交通费报销制度

交通费报销制度及流程1. 引言为了规范公司员工的交通费报销流程，提高财务管理的透明度和效率，特制定本交通费报销制度及流程。

2. 适用范围本制度适用于公司全体员工，包括全职员工、兼职员工和实习生等。

3. 管理标准3.1 报销范围1.出差产生的交通费；2.办公期间的交通费（如员工代表公司出差、购买办公用品等）。

3.2 报销凭证员工在报销交通费时，需提供以下凭证： 1. 出差产生的交通费：交通票据、机票、火车票、出租车发票等； 2. 办公期间的交通费：购买办公用品的发票、收据等。

3.3 报销限额1.出差产生的交通费报销限额按照公司出差政策进行规定；2.办公期间的交通费报销限额每月不超过员工工资总额的10%。

3.4 报销时间员工需在出差或办公结束后的10个工作日内将交通费报销申请提交至财务部。

3.5 报销流程本公司交通费报销流程分为以下步骤： 1. 员工填写交通费报销申请表，包括出差或办公期间的详细信息、交通费用明细等，同时附上相关的报销凭证。

2. 员工将填好的申请表和凭证交至所在部门经理进行审批，部门经理需在2个工作日内完成审批并签署。

3. 经部门经理审批后，员工将申请表和凭证提交至财务部门。

4. 财务部门进行审核，包括核对报销金额、凭证的真实性等。

如发现问题，将与员工沟通，要求补充相关的材料或进行合理的解释。

5. 财务部门在审核通过后将交通费报销金额转账至员工指定的银行账户，并将相关凭证归档。

3.6 其他注意事项1.员工应保管好交通费报销相关的凭证，如有遗失或损坏，需及时向财务部门说明情况；2.员工报销过程中应如实填写申请表，如有虚假陈述或故意误导，一经发现将受到相应的处罚；3.财务部门每月末将进行交通费报销情况的统计和分析，如发现异常情况将进行调查，并及时向汇报给上级主管。

