港口码头企业安全生产标准化管理体系全套资料汇编(2019-2020新标准实施模板)

Q/WSSQ/WSS-2019危货运输安全生产标准化管理体系全套方案资料标准汇编编号：Q/WSS-001-20192019-2020版编制:审核:批准:受控状态:发布日期：2019-05-15 实施日期：2019-08-15XX有限公司目录第1章规章制度的编制说明 (1)1.1 安全规章制度的制定原则 (1)1.2 安全规章制度的编制及管理 (1)1.3 安全规章制度的文本及文字要求 (2)1.4 其他 (3)第2章标准化体系编制依据 (4)2.1安全生产法律 (4)2.2安全生产法规 (6)2.3安全规章 (9)第3章目标 (19)3.1 安全生产目标管理制度 (19)3.1.1 目的 (19)3.1.2 范围 (19)3.1.3 内容 (19)3.2 2019年度安全生产目标 (22)3.3 年度安全生产目标分解 (23)3.4 安全生产目标实施计划和考核办法 (24)3.4.1 附责任书1：安全生产目标责任书（管理层样本） (25)3.4.2 附责任书2：安全生产目标责任书（员工样本） (28)3.4.3 附表1：安全生产目标考核台账 (31)第4章组织机构和职责 (34)4.1 安全机构设置与安全管理人员配备的管理制度 (34)4.2 安全生产领导小组 (35)4.3 安全生产领导小组工作章程 (36)4.3.1 附表1：安全会议记录 (38)4.4 安全管理机构 (40)4.4.1 附图1：安全管理组织机构图 (41)4.5 公司安全员任命通知 (42)4.5.1 附表1：安全管理人员统计台账 (43)第5章安全生产责任制 (45)5.1 安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核的管理制度 (45)5.1.1 附表1：安全生产责任制与权限培训记录 (47)5.1.2 附表2：安全生产责任制评审表 (48)5.1.3 附表3：安全生产责任制落实情况考核台帐 (50)5.2 安全生产责任制 (52)5.3 安全生产岗位职责 (53)5.3.1 安全领导小组安全职责 (53)5.3.2 安全管理办公室安全职责 (54)5.3.3 车队办公室安全职责 (56)5.3.4 调度业务安全职责 (56)5.3.5 财务部安全职责 (58)5.3.6 法人/总经理安全职责 (59)5.3.7 车队经理岗位责任 (60)5.3.8 车辆调度员岗位责任 (60)5.3.9 驾驶员安全职责 (61)5.3.10 押运员安全职责 (63)5.3.11 车辆技术负责人岗位职责 (64)第6章安全生产投入 (66)6.1 安全生产投入保障制度 (66)6.1.1 附表1：安全经费投入台账 (68)6.2 2019年安全生产投入计划 (70)6.3 工伤保险管理制度 (72)6.3.1 附表1：工伤事故台账 (81)第7章法律法规与安全管理制度 (83)7.1 识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度 (83)7.1.1 附表1：企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账 (86)7.1.2 附表2：法律法规的培训记录 (88)7.2 安全管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度 (89)7.2.1 附表1：安全操作规程及安全规章制度评审表 (91)7.3 安全生产目标与指标管理制度 (92)7.4 安全生产考核奖惩制度 (94)7.5 从业人员安全生产责任制度 (97)7.6 安全会议制度 (97)7.7 安全生产档案管理制度 (99)7.8 设施、设备、货物安全管理制度 (101)7.9 安全生产资金提取和使用管理制度 (102)7.10 安全教育培训制度 (104)7.11 安全生产监督检查制度 (105)7.12 事故调查处理和统计制度 (106)7.13 停车场管理制度 (108)7.14 车辆技术及档案管理制度 (110)7.15 车辆维护、检查、报废管理制度 (114)7.16 危险品专用车辆标志、标识安装使用管理制度 (116)7.17 特种作业人员管理制度 (119)7.18 危险品运输安全防护设施、防护用品配备使用管理制度 (120)7.19 卫星定位装置安装使用规定 (122)7.20 车辆运输监控平台安全监控管理制度 (124)7.21 危险品装卸作业现场安全监控管理制度 (126)7.22 危险品车辆驾驶员聘用管理制度 (127)7.23 危险品车辆押运员聘用管理制度 (129)7.24 危险品车辆安全运输管理制度 (129)7.25 安全生产值班制度 (130)7.26 行车日志使用管理制度 (134)7.27 危险品运输车辆清洗消毒制度 (136)7.28 应急预案制定、培训和演练制度 (138)7.29 职业病防治及职业健康管理制度 (140)第8章教育培训 (142)8.1 安全生产教育培训制度 (142)8.2 年度安全教育培训计划 (143)8.2.1 附表1：三级教育 (146)8.2.2 附表2：培训记录 (149)8.2.3 附表3：人员持证台账 (150)8.3教育培训附表 (152)第9章生产设备设施 (177)9.1 建设项目安全“三同时”管理制度 (177)9.2 设备设施安全管理制度 (180)9.3 生产设备、设施验收管理制度 (185)9.4 生产设施设备检修、维修和保养的安全管理制度 (187)9.5 生产设施安全拆除和报废管理制度 (189)9.6 电气设施安全管理制度 (192)9.7 特种设备安全管理制度汇编 (198)9.7.1 附表1：特种设备统计台账 (206)9.8 特种（设备）作业人员管理制度 (207)第10章作业安全 (210)10.1 警示标志和安全防护管理制度 (210)10.2 变更管理制度 (212)10.2.1 附表1：变更申请表 (214)10.2.2 附表2：变更验收表 (216)10.3 三违管理制度 (219)10.3.1 附表1：三违人员记录 (224)10.4 危险作业风险分析及控制措施 (226)第11章安全生产操作规程 (237)11.1 车辆技术改造操作规程 (237)11.2 车辆组织调度操作规程 (239)11.3 从业人员安全考核操作规程 (241)11.4 从业人员聘用与解聘操作规程 (244)11.5 驾驶员安全行车操作规程 (246)11.6 运输车辆动态监控操作规程 (250)11.7 危险货物运输操作规程 (253)11.8 危险货物押运操作规程 (256)11.9 从业人员日常教育与继续教育操作规程 (258)11.10 车辆各级维护操作规程 (261)11.11 危险货物装卸操作规程 (263)11.12 防护用品穿戴操作规程 (264)11.13 驾驶人安全告诫操作规程 (265)11.14 运输车辆日常安全检查操作规程 (268)第12章隐患排查和治理 (272)12.1 安全生产事故隐患排查治理制度 (272)12.2 安全生产事故隐患举报制度 (275)12.3 重大事故隐患公示制度 (277)12.4 重大事故隐患整改挂牌督办制度 (278)12.5 安全检查制度 (280)12.6 安全隐患排查治理制度 (286)12.6.1 附表1：日常安全检查记录表 (290)12.6.2 附表2：节假日安全检查记录表 (293)12.6.3 附表3：季节性安全检查记录表(夏季四防) (295)12.6.4 附表4：季节性安全检查记录表(冬季四防) (298)12.6.5 附表5：综合安全检查记录表 (300)12.6.6 附表6：安全隐患报告登记表 (305)12.6.7 附表7：安全隐患限期整改通知书 (306)12.6.8 附表8：安全隐患整改台帐 (308)12.7 安全生产状况预警指数系统 (310)第13章危险源监控 (315)13.1 危险源管理制度 (315)13.1.1 附表1：危险源统计台账 (317)13.2 重大危险源识别、评价、监控及管理制度 (318)13.2.1 附表1：重大危险源统计台账 (321)第14章职业健康 (323)14.1 职业健康管理制度 (323)14.2 劳动防护用品管理制度 (327)第15章应急救援 (329)15.1 应急救援管理制度 (329)15.1.1 附表1：突发事件应急物资储备台帐 (335)15.1.2 附通知：成立安全生产应急管理机构的通知 (336)15.2 安全生产应急救援队伍管理制度 (336)15.2.1 附通知：成立安全生产应急救援队伍的通知 (342)15.3 安全生产事故应急救援预案 (343)15.3.1 综合预案 (343)15.3.2 火灾预案 (347)第16章事故报告、调查和处理 (352)16.1 事故报告、调查、处理制度 (352)16.1.1 附表1：事故分析报告 (364)16.1.2 附通知：事故调查处理领导小组 (365)第17章绩效评定和持续改进 (367)17.1 安全生产标准化绩效评定管理制度 (367)17.1.1 附表1：自评报告 (370)第1章规章制度的编制说明1.1安全规章制度的制定原则第一条坚持普遍性、长期性的原则。

Q/WSSQ/WSS-2019加油站安全生产标准化管理体系全套方案资料标准汇编编号：Q/WSS-001-20192019-2020版编制:审核:批准:受控状态:发布日期：2019-05-15 实施日期：2019-08-15XX加油站目录第1章总则 (7)第2章标准化管理体系的编制说明 (8)2.1 制定原则 (8)2.2 编制及管理 (8)2.3 文本及文字要求 (9)2.4 其他 (10)第3章加油站安全生产方针、目标 (11)3.1 安全生产方针、目标、安全生产承诺书 (11)3.1.1 安全生产方针 (11)3.1.2 安全生产目标 (11)3.1.3 安全承诺 (11)3.2 加油站安全生产标准化领导小组 (13)3.3 加油站安全生产标准化领导小组职责 (13)3.4 2019年度安全生产目标 (15)3.5 年度安全生产目标分解 (16)3.6 安全生产目标实施计划和考核办法 (17)3.6.1 附责任书1：安全生产目标责任书（管理层样本） (18)3.6.2 附责任书2：安全生产目标责任书（员工样本） (20)3.6.3 附表1：安全生产目标考核台账 (22)第4章安全生产责任制 (24)4.1 安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核的管理制度 (24)4.1.1 附表1：安全生产责任制与权限培训记录 (26)4.1.2 附表2：安全生产责任制评审表 (28)4.1.3 附表3：安全生产责任制落实情况考核台帐 (30)4.2 加油站安全生产责任制 (31)4.2.1 站长安全生产责任制 (31)4.2.2 核算员（收银员）安全生产责任制 (31)4.2.3 加油员安全生产责任制 (32)4.2.4 安全员安全生产责任制 (32)4.2.5 安全运行部运行班组安全职责 (33)4.3 加油站生产岗位责任制 (36)4.3.1 加油站站长生产岗位责任制 (36)4.3.2 带班长生产岗位责任制 (37)4.3.3 安全员生产岗位责任制 (38)4.3.4 加油员生产岗位责任制 (38)4.3.5 开票员（收银员）生产岗位责任制 (39)4.4 技术部岗位职责 (39)4.4.1 压缩机操作工职责 (39)4.4.2 维修工职责 (41)4.4.3 电工职责 (42)4.4.4 充装工职责 (43)4.4.6 统计人员职责 (44)4.4.7 门卫职责 (45)第5章安全生产投入 (46)5.1 安全生产投入保障制度 (46)5.1.1 附表1：安全经费投入台账 (49)5.2 2019年安全生产投入计划 (51)5.3 工伤保险管理制度 (53)5.3.1 附表1：工伤事故台账 (62)第6章专项安全制度 (64)6.1 识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度 (64)6.1.1 附表1：企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账 (67)6.1.2 附表2：法律法规的培训记录 (69)6.2 安全管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度 (71)6.2.1 附表1：安全操作规程及安全规章制度评审表 (73)6.3 安全管理 (74)6.4 安全技术规定 (77)6.5 安全例会制度 (79)6.6 安全教育培训制度 (80)6.7 安全检查制度 (81)6.8 用火（动火）管理制度 (82)6.9 电气管理制度 (85)6.10 重大危险源管理制度 (86)6.11 安全用电管理制度 (87)6.12 消防安全制度 (88)6.13 交接班安全管理制度 (89)6.14 劳动防护用品（具）管理制度 (90)6.15 事故应急救援预案演练制度 (90)6.16 职业卫生管理制度 (91)6.17 加油站要害（重点）部位安全管理规定 (92)6.18 事故管理制度 (93)6.19 加油站环境保护管理规定 (95)6.20 危险化学品安全管理制度 (97)6.21 特种作业人员管理制度 (98)6.22 加油站进出车辆、人员管理制度 (98)6.23 罐区安全管理制度 (99)6.24 加油站设备管理制度 (99)第7章教育培训 (101)7.1 安全生产教育 (101)7.2 入站规定 (102)7.3 用户宣传教育管理制度 (102)7.4 员工教育培训管理制度 (103)7.5 年度安全教育培训计划 (103)7.5.1 附表1：三级教育 (107)7.5.3 附表3：人员持证台账 (112)第8章生产设备设施 (114)8.1 建设项目安全“三同时”管理制度 (114)8.2 设备设施安全管理制度 (118)8.3 压力容器、压力管道定期检验制度 (122)8.4 压缩机安全使用管理制度 (123)8.5 计量仪器仪表定检制度 (124)8.6 充装记录填写制度 (124)8.7 加油站资料保管制度 (125)8.8 不合格气瓶处理制度 (125)8.9 生产设施安全拆除和报废管理制度 (125)8.10 电气设施安全管理制度 (128)8.11 保证充装安全的管理体系 (135)8.12 特种设备安全管理制度汇编 (135)8.12.1 附表1：特种设备统计台账 (143)8.13 特种（设备）作业人员管理制度 (144)第9章作业安全 (148)9.1 警示标志和安全防护管理制度 (148)9.2 变更管理制度 (151)9.2.1 附表1：变更申请表 (154)9.2.2 附表2：变更验收表 (156)9.3 三违管理制度 (158)9.3.1 附表1：三违人员记录 (163)9.4 危险作业风险分析及控制措施 (165)第10章加油站安全操作规程 (175)10.1 加油站加油操作规程 (175)10.2 加油机安全使用规程 (176)10.3 加油机检修保养安全规程 (177)10.4 监控及报警系统操作规程 (178)10.5 配电柜操作规程 (178)10.6 锅炉操作规程 (179)10.6.1 煤锅炉操作规程 (179)10.6.2 电锅炉操作规程 (181)10.6.3 燃油锅炉操作规程 (182)10.7 消防器材操作规程 (183)10.8 配电间操作规程 (184)10.9 加油员安全操作规程 (185)10.10 加油安全操作规程 (186)10.11 接油安全操作规程 (187)10.12 卸油安全操作规程 (189)10.13 计量员安全操作规程 (189)第11章消防安全管理 (191)11.1 概述 (191)11.2 四个能力建设标准 (191)11.3 警示标志规定 (193)11.4 消防安全管理规定 (194)11.5 消防器材管理规定 (195)11.6 落实四个能力 (195)第12章隐患排查和治理 (199)12.1 安全检查制度 (199)12.2 安全隐患排查治理制度 (205)12.2.1 附表1：日常安全检查记录表 (209)12.2.2 附表2：节假日安全检查记录表 (212)12.2.3 附表3：季节性安全检查记录表(夏季四防) (214)12.2.4 附表4：季节性安全检查记录表(冬季四防) (217)12.2.5 附表5：综合安全检查记录表 (219)12.2.6 附表6：安全隐患报告登记表 (224)12.2.7 附表7：安全隐患限期整改通知书 (225)12.2.8 附表8：安全隐患整改台帐 (227)12.3 安全生产状况预警指数系统 (229)第13章危险源监控 (234)13.1 危险源管理制度 (234)13.1.1 附表1：危险源统计台账 (237)13.2 重大危险源识别、评价、监控及管理制度 (238)13.2.1 附表1：重大危险源统计台账 (241)第14章职业健康 (243)14.1 职业健康管理制度 (243)14.2 劳动防护用品管理制度 (247)第15章应急救援 (249)15.1 事故应急救援预案定期演练制度 (249)15.2 安全生产应急救援队伍管理制度 (249)15.2.1 附通知：成立安全生产应急救援队伍的通知 (254)15.3 安全生产事故应急救援预案 (255)15.3.1 综合预案 (255)15.3.2 火灾预案 (259)15.4 加油站事故应急处理操作规程 (264)15.5 应急处置程序 (265)15.5.1 设备设施泄露、着火、爆炸事故处置程序 (265)15.5.2 特种设备的处置程序 (270)15.5.3 超压事故处置程序 (273)15.5.4 四氢噻吩泄露处置程序 (274)第16章事故报告、调查和处理 (276)16.1 用户信息反馈管理制度 (276)16.2 上报事故管理制度 (276)16.3 事故报告、调查、处理制度 (277)16.3.1 附表1：事故分析报告 (289)16.3.2 附通知：事故调查处理领导小组 (290)第17章绩效评定和持续改进 (292)17.1 安全生产标准化绩效评定管理制度 (292)17.1.1 附表1：自评报告 (295)第1章总则第一条加油站是面向社会,直接为用户服务的石油成品油经营单位,服务面广,政策性强,为了提高加油站管理水平,更好地为社会主义建设服务,做好石油商品的零售供应工作,特制定本规定。

Q/WSSQ/WSS-2019普货运输安全生产标准化管理体系全套方案资料标准汇编编号：Q/WSS-001-20192019-2020版编制:审核:批准:受控状态:发布日期：2019-05-15 实施日期：2019-08-15XX运输有限公司目录第1章规章制度的编制说明 (1)1.1 安全规章制度的制定原则 (1)1.2 安全规章制度的编制及管理 (1)1.3 安全规章制度的文本及文字要求 (2)1.4 其他 (3)第2章目标 (4)2.1 安全生产目标管理制度 (4)2.1.1 目的 (4)2.1.2 范围 (4)2.1.3 内容 (4)2.2 2019年度安全生产目标 (7)2.3 年度安全生产目标分解 (8)2.4 安全生产目标实施计划和考核办法 (9)2.4.1 附责任书1：安全生产目标责任书（管理层样本） (10)2.4.2 附责任书2：安全生产目标责任书（员工样本） (13)2.4.3 附表1：安全生产目标考核台账 (16)第3章组织机构和职责 (19)3.1 安全机构设置与安全管理人员配备的管理制度 (19)3.2 安全生产领导小组 (20)3.3 安全生产领导小组工作章程 (21)3.3.1 附表1：安全会议记录 (23)3.4 安全管理机构 (25)3.4.1 附图1：安全管理组织机构图 (26)3.5 公司安全员任命通知 (27)3.5.1 附表1：安全管理人员统计台账 (28)第4章安全生产责任制 (30)4.1 安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核的管理制度 (30)4.1.1 附表1：安全生产责任制与权限培训记录 (32)4.1.2 附表2：安全生产责任制评审表 (33)4.1.3 附表3：安全生产责任制落实情况考核台帐 (35)4.2 职责 (37)4.2.1 安全管理工作领导责任分工 (37)4.2.2 安全生产领导小组主要职责 (38)4.2.3 总经理安全工作职责 (40)4.2.4 副总经理安全工作职责 (41)4.2.5 办公室主任安全工作职责 (42)4.2.6 办公室人员安全工作职责 (43)4.2.7 安全员安全工作职责 (44)4.2.8 调度员管理职责 (45)4.2.9 安全生产管理科主要职责 (45)4.2.10 驾驶员岗位职责 (47)4.2.11 乘务员岗位职责 (49)4.2.12 报班检验员岗位职责 (51)4.2.13 驾驶员休息制度 (53)4.2.14 会计岗位职责 (54)4.2.15 营运客车安全例行检查八大项目及要求 (55)4.2.16 检验安全操作规程 (56)4.2.17 检验员岗位职责 (57)第5章安全生产投入 (58)5.1 安全生产投入保障制度 (58)5.1.1 附表1：安全经费投入台账 (60)5.2 2019年安全生产投入计划 (62)5.3 工伤保险管理制度 (64)5.3.1 附表1：工伤事故台账 (73)第6章法律法规与安全管理制度 (75)6.1 识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度 (75)6.1.1 附表1：企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账 (78)6.1.2 附表2：法律法规的培训记录 (80)6.2 安全管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度 (81)6.2.1 附表1：安全操作规程及安全规章制度评审表 (83)6.3 安全生产会议制度 (84)6.4 安全生产检查制度 (84)6.5 公布安全生产责任事故企业（单位）名单、制度 (87)6.6 安全生产事故统计报告制度 (88)6.7 安全生产事故现场分析会制度 (90)6.8 安全生产企业承诺制度 (91)6.9 安全生产不良信用记录制度 (93)6.10 