xx公司企业标准
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安全风险管理实施细则
2xxx发布 2xxx实施
xx公司发布
目次
前言
为深入贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理安全方针，全面加强风险预控，规范公司安全生产风险管理工作，有效遏制和坚决防范事故，结合公司实际制定本制度。
本标准由xx公司标委会提出
本标准由xx公司安全监察部归口。
本标准起草部门：安全监察部
本标准主要修订人：xxx
本标准审核人：xxx
本标准审定人：xxx
本标准批准人：xxx
本标准委托安全监察部负责解释。
安全风险管理实施细则
1、适用范围
本制度适用于公司现场以及所辖的多经企业安全管理的风险评价与控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的风险管理（包含危险点分析与预控管理）。
2、依据
《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号）
《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3号）《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）
《国家能源局关于加强电力企业安全风险预控体系建设的指导意见》（国能安全〔2015〕1号）《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441—1986）等法律法规和有关标准、规范和规定
《xxxx公司电力企业作业环境本质安全管理重点要求》（2017版）
《xxxx公司安全生产风险分级管控暂行规定（2017年版）》?
3、定义
本制度中的“安全生产风险”是指，生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。
严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
4、风险预控管理
组织机构与职责
公司安全风险管理领导小组
组长：总经理
副组长：生产副总经理
成员：公司领导班子其他成员，各部门主任
安全风险管理领导小组办公室设在安监部，办公室主任由安监部主任担任。
公司安全风险管理领导小组主要职责
1)负责公司安全风险管理体系建设，提出公司安全风险管理建设方案，检查、指导各部门的安全
风险管理工作。
2)组织编制公司安全风险管理实施细则，负责对安全风险等级的入库审核、管理。
3)对各部门安全风险管理的实施进行监督管理，检查安全风险应急救援预案的制定和演练情况，
指导、领导应急救援的实施。
4)每月对公司安全风险基础管理工作、执行情况进行重点检查，并将月度检查、评比情况进行通
报。
5)每季度或根据需要即时性开展风险点清排、辨识、分析、评估，及时调整风险等级。
6)负责公司安全风险管理信息的接收、研判、报告并启动相应的安全风险应急预案。
部门安全风险管理小组
组长：部门主任
副组长：部门其他成员
成员：各班组长及班组安全员
部门安全风险管理小组职责
1)对部门安全生产中存在的风险点每季度进行一次清排、梳理、核对、上报，及时更新本部门安
全风险管理控制数据库。
2)经常性检查、督促各班组安全风险点预控管理落实，对安全风险管理存在的不足及时做好信息
反馈。
3)制定安全风险点应急预案，适时组织开展应急救援演练，作好演练记录并总结改进，制定安全
风险点防控技术管理措施。
4)对安全风险点每月不少于1次有记录的检查。
5)负责部门日常安全风险预控管理工作。
风险点辨识与分类统计
根据《生产过程危险和危害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）分类，按导致事故的人、物、环、管直接原因分类，各部门针对作业风险、设备风险、环境风险、管理风险、自然灾害安全风险5个风险源存在的安全风险点进行细化排查，并落实到具体岗位，各部门通过日常检查、监测检测、安全生产信息分析、专项检查等方式，开展周期性、即时性危险源辨识、分析、确立。
风险辨识的一般程序
1) 首先辨识出可能发生意外释放的能量或危险物质。
2）针对具体风险并结合生产过程实际情况，分析和查找能够造成或可能造成事故的事件。
风险点辨识方法：
1）常见的方法有：安全检查表（SCL）、工作危害分析（JHA）、预先危险分析（PHA）、危险与可操作性研究（HAZOP）、危险指数法、失效模式与影响分析（FMEA）、故障树分析（FTA）、事件树分析（ETA）、作业条件危险性评价法等。
风险点辨识主要分类：
1)作业安全风险点辨识：指在施工、维修作业过程中人的不安全行为，违反劳动纪律、技术标准、
安全工作规程的作业，可以预见可能直接导致事故发生的行为。
2)设备风险点辨识：指的是线路、机组、起重设备、油水气系统、弧门系统、水工建筑等设备设
施运行安全风险。
3)管理风险点辨识：指在安全生产管理过程中，由于审核、制定方案、计划、标准过程中，违反
技术管理标准和管理流程，把关不严，可以预见间接导致事故发生的行为。
4)作业环境风险点辨识：作业环境风险指的是违反《中国华电集团公司电力企业作业环境本质安
全管理重点要求》的行为，对人身安全产生直接或间接影响的外部条件总和。
5)自然灾害安全风险点辨识：自然灾害安全风险指的是可能发生的暴雨、洪水、台风、冰雪等气
象灾害以及滑坡、泥石流、崩塌落石等地质灾害造成的风险。
风险点分析统计
部门安全风险管理小组对排查出的安全风险点进行梳理、规范，危险点描述要具体、直观，依据安全风险类别和等级建立安全风险数据库（危险点统计），分类纳入《xx公司风险辨识、评估与控制措施表》（见下表），班组留存作为风险点动态预控标准，并上报部门。部门按季度对危险点统计表内容进行一次清排、梳理，及时更新。对排查上报的危险点经审核符合填写规范后集中分类管理，按照风险评估标准，对管内风险点进行安全风险评估分级。