4. 考核标准4.1 报销申请表填写准确性员工提交的报销申请表是否填写准确、详细，包括出差或办公期间的时间、地点、目的等。

财务制度关于交通费报销的规定
一、适用范围
本规定适用于公司内所有员工在工作中因公出行产生的交通费用报销。

二、费用范围
1.合理的交通费用包括但不限于公共交通费用、出租车费用、私家车使
用补贴。

2.不包括违规行为造成的罚款、违法停车费、超速罚款等费用。

三、报销标准
1.对于公共交通费用，应按照实际花费报销，需保留票据作为凭证；出
租车费用应保留车票或电子发票作为凭证。

2.对于私家车使用补贴，公司将依据员工所在城市的实际行车距离和油
价变化制定合理的费用标准。

员工应当提交车辆行驶里程表，以及发票或加油凭证作为交通费用的凭证。

3.若出差地目的地与隶属单位地址不同而产生的回程费用，原则上不予
报销。

四、报销流程
1.员工应在规定时间内提交交通费用报销申请表，申请表里应包括报销
费用的明细及支出时间和地点等信息。

2.财务部门应在3个工作日内审批报销申请，对于其所列明的交通费
用的真实性和合理性进行核实。

3.如发现虚报报销、利用工作之便的行为，公司将依据有关规定予以处
分。

五、其他
1.出差期间，员工应严格按照公司的差旅政策进行行程安排和费用管控。

2.员工能够通过公共交通方式出行的，在符合公司要求的条件下，优先
选择公共交通。

3.公司并非强制要求员工使用个人车辆，故私家车使用补贴应当按照公
正手续进行。

4.对于特殊情况和特殊要求，公司将采用特别管理制度处理。

以上就是公司财务制度关于交通费报销的规定，希望员工们遵守规定，规范差
旅行程，提高公司管理的效率。

交通费用报销管理制度第一章总则第一条目的和适用范围本制度的目的是规范企业员工交通费用报销管理，确保企业资金使用的合理性和效率性。

本制度适用于全体企业员工，在企业的交通费用报销申请和审批过程中必需遵守本制度。

第二条定义1.交通费用：指企业员工为出差、业务探望以及其他工作需要，发生的交通相关支出，包含但不限于交通工具费用、停车费、加油费、高速费等。

2.出差：指企业员工因公务需要离开工作地方，前往其他地方的行为。

第二章交通费用报销申请第三条申请条件1.申请人必需具备报销资格，即在企业正式录用的员工。

2.申请人必需提交认真的交通费用报销申请表，包含出行时间、启程地方、目的地、交通工具、费用明细等。

第四条申请流程1.申请人在出差结束后的3个工作日内，填写申请表并提交给所属部门负责人审核。

2.部门负责人在收到申请后的2个工作日内审核，并填写审核看法，再将申请表提交给财务部门。

3.财务部门在收到交通费用报销申请后的2个工作日内进行审批，审核通过后将费用报销信息录入财务系统，并通知申请人核对报销金额。

4.申请人收到核对通知后的3个工作日内，确认报销金额无误后，签署报销确认书，并将其提交给财务部门。

第五条申请料子1.交通费用报销申请表：包含出差人员姓名、出行时间、启程地方、目的地、交通工具、费用明细等。

2.票据和发票：申请人应妥当保管相关的车票、停车费发票、加油发票等票据和发票，作为报销的依据。

第六条申请审批权限1.交通费用报销申请需经部门负责人审核，并由财务部门审批。

2.若报销金额超出部门负责人权限范围，需由财务总监审批。

第三章交通费用报销核算第七条核算原则1.报销金额应符合企业相关政策规定。

2.报销金额应真实、准确，不得存在虚假、捏造、重复报销等情况。

3.报销金额应合理、合法，符合法律法规的要求。

第八条核算程序1.财务部门收到交通费用报销确认书后，在10个工作日内完成报销款项的核算工作。

2.核算过程包含核对申请料子、费用明细、票据和发票的真实性和有效性，核算报销金额是否符合相关政策要求。

财务制度关于交通费报销的规定第一章总则第一条为规范公司员工交通费报销行为，提高资金使用效率，确保财务管理的严格性和规范性，特制定本财务制度。

第二条本财务制度适用于公司所有员工在工作中发生的交通费报销行为。

第三条公司员工在工作中因公外出发生的交通费用，应当遵守本制度的规定，经审核后方可报销。

第四条公司员工在报销交通费用时，应当认真遵守相关报销规定，如有违反者，一经查实，将受到相应的纪律处分。

第五条公司对于员工提交的交通费报销单进行严格审核，确保报销的合理性和真实性。

第六条公司严格遵循国家税收法规，对于涉及报销的税收政策进行认真执行，提高公司自身的合规性和规范性。

第二章交通费报销的范围及规定第七条公司员工发生的交通费用，包括但不限于公共交通、出租车、私家车以及火车等交通工具的使用费用。

第八条公司员工因公外出的交通费报销，必须符合以下要求：1. 必须是公司工作需要外出产生的交通费用；2. 必须有明确的出差任务和交通路线；3. 通过相关凭证能够清晰地反映出发生交通费用的具体情况和金额。

第九条公司员工在公务外出中产生的个人交通费用和因私事负担的交通费用不纳入公司报销范围。

第十条公司员工在报销交通费用前，必须认真核实凭证的真实性和有效性，确保凭证内容完整且符合报销要求。

第十一条公司员工在使用私家车出差时，按照公司规定的里程报销标准进行计算，但不得超出公司规定的最高标准。

第十二条公司对于员工在公务活动中使用出租车、公交车等公共交通工具的费用，可以全额报销，但需提交相关票据和行程计划。

第三章交通费报销的流程第十三条公司员工在发生交通费用后，需按照公司规定的报销流程进行申请和报销。

第十四条公司员工应当在交通费发生后的一个月内提交相关的报销单据，逾期将不予受理。

第十五条公司对于员工提交的报销单据进行审核和审批，审核部门应当严格按照规定对报销单据进行审核，确保审核的真实性和准确性。

第十六条公司对于审核通过的报销单据应当在三个工作日内完成报销款项的发放，确保员工的权益得到及时保障。

交通费报销财务制度第一章总则第一条为规范员工出差和上下班的交通费报销管理，提高财务管理效率，实现费用合理化支出，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有员工及实习生的交通费报销管理。

