库存管理程序
A 范畴
该程序适用于商场的盘点，尤其是6月和12月底的大盘点，它包括准备工作、初盘、复盘、扫描、清单复核、数据调整和存货估价。
盘点涉及所有在盘点日在场的商品，包括：
♦外库商品；
♦附带在出售商品上的材料 ( 如包装薄膜 )；
♦免费商品；
♦盘点日仍留在店中的待修商品和退货。
不盘的商品包括：
♦供应商赠品；
♦待送商品 ( 已售出 )；
♦寄售商品 (指我们尚未收到发票 )。
存货估价以最后进价为准。
B 控制目标
➢确保盘点日所有在场商品都被盘入
➢确保盘点结果准确
C 控制要点
➢盘点前商场必须清洁，商品必须整理好，退货工作必须在盘点前一天完成
➢盘点过程中，每一步骤必须确认并跟踪控制
➢一旦仓库盘点完毕，严禁仓库与卖场之间有商品流动
➢存货调整和计算必须在财务主管控制下进行
D 其他有关的政策制度
➢6月和12月底的盘点时间表必须由总部财务部确认
➢如下复盘率以供参考：
100%复盘：特殊区域 ( TG、陈列品和促销区 )以及附表1所列的单品50%-70%：仓库内每一货架
30%-50%：卖场内每一货架
库存管理程序➢存货削价：参阅存货削价程序
E 涉及人员及职责
❑店长
确保执行程序
确认准备工作
指令初盘开始
确认存货削价
❑财务主管
协助店长落实程序
培训处长和部长
管理复查组
与店长一起指令初盘开始
对复盘和清单复查结果负责
负责清单数据调整和存货估价
❑处长
库存管理程序培训本处员工
组织控制台并跟踪盘点进度
管理初盘和扫描组
对初盘和扫描结果负责
监督特殊区域的盘点 ( TG、促销、展台 )
负责存货削价计算
❑IT
确保扫描仪、电脑和打印机等正常工作
培训员工正确操作仪器和设备
❑维修主管
负责在盘点日进行资产维修和护理
❑保安主管
确保在仓库盘点后，仓库和卖场之间无商品流动
负责在盘点日清点手推车和篮子
库存管理程序
F 主要文件
文件名负责人主要内容份数盘点通知店长、财务主管准备盘点日的程序所有的处长和科长
财务部月结安排财务主管月结需求、截止时间所有的处长和科长
所有的处长和科长收货处关门时间安排店长、财务主管收货处开门时间、关门
时间
盘点卡财务主管初盘、复查
货架图处长和科长货架号、位置每处一份
货架控制表处长和科长货架号、盘点步骤每个货架一份
盘点跟踪表处长和科长货架盘点步骤每部门一份
每处一份货架盘点时刻表处长和科长每个货架、每个步骤时
间需要
削价单品表处长和科长单品削价金额每部门一份
G 程序要点
主要步骤负责人期限 1 准备工作
1.1 行政准备
1.1.1 盘点排期和培训
✓准备“盘点通知”店长、财务主管前25天✓通告处长和部长有关盘点排期，对他们予以培训店长、财务主管前25天✓通告部门员工有关盘点排期，对他们予以培训处长、科长前20天✓准备“月结安排表”财务主管前20天✓准备“收货处关门时刻表”店长、财务主管前7天✓通知供应商收货处关门时间销售部、收货区前5天1.1.2 人力和物力
✓准备盘点相关的文具和工具店长秘书前10天✓准备“盘点卡”财务主管前10天
电脑部前7天✓准备足够的扫描仪，并检查其运作是否正常
✓检查电脑和打印机运作是否正常
✓准备“货架图”
处长前7天✓用4位数给货架编号
