生产异常反馈表

生产异常反馈处理流程1.目的为及时有效的处理生产中发生的问题，以减少效率损失,提高生产力,特制定本办法。

2. 适用范围本公司生产过程中异常发生时,除另有规定外,均依本办法处理。

3.职责生产部门：负责生产异常问题信息的采集，确认，反馈及验证改善纠正措施。

异常问题的汇总品保部：确认物料异常问题，监督技术人员处理解决过程，确认改善措施的有效性以及闭环处理。

工程部：负责对生产异常问题的处理，解决。

4. 生产异常报告单4.1. 定义本办法所指的生产异常,系指造成制造部门停工或生产进度延迟的情形,由此造成之无效工时,可称为异常工时.生产异常一般指下列异常:(1) 生产异常:因制程中操作不当导致的异常。

(2) 设备异常:因设备故障或水,气,电等原因而导致的异常。

(3) 品质异常:因制程中发生,发现品质问题而导致的异常。

(4) 技术异常:因产品设计或其他技术问题而导致的异常。

4.2. 生产异常报告单内容发生生产异常,即有异常工时产生,不能快速的解决时,应填具《生产异常问题反馈表》。

其内容一般应包括以下项目:(1)填表部门:由异常发生部门填写。

(2)生产产品:填具发生异常时正在生产的产品之名称,规格,型号。

(3)发生日期:填具发生异常日期。

(4) 异常发生部门:填具发生异常部门名称。

(5) 应用项目:填具发生异常产品的使用项目。

(6) 异常描述:填具发生异常之详细状况,尽量用量化的数据或具体的事实来陈述。

(7) 临时对策:由异常发生之部门和责任部门共同对策临时应争措施。

(8) 责任部门对策（根本对策）:由责任部门填具对异常之处理对策。

4.3. 使用流程(1) 异常问题产生记收集；(2) 生产人员发现异常问题并及时提出反馈，包括物料、生产过程以及成品出货各个环节的异常信息；(3) 生产中出现异常反馈上报到部门主管判定是否需要填写《生产异常问题反馈表》；(4) 部门主管对异常初步分类并通知相应部门，前来研拟对策加以处理，并报告直属上级。

质量异常处理管理办法1范围为确保我司质量目标的实现，加强对生产过程的质量控制,特制定本管理规定，本办法围绕对产品质量的影响程度进行考评，并对考核对象、范围、扣分条件、责任连带条件、奖励方面等都进行明确,以确定对质量问题责任人及相关责任单位的考核比重。

本标准适用于公司产品生产过程质量异常情况对所有单位调查、处理和考核.2职责2。

1公司所有员工均有责任对所发现的质量缺陷、质量异常问题进行反馈上报。

2.2 质控部2.2。

1负责对公司重大质量事故及恶性批量的质量问题进行通报处理.2.2。

2负责对产品生产过程（包括小批试生产）和售后反馈的质量异常情况进行调查处理和考核。

2.2.3负责对责任单位纠正及预防措施的制订、实施情况进行统计、跟踪和通报，确保形成闭环控制。

2.3研究院、制造部、质控部负责对出现的质量异常进行深入的原因分析.2。

4质量异常问题的责任单位负责制订纠正及预防措施，并对其按时实施以及实施效果负责。

2.5绩效管理部负责监督责任单位判定或考核尺度有异议时进行裁决，同时督促各种纠正及预防行动的有效落实。

3引用标准（无)4名词解释4。

1 A类缺陷：涉及电气安全、产品可靠性的重大问题。

如综合五项性能泄露、耐压等未通过；性能测试出现漏水、批量噪音振动、不停机、不制冷等问题;压缩机、冷凝器、蒸发器等重要零部件问题；批量性的泄漏等对售后有重大质量隐患的问题.4。

2 B类缺陷：对产品性能、外观等有较大影响的问题.如较严重的外观问题，结构类问题(除涉及电气安全的），认证类,较小质量隐患的客户化问题，工艺执行力等对质量、生产等影响较大的质量问题。

4。

3 C类缺陷：对产品质量影响较小的轻微缺陷问题.如轻微的外观缺陷、周转过程物料摆放不合理、物料损坏等一般性质量问题.4。

4 批质量事故:同批产品中满足以下条件之一的，即视为批质量事故：1）A类缺陷比例达到0.5％（含）以上；2）B类缺陷比例达到1％（含）以上；3）C类缺陷比例达到5％（含）以上;4）除以上条件外，经质控部判断影响严重的其他质量异常情况.5流程图或步骤(无）6管理程序6。

