1．2016年度审核计划表
2．内部审核通知书
3．不合格报告
4．内部审核报告
5．管理评审计划
6．管理评审报告
7．内审员资格证书
8．培训签到表（内审首/末次会议/管理评审/质量环境职业安全意识培训/文件管理培训）
2016年度审核计划表
制作/日期：高宗艳2016/11/02 总经理批准/日期：杨金林2016/11/02
QR-20/A0
内部审核通知书
编制：高宗艳批准：杨金林QR-22/A0
不合格报告
QR-23/A0
不合格报告
QR-23/A0
不合格报告
QR-23/A0
内部审核报告
QR-24/A0
管理评审计划
编制：高宗艳总经理批准：徐龙井日期：
QR-26/A0
管理评审报告
一、管理评审的目的
对质量环境及职业安全管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
二、管理评审会议时间
2016年12月15日13:30~17：50
三、评审会议地点
公司会议室
四、参加人员
总经理、管理者代表、各部门负责人
五、评审综述
本次管理评审对公司的质量环境职业安全方针和目标、组织结构、人员配置和职责权限，质量环境职业安全体系结构及运作情况，顾客投诉及反馈信息（包括客户满意度调查）、内部质量环境职业安全审核情况、纠正和预防措施有效性、产品及过程的业绩等进行了评审。
评审认为，本公司所建立的ISO9001&ISO14001及OHSAS18001质量环境职业安全管理体系基本符合本公司的实际情况，能够覆盖和满足各项质量环境职业安全的工作要求，质量环境职业安全方针是适宜的，体现了本公司的服务宗旨以及努力的方向。质量环境职业安全目标制定基本合理，多数指标可以达到，应继续贯彻执行。总之，目前建立的质量环境职业安全管理体系是适宜的、充分的、有效的。
本次管理评审按照会议议程完成了既定的各项事宜，并一致通过了对公司质量环境体系运行状态的决议。整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。（一）管理评审的主要内容
1、质量环境职业安全方针和质量环境职业安全目标及绩效情况
质量环境职业安全方针总体上是体现了我公司的服务宗旨及服务质量环境职业安全管理的目标，所以是合适的，质量环境职业安全方针得到各级员工的理解和贯彻。所制定的质量环境职业安全目标是对质量环境职业安全方针的量化体现，质量环境职业安全目标的制定是合理的，且达成情况良好。
2、组织结构、人员配置及职责权限
经过近三个月的运行，基本能满足目前的公司日常运作及服务要求
质量环境职业安全管理体系结构及实施情况
文件化的质量环境职业安全管理体系能覆盖并基本满足ISO9001：2008&ISO14001:2004&OSAS18001：2007标准的要求，充分识别了质量环境职业安全管理的各过程，体系的规定符合各部门的运作，并正在有效实施。文件适宜性良好。
3、服务过程中管理质量环境职业安全体系的运作情况：
从环境职业安全体系运行的数据统计以及日常工作结果来看，服务过程中的质量环境职业安全运行情况基本符合质量环境职业安全管理体系要求。
4、顾客投诉及满意信息
针对顾客的投诉基本能及时作出反馈，处理结果可以使顾客满意。
顾客满意度调查的结果表明顾客对我们的产质量环境及服务表示满意。
5、重大质量、环境及职业安全问题
目前为止，尚未发现重大质量、环境及职业安全问题。
6、市场和顾客需求的变化
根据目前市场情况，评审认为应加强与大客户的沟通，并了解顾客潜在需求的情况，进一步增强顾客的满意。
7、国家/行业新的法规要求
a.目前公司暂无相关的新标准，但人事部需在这方面予以跟踪，以保证公司运作均符合国家/行业的法规要求。
B.环境及职业安全方面暂时相关的新标准，但人事部需在这方面予以跟踪，以保证公司运作均符合国家/行业的关于环境及职业安全的法规要求。
8、内部质量环境职业安全体系审核结果
公司已开展一次内审，内审基本反映了审核地独立性、正规性，审核的结果基本得到整改。
9、纠正和预防措施实施情况
公司目前开展的纠正预防措施有效性良好，基本避免了不合格的在次发生。
10、资源确认
公司目前暂无需要增加的项目。
11.参与和协商的结果
北京拓北技术有限公司
公司组织相关的协商活动，对公司的管理现状提出的改进都能积极推动落实。
12.客观环境的变化
目前公司客观环境无太大变化，人事部在后续的工作中密切监视公司客观环境的变化情况，提前做好准备。
（二）管理评审决议
本次管理评审，通过对质量环境职业安全管理体系符合性、有效性和适应性的全面分析和评价，一致确认，公司目前运行的质量环境职业安全管理体系处于良好的受控状态，符合公司当前的实际情况，也适应公司近期发展的需求，总体是适宜的/充分的和有效的。
通过对质量环境职业安全的方针和目标的综合评价可以认为，公司制定的质量环境及职业安全管理方针和目标，符合公司战略目标，也充分体现了客户需求和持续改进的宗旨，总体上是适合和正确的。
根据本次管理评审，结合公司质量环境管理建设的统一部署，初步确定，在完成本次内审及纠正后，即进入外部审核的准备阶段。
六、质量环境职业安全改进计划
质量环境职业安全改进计划
管理者代表:高宗艳
日期:2016/12/16
总经理：徐龙井
日期:2016/12/16
QR-27/A0