安全生产诚信“黑名单”制度 (94)6.11 安全生产诚信评价和管理制度 (96)6.12 安全生产事故责任追究制度 (97)6.13 安全生产监督管理办法 (103)6.14 安全生产约谈办法 (116)6.15 安全生产“一票否决”实施办法 (118)6.16 安全生产重点监管名单实施办法 (121)6.17 安全生产管理考核奖惩办法 (125)第7章教育培训 (129)7.1 安全生产教育培训制度 (129)7.2 年度安全教育培训计划 (130)7.2.1 附表1：三级教育 (133)7.2.2 附表2：培训记录 (136)7.2.3 附表3：人员持证台账 (137)第8章生产设备设施 (139)8.1 建设项目安全“三同时”管理制度 (139)8.2 设备设施安全管理制度 (142)8.3 生产设备、设施验收管理制度 (147)8.4 生产设施设备检修、维修和保养的安全管理制度 (149)8.5 生产设施安全拆除和报废管理制度 (151)8.6 电气设施安全管理制度 (154)8.7 特种设备安全管理制度汇编 (160)8.7.1 附表1：特种设备统计台账 (168)8.8 特种（设备）作业人员管理制度 (169)第9章作业安全 (172)9.1 警示标志和安全防护管理制度 (172)9.2 变更管理制度 (174)9.2.1 附表1：变更申请表 (176)9.2.2 附表2：变更验收表 (178)9.3 三违管理制度 (181)9.3.1 附表1：三违人员记录 (186)9.4 危险作业风险分析及控制措施 (188)第10章普货运输岗位安全操作规程 (198)10.1 车辆技术改造操作规程 (198)10.2 车辆的组织调度操作规程 (199)10.3 从业人员安全考核操作规程 (201)10.4 从业人员聘用与解聘操作规程 (203)10.5 驾驶员安全行车操作规程 (205)10.6 车辆动态监控操作规程 (208)10.7 车辆运输操作规程 (209)10.8 车辆各级维护操作规程 (211)10.9 驾驶员行车安全告诫操作规程 (213)10.10 车辆日常安全检查操作规程 (215)10.11 特殊路段运行安全操作规程 (217)10.12 特殊时段运行安全操作规程 (218)10.13 驾驶员的日常教育与继续教育操作规程 (219)第11章隐患排查和治理 (222)11.1 安全生产事故隐患排查治理制度 (222)11.2 安全生产事故隐患举报制度 (225)11.3 重大事故隐患公示制度 (227)11.4 重大事故隐患整改挂牌督办制度 (228)11.5 安全检查制度 (230)11.6 安全隐患排查治理制度 (236)11.6.1 附表1：日常安全检查记录表 (240)11.6.2 附表2：节假日安全检查记录表 (243)11.6.3 附表3：季节性安全检查记录表(夏季四防) (245)11.6.4 附表4：季节性安全检查记录表(冬季四防) (247)11.6.5 附表5：综合安全检查记录表 (249)11.6.6 附表6：安全隐患报告登记表 (255)11.6.7 附表7：安全隐患限期整改通知书 (256)11.6.8 附表8：安全隐患整改台帐 (258)11.7 安全生产状况预警指数系统 (260)第12章危险源监控 (265)12.1 危险源管理制度 (265)12.1.1 附表1：危险源统计台账 (267)12.2 重大危险源识别、评价、监控及管理制度 (268)12.2.1 附表1：重大危险源统计台账 (271)第13章职业健康 (273)13.1 职业健康管理制度 (273)13.2 劳动防护用品管理制度 (277)第14章应急救援 (279)14.1 应急救援管理制度 (279)14.1.1 附表1：突发事件应急物资储备台帐 (285)14.1.2 附通知：成立安全生产应急管理机构的通知 (286)14.2 安全生产应急救援队伍管理制度 (286)14.2.1 附通知：成立安全生产应急救援队伍的通知 (292)14.3 安全生产事故应急救援预案 (293)14.3.1 综合预案 (293)14.3.2 火灾预案 (297)第15章事故报告、调查和处理 (302)15.1 事故报告、调查、处理制度 (302)15.1.1 附表1：事故分析报告 (314)15.1.2 附通知：事故调查处理领导小组 (315)第16章绩效评定和持续改进 (317)16.1 安全生产标准化绩效评定管理制度 (317)16.1.1 附表1：自评报告 (320)第1章规章制度的编制说明1.1安全规章制度的制定原则第一条坚持普遍性、长期性的原则。

Q/WSSQ/WSS-2019铸造企业安全生产标准化管理体系全套方案资料标准汇编编号：Q/WSS-001-20192019-2020版编制:审核:批准:受控状态:发布日期：2019-06-15 实施日期：2019-09-15XX铸造有限公司目录第1章规章制度的编制说明 (1)1.1 安全规章制度的制定原则 (1)1.2 安全规章制度的编制及管理 (1)1.3 安全规章制度的文本及文字要求 (2)1.4 其他 (3)第2章目标 (5)2.1 安全生产目标管理制度 (5)2.1.1 目的 (5)2.1.2 范围 (5)2.1.3 内容 (5)2.2 2019年度安全生产目标 (8)2.3 年度安全生产目标分解 (10)2.4 安全生产目标实施计划和考核办法 (11)2.4.1 附责任书1：安全生产目标责任书（管理层样本） (12)2.4.2 附责任书2：安全生产目标责任书（员工样本） (15)2.4.3 附表1：安全生产目标考核台账 (17)第3章组织机构和职责 (19)3.1 安全机构设置与安全管理人员配备的管理制度 (19)3.2 安全生产领导小组 (20)3.3 安全生产领导小组工作章程 (21)3.3.1 附表1：安全会议记录 (24)3.4 安全管理机构 (26)3.4.1 附图1：安全管理组织机构图 (28)3.5 公司安全员任命通知 (29)3.5.1 附表1：安全管理人员统计台账 (30)3.6 安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核的管理制度 (32)3.6.1 附表1：安全生产责任制与权限培训记录 (35)3.6.2 附表2：安全生产责任制评审表 (37)3.6.3 附表3：安全生产责任制落实情况考核台帐 (38)3.7 安全生产责任制 (39)3.7.1 董事长、总经理安全职责 (39)3.7.2 副总经理安全职责 (39)3.7.3 总工程师安全职责 (40)3.7.4 财务总监、部长安全职责 (40)3.7.5 财务部安全职责 (41)3.7.6 销售部安全职责 (41)3.7.7 供应部安全职责 (41)3.7.8 生产部安全职责 (41)3.7.9 安全环保部的职责（任务） (42)3.7.10 设备部安全职责 (43)3.7.11 质管科安全职责 (44)3.7.12 公司办公室安全职责 (44)3.7.14 车间主任安全职责 (45)3.7.15 专（兼）职安全员安全职责 (45)3.7.16 班组长安全职责 (46)3.7.17 职工安全职责 (46)第4章安全生产投入 (48)4.1 安全生产投入保障制度 (48)4.1.1 附表1：安全经费投入台账 (51)4.2 2019年安全生产投入计划 (53)4.3 工伤保险管理制度 (55)4.3.1 附表1：工伤事故台账 (64)第5章法律法规与安全管理制度 (66)5.1 识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度 (66)5.1.1 附表1：企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账 (69)5.1.2 附表2：法律法规的培训记录 (70)5.2 安全管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度 (71)5.2.1 附表1：安全操作规程及安全规章制度评审表 (73)5.3 公司文件档案管理制度 (75)5.3.1 附表1：企业档案归档范围及保管期限表 (81)5.4 领导现场带班制度 (91)5.5 班组安全达标管理制度 (93)5.5.1 附表1：班组安全达标考核标准 (96)5.6 风险评估和控制管理制度 (98)5.6.1 附表1：工作危害分析（JHA）记录表 (108)5.7 消防安全管理制度 (110)5.7.1 附表1：消防器材统计台账 (113)5.7.2 附表2：消防器材检查表 (114)5.8 安全生产会议制度 (116)5.8.1 附表1：安全会议记录 (118)5.9 伤亡事故行政责任追究制度 (119)5.10 安全生产值班制度 (120)5.11 安全例会制度 (121)5.12 消防安全管理制度 (122)5.13 工伤保险管理制度 (122)5.14 安全技术措施项目经费保障制度 (123)5.15 安全生产奖惩制度 (124)第6章教育培训 (127)6.1 安全教育制度 (127)6.2 年度安全教育培训计划 (127)6.2.1 附表1：三级教育 (131)6.2.2 附表2：培训记录 (134)6.2.3 附表3：人员持证台账 (135)第7章生产设备设施 (136)7.2 设备设施安全管理制度 (136)7.3 生产设备、设施验收管理制度 (141)7.4 生产设施设备检修、维修和保养的安全管理制度 (143)7.5 生产设施安全拆除和报废管理制度 (146)7.6 电气设施安全管理制度 (149)7.7 机动车辆安全管理制度 (155)7.8 劳动保护设施设备管理制度 (155)7.9 劳动保护用品管理制度 (156)7.10 特种设备安全管理制度 (157)7.10.1 附表1：特种设备统计台账 (158)7.11 特种（设备）作业人员管理制度 (159)第8章作业安全 (163)8.1 危险作业管理制度 (163)8.1.1 交叉作业管理制度 (163)8.1.2 受限空间作业安全管理制度 (172)8.1.3 动火作业安全管理制度 (179)8.1.4 大型吊装作业安全管理制度 (186)8.1.5 高处作业管理制度 (194)8.1.6 临时用电安全管理制度 (199)8.1.7 有毒、有害作业安全管理制度 (204)8.1.8 能源介质安全作业管理制度 (207)8.2 警示标志和安全防护管理制度 (212)8.3 变更管理制度 (215)8.3.1 附表1：变更申请表 (218)8.3.2 附表2：变更验收表 (219)8.4 三违管理制度 (221)8.4.1 附表1：三违人员记录 (226)8.5 危险作业风险分析及控制措施 (228)第1章铸造企业安全生产规程 (235)1.1 熔炼工部 (235)1.1.1 熔炼工 (235)1.1.2 打修炉操作工 (236)1.1.3 行车配料工 (237)1.1.4 熔炼维修电工、钳工 (239)1.1.5 修包操作工 (240)1.1.6 熔炼工部搬运、辅助工人 (241)1.1.7 熔炼工部铁水叉运工 (242)1.2 砂处理工部 (244)1.2.1 砂处理控制室操作工 (244)1.2.2 热气流烘干送砂工 (245)1.2.3 砂处理维修电工、钳工 (246)1.2.4 砂处理线搬运、辅助工 (248)1.3 制芯工部 (249)1.3.1 热芯盒射芯机制芯工 (249)1.3.2 冷芯盒射芯机制芯工 (250)1.3.3 组芯工 (252)1.3.4 修芯工 (253)1.3.5 芯铁工 (253)1.3.6 手工浸涂工 (254)1.3.7 型芯辊道输送工 (254)1.3.8 型芯烘干工（出装窑工） (255)1.3.9 树脂砂配砂工 (258)1.3.10 三乙胺尾气处理装置安全操作规范 (258)1.3.11 三乙胺气体发生器安全操作规范 (259)1.3.12 制芯维修电工、钳工 (260)1.3.13 制芯工部搬运、辅助工 (261)1.4 制模工部 (262)1.4.1 预发泡机操作工 (262)1.4.2 成型机操作工 (263)1.5 造型工部 (264)1.5.1 手工造型工 (264)1.5.2 自硬砂造型工 (266)1.5.3 HWS线造型工 (267)1.5.4 DISA线造型工 (268)1.5.5 消失模线造型工 (269)1.5.6 造型线控制室（控制面板）操作工 (269)1.5.7 手工浇注工 (271)1.5.8 机械浇注工 (272)1.5.9 造型线落砂机机械手操作工 (273)1.5.10 造型线维修电工、钳工 (274)1.5.11 造型线搬运、辅助工 (276)1.6 清理工部 (277)1.6.1 手工清理工 (277)1.6.2 滚筒清理工 (278)1.6.3 抛丸清理工 (278)1.6.4 清理线机械手操作工 (279)1.6.5 砂轮机浇口磨削工 (280)1.6.6 铸件热处理工 (281)1.6.7 铸件焊补工 (282)1.6.8 铸件喷漆工 (283)1.6.9 铸件浸渗工 (284)1.6.10 清理线维修电工、钳工 (285)1.6.11 清理线搬运、辅助工 (286)1.6.12 铸件检查工 (287)1.7 木模、塑料、陶瓷模工 (289)1.7.1 木模工 (289)1.7.2 塑料、陶瓷模工 (291)1.8 电工安全操作规程 (291)1.9 钳工安全操作规程 (297)1.10 砂轮机安全操作规程 (299)1.11 手持电动工具（砂轮机、电钻等）安全操作规程 (301)1.12 切割机安全操作规程 (302)1.13 液压机安全操作规程 (302)1.14 台式钻床安全操作规程 (303)1.15 电动葫芦安全操作规程 (304)1.16 电焊工安全操作规程 (305)1.17 气焊和气割安全操作规程 (307)1.18 行车安全操作规程 (308)1.19 叉车安全操作规程 (310)1.20 装载机安全操作规程 (315)第9章隐患排查和治理 (323)9.1 安全检查制度 (323)9.2 安全隐患排查治理制度 (323)9.2.1 附表1：日常安全检查记录表 (328)9.2.2 附表2：节假日安全检查记录表 (330)9.2.3 附表3：季节性安全检查记录表(夏季四防) (331)9.2.4 附表4：季节性安全检查记录表(冬季四防) (333)9.2.5 附表5：综合安全检查记录表 (334)9.2.6 附表6：安全隐患报告登记表 (338)9.2.7 附表7：安全隐患限期整改通知书 (339)9.2.8 附表8：安全隐患整改台帐 (341)9.3 事故隐患报告制度 (342)9.4 安全生产状况预警指数系统 (342)第10章危险源监控 (347)10.1 危险源管理制度 (347)10.1.1 附表1：危险源统计台账 (349)10.2 重大危险源识别、评价、监控及管理制度 (350)10.2.1 附表1：重大危险源统计台账 (353)第11章职业健康 (355)11.1 职业健康管理制度 (355)11.2 劳动防护用品管理制度 (359)第12章应急救援 (361)12.1 事故应急救援预案制度 (361)12.1.1 附表1：突发事件应急物资储备台帐 (362)12.1.2 附通知：成立安全生产应急管理机构的通知 (363)12.2 安全生产应急救援队伍管理制度 (364)12.2.1 附通知：成立安全生产应急救援队伍的通知 (369)12.3 安全生产事故应急救援预案 (370)12.3.1 综合预案 (370)12.3.2 火灾预案 (374)第13章事故报告、调查和处理 (379)13.1 事故报告、调查处理和统计制度 (379)13.2 附件1：事故报告、调查、处理流程图 (381)13.2.1 附表1：事故分析报告 (382)13.2.2 附通知：事故调查处理领导小组 (383)第14章绩效评定和持续改进 (385)14.1 安全生产标准化绩效评定管理制度 (385)14.1.1 附表1：自评报告 (388)第1章规章制度的编制说明1.1安全规章制度的制定原则第一条坚持普遍性、长期性的原则。

