.3
见协议1-1.5 见协议1-1.7 见协议2-2.9 见协议1-1.7 见协议1-1.1 见协议1-1.2 见协议1-1.4
见协议1-1.8
见协议1-1.9 见协议1-1.10 见协议1-1.11
见协议2-2.1 见协议2-2.2 见协议2-2.2 见协议2-2.4 见协议2-2.3 见协议2-2.3 见协议2-2.5-2
客户确认
小包装也要粘贴“物料合格证”
公司内部规定
外包装完整无损坏
质量协议
4 送货要求 使用“byd专用送货单”
比亚迪电话通知
每批附：出厂检测报告，注明主要测量尺寸和性能试用结
果出库检验报告有名称、图号、批次、数量、检验确认、日
质量协议
期
等通知发货
比亚迪电话通知
5
其 他 产品到byd要自主装卸
比亚迪电话通知
产品属“寄售”性质
比亚迪电话通知
产品质量问题的索赔见“协议2.7-2.8” 送货时，必须使用“比亚迪专用送货单”，同时，每批附 “检验报告”一份。 外包装标签的补充要求：①零件编号、零件版本 ②数量 ③序列号(需要时) ④制造日期 ⑤产品条形码 ⑥标签粘贴位置：左上角 ⑦严禁多种物料混装 ⑧整箱内如果有小包装的，小包装上需要粘贴物料信息 ⑨到货物料外包装完整，无破损变形（包括快递）

顾客特殊要求清单
编号
过程
东莞市达沃斯电子
对应文件
COP1
合同评审控制程序
COP2
产品质量先期策划控制程序
环保要求
样品，控制计划
COP3
生产过程控制程序
品质要求
客户提供物料
COP4
产品交付控制程序
交期
COP5
客户投诉与处理控制程序
COP6
客户满意度控制程序
SP1
人力资源管理控制程序
SP2
设备管理控制程序
SP3
文件控制程序
SP4
记录控制程序
SP5
采购控制程序
物料提供
来料检验
SP6
供应商控制程序
SP7
监测和测量设备控制程序
SP8
顾客财产管理控制程序
物料提供
来料检验
SP9
仓库管理控制程序
SP10
产品监视和测量控制程序
SP11
不合格品控制程序
MP1
方针目标管理控制程序
MP2
管理评审控制程序
MP3
内部审核控制程序
MP4
纠正和预防控Leabharlann 程序MP4持续改进控制程序

