供应商现场审核表9001

4、原则上抽取项目的结果若满足评价要求，整个项目合格。
5、坚持以随机抽查为判断依据，不作全数检查。
1
不合格发生时和在监查中发现了质量保证机构的缺陷 时，必须立即进行可靠的改正
2
在改正的决定内容中，公司主管必须确认（即有确认 签字）
16 、 质 量 改 进
1
对生产过程、市场反映的质量问题进行统计，汇总、 处理并实施统计分析，采取适当的纠正和预防措施， 有质量责任落实和规定
★
17 、 产 品 可
1
明确规定重要保安零部件批量管理办法（单件、组件 、出库等）
12 、 可 靠 性 试验
4 明确评价不合格的处理规则
5 评价结果应可靠反馈
13、培训
1
要有现场作业人员、现场技术人员的技能培训计划以 及各阶层的有效的培训计划
2
对作业人员、技术人员实施相关工艺知识培训，且有 认可的培训计划，并按此实施
★
1
有整体的生产推进管理组织体系，且该组织体系能可 靠运行
★
2
★
4
实行首件、（中间件）、末件检查制，设置必要的防 错装置
不合格品、返修品按规定处理（容器的位置、色标、 8、不合格品 1 产品识别等）
控制
2
对于被处理的不合格品、返修品，进行原因分析，实 施对策，并留存记录
★
1
检查基准书应和顾客达成协议的检查基准书（抽查数 、技术要求、检测器具等）一致，并按此实施
11 、 外 协 供
2
明确工序变更、变化点的定义，并进行指导，实施申 请和质量确认
方的管理
3
与外协企业签订异常处理协议，在异常发生时按协议 规定处理
4 对制定的对策应进行效果确认 1 明确与顾客商定的评价内容 2 应有量产前后的评价计划，并按计划实施
12 、 可 靠 性 试验
3
应具备能根据工序变更、设计变更规模，判断是否进 行评价的组织
2、质量保证 活 动 （ 质 量 1 明确领导的质量方针并贯彻到相关部门、有监督检查
方针、方针
的贯彻、质 量监查）
2
在现场，应明确各方针、目标，做到众所周知
1 技术文件有效、受控
★
2
根据客户的总体图纸，转换为适合自已的加工图纸以 及制造工艺文件
★
3、品质标准 3 根据客户的总体检查标准制定出适合的检验标准
★
追溯性
2
有批量管理台帐、记录批量编号、不合格品处理数量 等，并检查
结论：
审核员：
部门领导：
分管领导：
审核其它注意：
1、审核结果需真实，实事求是填写。 2、重点项目“★”需抽取2件以上的项目来判断评价（A类零部件必须全面覆盖，B、C类零部件必须保证带“★” 项目无严重缺失）。 3、在监查时，重点项目必须作为调查对象。
★
（标准类文
件管理）
4 标准类文件的各相关内容必须保持一致
★
5
作业等指导文件等必要的更改按规定实施，现场要使 用最新版本
★
6
工程变更（含工序、工艺等）必须向顾客明确提出变 更后的标准
★
1 有计量器具、检具和检测设备台帐
★
4、计量器具 2 检测设备有定期校准和鉴定计划，并有效实施
★
管理
3
有使用、校准和维护保养规程，所有计量器具须经过 鉴定
★
10 、 异 常 处 理管理
3
查明异常（在工序中发生的，在客户中发生的）原因 、实施对策，并记录保管，且在规定时间向客户报告
★
4 确认对策效果
★
5 进行平行展开，根据需要反映到标准文件中
6 整理、保管记录、资料，做到随时能查阅利用
1
确定外协配套企业和质量基准，其内容不能与企业及 顾客的质量基准相矛盾
可靠地对各个项目（模具、设备、产品、标准等）进 行评价、跟踪检查
★
14、生 产准 备活动
3
明确转入量初期的产品综合评价及结果判断的责任权 限，并按此实施
★
4
针对量产前发生的不合格品，可靠地实施对策，必要 时对标准类文件进行修改
★
5 与外协企业签订质量（技术）协议
6 充分评价外协企业的产品及工艺
★
15、改善
控制
2
对关重零件（材料）是按作业指导书要求的检验频次 、抽查水平实施检验，并记录完整
★
1
有书面的作业指导书，张贴或挂于现场，并按标准进 行作业
7、过程控制
2
零部件生产工序流程清晰关重工序具备自己加工能力 （非专业工序）,关键工序设备完善。
3
关键、重要工序，关重工序按作业指导书（工艺）要 求的检验频次、抽查水平、判断准则实施
1Fra Baidu bibliotek
制定设备、工装维护维修管理规定及台账，有专人进 行管理
★
2 对设备、工装点检中发现的不良、实施跟踪管理
5、设备、工
装管理
3
配备完整的模、夹、刀、工具等，并保管好（规定放 置场所、状态、无锈蚀、尘埃、油污等）
★
4
根据磨损量来制定点检更改周期，组织实施并做好记 录
6、进货质量
1
有书面的作业指导书或相关文件规定，并张贴或挂于 现场
★
9、检查（检 2 检查人员持有检验资格证，并接收培训
测控制能 力）
3
检查结果按规定的方式记录，明确规定其保管期限， 并按此实施
4
检查中发现不合格品时，应按规定程序处理（现品、 记录、信息反馈），并进行原因分析、实施对策
★
1
当异常发生时，要有发生工序向有关部门进行可靠的 信息传递体系，并按此实施
★
2 立即实施异常应急处理对策
JL-CX-S05-04
供方审核检查表（适用于满足ISO9001标准供应商）
供方名称
质检人员/生产工人/ 技术人员数量
/ /人
工厂地址
邮箱地址
负责人
联系电话：
审核项目 序号
审核内容
重要度
审核记录
备注
1、体系的实 1 明确各阶段的实施事项及担当内容
施（从开发
到售后服务
各阶段）
2 明确各阶段移交时的责任者