总经理层及管理者代表
1、准备2份体系文件。
2、内审和管理评审材料。
经理工作部：
1、制定2012年度职工健康管理目标（含福利体检、特种工种体检和劳保福利发放）。
2、对于2011年度职工职业健康管理目标进行考核和验证，包括员工年度体检、特种作业人员身体合格证据。
3、建立职工职业健康管理组织架构，包括领导小组和工作小组，并对职责进行分解。
4、对于目前在用的法律法规目录进行验证，并更新为最新版本。
5、编制企业年度三标一体分项目标表并进行考核和验证。
6、与卫生管理所签订的废水、废气处理协议。
7、食堂煤气瓶等危险物品的贴标、应急管理方案和“三废”处理方案。
8、提供2011年文件会签以及收发文记录。
9、提供2011年员工教育培训清单及记录，尤其保证特种作业（起吊、电焊等）工种合格证在有效期限内。
10、合规性评价记录及书面报告。
11、组织开展内审的记录以及内审书面报告。
生产运营部：
1、对外包单位和设备供应单位进行三标一体宣贯，提供证据。（如三标一体的收文签字、或培训记录等）
2、整理并提供公司在用的所有危险化学化清单。
3、编制并在各危险化学品储存场悬挂危险化学品物料安全特性表。
4、施工机具和安全工器具的编制清册、张贴标签、以及保养和校验记录。
5、组织变电、电缆、送电线路、以及往年路灯工程各准备一个工程资料，包括工程勘查记录、图纸、开工以及竣工资料、安全因素和危险源识别及控制方案、施工组织方案、安全技术交底单（包括安全因素和环境因素的交底）、废旧物资回收清单以及处理记录等。
6、合格分包方名单和招标评审记录。
7、合格设备供应方名单和评审记录。
8、材料及设备仓储清册、仓储管理办法。
质量安全部：
1、对环境因素和危险源因素进行识别。
2、制定2011年度职工安全生产和环境管理目标。
3、对于2011年度职工安全生产和环境管理目标进行考核和验证。
4、建立职工安全生产和环境管理组织架构，包括领导小组和工作小组，并对职责进行分解。
5、生产废弃物、污染物处理的办法或与第三方签订的协议。
6、提供外包施工队伍普工和技工分类名单。
7、大楼消防设施的校证和检查记录。
8、事故应急处理预案和重大环境因素管理预案。
9、安全生产及现场管理环境因素不合格项的处置决定，比如扣罚单、整改通知及整改结果等。
10、验收不合格工程的清单、整改方案及整改结果。
市场营销部：
1、提供2份经过规范化合同评审的工程合同。
2、客户满意度调查反馈表（可直接采用去年凯欣集团考核时提供的调查反馈表）。
项目一部和项目三部：
1、各提供一个施工现场，提供包括工程勘查记录、图纸、开工以及竣工
资料、安全因素和危险源识别及应急控制方案、施工组织方案、安全技术交底单（包括安全因素和环境因素的交底）、废旧物资回收清单以及处理记录、现场的标识、垃圾箱设置（必须包括可回收和不可回收两类）等。
2、准备一个已完工工程的资料，包括工程勘查记录、图纸、开工以及竣工资料、安全因素和危险源识别及应急控制方案、施工组织方案、安全技术交底单（包括安全因素和环境因素的交底）、废旧物资回收清单以及处理记录等。
项目五部：
1、准备一个已完工工程的资料，包括工程勘查记录、图纸、开工以及竣工资料、安全因素和危险源识别及应急控制方案、施工组织方案、安全技术交底单（包括安全因素和环境因素的交底）、废旧物资回收清单以及处理记录等。
综合试验部：
1、电气试验设备的清册、贴标签和保养记录。
2、安全工器具、施工机具及电气设备试验的记录及相关数据。
3、对于生产运营部准备提供的工程项目提供完工验收（试验）记录。