第三条出差交通费包括往返车费、住宿交通费等与出差有关的实际发生费用，上下班交通费为员工从家到公司或者公司到家的往返交通费用。

第四条交通费报销必须符合公司财务规定，必须是真实、合理、必要的费用，并且符合公司的报销流程。

第五条员工必须按照公司规定的报销要求，如实填写报销单据，并保留好相关凭证，经过财务审核后方可报销。

第六条员工应当遵守公司的费用预算要求，节约开支，杜绝浪费。

第七条公司财务部门有权对员工的交通费报销进行审查，对违反规定的行为进行处理。

第八条公司财务部门保护员工的个人隐私，不得泄露员工的相关信息。

第九条员工对本制度有任何疑问或者建议，可以向公司财务部门提出，公司财务部门有义务及时予以解答和处理。

第十条公司对本制度拥有最终解释权。

第二章交通费报销流程第十一条出差交通费报销流程：1. 出差人员填写出差申请表，并经领导审批；2. 出差人员按照实际发生的费用填写出差报销单，并保留相关费用凭证；3. 出差人员将填写完整的出差报销单交给财务部门进行审核；4. 财务部门对出差报销单进行审核，核对相关费用凭证；5. 审核无误后，财务部门将费用报销到员工个人账户。

第十二条上下班交通费报销流程：1. 员工填写上下班交通费报销单，并保留相关凭证；2. 员工将填写完整的报销单交给财务部门进行审核；3. 财务部门对报销单进行审核，核对相关凭证；4. 审核无误后，财务部门将费用报销到员工个人账户。

第十三条员工在报销过程中应当注意保管好相关凭证，如有遗失应及时补办。

第十四条员工对报销流程有任何疑问或者需要帮助，可以向财务部门进行咨询。

第三章交通费报销标准第十五条出差交通费标准为按照实际发生费用报销，必须符合公司财务规定。

第十六条上下班交通费标准为每月不超过公司规定的标准金额。

交通费报销管理制度
一、交通费定义
交通费是指员工因公外出且在企业驻地市内发生的公共交通工具费、出租车费、过路过桥费、停车费等。

二、交通费报销范围
交通费报销范围包括市内交通费、包干车辆费、公务车运行费、临时租用车费。

三、交通费报销管理
（一）市内交通费报销管理
1、市内交通费包括：企业驻地市内公共交通工具费用；
2、市内交通费实行部门预算制度，报销人凭乘坐公共交通工具的车票实报实销，无需发起用车申请，在预算标准内进行报销，超支不补。

（二）包干车辆费报销管理
1、包干车辆费是指高管、中高管及其他有单独交通费预算的车辆费；
2、包干车辆费实行预算制度，报销人需凭发票报销，无需发起用车申请，在预算标准内进行报销，超支不补。

（三）公务车运行费
1、公务车运行费包括油费、固定停车费、维修保养、保险费；
2、公务车辆加油实行一车一卡（加油卡），加油卡充值统一由
车辆管理员负责。

油费报销时发起“业务申请-通用费用直接报销单”列入交通费报支，在预算标准内进行报销，超支不补。

油费报销时需附公务车出车记录表；
3、公务车所在办公地固定停车费，由车辆管理员负责，在预算标准内进行报销，超支不补；
4、公务车辆维修保养、保险费，由司机负责，在预算标准内进行报销，超支不补。

（四）临时租用车费
企业组织活动，临时租用车辆的费用按双方签定的合同约定金额进行据实报销，在预算标准内进行报销，超支不补。

交通费报销制度交通费报销制度是一项机构管理的财务制度规范，旨在规范、便利和保障员工因公出行的交通费用的报销流程和标准。

下面将具体阐述交通费报销制度，内容包括报销范围、报销标准和报销流程等。

一、报销范围：1. 因公出差：员工出差期间，往返接送机场、火车站等交通费用；2. 客户拜访：员工拜访客户过程中的交通费用；3. 参加会议：员工参加内外部会议所产生的交通费用。

二、报销标准：1. 交通工具费用：a. 公共交通：员工乘坐公共交通工具（如地铁、公交车等）的票价，按实际票价报销；b. 出租车费用：员工乘坐出租车的费用，按实际票价报销；c. 自驾车费用：员工自驾车出行，按当地相关规定报销标准进行报销。

