蒙牛乳业风险点名册

乳制品生产企业43个风险点及防控措施清单1.配方设计方面：1个风险点高风险点（1个）：新食品原料、可食用菌种、食品添加剂、营养强化剂等的使用种类或使用量不符合法律法规、食品安全标准以及相关公告的规定。

2.进货查验方面：4个风险点高风险点（2个）：1.生乳或乳粉、食品添加剂未经检验或含致病菌、寄生虫以及兽药残留超标、违禁药物、重金属超标等不符合食品安全标准；2.霉变、过期或不合格的原辅料导致产品物理性、化学性或生物性污染。

中风险点（1个）：进货查验记录不完整或缺失，索证索票不齐全。

低风险点（1个）：采购、使用不符合要求的食品相关产品，造成污染风险。

3.生产环境条件方面：12个风险点高风险点（4个）：1.生产加工车间内存在积水，生产区域存放有杂物，生产区域卫生条件差；2.生产车间、灌装车间等高清区的环境、设备、设施清洁和消毒不到位、存在污染风险；3.生产车间内存在虫鼠害活动迹象；4.与食品有直接和间接接触的水、冰、气不符合食品安全标准要求。

中风险点（6个）：1.生产车间人流、物流未能按照规划的行动路线行进，存在交叉污染风险；2.生产现场使用玻璃等易碎品，存在异物进入产品风险；3.未按规定正确使用及存放清洁工具，对设备、产品造成交叉污染；4.废弃物清理不及时，有异味及虫害滋生；5.有毒有害物控制不当，造成污染风险；6.工作服设计、材质不合理易脱落异物且不易清洗、消毒。

低风险点（2个）：1.更衣室紫外线灯或其他消毒设备无法正常使用；2.员工未根据更衣规范操作要求进行工服、工帽、工鞋的穿戴，员工未执行洗手消毒标准要求进入车间。

4.生产过程控制方面：6个风险点高风险点（4个）：1.配料、加热、杀菌、灌装、包装等关键工艺控制出现偏差；2.违法添加或超范围超限量使用食品添加剂等；3.清场不彻底，造成各产品之间的原辅料混用；4.未对冷冻原料的解冻工序进行控制。

中风险点（1个）：未按照生产许可划分的功能场所进行生产。

生产经营单位安全生产风险点名册单位名称（盖章）：蒙牛乳业泰安有限责任公司法定代表人（签字）：姚国新
2016年 6月10 日
生产经营单位基本信息
填表人：_ 华宝存___联系电话：_____填表日期：_2016年6月10日生产经营单位安全生产风险点登记表
生产经营单位安全生产风险点登记表风险点编号： MN002 填报时间： 2016 年 6月10 日
生产经营单位安全生产风险点登记表风险点编号： MN003 填报时间： 2016 年 6月10 日
生产经营单位安全生产风险点登记表
生产经营单位安全生产风险点登记表
生产经营单位安全生产风险点登记表
生产经营单位安全生产风险点登记表
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生产经营单位安全生产风险点登记表
生产经营单位安全生产风险点登记表
生产经营单位安全生产风险点登记表。

乳制品食品安全风险清单和措施清单液体乳、乳粉、其他乳制品（1）风险隐患因素①兽药残留：氟苯尼考等兽药残留超标；②真菌毒素：黄曲霉毒素M1限量超标；③微生物：菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌、单核细胞增生李斯特氏菌等超标；④质量指标：蛋白质、脂肪、钙等营养素含量不符合规定要求；⑤食品添加剂：超范围使用纳他霉素、苯甲酸、脱氢乙酸、等防腐剂，超范围使用食品添加剂丙二醇。

⑥其他污染物：塑化剂、氯酸盐、高氯酸盐超标；⑦非法添加：非法使用β-内酰胺酶、皮革水解蛋白、三聚氰胺、硫氰酸钠等物质，巴氏杀菌乳、灭菌乳、发酵乳、稀奶油等非法使用香精香料；⑧掺杂掺假：羊乳（粉）或特色乳制品中掺杂其他乳源。

（2）原因分析①动物饲养过程中带入；②在乳挤出前受到了微生物的污染；体表的污染、环境的污染、容器和设备的污染；生产过程工艺控制不当，巴氏杀菌温度、时间不当造成致病菌残留；冷却温度不当嗜冷菌繁殖；无菌灌装工序管道、机头清洗消毒不彻底；灭菌浓缩工序灭菌温度、时间不当；喷雾干燥管道、喷头、筛粉机清洗消毒不彻底导致微生物污染和繁殖；贮运条件不符合控制要求；③生鲜乳收购把关不严格；④使用含塑化剂的管道、容器、包装材料等；使用含氯消毒剂消毒过程控制不当导致的氯酸盐、高氯酸盐超标；⑤为了提升乳制品风味，违法添加香精香料，超范围使用食品添加剂丙二醇等作为溶剂。