10
供应商的报价后审核确认。特别是工程变更，需要符合北京奔驰的工程变更控制程序要求。 8.1.4.在任何询价或报价中规定的数量仅为定价计算的假设，不构成北京奔驰必须订购此数量的任何义务。
8.1.5.在满足质量要求的前提下，供应商应主动从设计及工艺等方面降低成本。供应商有义务积极控制因变更
产生的成本增加。
8.1.1.北京奔驰保留在任何时候更改货物或服务的技术信息及发货订单的权利。
Байду номын сангаас
8.1.2.对于发货订单的更改，供应商承诺能够满足北京奔驰实际需求数量与最终双方确认的发货订单相比±
15%的变化，而无需北京奔驰支付额外费用。
8.1.3.北京奔驰提出的技术信息更改所导致的产品价格、工装费用或交货时间上的任何变化，北京奔驰在收到
3
订单》(或称《专用装备价格协议》)、《三方协议》等。发货订单是北京奔驰物流部根据采购合同、生产计划 和售后服务需求编制的货物或服务的需求计划，是供应商安排生产、交货以及北京奔驰收货、验货的依据。供
应商必须严格执行发货订单中有关单价、交货时间、交货地点、交货数量的规定。
7.2.北京奔驰与供应商签署的《框架协议》(或称《价格协议》、《新产品采购价格协议》、《采购价格调整 4 协议》、《售后备件价格协议》)及其变更合同，是发货订单中单价的依据。
零公里索赔
2020年4月
第 4 页，共 22 页
11.2.售后索赔 11.2.1.北京奔驰和供应商有义务依国家法律法规的要求，履行各自的义务，承担相应的质量责任和法律责任 。凡因供应商提供的货物或服务质量问题引起北京奔驰的纠纷，供应商应无条件地对任何具有法律效力的裁决 文书中认定的属于供应商提供的货物或服务的质量缺陷承担责任，赔偿北京奔驰由此蒙受的损失。供应商有权 依法提出异议，但异议期间不影响责任的承担。 11.2.2.货物或服务的保修期不少于该采购通则要求的保修期。保修期内由于供应商原因导致的产品缺陷，供 应商负有无偿更换和赔偿用户相关损失的责任。 保修期的具体要求于《北京奔驰保修特殊条款》附件一中规定。 11.2.3.如果货物在担保期内有任何缺陷，供应商应承担相应的责任，除非缺陷是由以下情况引起的。 a)车辆所有者或用户对货物不当处理、使用或进行结构更改； b)北京奔驰提供给供应商的用于生产货物的材料存在缺陷，前提是供应商已经及时履行其义务，特别是当供应 14 商在已经知道或应该知道这些缺陷时已及时通知北京奔驰； c)由北京奔驰提供给供应商的用于生产货物的设计和规格存在缺陷。 11.2.4.经双方确认，汽车行业公认的易损件或消耗品可不规定保修期，但供应商应承诺相应的使用寿命、保 质期或有效期，并获得北京奔驰的批准。 11.2.5.因政府要求召回、基于北京奔驰要求供应商同意的召回、供应商主动实施的召回，不受保修期的限制 。 11.2.6.基于可归咎于供应商货物或服务缺陷而采取的召回及预防措施所发生的直接费用包括但不限于：与用 户联系的费用、零件索赔成本、售后服务的人工费、政府部门的罚金由供应商承担。 北京奔驰和供应商未就缺陷的原因及其对安全和或环境的影响达成一致，并不影响北京奔驰单方实施召回或采 取预防措施。北京奔驰有权委托国家授权的权威机构判定该等产品缺陷的责任，供应商保证依该等判定结果承 担相应的责任。

8.9 批量供货后如涉及到设计问题而发生质量问题或其它意外情况，乙方应在甲方指定的 时间内解决或协 37 助解决，并积极主动和甲方一起不断提高产品质量。 8.10 乙方的关键件二次供应商需经甲方认可。 8.11
批量供货后：乙方派人定期到甲方现场服务、回访。
XXX汽车零部件有限公司
顾客特殊要求识别控制清单
序号
顾客： 有限公司 特殊要求
文件编号：
识别日 期：
对象
更新日 期：
起始时间
落实部门
责任人及 签名
1 送样要求：乙方愿为甲方配套提供定点通知书中所列产品，并承担相应的模具及产品的制作，具 体送样 明细按照定点通知书的要求，并严格按照定点通知书上的时间提交首次试模件(首次 试模件要求满足：SC 尺寸全部合格，其余图纸尺寸80%合格，不能满足此要求的不能定 义为首模件，由此所导致的延期将按照 1 双方签订的商务条款执行)、OTS样件。在提供合 格样件之前，如甲方无特殊要求，乙方每次提供甲方的 送样要求 样件数量不低于 件。乙方应按照项目启动会输出的明确进度，向甲方提供模具3D/2D图、及甲方要求的 所 有技术文件，并在规定期限内，向甲方提供其制造的样件、自检报告(检测、试验、材料)。 图纸为 CATIA V5R19绘制的（或能识别的）三维数模图和CATIA V5R19（或能识别的） 软件绘制的二维图纸。
告知甲方所有与本项目有 关的技术或产品的任何专利权使用情况。 7.9 甲方的各种标识只准用于为供应甲
方生产或售后服务需要使用的产品。
8 技术协作 8.1 乙方在项目启动之前应向甲方了解产品的匹配及性能要求，并依据此性能要求对甲方 的 35 设计提出有利于性能方面的改进，与甲方共同完成产品的开发，同时乙方应严格按协议 及项目启动会输出