2. 住宿费用：若因差旅产生住宿费用，按照公司规定的住宿补贴标准进行报销。

三、报销流程：1. 报销申请：员工在出差或其他因公出行结束后，填写《交通费报销申请表》，附上相关费用凭证（如票据、发票等）。

2. 提交审核：员工将《交通费报销申请表》和费用凭证交给所在部门的负责人审核确认，并签字同意。

3. 财务审核：部门负责人审核通过后，将《交通费报销申请表》和费用凭证提交给财务部门进行审核。

4. 报销付款：财务部门审核通过后，将报销金额转账或支付给员工。

四、注意事项：1. 报销申请必须在因公出行结束后的一周内提交，逾期将不予受理；2. 报销申请必须提供有效的费用凭证，如无法提供凭证，则不予报销；3. 报销金额超出公司规定的标准时，需提供相关的合理解释和支持材料；4. 报销过程中如有违反公司相关制度或存在作假行为，将视情况进行纪律处分。

综上所述，交通费报销制度将员工因公出行的交通费用进行规范、便利和保障，确保员工的合理费用能够得到及时报销。

同时，严格的报销流程和标准也有助于防止不当使用公款以及其他违规行为的发生，维护了公司财务的规范和健康发展。

差旅与交通费用报销管理制度1. 背景与目的为规范企业员工在出差过程中的差旅与交通费用报销行为，保障企业财务的合规性和公平性，提高企业管理效率，特订立本差旅与交通费用报销管理制度。

本制度的目的是确立规范的报销流程和标准，明确责任归属，保证差旅与交通费用的合理支出和报销。

2. 适用范围本制度适用于企业全部员工在执行公务期间的差旅与交通费用报销。

3. 报销事项及费用标准3.1 差旅费用依据员工出差的实际需求，差旅费用报销包含但不限于以下项目：•交通费：往还机票、火车票、汽车票、轮船票等；•留宿费：酒店、宾馆、公寓等留宿费用；•餐饮费：工作期间的合理餐费支出；•通讯费：差旅期间的电话费、上网费等；•会议费：参加会议所产生的费用（包含会议注册费、会议料子费等）。

3.2 交通费用交通费用报销涉及员工日常通勤和公务交通所产生的费用，包含但不限于以下项目：•公共交通费：地铁、公交车、出租车等；•自驾车费：员工使用个人车辆出行所产生的费用（包含汽油费、停车费等）；•出租车费：员工因公乘坐出租车所产生的费用。

4. 报销流程4.1 差旅费用报销流程1.出差申请：员工提前填写并提交出差申请，明确出差目的、时间、地方及预算。

2.出差审批：经理对员工的出差申请进行审批，确认出差的必需性和合理性。

3.出差布置：出差申请获得审批后，由行政人员负责布置员工的差旅行程和预订相关服务。

4.差旅实施：员工依照行程布置进行差旅活动，并妥当保管相关费用凭证。

5.费用报销：员工归来后，依照公司规定的报销时间，提交差旅费用报销单和相关费用凭证；6.财务审批：财务部门核对报销单和费用凭证的真实性和合规性，进行财务审批。

7.财务支出：财务部门在审批通过后，依照员工提交的银行账户信息，将费用直接支出到员工账户。

4.2 交通费用报销流程1.通勤交通费用：员工经过人事部门核定的工作地方超出规定距离，可以申请通勤交通费；–员工应填写通勤交通费申请表，提交给人事部门；–人事部门审核申请表，确认员工符合申请条件；–财务部门核对申请表和员工的工作记录，确认费用标准并进行核算；–财务部门将符合条件的通勤交通费用支出到员工工资账户。

第一章总则第一条为规范公司员工交通费用报销流程，合理控制公司成本，提高员工工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工及实习生。

第三条本制度遵循公平、合理、简便、高效的原则。

第二章交通费用报销范围第四条以下情况可申请交通费用报销：1. 员工因公出差、培训、考察等公务活动，乘坐公共交通工具产生的费用；2. 员工因公出行，确需乘坐出租车、网约车等非公共交通工具产生的费用；3. 员工加班、值班等特殊情况，确需使用个人交通工具产生的费用。

