持续改进控制程序

持续改进控制程序文件编号：1 范围通过持续改进质量、服务（包括时间安排、交付）和价格，使所有顾客都受益。

适用于本公司在质量、价格、服务、供货信誉方面的改进，持续改进不同于纠正措施，更不能代替技术革新。

2 引用（无）3 术语4 职责4.1 由总经理负责组织各部门制订持续改进计划，并监控实施情。

4.2 由各相关部门制订持续改进计划须批准后负责实施。

5 工程程序5.1 由总经理负责组织各部门针对质量、服务、价格、供货信誉方面，制订持续改进计划，优先考虑特殊特性的产品／过程，以持续改进那些已表明稳定，具有可接受的能力和性能过程，持续改进计划可能包括以下方面问题。

5.1.1 机床因故障或事故引起的机器停止运行。

5.1.2 生产线／设备因更换产品型式所需模具的安装、测试时间。

5.1.3 产品的生产周期满足不了顾客的要求。

5.1.4 零部件加工后无法装配或交付，需报废或重新加工。

5.1.5 成品或在制品占用不必要的场地和空间。

5.1.6 过程输出变差过大。

5.1.7 生产线／设备初始运转能力低于100%。

5.1.8 过程均值不在目标值上。

5.1.9 多次试验所累计的结果与试验要求不一致。

5.1.10将人力物力投入不增值且不是必须的过程，或者人未尽其力，物未尽其用。

5.1.11外／内部质量故障成本。

5.1.12没有必要的搬运和贮存。

5.1.13确定新的过程目标值满足顾客更高或将要提出的要求。

5.1.14改进测量系统在临界条件下的测量能力。

5.1.15顾客不满意，如抱怨、修理、退货、错送、履行不全、顾客的忧虑、售后质量保证等。

5.1.16降低水、空气和能源的消。

5.1.17优化生产节拍时间，解决“瓶颈”问题。

5.1.18延长产品和设备的寿命和使用周期。

5.1.19使设备／产品易于维修，及延长相应寿命与周期时间。

5.1.20节约和爱护资源（如物流环节／房屋建筑／生产场地／装备物资／环保）。

5.1.21其它。

5.2持续改进计划内容5.2.1 由总经理针对5.1所列出的内容确定本公司优先解决的项目，确定持续改进项目优先考虑所有顾客和公司在产品先期质量策划时确定的特殊性的产品／过程改善方面，并考虑成本和价格因素。

一、目的利用质量目标 / 目标、内审、数据剖析、纠正和预防举措以及管理评审，连续改良质量管理系统的有效性。

二、范围合用于本企业改良项目立项、剖析及有关举措的计划，实行及考证。

三、术语（无）四、有关文件文件编号文件名称HHQP— 06人力资源控制HHQP— 24统计方法应用与数据剖析HHQP— 21内部审查控制五、职责5.1 、质量部负责统计各部门年初提出的连续改良项目，编制企业年度连续改良项目计划。

5.2 、各部门负责在各部门采集数据的基础长进行趋向剖析，比对上年计划目标，提出部门连续改良初始项目及目标。

5.3 、质量部负责考证连续改良项目落真相况。

六、过程描绘责任单位职责/活动/责任者6.1 资料采集和剖析有关部门综合管理部有关部门有关部门有关部门有关部门质量部6.1.1 采集数据资料，并在采集数据的基础长进行趋向剖析，比对上年计划目标，提出连续改良的初始项目及目标。

采集数据资料包含但不限于以下方面：业务计划及实行状况内审管理评审顾客要求等6.2 质量系统改良6.2.1 对系统反应问题的发展趋向进行评审，选择和确立自己的改良项目，反应的问题包含但不限于以下方面：不合格品、产品返工，内审，丈量系统剖析，检测成本，检测实时率，计量设施准时校准率，客户质量投诉等装备部设施故障率；设施歇工率等，技术部APQP,PPAP达成率，工序能力剖析；综合管理部培训实行率，培训有效性；市场部销售计划，顾客满意度，顾客建议反应，顾客建议，交货实时性等。