根据“供应商 质量控制手册 4.32 过程的监 视和测量”的 要求执行
根据“ 供应商 质量控 制手册 4.8 管 理评审 ”的要 求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.36 纠正和预 —— 防措施”的要 求执行
——
根据“供应商 质量控制手册 4.27 标识和可 —— 追溯性”的要 求执行
——
——
根据“ 一汽海 马SOA系 —— 统”的 要求执 行
——
——
根据“供应商 支持手册-品质 保证篇 第九章 —— 纠正与预防措 施”的要求执 行
——
——
——
——
——
根据“ 长安铃 木计划 及交货 流程说 —— 明手册 （V1.1) ”的要 求执行
——
根据“供应商 支持手册-品质 保证篇 第八章 进货产品控制 ”的要求执行
根据“供应商 支持手册-品质 保证篇 第八章 —— 进货产品控制 ”的要求执行
2
东风本田汽车 有限公司
Dongfeng Honda 武汉 Automobile 本田 Co.,Ltd.
√
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
3
Honda 本田汽车（中 本田 Automobile(Chi 国）有限公司 中国 na) Co.,Ltd.
√
——
——
——
根据“供应商 品质保证手册 4 生产阶段” 的要求执行。
文件控制
根据“供应商 品质保证手册 4-5-1 工序品 质管理表”的 要求执行。
1
东风本田发动 机有限公司

每批次交货的单板需有加印白油块（打二维码）
每批次交货的板工艺边大小要一致
交货的板单元大小、链接位、MARK位置不能变动，如有变化需提前通知。
产品订购技术标准
订购技术标准：
依据客户要求
产品规格、数量、名称、品种以订单为准。
产品技术标准以技术资料为准，如没有注明则按送样承认的样品为准。
包装标准
送货的产品需要有送货单、检查报告、装箱清单（需注明p/o号），内外箱不得出现供应商任何信息。殊要求(CSR)
顾客特殊要求内容
本公司的应对方式
协议书
产品验收
各制程与成品检验指示/QAP-12进料检验
程序/依据客户要求
依据客户要求
尺寸按照相关数据和图纸
外观按照IPC-A-610H/IPC-6102三级标准验收
测试方法按IPC-TM-650执行
交货的产品需每包真空后有条码识别，大小随机
依据客户要求
编制：批准：
1顾客特殊要求识别清单顾客名称供应商代码顾客特殊要求csr顾客特殊要求内容本公司的应对方式协议书产品验收各制程与成品检验指示qap12进料检验程序依据客户要求依据客户要求尺寸按照相关数据和图纸外观按照ipca610hipc6102三级标准验收测试方法按ipctm650执行交货的产品需每包真空后有条码识别大小随机每批次交货的单板需有加印白油块打二维码每批次交货的板工艺边大小要一致交货的板单元大小链接位mark位置不能变动如有变化需提前通知