第五条以下情况不予报销：1. 个人原因造成的交通费用；2. 乘坐私人车辆、非公共交通工具；3. 超过公司规定的报销标准的费用。

第三章交通费用报销标准第六条公共交通工具费用报销标准：1. 地铁、公交、火车等公共交通工具费用，按照实际发生费用报销；2. 出租车、网约车等非公共交通工具费用，按照以下标准报销：a. 市区内：每次不超过100元；b. 市外：每次不超过200元。

第七条加班、值班交通费用报销标准：1. 加班、值班期间，确需使用个人交通工具，按照以下标准报销：a. 自行车：每次不超过20元；b. 摩托车：每次不超过30元；c. 汽车：每次不超过50元。

第四章交通费用报销流程第八条员工因公出行，需提前填写《交通费用报销申请单》，经部门负责人审批后，提交至财务部门。

第九条财务部门对报销申请单进行审核，确认费用真实、合规后，按照报销标准予以报销。

第十条报销申请单经财务部门审批后，员工可持本人身份证及报销凭证到财务部门领取报销款项。

第五章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十三条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况予以补充和完善。

第一章总则第一条为加强公司交通费用的管理，确保公司交通费用使用的合理性和规范性，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出行的员工，包括但不限于出差、商务活动、客户接待等。

第二章交通费用报销范围第三条交通费用报销范围包括：1. 乘坐公共交通工具（如火车、飞机、长途汽车、地铁、出租车等）的费用；2. 租赁车辆的合理费用；3. 因公出行产生的燃油费、过路费、停车费等；4. 因公出行产生的其他交通相关费用。

第三章交通费用报销标准第四条交通费用报销标准根据以下原则制定：1. 优先选择公共交通工具，如需乘坐出租车或租赁车辆，应选择经济型车辆；2. 出差期间的交通费用报销，按照公司所在地与目的地之间的实际距离和交通方式确定；3. 租赁车辆费用按照实际里程和租赁公司收费标准报销；4. 燃油费、过路费、停车费等按照实际发生金额报销。

第四章交通费用报销流程第五条交通费用报销流程如下：1. 员工因公出行前，需填写《出差申请单》或《交通费用报销单》，经部门经理批准后，提交至财务部门；2. 财务部门对报销单据进行审核，确保符合报销范围和标准；3. 审核通过后，财务部门办理报销手续，将报销款项支付给员工；4. 员工应妥善保管交通费用报销单据，以便后续审计和查询。

第五章交通费用报销注意事项第六条员工在报销交通费用时，应注意以下事项：1. 保留好交通费用报销单据，包括车票、发票、过路费单据等；2. 报销单据应填写完整、准确，不得随意涂改；3. 报销金额应与实际发生金额相符；4. 报销流程应按照本制度规定执行。

第六章监督与处罚第七条公司设立交通费用监督小组，负责监督本制度的执行情况，对违反本制度的行为进行查处。

第八条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、扣发工资等处罚。

第七章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

通过制定本制度，旨在规范公司交通费用的使用，提高资金使用效率，为公司的发展提供有力保障。

交通费报销制度及流程范本
背景
为了规范和便利员工的交通费报销，本公司制定了以下的交通
费报销制度和流程。

适用范围
本制度适用于公司所有职员，包括全职员工、兼职员工和实生。

报销条件
1. 报销的交通费必须是因公出行导致的费用，包括但不限于公
务用车费、公共交通车票费和出租车费等。

2. 必须提供与交通费有关的凭证，如、车票、行程单等。

3. 报销金额必须符合公司制定的标准，并且不超过实际发生的
费用。

报销流程
1. 员工需要事先填写一份交通费报销申请表，包括出行日期、出发地点、目的地、交通工具、费用明细等信息。

2. 随申请表一起提交相关凭证。

3. 相关部门负责审核申请表和凭证，并确认费用的合理性和符合公司制定的标准。

4. 审核通过后，财务部门会将费用报销金额转账到员工指定的银行账户。

5. 员工可以在报销完成后查看报销明细，如有问题可以向财务部门咨询和申诉。

注意事项
1. 员工必须确保填写的信息真实准确，提供的凭证清晰可辨。

2. 如有特殊情况需要特殊报销安排，员工可以提前与财务部门协商。

3. 报销申请和凭证必须在出行后的15个工作日内提交，逾期申请将不予受理。

4. 如有涉及私人出行的费用，员工不得通过此制度报销。

总结
本公司的交通费报销制度和流程旨在规范和便利员工的报销操作，确保费用的合理性和符合公司制定的标准。

所有员工在报销交通费时，应按照本制度的规定进行操作，如有问题可以咨询和申诉财务部门。

以上为交通费报销制度及流程范本，如有修改或调整，以公司内部通知为准。

交通费用据实报销财务制度一、总则为规范公司员工出差期间的交通费用报销，提高公司经营管理效率，保障公司财务安全，特编订本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工在公司公务活动中发生的交通费用报销。