ISO9001范本文件质量记录清单名称编号保存期（年）文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单设施报废单领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表月采购计划临时采购要求单ZG-4.1-01ZG-4.1-02ZG-4.1-03ZG-4.1-04ZG-4.1-05ZG-4.2-01ZG-5.2-01ZG-5.4-01ZG-5.4-02ZG-5.4-03RS-6.1-01RS-6.1-02RS-6.1-03SC-6.2-01SC-6.2-02SC-6.2-03SC-6.2-04SC-6.2-05SC-6.2-06SC-6.2-07SC-6.2-08GY-6.2-01YX-7.2-01YX-7.2-02KF-7.3-01KF-7.3-02KF-7.3-03KF-7.3-04KF-7.3-05KF-7.3-06KF-7.3-07KF-7.3-08KF-7.3-09KF-7.3-10KF-7.3-11KF-7.3-12KF-7.3-13GY-7.4-01GY-7.4-02GY-7.4-03GY-7.4-04GY-7.4-0533长期33长期53353333长期长期长期长期333355长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期333ISO9001范本文件采购单月生产计划周生产计划GY-7.4-06SC-7.5-01SC-7.5-02333名称编号保存期（年）生产日报表领料单随工单合格证物料标识卡物资收发卡顾客财产问题反馈表测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表销售情况反馈表售出成品质量报告顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首（末）交会议签到表不合格项分布表进货验证记录半成品检验记录成品检验记录紧急（例外）放行产品申请单不合格品报告信息联络处理单改进计划纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表SC-7.5-03SC-7.5-04SC-7.5-05SC-7.5-06SC-7.5-07SC-7.5-08SC-7.5-09ZG-7.6-01ZG-7.6-02ZG-7.6-03ZG-7.6-04YX-8.1.1-01YX-8.1,1-02YX-8.1.1-03ZG-8.1.2-01ZG-8.1.2-02ZG-8.1.2-03ZG-8.1.2-04ZG-8.1.2-05ZG-8.1.2-06ZG-8.1.2-07ZG-8.1.3-01ZG-8.1.3-02ZG-8.1.3-03ZG-8.1.3-04ZG-8.2-01ZG-8.3-01ZG-8.4-01ZG-8.4-02ZG-8.4-03333长期3长期3长期长期333333333333333333333编号：ZG－4.1－01 序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部签日份签日份编号：ZG-4.1-02 时间文件名称编号版本受控状态份数签名归还时间部门受控文件清单部门：编号：ZG-4.1-03 序号文件名称编号版本备注文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：编号版本份数文件名称销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：质量记录清单编号：ZG-4.2-01序号记录名称编号保存期（年）备注质量策划实施情况检查表编号：ZG-5.2-01 序号：质量策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：检查人：日期：批准人：日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：验证人：日期：管理评审计划编号：ZG-5.4-01评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：审核：批准：日期：管理评审通知单编号：ZG-5.4-02 序号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制：审核：批准：日期：管理评审报告编号：ZG-5.4-03 序号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：编号：RS-6.1-01 序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：编号：RS-6.1-02申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：年度培训计划编号：RS-6.1-03参加培训人日期受培训部门培训方式培训内容考核方式备注员编制：审核：批准：日期：生产设施配置申请单编号：SC-6.2-01 序号：设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设施验收单编号：SC-6.2-02 序号：设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：日期：生产部签名：日期：生产设施一览表编号：SC-6.2-04序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制：日期：设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05 设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：保养项目1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

安全生产检查记录汇总表1、安全生产月底汇总你可以参考一下：北京市城镇房屋设备检查统计报表制度《北京市城镇房屋设备检查统计报表制度》已于2005年10月经北京市统计局（京统函[2005]94号）批准执行，其执行期限为2007年5月31日止。