⑥食品安全管理人员培训不到位；出厂检验落实不到位。

（3）防控措施①严格执行原料进货查验制度，结合企业原料特性开展快速检测；②严格落实生产工艺，确保生产过程的质量控制符合要求，保证灭菌工序执行到位；③加强贮运管理制度的执行，严格落实贮运管理要求；④加强采购管理，应使用不含塑化剂等有害物质的食品接触材料；⑤加强食品生产企业法律法规及标准培训；⑥严格落实出厂检验制度，保证出厂产品质量。

乳制品生产企业风险管控清单模板
以下是一个乳制品生产企业风险管控清单模板的示例：
1. 供应链风险：
- 供应商可靠性评估和监控
- 建立备件库存和备用供应商
- 建立供应链紧急应急预案
2. 原料风险：
- 原料采购和进货管理
- 对原料进行质量测试和检验
- 建立原料质量溯源和记录系统
3. 生产工艺风险：
- 设立严格的生产工艺标准和操作规程
- 对生产设备进行定期维护和保养
- 建立生产过程监控和检验机制
4. 质量控制风险：
- 建立质量控制检测体系
- 加强产品质量抽检和抽样检测
- 建立不合格产品处理和召回机制
5. 市场销售风险：
- 加强市场信息监测和竞争分析
- 建立消费者投诉处理机制
- 加强市场宣传和品牌建设
6. 人力资源风险：
- 建立员工培训和能力提升机制
- 加强员工福利和激励措施
- 建立员工绩效评估和奖惩机制
7. 环境污染风险：
- 遵守环境保护相关法律法规
- 建立环境管理和监控体系
- 推行节能减排和资源回收利用
8. 突发事件风险：
- 建立应急预案和应对措施
- 加强安全生产和消防管理
- 定期组织突发事件演练和应急演练
请注意，这只是一个示例模板，实际的风险管控清单应根据企业的具体情况进行调整和完善。

龙源期刊网 蒙牛眉山工厂纯牛奶致癌物超标作者：来源：《人生十六七》2012年第02期2011年12月26日，国家质检总局公布，蒙牛乳业（眉山）有限公司生产的一批次产品被检出黄曲霉毒素M1超标140%。

据了解，黄曲霉毒素M1为已知的致癌物，具有很强的致癌性。

在检测报告中显示，该批次问题产品是2011年10月18日生产的纯牛奶，检测方为国家加工食品质量监督福州检验中心，检出黄曲霉毒素M1超标（标准值：0.5 g/kg，实测值：1.2g/kg）随后，蒙牛公司在其官方网站上发布《关于蒙牛眉山工厂产品抽检的情况说明》，承认了问题产品一事，并称：“眉山工厂生产的“利乐包”纯牛奶黄曲霉素M1检测结果超标。

在此，我们向全国消费者郑重致歉！”在此次全国性抽检中，质检部门共抽检了蒙牛集团全国各生产基地生产的25个批次的产品，其中眉山工厂的这一批次产品检测结果超标。

蒙牛公司立即对该批次全部产品进行了封存和销毁。

蒙牛公司相关负责人称，该批次产品出现问题的原因可能是个别牧场的饲料发生霉变，奶牛食用后导致原奶中产生黄曲霉毒素M1。

名词解释黄曲霉毒素是一类真菌（如黄曲霉和寄生曲霉）产生的代谢产物，在湿热地区食品和饲料中出现黄曲霉毒素的概率最高。

当粮食未能及时晒干或储藏不当时，往往容易被黄曲霉或寄生曲霉污染而产生此类毒素。

它们具有很强的致癌性。

黄曲霉毒素M1是黄曲霉毒素B1的代谢产物。

经摄入含有黄曲霉毒素B1饲料的奶牛产出的牛奶中，其中便含有黄曲霉毒素M1。

由于黄曲霉毒素M1相当稳定，巴氏灭菌法也无法将其杀灭，所以，检测黄曲霉毒素M1不仅要在饲料中检测，在最终产品中也需要进行鉴定。

（《京华时报》2011年12月26日）。

蒙牛纯牛奶检出致癌物质黄曲霉毒素超标140%2011-12-26 02:29:18来源: 新京报本报讯国家质检总局24日公布了近期对200种液体乳产品质量的抽查结果。