采买部供方质量合格率；采买实时率, 采买成本控制等生产部生产计划达成率，产率，能源/ 原资料耗费，现场 7S 等 ,安环部安全 /环境隐患整顿率，污水 /噪音排放达标率，固体荒弃物处理实时率等6.3 连续改良原则管理者代表确立连续改良整体要求。

技术部产品 / 过程的特别特征及客户特别要求为优先改良项目。

财务部成本控制为优先改良项目。

质量部减少过程变差为优先改良项目。

APQP小组对影响产质量量的过程实行优化为优先改良项目。

编制：审核：批准：颁布日期： 2019 年01 月 10 日实施日期： 2019 年 01 月15日目录1.0 目的 (2)2.0 适用范围 (2)3.0 定义 (2)4.0 职责 (3)5.0 程序流程 (3)6.0 程序细则 (5)7.0 相关文件 (8)8.0 相关记录 (8)文件修定履历表 (8)持续改进控制程序1.0 目的为确保本公司所建立的管理体系运行的有效性、符合性和适用性，促进公司的不断发展，不断地满足顾客的要求和期望，持续改进质量、服务、交付和价格，持续的改进工作环境和职业健康安全，使公司保持持续发展壮大。

本程序对持续改进的各项活动进行规范。

2.0 适用范围适用于本公司所有有关项目质量、服务、成本和技术等方面的持续改进。

适用于本公司所有工作环境和职业健康安全等方面的持续改进。

3.0 定义3.1 持续改进是增强满足要求的能力的循环活动。

指在已满足规定要求的基础上，进一步开展的以减少质量变差，提高生产率，降低成本和改善服务为主要目标的活动。

4.0 职责4.1 总经理负责在公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策并提供资源。

4.2 管理者代表负责主持公司的各项改进活动的策划、实施和评价工作。

4.3 工程质量部是公司持续改进活动的责任归口管理部门，编制持续改进工作计划，对持续改进计划的实施情况予以监督。

4.4 其它部门负责相关改进项目的建议、实施。

5.0 程序流程6.0 程序细则6.1 持续改进项目的确定6.1.1 公司各部门根据本部门职责情况，可随时提出持续改进立项申请。

6.1.2 持续改进建议的提出，须书面填写[持续改进建议及评估表]并提交工程质量部，经管理者代表组织评审小组评审后予以确定是否立项。

6.1.3 持续改进项目主要来自以下方面：6.1.3.1 过多的搬运和储存。

6.1.3.2 非质量因素的额外成本。

6.1.3.3 设备停机率是否偏高。

6.1.3.4 设备精度及生产能力需要提高时。

持续改进控制程序受控号：Q/JF-PF-20编制：审核：批准：1、目的通过全员的共同参与，从产品质量、安全、成本优化及顾客满意度等方面进行不断的改进，不断的改进公司质量目标、生产率及产品质量，降低成本，以此逐步完善企业质量管理体系，提高顾客满意度、员工满意度。

2、范围适用于产品质量改进、安全生产、成本优化、顾客满意度及质量体系等资源的改进及活动。

3、职责3.1各部门负责持续改进信息的提出、上报及跟踪工作。

3.2质保部负责持续改进信息的收集、汇总、组织评审及验证工作。

3.3相关职能部门负责持续改进措施的实施。

3.4财务部负责对改进成本进行核算。

3.5管理者代表负责对持续改进工作进行监督管理。

4、控制程序4.1改进项目的确定原则如下：a)质量目标的调整和优化；b)顾客提高要求的期望；c)生产工艺的优化；d)产品的技术革新；e)提高材料的利用率；f)过程的改进和生产效率的提高；g)安全生产；h)其它任何有利于工厂改进的事项。

