辅料仓库管理制度
目的：厉行节约，杜绝浪费，物尽其用，保证系统数据的及时、准确和完整。
第一：做好辅料分类、分批次存放,库内物品堆放整洁有序,有标识。
第二：不合格产品严禁入库,做好辅料出入库登记,做到系统数据准确，账、物、卡相符。
第三：做好仓库安全防护和环境卫生工作。
第四：在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经检验人员对质量检验合格后,方可入库。第五：对入库辅料核对、清点后,仓库管理员及时填写入库单,经主管签字后,库管员、财务室各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。
第六：仓管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。
1.未经厂长或部门主管批准的采购。
2.与合同计划或请购单不相符的采购辅料。
3.与要求不符合的辅料采购。
第七：辅料入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四定位"。
1.二齐:辅料摆放整齐、库容干净整齐。
2.三清:材料清、数量清、规格标识清。
3.四定位:按区、按排、按架、按位定位。
第八：库管员对常用或每日有变动的辅料要随时盘点,若发现误差须及时找出原因，及时告知财务部，经同意方可进行系统数据的调整。.
第九：库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保系统报表数据的准确性和可靠性。
1.财务人员或系统管理员会不定期对辅料进行抽盘。
第十：仓库管理员凭领料人的领料单如实发放辅料,若领料单上无车间主任签字、字据不清或被涂改的,仓库管理员有权拒绝发放辅料。
1.胶皮手套和带胶手套以旧换新。
第十一：库管员根据进货时间必须遵守"先进后出"的原则。
第十二；领料人员所需辅料无库存,仓库管理员应及时按要求填写请购单,经部门主管批准后交采购人员及时采购。属自供的产品开具生产单,由部门主管签字同意后送生产部安排生产.
第十三：任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走辅料,不得在货架或货位中乱翻乱动,仓库管理员有权制止和纠正其行为。
第十四；由于生产计划更改引起领用的辅料剩余时,应及时退库并办理退库手续（退回辅料数字要求准确）。
1.车间当月底未用完的辅料，车间仓管应盘点其数量并报于车间主任和辅料仓管。
第十五：不合格辅料退库,仓库管理员根据"不合格品报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。
厂长：物控主管：车间主任：系统管理员：辅料仓管：
制作人：日新隆盛
日期：2018年7月8日