抽查发现蒙牛、长富纯牛奶两种产品黄曲霉毒素M1项目不符合标准的规定。

其中，蒙牛乳业（眉山）有限公司生产的一批次产品被检出黄曲霉毒素M1超标140%。

对此，昨日蒙牛在其官网承认这一检测结果并“向全国消费者郑重致歉”，此外表示对该批次全部产品进行了封存和销毁。

蒙牛纯牛奶一致癌物超标140%据悉，国家质检总局是在今年10月对涉及21个省市128家企业生产的200种液体乳产品展开的抽查，涉及蛋白质、酸度、铅、无机砷、总汞、铬、黄曲霉毒素M1、金黄色葡萄球菌、三聚氰胺等18个项目。

质检总局发布的检测报告显示，蒙牛乳业此批次超标产品由国家加工食品质量监督福州检验中心检出。

被检测出黄曲霉毒素M1实测值为1.2μg/kg，国家规定的最高值为0.5μg/kg，蒙牛该批次产品超标140%。

蒙牛该批次超标的产品为该集团眉山公司2011年10月18日生产的250ML/盒包装的纯牛奶产品。

公开资料显示，黄曲霉毒素M1为已知的致癌物，具有很强的致癌性。

另一款福建长富乳品有限公司生产的长富纯牛奶（精品奶）也被检出黄曲霉毒素M1不合格，较标准超标80%。

蒙牛称抽检的问题产品尚未出厂对于这一检测结果，昨日蒙牛在其官网发布《关于蒙牛眉山工厂产品抽检的情况说明》承认这一检测结果并“向全国消费者郑重致歉”。

记者发现，在蒙牛的声明中，对于消费者关心的检出的问题产品是否已经销售到市场？销售出去的产品将如何处理？这一批次的产品具体有多少？以及是否涉及给消费者的赔偿这些问题解释的并不明晰。

对此，昨日记者联系蒙牛乳业副总裁卢建军，他表示，该批次产品为福州质检机构到蒙牛的四川眉山工厂里检测出来的，所以产品都还没销售出去。

在检测出有问题后企业进行了封存和销毁处理，因此不涉及召回等一系列问题。

蒙牛集团风险管理体系第4章蒙牛集团风险管理现状及总体思路4.1蒙牛集团风险管理的现状及存在的问题成立于1999年初的内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（简称蒙牛乳业集团），总部设在中国乳都核心区――呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区，拥有总资产超过80亿元，职工近3万人，乳制品年生产能力达500万吨。

到目前为止，包括和林基地在内，蒙牛乳业集团已在全国15个省市区建立生产基地20多个，拥有液态奶、酸奶、冰淇淋、奶品、奶酪五大系列200多个品项，产品以其优良的品质覆盖国内市场，并出口到美国、加拿大、蒙古、东南亚及港澳等国家和地区。

本着“致力于人类健康的牛奶制造服务商”的企业定位，蒙牛乳业集团在短短九年中，创造出了举世瞩目的“蒙牛速度”和“蒙牛奇迹”。

从创业初“零”的开始，至20XX年底，主营业务收入实现213亿元，年均递增121％，成为全国首家收入过200 亿元的乳品企业；利润实现10.87亿元，年均递增159％；税收实现10.35亿元，年均递增138％。

主要产品的市场占有率超过35%；UHT牛奶销量全球第一，液体奶、冰淇淋和酸奶销量居全国第一；乳制品出口量、出口的国家和地区居全国第一。

蒙牛集团自20XX年在香港成功上市以来，始终保持健康、快速发展，这得益于蒙牛集团一直高度重视内部控制与风险防范，特别是在组织结构完善、经营及财务管理方面建立了一系列行之有效的管理制度和工作流程，使集团公司的各项工作达到了标准化、流程化的经营管理模式,特别是建立了资金流、实物流、信息流、投资等各类财务内控制度及评价体系，增强并提升了企业整体风险控制意识及风险管控能力，较好地防范和降低了企业风险，提高企业经营效率与效果。

另外，蒙牛集团良好的企业文化理念，如讲诚信，与自己较劲，勉强成习惯、习惯成自然等企业文化的精髓已转化为竞争力的主要途径，特别是OEC的考核激励机制为各项管理制度的执行、管理目标的实现提供了保障机制。

但由于企业发展速度快，企业的管理理念、管理模式、管理水平等方面跟不上企业的发展步伐，在企业的发展中难免存在一些问题，以下方面仍有待于进一步完善。