一、检查项目北京市房屋设备安全检查项目包括：电梯设备、二次供水设备、避雷设备。

二、检查内容房屋设备现状、等级评定，以及房屋设备是否存在安全隐患或其它的应修项目等。

三、检查方法房屋设备安全检查为年度房屋设备状况调查。

由我委组织各区县建委（房管）实施，由各管理单位、各区县建委（房管）逐级按房屋设备管理性质分别汇总上报。

四、检查要求城镇房屋设备安全检查的重点是电梯设备的机房、井道、底坑等部位。

二次供水检查的重点是供水泵、消防泵、电动机、控制盘、高低位水箱。

避雷设备检查的重点是接闪器、引下线、接地装置。

对在检查中发现的设备安全隐患必须及时解决。

要求保证检查质量、上报的数据全面、及时和准确。

五、指标解释1、北京市电梯设备检查汇总表检查数量：应查电梯为单位所管电梯总数。

实查电梯为实际检查电梯数量。

综合评定等级：按每部电梯一套的基础检查表“电梯设备检查表”的评定结果核实、填写。

启用时间：从电梯起用之日算起。

分别按20年以上含20年；15年以上20年以下含15年；10年以上15年以下含10年及10年以下。

控制方式：2V指调压调速电梯、3V指调频、调压、调速电梯，其它指除上述两种以外的电梯。

填报单位：本报表由电梯管理单位填报，区县建委（房管）汇总后上报。

管理性质：应填写直管、自管、物业管理。

直管：指管理政府产权的电梯设备。

自管：指单位自管的电梯设备。

物业管理：指由物业公司管理或由物业公司委托专业电梯公司管理的电梯设备。

本表平衡关系：第2栏＝第4＋6＋8＋10栏＝第12＋13＋14＋15栏＝第16＋17＋18栏2、北京市二次供水设备检查汇总表检查数量：单位所管二次供水水泵、水箱数量和实际检查二次供水水泵、水箱数量。

设备技术台帐、档案管理制度（二）设备技术台帐、档案管理制度（二）之相关制度和职责,3.电气技术管理具有的资料3.1电气设备维护检修规程;3.2受托管理范围内电气设备清册以及分类汇总表（计算机建档管理）;3.3受托管理范围内主要电气设备技术档案,一般电气设备登记卡片;3.4受托管理范围内...3. 电气技术管理具有的资料3.1电气设备维护检修规程;3.2受托管理范围内电气设备清册以及分类汇总表（计算机建档管理）;3.3受托管理范围内主要电气设备技术档案,一般电气设备登记卡片;3.4受托管理范围内电气系统一次图、配电设备二次原理图、电缆及架空线路走向图;3.5受托管理范围内电气系统继电保护配置图、继电保护装置动作记录、继电保护定值台帐、继电保护年度检修计划;3.6受托管理范围内电气运行规程、试验规程、特殊设备检修规程、事故处理规程;3.7受托管理范围内6kV电动机和100kW及以上的低压电动机技术档案,100kW 以下的低压电动机登记卡片;3.8受托管理范围内电气设备运行记录,电气设备检修记录,电气设备试验记录,电气设备缺陷记录,电气设备故障及处理记录,电气设备事故记录,第一种工作票登记册,第二种工作票登记册,电动机润滑记录,电气设备绝缘电阻登记薄;3.9受托管理范围内电气设备倒闸操作票、第一种工作票、第二种工作票、临时用电票（至少保存最近一年）;3.10受托管理范围内电气设备检修项目、备品备件和改造项目计划（至少保存最近一年）。

4. 仪表技术管理具有的资料4.1仪表维护检修规程;4.2受托管理范围内仪表自动化设备清册以及分类汇总表（计算机建档管理）;4.3受托管理范围内仪表自动化设备"八项技术基础资料";4.4受托管理范围内A、B级仪表联锁明细表;4.5受托管理范围内关键特护机组的仪表台帐;4.6受托管理范围内可燃气体报警仪技术档案;4.7受托管理范围内仪表非计划停车管理台帐;受托管理范围内各种票据（至少保存最近一年）;4.8受托管理范围内仪表自动化设备检修项目、备品备件和改造项目计划（至少保存最近一年）。

