3C认证内审检查表(范例)
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家电有限公司
审核查检表A-MG-03审核人:编号:
受审核單位人事部填表日期
項次規定內容
作业状況
检查描述
符合不符合
1 有无制定年度培训计划,如何实施√有制定年度培训计划详细见《人力资源控制程序》
2 有无建立人员培训档案,如何记录√有建立人员培训档案如《培训记录
表》
3 培训课程是否经过评估,如何评估√培训课程已经过评估详细见《人力
资源控制程序》
4 培训成绩有无归档保存√培训成绩有归档保存
5 如何确保文件的发放,回收之实用性,
有效性
√文件的发放,回收之实用性,有效
性见《文件控制程序4.4》
6 外来文件如何保存和管理√外来文件保存和管理见《文件控制程序5.9》
7 文件和资料发生变更时如何进行更改√文件和资料发生变更时进行更改见《文件控制程序5.7》
8 受控文件总目录是否有√有受控文件总目录
9 公司人员档案是否归档√公司人员档案已归档
10 与产品一致性有关的工位和人员有无培
训记录
√与产品一致性有关的工位和人员
有培训记录
审核: 制定: 日期:。
3C工厂检查的内审检查表质保处
内部质量体系审核检查表
质保处SXD—Q –A 第2 页共 4 页
内部质量体系审核检查表
质保处SXD-Q –A 第3 页共4 页
内部质量体系审核检查表
质保处SXD—Q –A 第4 页共 4 页
内部质量体系审核检查表
生产基地SXD—Q –A 第1 页共3 页
内部质量体系审核检查表
生产基地SXD-Q –A 第2 页共3 页
内部质量体系审核检查表
生产基地SXD—Q –A 第3 页共3 页
内部质量体系审核检查表
技术中心SXD-Q –A 第1 页共2 页
内部质量体系审核检查表
技术中心SXD-Q –A 第2 页共2 页
内部质量体系审核检查表
人力资源处SXD-Q –A 第1 页共1 页
内部质量体系审核检查表
物资处SXD-Q –A 第1 页共1 页
内部质量体系审核检查表
管理层(经理会)SXD-Q –A 第1 页共1 页
内部质量体系审核检查表
生产处SXD-Q –A 第1 页共 1 页
内部质量体系审核检查表
销售公司SXD—Q –A 第1 页共 1 页
内部质量体系审核检查表
售后服务中心SXD—Q –A 第 1 页共 1 页。
内部审核检查表
表格编码:记录编号:2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码:记录编号:2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码:记录编号:2013-XX-XXX
内部审核检查表
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内部审核检查表
内部审核检查表
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内部审核检查表
内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
内部审核检查表
内部审核检查表。
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