过程流程图检查清单(样本)

审 核：
日期：
完成日期
备注
/ 流程图考虑了工艺工程七大手法。
负责人 IE IE IE IE IE
6 是否规定在使用前要识别和检验返工产品？
■是 □否 有制定《不合格品控制程序》文件进行要求。
IE
7
由于搬运和外部过程产生的潜在质量问题是否已被识别并被纠 正？
■是 □否 有制定《PFMEA》文件进行潜在分析和预防。
IE
8
9
10
11 编制：
产品名称： 产品编号：
奇瑞A3 A381
编号： 版本：
深圳市正鼎电子科技有限公司
过程流程图检查清单
制定日期：
A/O
制订单位：
工程部
顾客： 页次：
1 OF 1
序号
过程FMEA检查项目
选项
1 流程图是否说明了生产和检测岗位的顺序？
■是 □否
2
是否具备所有合适的FMEA（SFMEA，DFMEA）？并用来协助制定过 程流程图？
■Hale Waihona Puke Baidu □否
3 流程图是否与控制计划中的产品和过程检查相一致?
■是 □否
4
流程图是否描述了怎样移动产品,如：辊式输送机、滑动容器等 等？
□是 ■否
5 该过程是否已考虑了拉动生产系统/最优化？
■是 □否
所要求的意见／措施 按产线布局和制造过程进行顺序说明。
参考了DFMEA、PFMEA文件。 控制计划中的产品和过程按流程图制定。