4.2实施持续改进、纠正和预防措施的时机（按照本程序执行）：4.2.1实施持续改进的时机a)追求超越顾客的期望。

b)过程稳定且产品特性可预测且满足顾客要求，但为降低成本和减少过程中质量变差时。

4.2.2采取纠正措施的时机a)产品质量出重大缺陷或过程不稳定时。

b)顾客退货时。

c)影响人身安全时。

4.2.3采取预防措施的时机a)综合分析各类统计信息（包括产品质量统计、供方质量统计、顾客信息统计等），认为需要采取预防措施时。

b)过程和产品质量稳定，但存在潜在的不稳定因素时。

4.3实施持续改进、纠正和预防措施的时机（不按照本程序执行）：a)内部质量管理体系审核结束后（依据《内部质量管理体系审核控制程序》执行）。

b)管理评审结束后（依据《管理评审控制程序》执行）。

c)过程审核结束后（依据《过程审核控制程序》执行。

）4.4持续改进、纠正和预防措施实施流程：4.4.1相关职能部门（提出问题部门）对需要采取持续改进、纠正和预防措施的信息填制《持续改进、纠正和预防实施记录》，传递至质保部，质保部在《持续改进、纠正和预防措施汇总表》上予以登记。

1.目的:
确保采取有效的改进、纠正和预防措施，持续改进公司质量管理体系和提高产品质量水平。

2.适用范围：
适用于公司质量管理体系的改进、纠正和预防措施的制定、实施和验证。

3．职责：
3.1.品质管理部
3.1.1. 负责公司体系的持续改进和纠正预防措施的控制。

3.1.2. 对重大或持续出现的现有问题或潜在问题提出相应的《纠正和预防措施通知单》，与相关部门合作
确定相应的纠正预防措施。

3.1.3. 负责根据相应的《纠正和预防措施通知单》，对所确定的纠正预防措施进行跟踪验证。

3.2 各职能部门
3.2.1. 负责各部门分管职责范围内相应的改进、纠正和预防措施的控制与实施。

3.2.2. 对相应的改进、纠正和预防措施的控制与实施效果进行验证。

3.3 管理者代表
3.3.1. 负责监督和评价改进、纠正和预防措施的有效性。

3.3.2. 向总经理报告体系纠正、预防措施实施业绩以及改进的需求。

3.3.3. 在公司内部提高持续改进的意识。

4．定义：
4.1纠正措施：为消除已发现的不合格的原因所采取的措施，确保不合格不再发生。

4.2预防措施：为消除不期望情况出现的原因所采取的措施，确保不期望情况不发生。

6.0相关文件
《采购作业控制程序》
《文件和记录控制程序》
7.0相关记录
《改进计划》
《纠正和预防措施通知单》
文件分发部门
文件变更记录。

持续改进控制程序1 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量/环境/HSF过程管理体系的持续改进。

2 范围适用于改进、纠正的预防措施的制定、实施与验证。

3 定义无4 权责管理代表：提出绩效管理与持续改进状况报告，审核绩效管理与持续改进计划，评估绩效管理与持续改进效果。

各部门：分析绩效管理与持续改进之现状并提出绩效管理与持续改进之合理化建议，持续改进项目评估及选择, 提出改进措施, 汇总及改进结果分析。

业务模块：负责有效地处理顾客意见。

5 作业内容5.1 绩效管理与持续改进之总则及理念5.1.1 各部门依本公司之整体质量、环境、HSF目标要求制定质量、环境、HSF目标, 需订定相对应的指标, 并在每次计划执行期间、计划结束时进行对未达标之项目检讨，分析与改善。

5.1.2 全面遵循绩效管理与持续改进之原则，在各项与产品、质量、生产效率、成本、交期、服务有关的日常活动中开展绩效管理与持续改进活动。

5.1.3 方针应体现持续改进的精神，并按程序运行和实施。

5.1.4 由品质部组织，向全厂员工贯彻持续改善的理念，对新员工入厂时由人力资源部项目部针对顾客提出产品概念，对照同类产品的结构，结合生产实际中曾出现和可能出现的问题，利用持续改进技术进行产品改良,并对产品持续改进项目追踪和验证。