技术变更及其 他变更
技术标准存在不符，供应商 应重新提交样品经甲方检测确认。合同双方各自承担相应的重新检测样品的费用
。 2.4 模具：如模具费用由甲方单独支付，甲方对该模具享有所有权，并在乙方进行批量生产前，由甲方进行模
具验 收和移交确认，双方应签订《模具及夹具的借用合同》（附件3）。模具的保养、维修等要求适用于该借
11
用合同 的相关规定。 如模具费用分摊到价格协议所购货物的单价中，在分摊结束前，模具由甲方与供应商共 同所有，分摊结 束时点，甲方即获得对该模具的全部所有权，甲方应进行验收和移交确认，并签订《模具及
模具
夹具的借用合同》，若模具是由甲方提供的技术数据进行设计制造，但费用由乙方支付，则模具所有权归乙方
发放《采购订单》，乙方 应至少在小批量试生产前二周将小批量试生产日期通知甲方，以便甲方对乙方的批
量生产能力进行实地评审。乙方提供批量样品的时间、数量和要求应遵照甲方下发的《采购订单》，同时在提
交小批量产品时，按甲 方要求格式，提交PPAP认可文件包(附表2)，其中首批检验报告中的检测结果必须真
7
实准确。批量样品经甲方认可后在PPAP文件包中的PSW页签字确认(附表2)，乙方才可进行产品的批量供 货，同 时乙方需保证向甲方供应的批量零件的状态应与甲方认可的批量状态保持一致。如甲方对乙方三次或
质量及索赔
6.1 价格 ：在价格协议中所确定的价格在本《基础合同》有效期内保持不变，包括每年的价格削减等约定。乙 方内 部成本的提升不能导致价格的提升。
6.2 定价 ：由设计变更引起的价格变动需由甲方和乙方重新签订价格协议，并以最新版本为准。价格由甲方 与乙方单独进行协商，双方签字确认后各自备案、保存。此价格协议的有效版本是本合同不 可分割的一部分 。价格协议的一个必要前提是乙方提供的产品质量、价格、技术（技术要求）需保持在与竞争对手相当的 水 平，并且乙方应保持有效的生产能力和交付能力。

12
产品
30天以上的，客户有权解除合同并要求供应商向客户支付违 约金500000元，若违约金不足以弥补客户实际损失的，客户
有权就超出部分索赔。若由于客户原因所造成的过期，供应
商捕鱼赔偿。
供应商应对每批零件进行材质检测和力学实验，并将报告提
13
产品 交各客户。
型式检验应从出厂检验合格批中随即抽样，数量不少于三
。 供应商必须确保设计、制造的零部件不违反国家知识产权专
6
产品 利和保护法规。
在产品变更时，非指定人员传递的技术资料和更改通知均不
7
产品 作为双方受控的资料依据。若由此带来的产品不合格及一切
责任与费用均由供应商承担。
评审结果
职务
责任部门 体系办 品管部 体系办
监查人
工程部
工程部
工程部 工程部
成员 备注
XXX汽车零部件有限公司
客户特殊要求评审记录
客户名称 评审依据： 评审时间： 评审地址： 评审小组：
序号
1
2
3
部门
主持人： 职务
成员
序号 4 5 6
部门
NO
类别
特殊要求
1
体系
/
2
产品审核定期性能测试 Nhomakorabea3
过程审核
有
规定在产品上做出永久性的标志，该标志可以是公司的厂名
、厂标或商标、图号、POXX（PO:零部件状态， XX：供应
NO
类别
特殊要求
供应商应严格按协议或其他单独协议规定，对相互交流的技
8
产品
术资料、商业信息进行保密；供应商在双方合作中了解到的 制造机质量控制技术富有保密的责任，不向第三者泄露，只