生产设施配置申请单编号SC-6.3-01 序号：设备验收单编号： SC-6.3-02 序号：设施管理卡编号：SC-6.3-03 序号：生产设施一览表编号：SC-6.3-04编制：日期：设施日常保养项目表设施名称：设施编号：SC-6.4-01 使用部门：保养人：月：注:保养后,用“V”表示日保，“∆”为周保、“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修计划编号:SC-6.4-02执行部门: 序号:编制: 日期: 批准: 日期:设施检修单编号:SC-6.4-03设施使用部门: 序号:设施报废单编号:SC-6.4-04使用部门: 序号:产品要求评审表编号YX-7.2-01□初次评审□修订(原评审号: )序号:定单确认表编号:XY-7.2-02 序号:供方评定记录表：编号：GY-7.2-0.3 序号：供方评定记录表：编号：GY-7.2-04 编制：批准：日期：供方业绩评定表：月采购计划编号：GY-7.2-06 序号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：临时采购要求单采购单编号：GY-7.2-08 序号：月生产计划车间编号：SC-7.5-01编制：日期：审核：日期：批准：日期：周生产计划编制：日期：审核：日期：批准：日期：周生产计划车间：日期：编号：SC-7.5-03编制：日期：审核：日期：批准：日期：领料单领料部门：编号：SC-7.5-04领料人：经手：时间：随工单编号：SC-7.5-05 序号：物料标识卡编号：SC-7.5-06物料收发卡编号：SC-7.5-07 仓库保管员：顾客财产问题反馈表编号：SC-7.5-08 序号：测量监控设备履历卡编号:ZG-7.6-01 序号:填表人：测量监控设备一览表编号:ZG-7.6-02计量校准计划编号:ZG-7.6-03内校记录表编号:ZG-7.6-04 序号:校准人：校准日期：核验：日期：销售情况反馈表编号:YX-8.2.1-01 序号:时间:从年月-- 年月（请按季度填写，报告公司营销部，电传：）出成品质量报告（第季度）编号:YX-8.2.1-02 时间:从年月-- 年月序号:编制：时间：审核：时间：顾客满意程度调查表编号:YX-8.2.1-03 序号：编制：时间：审核：时间：编号：:ZC-8.2.2-01编制：时间：审核：时间：批准：时间：审核实施计划编号：:ZC-8.2.2-02 序号：审核组组长：组员年月日第页共页1审核目的：2审核依据：GB/T19001-2000idtISO9001：2000本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件3审核覆盖产品：审核时间：年月日至年月日首次会议时间：月日时分首次会议时间：月日时分5现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理要员参加。