5.3.2质量、环境、HSF改进5.3.2.1质量/ 环境/HSF 过程管理体系的有效性及持续改进，通过内部稽核方式来进行, 并通过质量、环境、HSF目标的改进来体现。

5.3.2.2供应商质量状况，按照《供应商控制程序》进行，由项目部、采购部、品质部评估, 要求供应商在技术、质量、交期、价格方面持续改进。

5.3.2.3制程及成品不良率、报废率的改进按照《不合格品控制程序》执行，由品质部组织进行统计分析，以确定改善的主题。

5.3.3 交期及服务的改进按照《顾客满意度控制程序》执行，业务就交期及服务之内容应保持与顾客之定期联系, 充分了解顾客满意度和顾客意见，对顾客服务工作进行改进，同时评估本厂产品之交付能力并实施改进。

持续改进控制程序1.目的为持续改进活动提供准则，使持续改进活动有序的进行，进而达到更高的有效性。

2.适用范围实现对持续改进活动的控制。

3.定义无4.职责4.1相关部门负责识别持续改进的实际，并提出持续改进的对策。

4.2管理者代表负责改进措施的管理和监督；组织对改进措施的效果进行评价。

5.工作要求要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。

5.1创造良好的持续改进环境a.领导坚持并承诺持续改进。

b.倡导全员参与持续改进活动。

c.鼓励持续改进和创新。

d.为员工提供培训，使其掌握持续改进的思想方法。

5.2对持续改进进行策划5.2.1通过制定并实施质量方针和质量目标，进行统计技术的应用，采取纠正和预防措施，组织内部审核与管理评审，识别持续改进的机会，促进质量管理体系的持续改进。

5.2.2改进可以是日常的改进活动(如采取的纠正和预防措施)，也可以是重大的改进项目(如涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化)，其策划与管理都执行本程序。

5.3确定持续改进的原则a.质量目标的调整和优化应确定为改进项目。

b.客户提高要求的期望应确定为改进项目。

c.生产工艺的优化应确定为改进项目。

d.产品的技术革新应确定为改进项目。

e.提高材料的利用率应确定为改进项目。

f.过程的改进和生产效率的提高应确定为改进项目。

5.4持续改进活动的实施a.利用对质量方针，质量目标的某一阶段的达成情况的分析和统计，决定在此方面持续改进的时机。

b.利用内、外审核结果，数据分析得出的结论，纠正和预防措施实施的现状以及管理评审所做出评审结论达到发现问题的目的。

c.利用上述种种手段，检验和监视质量管理体系，达到持续改进质量管理体系有效性的目的。

6.参考文件6.1管理评审程序6.2内部审核程序6.3过程监测及数据分析控制程序6.4纠正和预防措施控制程序7.使用表单无。

程序文件页次1/4发行日期2015-08-01文件名称持续改进控制程序文件编号MP-C-081.目的通过全员参与，从质量、环境、安全、交期、成本优化和顾客满意等方面获取改进的潜能，不断改进产品质量，提高生产率，降低成本，提高顾客满意度，增强市场竞争力，。