品管部产品若供应商不能按照协议及相关约定所规定的期限履行义务每过一天则应当向客户支付违约金约人民币10000元过期30天以上的客户有权解除合同并要求供应商向客户支付违约金500000元若违约金不足以弥补客户实际损失的客户有权就超出部分索赔
志联佳五金制品有限公司
客户特殊要求评审记录
客户名称：深圳宇成五金制品有限公司（供比亚迪汽车五金冲压件） 评审依据：志联佳与宇成签署的技术开发协议 评审时间：2012年5月30日 评审地址：公司会议室 主持人：雷明明 评审小组： 部门 职务 成员 序号 1 2 3 NO
1 2 3
序号 4 5 6
部门
职务
成员
类别
体系 产品审核 过程审核
特殊要求
/ 定期性能测试 有 规定在产品上做出永久性的标志，该标志可以是公司的厂名 、厂标或商标、图号、POXX（PO:零部件状态， XX：供应商 代码，供应商代码须由客户申请，供应商以技术联络单形式 提供供应商进行会签确认，供应商按企业标准《汽车零部件 永久性标识Q/BYDQ-47.036-2010》执行）及生产日期批次日 期批次年月日XXXXX（110923）等，须满足《缺陷汽车产品 召回管理规定》要求。标识的确认需与负责工程师确认是否 有需要，以技术联络单形式进行会签。 供应商必须确保其设计、制造的零部件符合中华人民共和国 相关的法规要求，获得零部件的型式认证和如有必要的3C认 证，并向甲方递交用作支持整车型式认证和如有必要3C认证 的所有文件：其中包括满载状态，2万公里比亚迪试验场强 化坏路道路试验后，无断裂、裂纹、变形等损伤、抖动。路 试4万公里内不允许有裂纹。另保证材质成分必须满足图纸 要求。 供应商必须确保设计、制造的零部件不违反国家知识产权专 利和保护法规。 在产品变更时，非指定人员传递的技术资料和更改通知均不 作为双方受控的资料依据。若由此带来的产品不合格及一切 责任与费用均由供应商承担。

XXX精密金属制造有限公司
顾客特殊要求识别清单
文件编号：
顾客：
识别日期：
更新日期：
ห้องสมุดไป่ตู้序号
特殊要求
对象
起始时间
落实部门
责任人及 签名
结果跟踪
第2条 各当事方的义务：
2. 乙方应具备有必要的条件,设备,用来制造足够满足甲方所需
要的品质及功能,成本,交货期的本零部件.
当事方的义务
3. 乙方应按照附件三规定的内容对甲方借用的模具进行保管
和使用。
生产部
已将要求发 放实施
第 4 条 保密协议及附件说明
1. 乙方对于被包含从甲方处借用的夹具,图纸,模具等信息及该
图纸,夹具及模具等相关信息予以严格保密,乙方不得向甲方以
外的第三方出示,泄漏上述任何信息,但甲方事先书面同意的除 保密协议及附
外.
件说明
2. 乙方不得于第一条所规定的目的以外使用从甲方处借用来
的图纸,夹具及模具等.
3. 因为乙方违反本条规定的义务使甲方遭受损失时,乙方承担
责任向甲方赔偿损失.
附件3 《模具管理和使用规定》
模具管理和使 用
综管部 生产部
已将要求发 放实施
已将要求发 放实施
第 1 页，共 1 页

XX有限公司IATF16949-2016顾客特殊要求一览表
序号
顾客特殊要求内容
要求的来源
特殊要求的落实
责任部门
类别
内容
绩效指标或记录
内部文件固化
1
产品标准
标识：●关键特性◐重要特性
顾客产品图纸
《产品标识一览表》
产品标识与可追溯性控制程序
技质部
2
产品标准
产品满足甲方批次管理、标识管理和可追溯性管理
质量保证协议3.1.2
质量保证协议4.1.1
顾客满意度90%以上
顾客满意控制程序 不合格品控制程序
综合部\技质部
11
交付
入厂验收及在线发现每批≥5%的不合格，为批量不合格，按批次考核。
质量保证协议4.1.3，4.2.4
交付PPM
顾客满意控制程序 不合格品控制程序
综合部\技质部
综合部
5
制造过程
保证过程过程能力充分，CPK≥1.33
质量保证协议2.1.3
制造过程能力符合率100%
制程控制程序
技质部
6
供应商管理
接受甲方的工程、产品二方评价
质量保证协议
顾客满意度90%以上
顾客满意控制程序
综合部
7
交付
乙方必须采用甲方认可的包装方式、储运要求向甲方提供产品。
质量保证协议3.2
《产品包装规范》
产品监视和测量控制程序
技质部
8
交付
乙方在交付产品时，每批次货源应按甲方要求提供产品合格证和出厂检验报告等相关质量证明文件。
质量保证协议3.3
《成品检验指导书》
产品监视和测量控制程序
技质部
9
交付