质量记录清单序号归口部门程序文件编号 版次程序文件名称质量记录表单1质保部TR/QP0404-2006A0《质量记录控制程序》QR0404-01《公司质量记录清单》QR0404-02《部门质量记录清单》QR0404-03《记录保存、销毁、作废保存一览表》QR0404-04《记录借阅申请单》QR0404-05《质量记录处置申请单》2质保部TR/QP0803-2006A0《不合格品控制程序》QR0803-01 《质量问题处理单》QR0803-02 《供应商质量问题通知单》QR0803-03 《让步接受申请单》QR0803-04 《让步放行通知单》QR0803-05 《ECU来料异常通知单》QR0803-06 《ECU让步申请单》QR0803-07 《ECU紧急放行申请单》QR0803-08 《ECU质量异常通知单》QR0803-09 《ECU不合格品通知单》QR0803-10 《ECU报废申请单》3质保部TR/QP0809-2006A0《产品审核控制程序》QR0809-01《公司年度产品审核计划》QR0809-02《产品审核大纲》QR0809-03《不符合项报告》QR0809-04《产品审核抽样申请表》QR0809-05《产品审核检查表》QR0809-06《抽样产品处理单》QR0809-07《产品审核报告》4质保部TR/QP0810-2006A0《过程审核控制程序》QR0810-01《公司年度过程审核计划》QR0810-02《过程审核大纲》QR0810-03《不符合项报告》QR0810-04《过程审核提问评分/符合率》QR0810-05《过程审核结果一览表》QR0810-06《过程审核报告》QR0810-07《不符合项清单》5质保部TR/QP0807-2006A0《纠正和预防措施控制程序》QR0807-01《不合格（不符合）报告》QR0807-02《8D报告》6质保部TR/QP0802-2006A0《内部体系审核控制程序》QR0802-01《年度内部质量体系审核计划》QR0802-02《内部质量体系审核实施计划》QR0802-03《内部质量体系审核检查表》QR0802-04《合格内审员名单》QR0802-05《不符合项清单》QR0802-06《内部质量体系审核报告》7质保部TR/QP0501-2006A0《质量方针目标与数据分析程序》QR0501－01《数据指标统计记录表单》8质保部TR/QP0402-2006A0《质量体系文件控制程序》QR0402-01《外来文件一览表》QR0402-02《文件发放、回收登记表》QR0402-03《受控文件清单》QR0402-04《文件更改/作废申请表》QR0402-05《作废文件一览表》QR0402-06《部门文件清单》QR0402-07《文件会签表》9质保部TR/QP0713-2006A0《FMEA与控制计划程序》QR0713-01《（A－1）设计FMEA检查表》QR0713-02《（A－6）过程流程图检查表》QR0713-03《（A－7）过程FMEA检查表》QR0713-04《（A－8）控制计划检查表》10质保部TR/QP0811-2006A0《统计技术应用程序》QR0811-01《过程能力研究》QR0811-02《P控制图》11质保部TR/QP0714-2006A0《生产件批准程序》QR0714-01 《产品样件认可报告》QR0714-02《PPAP检查表》12质保部TR/QP0707-2006A0《供应商选择与评价程序》QR0707-01《供应商基本情况调查表》QR0707-02《供应商报价单》QR0707-03《可行性供应商清单》QR0707-04《供应商审核计划》QR0707-05《供应商审核清单》QR0707-06《供应商审核结果报告》QR0707-07《不符合项报告》QR0707-08《合格供应商名录》QR0707-09《供应商绩效考核结果单》13实验部TR/QP0808-2006A0《台架试验控制程序》QR0808-01《台架试验委托单》QR0808-02《设备运行监控及校准记录表》QR0808-03《台架器件交接记录表》QR0808-04《台架工作日志》QR0808-05《台架试验数据记录表》QR0808-06《电控系统失效信息反馈表》QR0808-07《台架试验报告》QR0808-08《实验室每日安全检查表》QR0808-09《台架试验项目运行监控记录表》QR0808-10《台架器件状态确认清单》14采购部TR/QP0704-2006A0《采购控制程序》QR0704-01《采购订单》QP0704-02《物资采购申请表》15产品部TR/QP0403-2006A0《技术文件控制程序》QR0403-01《技术文件一览表》QR0403-02《外来技术文件一览表》QR0403-03《作废技术文件一览表》QR0403-04《技术文件分发、回收记录》QR0403-05《技术文件补发申请表》QR0403-06《技术更改通知单》QR0403-07《文件借阅申请单》QR0403-08《技术文件定期审核记录表》QR0403-09《技术文件需求单》16销售部TR/QP0604-2006A0《应急计划控制程序》QR0604-01《突发事件可能性分析表》QR0604-02《突发事件处理表》QR0604-03《应急计划实施表》17销售部TR/QP0702-2006A0《合同/订单管理程序》QR0702-01《销售计划》QR0702-02《新品可行性分析报告》QR0702-03《年度订货合同》QR0702-04《交付合同/订单》QR0702-05《合同会签单》QR0702-06《合同/订单评审表》18质保部TR/QP0706-2006A0《监视和测量装置控制程序》QR0706-01《监视和测量装置台帐》QR0706-02《设备校准通知单》QR0706-03《监视和测量装置封存、报废申报表》QR0706-04《监视和测量装置周期校准表》QR0706-05《交付使用单》QR0504-01质量损失统计表（一）QR0504-02质量损失统计表（二）QR0504-03质量损失统计表（三）19财务部TR/QP0504-2006AO《质量成本控制程序》QR0504-04质量损失统计表（四）QR0504-05质量损失统计表（五）QR0504-06质量损失统计表（六）QR0504-07质量损失统计表（七）QR0504-08质量损失统计表（八）QR0504-09质量损失汇总表QR0504-10质量成本报告20质保部TR/QP0801-2006A0《产品检验控制程序》QR0801-01《检验领料单》QR0801-02《检验记录表》QR0801-03《缺陷标识卡》QR0801-04《出厂终检报告》QR0801-05《一次交验合格率报表》QR0801-06《合格证》21市场部TR/QP0719-2006A0《顾客财产控制程序》QR0719-01《顾客财产登记表》QR0719-02《顾客财产接收单》QR0719-03《顾客财产反馈表》QR0719-04《顾客财产归还单》QR0719-05《样品、样品图验证／测绘报告》22综合管理部TR/QP0601-2006A0《人力资源管理程序》QR0601-01 