2. 范围适用于影响公司质量、环境、交期、安全效益和效率的所有资源和活动。

3.职责3.1．管理者代表负责各单位持续改进实施的监督。

3.2．各部门负责对相关改进主题的持续改进。

4.定义持续改进：增强满足要求的能力的循环活动（PDCA）。

5.管理程序5.1．持续改进计划5.2．各部门负责编制部门年度改进计划，并在每年12月底上交最高管理者审批。

持续改进那些已表明稳定、具有可接受的能力和性能的过程。

例如：1）有关减少变差，提高质量的改进项目：∙质量目标及月度分解目标∙工序能力指数C PK、C MK∙发货产品PPM、产品退货率∙各部门自行确定的其它项目2）有关消除浪费、降低成本的项目：∙计划外停机时间∙设备安装、模具更换及机器调整时间∙不良质量的成本∙人力和材料的浪费∙过多的搬运和贮存∙报废、返工和返修∙各部门自行确定的其它项目3）有关改善交付和服务的项目：∙过长的产品开发周期∙过长的生产周期∙改进包装∙缩短交货时间∙改进运输方法∙顾客期望及满意度调查虽达到要求，但离满分仍然有差距∙各部门自行确定的其它项目4）有关环境改善的项目：∙流程设计中考虑有害物质的降低或者适合的代替品程序文件页次2/4发行日期2015-08-01文件名称持续改进控制程序文件编号MP-C-08∙降低噪声∙减少污水、废气的排放∙能源的节约等5.3．持续改进项目的确定5.3.1．依据年度持续改进计划，依据全员参与的原则，各部门将“项目征集表”发放到本部门人员或者其他相关人员。

5.3.2．各部门组织人员积极参与，提出改进项目。

可依据如下信息进行研究和报告：∙质量成本报告∙内、外部质量审核报告∙质量异常联络记录∙售后服务报告和建议∙顾客意见和建议∙员工意见和建议∙与国内外同行有影响的企业的对比分析报告∙工序能力变化等；5.3.3．各部负责人负责收集改进项目，并汇总到质量部。

修改记录1.目的：为规范持续改进流程，营造持续改进气氛，启发全体员工的想象力，集结个人的智慧与经验，以达到不断提高产品品质，提升生产效率，降低劳动强度，节约生产成本，改善工作环境，促进公司业务发展。

2.范围：适用于产品、过程和服务等，已符合要求，为进一步提高满意度而设立的改进项目。

3.术语：3.1持续改进：在现有过程合格并稳定或产品特性可预测并符合顾客要求情况下实施的改进活动。

3.2渐进改进：对现有日常过程中的改进活动。

3.3突破性改进：通过数据分析和利用为达成改进目标对现有过程进行改进或实施新过程。

3.4 项目改进：渐进改进和突破性改进的统称。

4职责4.1 管理者代表负责监督、指导各部门的持续改进活动及协调工作。

4.2各部门负责根据本部门的质量目标制定持续改进计划经总经理审批后实施。

4.3质量部负责公司持续改进工作的运行、监督以及改进效果的跟踪和评审工作。

5 流程图6 内容6.1提案：6.1.1 提案人或部门，应填写正规的《合理化改善提案表》，必要时另加书面或图表说明。

6.1.2 提案的范围为针对公司安全、生产、效率、质量、现场等所有经营范围内、具有建设性及具体可行性改善方法：6.1.2.1管理方法方面的改进事项。

6.1.2.2制造技术、操作方法、作业程序及机器设备的改进等方面的事项。

6.1.2.3产品质量提高方面的事项。

6.1.2.4设备的重新设计或修改方面的事项。

6.1.2.5新产品开发以及制成品及包装的外观方面的改进事项。

6.1.2.6原材料、能源的节省，废料的利用及其他降低成本方面的事项。

6.1.2.7工厂安全的治理整顿以及机器工具的保养方面的改进事项。

6.1.2.8其他有利于本公司的各种改革事项。

6.1.3 改善问题点在通过评估后即成为提案，改善小组编写唯一的改善提案编号。

6.2评估：6.2.1 改善小组负责主导提案的评估，其它相关部门协助改善小组的评估工作，对于改善小组接收的评估项目，协助部门需在规定时间内完成评估工作并由部门领导签字确认后，在限定时间内反馈给改善小组。

持续改进控制程序1. 目的为确保采取及时的、有效的纠正措施，以消除不合格根源，从而保证预防为主，维持及提升产品质量水平，提升质量管理水平，以满足顾客要求和增强顾客满意度，实现质量体系的持续改进，特制定本程序。

2. 范围本程序适用于公司购入、制造过程质量、客户投诉或退货、体系改进等所有相关之纠正措施与改进。

3.职责3.1所有部门都有责任就质量异常提出纠正与改进措施的要求；3.2质量部负责在出现产品质量问题时提出《纠正和预防措施处理单》、《来料异常单》、《制程异常单》，并跟踪验证；3.3在质量体系内部审核过程中出现不合格时，由行政人事部向发生不合格项所属部门发出《纠正和预防措施处理单》，并负责跟踪验证；3.4在管理评审中出现不符合项或需改进项时，由行政人事部向发现需改进的部门提出《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证；3.5纠正措施涉及部门的负责人均须负责组织有关人员进行原因分折和纠正、预防措施的制定和实施；3.6管理者代表负责在纠正措施实施过程中的监督、协调。

