项目名称
质量管理台帐
单位名称
年月
吉林石化公司建设项目质量管理台帐
项目名称
工程地点
工程类别项目代码
建设规模投资总额
开工日期竣工日期
建设单位负责人
监理单位总监理工程师
设计单位项目经理
勘查单位负责人
检测单位负责人
承包(总) 单位项目经理项目经理项目经理项目经理项目经理项目经理项目经理
项目审批情况
质量包保责任书签订情况
承包单位质量体系建立情况
质量监督报监情况
监理、承包（HSE）合同签订情况
单位工程划分情况
质量控制目标
备注
监理机构质量保证体系
附件1 序号姓名性别职务专业技术职称监理资质联系电话
注：核查总监理工程师、专职安全监理人员从业资质（培训）证书原件，留存复印件。
附件2 承包（总）单位质量保证体系
序
姓名性别职务专业技术职称管理层面联系电话号
注：核查项目经理、安全管理人员的从业资格（培训）证书原件、留存复印件。
施工（分包）单位清单
附件3 序号施工（分包）单位名称承担施工（分包）部位负责人
质量检查记录
附件4 项目名称：
序号质量问题描述整改结果
备注：
检查人：年月日
质量问题整改通知书
工程名称：编号：接收单位
工程质量
问题综述
1
处理依据上述问题违反了：
□《建设工程质量管理条例》等质量管理规定
□石油天然气工程质量监督管理有关规定
□设计文件
□工程建设强制性标准条文
□其它标准规范
根据□《建设工程质量管理条例》等质量管理规定□石油天然气工程质量监督管理有关规定
□《实施工程建设强制性标准监督规定》
□其他
处理决定□整改：责令你单位于年月日前整改完毕，并将整改情况书面报我部。□停工：责令立即停工，按我部要求进行整改，并书面上报整改结果，经我部检查合格并出具《复工通知书》后，方可复工。
□检测：有重大质量隐患，需进行检测并根据检测结果进行整改。
□处罚：全区通报批评、召开现场会、罚款。
责任方
签收人
年月日
工程部质量管理部门质量管理工程师：负责人：
年月日
抄送：
附件5
质量问题处理回复报告
附件6
编号：
（管理部门名称）：
接到你部号《质量问题处理通知书》后，我单位已按要求时间整改完毕，经自查、监理单位、建设单位检查合格，申请复查。
整改情况简述：
施工（检测、设计）单位负责人：总监理工程师：
质量负责人：专业监理工程师：公章公章
年月日年月日
建设单位项目负责人审查意见：工程项目管理人员审查意见：年月日年月日
工程部质量管理人员：
(上述单位按需要进行签字确认)
年月日
附件7
质量问题处罚通知书
单位：
根据吉林石化公司《资本性支出建设项目工程质量管理规定》及质量管理处罚条例，由于号《质量问题整改通知书》中提出的、、条质量问题已经造成损失和不良影响，因此，决定对你单位实施经济处罚，扣罚工程款元人民币，此款项将在结算时从结算工程款中扣除。
此通知书将作为扣款依据。
施工（检测、设计）单位负责人：总监理工程师：
质量负责人：专业监理工程师：公章公章
年月日年月日
建设单位质量管理人员：
建设单位主管厂长：
公章
年月日
(上述单位按需要进行签字确认)