《岗位说明书》QR0601-02 《年度人力资源计划表》QR0601-03 《人员需求增补申请表》QR0601-04 《人员应聘登记表》QR0601-05 《人员面试考评表》QR0601-06 《员工转正申请表》QR0601-07 《员工岗位变动表》QR0601-08 《员工月度绩效管理卡》QR0601-09 《培训记录表》QR0601-10 《年度培训需求计划表》QR0601-11 《月度培训计划表》QR0601-12 《委外培训申请表》QRO601-13 《培训计划变更申请表》QRO601-14 《员工满意度调查表》QRO601-15 《员工转正考核表》QRO601-16 《培训申请表》23综合管理部TR/QP0602-2006A0《基础设施管理程序》QR0602-01《基础设施更新计划表》QR0602-02《基础设施维修计划表》QR0602-03《基础设施日常保养项目表》QR0602-04《月基础设施月度检查表》QR0602-05《基础设施报废申请表》QR0602-06《基础设施维修申请表》QR0602-07《日常维修保养记录》QR0602-08《物资采购申请》QR0602-09《基础设施管理台帐》24生产部TR/QP0705-2006A0《生产过程控制程序》QR0705-01《生产工作进度跟踪表》QR0705-02《西红门ECU生产原材料统计表》QR0705-03《生产起始点检表》QR0705-04《岗位点检卡》QR0705-05《上料确认表》QR0705-06《生产记录》QR0705-07《返工/返修记录表》QR0705-08《ECU生产不合格品质量问题统计表》QR0705-09《P控制图》25综合管理部TR/QP0505-2006A0《计划任务管理程序》QR0508-01《年度采购计划任务单》QR0508-02《月度采购计划任务单》QR0508-03《采购计划任务反馈单》QR0508-04《采购计划统计分析月报表》QR0508-05《计划任务公示表》QR0508-06《零部件报检单》QR0508-07《计划任务单》QR0508-08《生产计划任务反馈单》QR0508-09《生产计划统计分析月报表》26芜湖TR/QP0717-2006A0《售后及顾客反馈程序》QR0717-01　《客户回访记录表》QR0717-02 《顾客满意度调查表》QR0717-03 《顾客满意度调查报告》27质保部TR/QP0804-2006A0《失效反馈控制程序》QR0804-01《失效信息反馈表-行车》QR0804-02《失效信息反馈表-台架》QR0804-03《失效信息反馈表-售服》QR0804-04《失效信息反馈表-其它失效》QR0804-05《失效处理备案表》QR0804-06《失效信息月报》QR0804-07《失效分析处理报告》QR0804-08《ECU失效分析处理报告》28综合管理部TR/QP0502-2006A0《业务计划控制程序》QR0502-01《业务计划变更记录表》QR0502-02《质量方针目标与业务计划实施情况一览表》QR0502-03《业务计划实施分析报告》29产品工程中心TR/QP0703-2006A0《EMS策划与开发程序》APQP文件包30产品部TR/QP0708-2006A0《产品设计变更控制程序》QR0708-01《产品设计变更申请表》QR0708-02《产品设计变更检查表》QR0708-03《产品设计变更可行性报告》QR0708-04《技术更改通知单》31生产部TR/QP0715-2006A0《设备管理程序》QR0715-01《设备引进计划》QR0715-02《设备交付验收单》QR0715-03《设备登记表》QR0715-04《设备易损件清单》QR0715-05《年度设备维修保养计划》QR0715-06《设备维修保养记录》QR0715-07《设备故障检修登记表》QR0715-08《设备日点检表》QR0715-09《设备报修单》QR0715-10《设备报废申请单》32产品部TR/QP0718-2006A0《产品标识及可追溯性管理程序》QR0718-01《产品状态标识卡》QR0718-02《产品信息追踪单》QR0718-03《产品缺陷标识卡》QR0718-04《返工返修标识卡》QR0718-05《标识抽查记录表》QR0721-01《产成品及原料库存表》33销售部TR/QP0721-2006A0《产品交付控制程序》QR0721-02《出库单》QR0721-03《发货清单》QR0721-04《客户回执单》QR0721-05《成品发货检验报告》QR0721-06《货运单》34产品部TR/QP0720-2006A0《产品防护控制程序》35市场部TR/QP0701-2006A0《市场分析与产品营销控制程序》QR0701-01《竞争对手信息表》QR0701-02《市场调研报告》QR0701-03《销售计划通知单》QR0701-04《项目市场信息表》36质保部TR/QP0503-2006A0《管理评审控制程序》QR0503-01《管理评审计划》QR0503-02《管理评审会议记录》QR0503-03《管理评审报告》QR0503-04《管理评审纠正、预防和改进跟踪审核记录表》37质保部TR/QP0722-2006A0《测量系统分析程序》QR0722-01《重复性和再现性分析报告》QR0722-02《MSA分析原始数据记录》QR0722-03《稳定性分析报告》QR0722-04《线性分析报告》QR0722-05《偏倚分析报告》38综合管理部TR/QP0805-2006A0《持续改进控制程序》QR0805-01《持续改进需求调查表》QR0805-01《持续改进计划表》39产品工程中心TR/QP0723-2006A0《实验室管理程序》QR0723-01《年度实验计划》QR0723-02《实验室业务范围一览表》QR0723-03《实验委托单》QR0723-04《实验数据记录表》QR0723-05《实验报告》QR0723-06《实验准备工作检查表》。