三、定义1. 交通费用：指员工在公司公务活动中因出行而发生的交通费用，包括但不限于车辆燃油费、车辆维修费、车辆停车费、交通工具票价等。

2. 出差：指公司员工因公务需要外出活动的行为。

3. 收据：指能够证明员工交通费用支出的有效凭证，包括但不限于发票、小票、通行费发票等。

四、报销流程1. 出差前，员工应向公司相关部门提出出差申请，明确出差事由、时间、地点等。

2. 出差期间，员工应按照公司规定的交通方式出行，并保存好交通费用的相关收据。

3. 出差结束后，员工应在规定时间内将交通费用的收据报销给财务部门。

4. 财务部门将审核员工提交的交通费用收据，确认费用符合规定后进行报销。

5. 报销后，财务部门将费用核算情况报告给公司领导，进行审批。

6. 审批通过后，财务部门将费用报销给员工，或者直接支付给相关交通公司。

五、费用标准1. 车辆燃油费：按照公司规定的标准报销，需提供加油发票或者存根。

2. 车辆维修费：因出差导致车辆维修费用的报销，需提供维修发票及出差证明。

3. 车辆停车费：按照实际发生的费用进行报销，需提供停车费票据。

4. 公共交通工具票价：按照实际车票费用进行报销，需提供车票或者电子票据。

5. 其他交通费用：如出租车费用、高速通行费等，按照实际支出情况进行报销，需提供相应的收据。

六、注意事项1. 员工在出差期间应按照公司规定的交通方式出行，不得擅自改变交通方式。

2. 员工报销交通费用时，需提供真实有效的收据，不得虚假报销。

3. 员工对于报销中产生的问题应及时协调解决，不得随意退回费用。

4. 财务部门应严格审核员工提交的交通费用收据，确保费用支出合规。

七、违规处理1. 如发现员工故意虚报交通费用，将取消其报销资格，影响其奖励评定。

交通费用报销制度一、引言随着企业经营规模的不断扩大，员工的出差、外勤工作也逐渐增加，为了更好地管理和控制交通费用支出，公司特制定了《交通费用报销制度》。

本制度适用于所有公司员工，并旨在规范员工因工作所产生的交通费用的报销，确保费用支出的合理性和合规性，并提供明确的报销流程和要求。

二、定义交通费用：指员工因公务出差、外勤等工作活动所产生的交通费用，包括但不限于公共交通工具乘坐费用、出租车费用、私家车使用补贴等。

三、报销范围1. 公交、地铁费用：员工在出差、外勤工作期间所发生的公交、地铁费用可以报销。

报销以实际发生费用为准，需提供有效的发票或票据作为凭证。

2. 出租车费用：员工使用出租车进行出差、外勤工作时所发生的费用可以报销。

报销以实际发生费用为准，需提供有效的发票或票据作为凭证，同时需要填写出差目的地、出发地、到达地等相关信息。

3. 私家车使用补贴：对于员工因工作需要使用私家车进行出差、外勤工作，公司将提供私家车使用补贴。

补贴标准由公司根据相关政策制定，并在发放前进行公示。

四、报销流程1. 报销申请：员工需在出差、外勤工作结束后的五个工作日内，向所在部门提交交通费用报销申请。

申请时需填写申请表格，详细列明所报销费用的种类、金额和相关事由，并附上有效的发票或票据作为凭证。

2. 部门审批：部门负责人在收到员工的报销申请后，需在三个工作日内审批并签署意见。

审批时需核对申请表格内容的真实性与准确性，并保证报销金额符合公司相关规定。

3. 财务审批：财务部门在收到经部门负责人签署意见的报销申请后，需在五个工作日内进行审批。

审批时需核对申请表格和相关凭证的真实性，是否符合公司规定的报销范围和标准。