3.7管理者代表负责组织相关部门对跨部门或重大异常发生的原因分析，提出纠正措施的方案及最终的结果确认，质量部负责日常管理。

3.8各部门负责组织对本部门或跨部门质量体系运行的问题、产品质量改进提出改进意见与措施要求，对于本部门需改进项组织实施改进并将实施结果报质量部汇总，跨部门建议提交质量部汇总报管理者代表组织相关部门实施改进。

4 工作要求4.1持续改进的策划为保证持续改进的实施，提供的良好环境有：a）领导坚持并承诺持续改进；b）倡导全员参与体系实施与持续改进；c）鼓励持续改进和创新工作；d）为员工提供培训和必要的资源，保证改进和创新工作。

公司确定并选择改进机会，采取必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意，主要包括以下三个方面的内容：a）改进产品和服务，以满足要求并应对未来的需求和期望，赢得顾客的信任并为顾客创造价值，助力公司持续成功；b）纠正、预防或减少不利影响；以问题为导向，针对质量管理体系及其过程运行中发现的问题，通过采取纠正和必要的纠正措施或预防措施消除、减少、防止问题的发生或不利影响。

========================================================================= ===============================持续改进控制程序一、目的对存在或潜在不合格事项进行分析,采取措施,并予以消除,以持续改进和不断完善质量管理体系及产品质量、服务和环境目标.二、适用范围本程序适用于所有产品和服务过程及质量管理体系过程相关的不合格事项进行分析控制,并及时采取有效措施作出规定.三、职责⒈品保部负责组织对体系,产品,持续改进及纠正和预防措施的控制,当发现存在和潜在的质量问题时发出相应的《纠正与预防措施报告》并跟踪验证实施结果.⒉各部门负责分管范围内相应的改进,纠正和预防措施的控制与实施,并跟踪验证实施结果.⒊品保部负责监督,协调改进,纠正和预防措施的实施.⒋业务负责有效的处理客户意见.四、作业程序⒈持续改进的策划和管理⑴为了达到持续改进的目的,必须不断提高质量管理的有效性和效率,在实施==============================专业收集精品文档========================================================================= ===============================质量方针和目标的活动过程中,持续追求对质量管理体系各过程的改进.⑵改进活动.在策划和管理现有过程和产品改进及资源需求变化时应考虑以下各项.①改进项目的目标和总体要求.②分析现有过程的状况,确定改进方案.③实施改进并评价改进的结果.⑶品保部通过对质量方针和质量目标的贯彻过程,审核结果,数据分析,纠正和预防措施的实施,管理评审的结果,积极寻找体系持续改进的机会,确定需要改进的方面,组织各部门进行策划,制定改进计划,报总经理审批后实施.⑷总经理应创造良好的文化氛围,促使每个员工能以主人翁的态度提出合理化的建议,为组织持续改进作出贡献.⒉纠正措施⑴对于存在的不合格应采取纠正措施,以消除不合格的原因,防止不合格再次发生,纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应.⑵识别不合格.对质量管理体系各过程输出的以下情况进行识别.A产品质量出现重大质量问题或超过公司规定值时.B管理评审发现不合格时.C客户对产品质量投诉时.==============================专业收集精品文档========================================================================= ===============================D内审发现不合格时.E出现重大环境污染或环境事故时.F供应商产品或服务出现严重不合格时.G其它不符合质量方针,目标或质量管理体系文件要求的情况.⑶原因分析,措施制定,实施与验证.通过顾客满意度调查、产品要求的符合性、过程和产品的特性趋势包括采取预防措施的机会、管理评审、内部审核、供应商调查和考核采用统计分析技术和试验方法来确定不符合的主要原因并制定适宜的纠正和预防措施计划。