1. 目的
为界定本厂各工序的工作职能，充分发挥各个工序的生产能力，达成模具交期，提高模具质量。

2. 概述
本文描述模具开发的过程，包括模具设计、模具加工、试模、模具修改与移交，适用于塑胶模具的开发过程。

3. 术语
4. 角色与职责
5. 流程图
模具开发控制管理流程
P M C
模具E S I
C A D
模具加工人
I P Q C
装配责任人
试模员
T E
工艺
I Q C
模具移交阶段
开模启动阶段
模具设计阶段
模具生产阶段Start
开模信息接收、签批、分发开模通知单
制定生产排程模具设计模具加工，异常反馈
产品检测，质量控制及异常反馈
合配及表面处理
模具测试验证及试模试模报告
END
新产品开发管理流
程
开模需求
主导修模及模具移交
模具修改作业指导书
1-01
制定工艺卡物料检验2-01
2-02
2-03
2-04
3-01
3-02
3-03
3-04
4-01生产计划
2D 图档
工艺卡
来 料检验报
告
文件受控流程
来料检验流程
不合格品处理流程
生产控制流程
清晰版本见如下附件：
6.流程说明
2021-07-18 第3页, 共7页
2021-07-18 第4页, 共7页
7.裁剪指南
8.流程范围
9.流程绩效指标
10.支持文件
11.流程接口描述
12.记录的保存
13.补充说明
无
14.文件拟制/修订记录。