4. 报销发放：财务部门在完成审批后，将报销金额直接发放至员工的工资账户中，员工查收后即表示确认。

五、注意事项1. 报销申请提交时应确保相关凭证的完整性和真实性，任何虚假报销行为将会受到严肃处罚。

2. 私家车使用补贴的发放将根据员工提交的私家车使用明细进行核对，如发现虚报行为，将取消相应补贴。

出差报销交通费的财务制度一、目的和范围为了规范公司员工出差报销交通费的管理，确保费用支出合理、透明和合规，特制定本制度。

本制度适用于公司所有员工出差期间所发生的交通费用的报销管理。

二、出差报销交通费的范围1. 出差报销交通费包括但不限于以下内容：- 机票费用：包括国内、国际航班的机票费用；- 火车票费用：包括高铁、动车、普通火车的车票费用；- 汽车费用：包括出租车、专车、自驾的汽油费用、过路费用等；- 其他交通费用：包括公交车、地铁、出租自行车等的费用。

2. 出差报销交通费不包括住宿费、餐饮费等其他费用。

三、报销标准1. 出差报销机票费用的标准为经济舱价格，超出经济舱价格部分由员工自行承担。

2. 出差报销火车票、汽车费用的标准按照实际发票金额报销。

3. 其他交通费用按照实际发票金额报销。

四、报销流程1. 出差前，员工需提前向公司提交出差申请，包括行程计划、出差事由等。

2. 出差回来后，员工需准备好相应的交通费用发票，并填写报销单。

3. 报销单需由员工本人填写，并附上相关的交通费用发票。

4. 相关部门经过审核确认后，将报销款项直接打入员工指定的银行账户。

五、注意事项1. 出差报销交通费的发票需为原件，并按照规定时间内提交报销。

2. 出差报销交通费的标准和范围若有调整，将尽早通知员工，确保员工明确报销标准。

3. 员工需按规定的时间内完成报销流程，逾期未报销的费用将不予支付。

六、违规处理1. 对于违反出差报销交通费的规定，擅自报销超标费用的员工，将取消其报销资格，并根据公司相关规定给予相应处罚。

2. 如发现恶意骗取报销费用或其他违规行为，公司有权追究相应法律责任。

七、附则1. 本制度经公司领导审批后生效，并不定期进行修订。

2. 凡有关出差报销交通费的事宜，均应遵守本制度规定。

以上为公司出差报销交通费的财务制度，望广大员工遵守，以保证公司财务管理的规范和合理性。

差旅费交通费报销制度差旅费交通费报销制度一、总则差旅费交通费报销制度为公司为了规范员工差旅费和交通费的报销管理，提高企业财务管理的透明度和效率而制定的。

该制度适用于公司全体员工在工作中发生的差旅费和交通费的报销。

二、报销范围1. 差旅费报销范围包括员工因公出差期间的交通费、住宿费、餐饮费、通讯费和其他必要费用。

2. 交通费报销范围包括因公出行产生的交通工具费用，如公共交通费、租车费、出租车费用等。

三、报销标准1. 差旅费报销标准：按照员工差旅期间实际发生的费用进行报销，但必须符合公司规定的差旅费用标准。

2. 交通费报销标准：按照员工因公出行所产生的费用进行报销，但必须符合公司规定的交通费用标准。

四、报销流程1. 填写报销申请：员工需要在完成差旅或出行后填写报销申请表，包括出差事由、时间、地点以及相关费用明细等信息。

2. 提交报销申请：填写完报销申请表后，员工将其提交给所在部门的负责人进行审批。

3. 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，核对费用明细和标准是否一致，并对相关凭证进行复核。