十二、持续改进控制程序1 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进，提高质量、环境、职业健康安全管理体系过程的有效性和改善产品的特性，满足顾客不断变化的要求，增强顾客的满意度。

2 范围适用于公司对服务提供过程中质量、环境、职业健康安全管理体系改进、纠正和预防措施的制定，实施和验证的活动。

3 职责3.1 综合部负责与体系相关的纠正、预防要求的提出和纠正、预防措施实施效果的验证。

3.2 管理者代表负责监督、协调、改进纠正和预防措施的实施。

3.3 质检部负责与产品有关的纠正、预防要求的提出和实施效果的验证。

3.4各部门负责针对本部门的不合格和潜在不合格，进行定期评审、原因分析、制定和实施纠正和预防措施。

4 工作程序4.1 对质量/环境/职业健康安全管理体系各过程输出的不合格信息进行识别：a.客户投诉或客户反馈；b.设计开发过程出现的产品不合格；c.安装过程出现的不合格；d.供方产品出现严重质量不合格；e.内部（外部）质量/环境/职业健康安全管理体系审核不合格报告；f.相关方反馈。

4.2管理体系各过程输出的潜在不合格信息的来源：4.2.1供方供货质量统计、产品质量统计、市场分析、客户满意程度调查等。

4.2.2以往的管理体系审核的不合格报告、内审报告、管理评审报告等。

4.2.3以往的纠正、预防改进措施执行记录。

4.3 纠正预防措施计划的编制、实施与验证4.3.1 当发生a时，市场营销部将a类问题反馈给质检部，由质检部填写《纠正和预防措施处理表》中不符合事实栏并负责召集研发部、技术部和市场部召开会议，主持进行原因分析，并确定责任部门，由责任部门制定纠正预防措施并实施，最后质检部对纠正或预防措施实施情况进行跟踪、对实施效果进行验证，并将结果反馈给市场营销部，再由市场营销部反馈给客户。

4.3.2 当发生b时，由发现部门反馈给质检部，由研发部填写《纠正和预防措施处理表》中不符合事实栏并负责召集质检部召开会议，总经理主持进行原因分析，并确定责任部门，由责任部门制定纠正预防措施并实施，最后质检部对纠正措施实施情况进行跟踪、对实施效果进行验证。

持续改进控制程序（GB/T 19630.1~4-2011）1 目的采取有效的改进和纠正和预防措施，实现有机管理体系的持续改进。

2 适用范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。

3 职责3.1 总经理和综合部定期对于体系运行状况进行管理评审并完整记录。

3.2 综合部负责组织各部门对体系、产品持续改进策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果。

3.3 综合部负责在出现环境问题发出相应的《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果。

3.4 各部门负责实施相应的改进和纠正和预防措施。

3.5 有机管理者代表负责监督、协调改进和纠正和预防措施的实施。

3.6 综合部负责有效地处理顾客意见。

4 程序4.1 持续改进的策划4.1.1 日常的改进活动。

各部门对日常改进活动的策划和管理参见本章节中4.2、4.3条款执行。

4.1.2 较重大的改进项目涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，综合部组织相关部门在策划和管理时应考虑：a) 改进项目的目标和总体要求；b) 分析现有过程的状况确定改进方案；c) 实施改进并评价改进的结果。

4.1.3 综合部通过组织对方针和目标的贯彻过程、检查结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如服务流程优化、资源配置及环境质量的改善等）。

组织各部门进行策划，制定《改进计划》报有机管理者代表检查，总经理批准后，予以实施。

4.2 纠正措施4.2.1 综合部组织相关部门对于存在的体系运行不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生。

4.2.2 识别不合格对有机管理体系各过程输出的信息进行识别：a) 过程、产品质量出现重大问题；b) 管理评审发现不合格时；c) 顾客对产品或服务质量投诉时；d) 内检发现不合格时。

4.2.3 原因分析、措施制定、实施与验证。