工序质量因素控制内容解读5.1.2内容解读工序是产品制造过程的基本环节，一般包括加工、检验、搬运、停留四个环节。

工序质量控制就是为了把工序质量的波动限制在要求界限内所进行的质量控制活动。

影响工序质量的因素主要有：Man（人）、Machine（机器）、Material（材料）、Method （方法）、Environment（环境），简称4M1E。

对工序质量的控制，事实上就是对这五大要素的控制。

由于行业不同、产品不同，各企业的工序条件也不一样，因而工序的“主导因素”各不相同，采取的措施也有所区别。

1.操作者因素任何机械加工都离不开人的操作，即使最先进的自动化设备，也还是需要人去操作和控制的。

（1）造成操作者失误的主要因素有以下几点。

①质量意识差。

②操作时粗心大意。

③责任心不强。

④不遵守操作规则。

⑤操作技术不熟练等。

（2）针对操作者失误的预防和控制措施如下。

①加强质量意识教育，提高责任心，并建立质量责任制。

②进行岗位技术培训，使操作者熟悉并严格遵守操作规程。

③加强自检和首检工作。

④采用先进的自动加工方法，减少对操作者的依赖。

⑤广泛开展质量管理小组活动，促使操作者自我提高和自我改进。

2.机器设备因素（1）影响因素。

运行正常的机器设备是保证工序生产出符合质量要求的产品的主要条件之一。

机器设备的精确度、稳定性和性能可靠性，配合件的间隙，定位装置的准确可靠性等都会直接影响工序质量特性的波动幅度。

（2）消除机器设备造成质量波动的措施如下。

①加强设备维护保养，定期检测设备的关键精度和性能项目，建立设备日点检制度。

②采用首件检验，核实工艺装备定位安装的准确性。

③尽量采用定位装置的自动显示系统，以减少对员工调整工作可靠性的依赖。

3.加工材料因素在机械加工中，如果工件材料的余量不均匀和硬度不均匀，会引起切削力的变化，导致工件产生弹性变形，影响工件的加工精度。

采取的主要控制措施有加强材料的检验、提高毛坯的精度、合理安排加工工序等。

12013.01.30410A抽屉座料上错(应为有铆钉的,而实际上的是没铆钉的),导致180个抽屉需重做.做好的抽屉用薄膜包好留着以后消化(改为无铆钉后),重做抽屉使用.22013.01.30缺330C金属铰链(实际中午货已到,但物控及物料员均未知晓到货信息,直到下午3:30才领出).换线做其他产品的准备工作32013.01.30330C塑料压脚硬度太硬(昊晟生产),导致装配困难,需要费较大力气才能装入(之前的较软所以好装)、效率低、员工劳动强度增大.已经注塑出来的由产线员工克服生产,并适当进行人员轮换装配.42013.01.30330C压脚拉簧不良率较高(1500个里面有110个不良品,不良率7.3%),不良现象：两端的挂孔不在同一平面上、还有一部分严重变形.产线挑选使用,本批全部生产完毕由产线统计挑选工时提供给采购,由采购将工时费用转稼给供应商.52013.01.31410一体横梁装压脚的卷孔偏小,导致钢丝压脚装入后过紧,转动不灵活(批量性).经技术质量部评估后让步使用,余下的2880个横梁由技术质量部做好检具后确认是否需整形.62013.01.31360钱箱没缝隙、撞前框、锁不牢在线维修、增加人员检测、延长加班时间至23点(需出货).72013.01.31410T钱箱打不开(与360同一条产线生产)锁架整形、在线维修、延长加班时间至23点(需出货).82013.02.01330E铁芯在运行过程中与接杆卡滞,导致回复不顺畅.将连杆角度扳至小于90度92013.02.01330C电磁铁电控击打后,锁片不能通过拉簧自动复位或回复缓慢.将不良铁芯拆下(端部锥度大的),换上端部锥度小的铁芯生产.102013.02.02330C底板有压印(同一部位),数量100块.经技术质量部评估后确认可以让步使用(Ⅲ级标准产品)112013.02.02缺防冻滑轮(低温脂滑轮)临时用普通滑轮代替生产(放到缝纫机油中浸泡后再擦拭使用)122013.02.18供应商提供的4芯及6芯话机插包装数量太大(500个/包,造成数量清点繁琐),且包装凌乱(导致有些芯线头端被挤弯,焊线前需手工整直).产线增加数量清点频率,芯线头端被挤弯的在焊线前先采用手工整直.132013.02.18400D钱箱出不足的问题一直存在,且异常比率均在90%以上,对生产效率影响很大.先将滑轨从罩壳上取下,并将滑轨上原有的油擦掉,然后再加上缝纫机油以后将抽屉反复抽拉磨滑轨.。

偏差控制实施指引一、目的：明确生产过程出现偏差的提报跟进、纠偏措施评估以及纠正验证的责任分工，确保偏差的规范处理，保证产品合规、品质合格。

二、偏差跟进流程：由发现人进行提报→提报人（或部门主管）提报偏差→向质量部反馈，找到原因部门→原因部门进行原因分析、应急措施、纠偏预防措施→质量部对原因分析、应急措施、纠偏措施进行判定→通过判定执行纠偏；未通过通知原因部门调整（重复执行原因分析、应急措施、纠偏预防）→原因部门执行纠偏措施→相关部门、质量部对纠偏结果进行验证→验证通过关闭偏差调查（未通过则再次调整纠偏措施，执行后验证）。

重大偏差：是指已经或可能对产品的质量产生严重后果的偏差，或普遍存在或累计3次或以上重复出现的次要偏差。

如：未经核准的设备/物料供方准入或变更、未经核准的物料/设备采用或变更、来料重大质量异常、生产操作与工艺不一致、使用过期/错误的物料、生产与备案不一致、灌装量不足、未有效消毒、环境微生物严重超标、原料/产品微生物超标、虫害污染、采标错误、客诉（包括不良反应）、外审不符合等。

次要偏差：是指已经或可能对产品的质量产生实际或潜在影响的偏差，或者普遍存在的或累计3次或以上重复出现的微小偏差。

如：未经核准的工具供方准入或变更、未经核准的工具采用或变更、缺少/错误标签、库存盘点较大偏差、物料平衡较大偏差、环境微生物小范围和轻微超标、温湿度和压差较严重超标、水质理化指标不合格、检验/取样方法错误、普遍存在的人员卫生和着装问题等。

微小偏差：是指一般是个别出现的、非普遍性或系统性存在的，经发现后可以采取措施立即予以纠正、现场整改，无需开展深入调查即可确定对产品质量无(或未产生)实际或潜在的影响，也无需采取大量人员强化培训、修订文件/程序等进一步的纠正和预防措施的偏差。

如：温湿度和压差较短时间轻微超标、储存库位不准确、5S有关问题、个别人员着装问题、用错记录表单、生产记录中非关键信息缺漏、物料标签上非关键信息缺漏、物料摆放位置不正确、记录不及时等。