4. 报销发放：审核通过后，财务部门将报销款项发放给员工，通知员工前往领取。

五、报销要求1. 报销申请必须包含准确和完整的费用明细，需提供相关发票、收据等有效凭证作为报销依据。

2. 报销申请必须在差旅或出行结束后的五个工作日内提交，逾期申请将不予受理。

3. 报销申请需经过所在部门负责人的审批，并在报销申请上签字确认。

4. 报销款项的发放时间为每月的最后一个工作日，如遇节假日顺延。

5. 对涉及金额较大或有特殊情况的报销申请，财务部门有权进行进一步的核实和审查。

六、违规处理如发现员工在差旅费与交通费报销过程中存在违规行为，包括但不限于虚假报销、私自套取差旅费用等，将视情节进行相应的处理，严重者可能面临纪律处分。

七、补充说明1. 员工需对差旅费与交通费的使用负责，并遵守相关法规和公司规定。

2. 对于特殊情况下的报销，员工需要提供详细的说明和相关证明材料。

差旅费交通费报销制度7篇以下是网友分享的关于差旅费交通费报销制度的资料7篇，希望对您有所帮助，就爱阅读感谢您的支持。

第一篇差旅费用报销制度为规范管理，公司现结合实际情况制定本差旅费用报销制度：第一条公司员工出差的交通工具按以下标准执行：第二条公司员工出差住宿费用、生活补助及市内交通补助费用（以下简称补助费）按以下标准执行：1、A类城市指：四个直辖市、武汉、广州、杭州、深圳；2、B类城市为除A类外的省会城市及大连、青岛、苏州、无锡、常州、宁波、绍兴、温州、东莞、中山、珠海、汕头、厦门、包头、大庆；3、C类城市为除A、B以外的地级市；4、D类城市为除A、B、C类以外的县级市。

市郊一天内往返的，报销车费、补贴中餐15元。

一天不能往返的，按D类城市标准执行。

5、如两人以上或集体出差的，其个人差旅补助均按以上标准执行。

第三条出差交通费用报销的其他规定：1、出差期间不报销出租车费用(总经理及副总级别除外)。

出差期间的长途汽车票必须为电脑机打票，否则不予报销。

当地公汽车票和地铁票实报实销，市内交通需提供行程表及公交地铁线路名称。

2、连续乘车在4小时以内的不得乘坐卧铺。

3、出差天数的算法是：从出差日开始按照天数计算，但是出发时间在12:00以后算半天，回程的出发时间在12:00之前算半天，只计算半天的出差补助。

举例：14:00启程，第三天10:00返回，则第1天补助减半，第2天全额补助，第三天补助减半。

4、副总经理、营销总监级别以下的员工因特殊情况可乘坐飞机。

5、由总部派出的长期（超过4个月）驻外人员因工作需要不能按规定回家探亲休假的，由总经理批复对其配偶报销往返交通费用。

6、凡是公司组织的工作会议或其它业务需要的活动，与会人员的车费及住宿费均由公司统一核销。

由总经理审批后财务予以报销。

7、非常规性质的省内出差，路程较近、车上时间不长或事务能较快解决的，应当日返回，公司据实报销往返车费和出差补助；若确因工作原因不能当日返回，必须征得部门经理同意方能住宿。

一、总则
为规范学校教职工交通费用报销行为，提高经费使用效率，根据国家有关法律法规和学校财务管理制度，特制定本制度。

二、报销范围
1. 教职工因公出差、参加会议、培训、调研、交流等活动产生的交通费用。

2. 教职工参加学校组织的各类活动，按照学校规定产生的交通费用。

三、报销标准
1. 公共交通：乘坐公交车、地铁等公共交通工具，按照实际发生的费用报销。

2. 出租车：乘坐出租车，按照实际发生的费用报销。

3. 长途汽车：乘坐长途汽车，按照实际发生的费用报销。

4. 飞机：乘坐飞机，按照经济舱票价报销。

5. 火车：乘坐火车，按照硬座、硬卧票价报销。

四、报销流程
1. 教职工因公出差、参加会议、培训、调研、交流等活动，需填写《学校交通费用报销申请单》，并附上相关证明材料。

2. 经办人审核申请单及证明材料，签字确认。

3. 科室负责人审核申请单及证明材料，签字确认。

4. 学校财务部门审核申请单及证明材料，签字确认。

5. 学校领导审批。

6. 学校财务部门按照审批结果，办理报销手续。

五、注意事项
1. 报销人需在报销申请单上填写真实、准确的信息。

2. 报销人需提供有效的票据，票据内容应与实际发生的费用相符。

3. 报销人需在规定时间内提交报销申请，逾期不予报销。

4. 报销人不得重复报销同一笔费用。

5. 学校财务部门对报销申请进行审核，如发现虚报、冒领等违规行为，将严肃处理。

六、附则
1. 本制度由学校财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。