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计算机软件管理办法
1范围
本标准规定了本公司管理类计算机软件购置、开发、上线、使用、保管、报废、报失各环节的工作内容、要求和工作程序。
本标准适用于本公司。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不
GB／
3
3.1
软件
3.2
3.3
3.4
3.5
指信息系统进入正常的稳定运行并提供给用户实际使用。
3.6
应用系统的下线
指系统从此退役或报废，不再提供任何应用服务。
4职责
4.1技术总监
4.1.1负责业务系统上线及下线运行的批准。
4.1.2负责购置软件的审定。
4.2 信息中心
4.2.1 信息中心为公司管理类软件管理的归口部门。负责购置（研制）软件的审核论证、招标购置工作；参与研究、落实软件设计及开发优化方案。
4.2.1.1建立、健全公司管理类信息系统应用的相应管理规章、制度等，并负责贯彻实施。
4.2.1.2负责公司级管理类应用软件的统一规划和管理工作。
4.2.1.3负责组织对业务部门提出的软件需求进行技术论证。
4.2.1.4负责管理类软件外委开发的项目管理。
4.2.1.5 负责系统软件的保管并建立软件资产台帐（见附录C）。
4.2.1.6协助应用系统使用部门开展系统使用的培训工作。
4.3 软件使用部门职责
4.3.1负责本部门的工具软件和随机软件的保管，并建立软件资产台账，保证软件稳妥、完整。
4.3.2负责提出部门的应用需求，协助信息中心做好应用系统的开发工作。
4.3.3负责提出部门所需软件的购置申请(（见附录B）。
4.4物资采购部职责
负责申购软件的合同签订、货款支付、违约处理、供应协调及到货验收等工作。
5管理内容与要求
5.1 软件购置
5.1.1 系统软件和公司级应用软件由信息中心负责编制购置申请，物资采购部负责购置。
5.1.2 部门级应用软件，由使用部门填写《软件购置申请表》，经使用部门、信息中心、计划与发展部、财务部审核后，报技术总监审定，公司分管副总经理批准后由物资采购部负责购置。
5.1.3 部门申购的软件应要求供应方提供完整的技术资料以及人员培训，软件升级承诺等完备售后服务。
5.1.4 物资采购部负责召集并会同使用部门、信息中心、计划与发展部、综合管理部档案室或由公司聘请专家组成小组进行到货验收。验收的主要内容应包括：
a) 外观检查，包装完整，外观无损坏；
b) 核对合同清单，检查、清点所有光盘等软件载体、附件的数量，检查是否损坏丢失、受潮或与
合同清单不符之处；
c) 清点所有资料软件介质，质保书、说明书及资料等；
d) 功能测试及供货公司商对使用人员培训服务的记录等；
e) 验收合格后由验收小组出具验收证明。只有通过验收方可办理入库报帐手续。验收过程中，如
发现属供方公司商的责任问题，由验收小组负责通知物资采购部，由物资采购部负责与供应商交涉。
5.1.5 各部门购置的软件应填写《软件登记卡》一式两份，并按卡片要求逐栏认真填写清楚。经部门负责人审核后报信息中心备案，信息中心应在收到的登记卡上盖“软件已登记”专用章。软件登记卡一份由信息中心存档，一份由使用部门软件保管员保管。
5.2 应用系统的开发
5.2.1 应用系统的开发方式分为自行开发、协作开发、委托开发三类。
5.2.2 应用系统软件在开发前应正式立项。对于应用价值高、通用性强的软件开发项目，可申请科技项目立项，成立由技术人员、业务人员和管理人员共同组成的项目小组，并建立软件质量保证体系。
5.2.3 公司级应用系统项目的执行按上级主管部门相关管理规定执行。
5.3 应用系统的上线
5.3.1 系统上线的必备条件
5.3.1.1 系统建设开发单位按照系统需求说明书、系统目标任务书或合同中的规定已完成系统的开发和实施，系统已相对运行稳定。
5.3.1.2系统建设开发部门对系统已进行严格的自测试，测试包括系统的功能实现、安全性、性能、可用性、兼容性、集成性等方面，并形成测试报告。测试结果必须证明系统具备上线的条件，并获得系统建设开发单位、业务主管部门、信息中心的认可。
5.3.1.3系统已完成各方面各个层次重点用户的培训工作，包括系统的最终用户和运行维护部门
的有关人员，系统文档资料齐全。
5.3.2系统具备上线条件后，系统建设开发单位、信息中心应检查系统的安装环境，确保安装所需的服务器、网络环境、电源等保障条件具备时，方可办理上线申请。
5.3.3上线申请由系统建设开发单位填写《业务系统上线申请单》，报系统的业务主管部门审核，经信息中心审查同意后，并经技术总监批准方可安装。
5.3.4系统安装调试完成后，系统建设开发部门应申请系统上线测试。上线测试方案以系统需求说明书和合同为依据，上线测试结果由信息中心、业务主管部门一致确认。上线测试通过后，系统即具备进入试运行条件。
5.3.5系统进入试运行后，按照正常运行系统对待，并严格执行关于信息系统运行维护及安全管
5.3.6
5.3.7
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.7
规定。
5.4.8
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3 下线工作完成后，信息中心向业务主管部门提交系统下线报告并抄送其它相关部门。
5.6 软件保管
5.6.1 网络版的系统软件和应用软件（包括磁盘、光盘等介质）由信息中心专人进行管理。软件管理员负责建立相应的软件管理台帐，软件分类登记、标注要详细准确，存放符合相关规定。因工作需要需借用软件时，应按规定办理登记手续，使用完毕及时归还。
5.6.2 对于有授权许可用户数限制的系统软件和应用软件，原则上不予借用。确因工作需要，应参照5.4.6 条款办理手续后，由信息中心专职人员负责安装。
5.6.3 系统软件的系统维护与备份每年至少一次，备份一式两份，一份移交综合管理部档案室，一份由信息中心专人保管。备份介质应存放在温湿度适宜的磁介质柜中。
5.6.4 应用软件应根据运行频度进行定期或不定期的备份工作，备份软件也应存放于具有专人管理的磁介质柜中。