Q/WSSQ/WSS-2019火电厂安全生产标准化管理体系全套方案资料标准汇编编号：Q/WSS-001-20192019-2020版编制:审核:批准:受控状态:发布日期：2019-05-15 实施日期：2019-08-15XX火电厂目录第1章规章制度的编制说明 (1)1.1 安全规章制度的制定原则 (1)1.2 安全规章制度的编制及管理 (1)1.3 安全规章制度的文本及文字要求 (2)1.4 其他 (3)第2章目标 (5)2.1 安全生产目标管理制度 (5)2.1.1 目的 (5)2.1.2 范围 (5)2.1.3 内容 (5)2.2 2019年度安全生产目标 (8)2.3 年度安全生产目标分解 (10)2.4 安全生产目标实施计划和考核办法 (11)2.4.1 附责任书1：安全生产目标责任书（管理层样本） (12)2.4.2 附责任书2：安全生产目标责任书（员工样本） (15)2.4.3 附表1：安全生产目标考核台账 (18)第3章组织机构和职责 (20)3.1 安全机构设置与安全管理人员配备的管理制度 (20)3.2 安全生产领导小组 (21)3.3 安全生产领导小组工作章程 (22)3.3.1 附表1：安全会议记录 (25)3.4 安全管理机构 (27)3.4.1 附图1：安全管理组织机构图 (29)3.5 火电厂安全员任命通知 (30)3.5.1 附表1：安全管理人员统计台账 (31)3.6 安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核的管理制度 (33)3.6.1 附表1：安全生产责任制与权限培训记录 (36)3.6.2 附表2：安全生产责任制评审表 (38)3.6.3 附表3：安全生产责任制落实情况考核台帐 (40)3.7 安全生产责任制 (42)3.7.1 范围 (42)3.7.2 规范性引用文件 (42)3.7.3 总则 (44)3.7.4 各级人员岗位安全职责 (47)3.7.5 管理人员考核办法 (67)第4章安全生产投入 (96)4.1 安全生产投入保障制度 (96)4.1.1 附表1：安全经费投入台账 (99)4.2 2019年安全生产投入计划 (101)4.3 工伤保险管理制度 (103)4.3.1 附表1：工伤事故台账 (112)5.1 识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度 (114)5.1.1 附表1：企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账 (117)5.1.2 附表2：法律法规的培训记录 (119)5.2 安全管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度 (121)5.2.1 附表1：安全操作规程及安全规章制度评审表 (123)5.3 火电厂安全管理制度 (125)5.3.1 总则 (125)5.3.2 组织及职权 (126)5.3.3 安全责任制 (127)5.3.4 反事故措施计划 (129)5.3.5 安全技术管理 (130)5.4 领导现场带班制度 (147)5.5 班组安全达标管理制度 (149)5.5.1 附表1：班组安全达标考核标准 (153)5.6 风险评估和控制管理制度 (156)5.6.1 附表1：工作危害分析（JHA）记录表 (168)5.7 消防安全管理制度 (170)5.7.1 附表1：消防器材统计台账 (173)5.7.2 附表2：消防器材检查表 (174)5.8 安全生产会议制度 (176)5.8.1 附表1：安全会议记录 (178)5.9 工作质量考核制度 (180)5.9.1 运行管理考核制度 (180)5.9.2 设备管理考核制度 (181)5.9.3 安全管理考核制度 (181)5.10 火电厂巡回检查制度 (182)5.11 工作票制度 (184)5.12 操作票制度 (186)5.13 环境卫生管理及考核 (188)5.14 火电厂值班制度 (191)5.15 火电厂文件档案管理制度 (192)5.15.1 附表1：企业档案归档范围及保管期限表 (198)5.16 火电厂图纸资料管理制度 (208)5.17 火电厂绿化管理制度 (208)5.18 火电厂安全保卫制度 (209)第6章教育培训 (211)6.1 安全教育培训管理制度 (211)6.2 年度安全教育培训计划 (215)6.2.1 附表1：三级教育 (219)6.2.2 附表2：培训记录 (222)6.2.3 附表3：人员持证台账 (224)第7章生产设备设施 (226)7.1 建设项目安全“三同时”管理制度 (226)7.3 生产设备、设施验收管理制度 (234)7.4 生产设施设备检修、维修和保养的安全管理制度 (237)7.5 生产设施安全拆除和报废管理制度 (240)7.6 电气设施安全管理制度 (242)7.7 特种设备安全管理制度汇编 (249)7.7.1 附表1：特种设备统计台账 (256)7.8 火电厂消防器材管理制度 (257)7.9 火电厂安全设施管理制度 (258)7.10 火电厂危险物品管理制度 (258)7.11 火电厂设备巡视工作规范 (259)7.12 火电厂运行监视工作规范 (261)7.13 火电厂设备台帐管理制度 (262)7.14 火电厂运行维护制度 (263)7.15 火电厂设备验收制度 (264)7.16 火电厂设备定期轮换试验制度 (266)7.17 火电厂直流系统运行维护制度 (267)7.18 备品备件管理制度 (267)第8章作业安全 (269)8.1 特种（设备）作业人员管理制度 (269)8.2 警示标志和安全防护管理制度 (272)8.3 火电厂电气操作工作制度 (274)8.4 火电厂安全工器具管理管理制度 (276)8.5 火电厂防误闭锁装置管理制度 (277)8.6 火电厂施工安全管理制度 (278)8.7 变更管理制度 (279)8.7.1 附表1：变更申请表 (282)8.7.2 附表2：变更验收表 (284)8.8 三违管理制度 (286)8.8.1 附表1：三违人员记录 (291)8.9 危险作业风险分析及控制措施 (293)8.10 火电厂安全操作规程 (303)8.10.1 通则 (303)8.10.2 厂区布局及工作场所 (305)8.10.3 工作人员的条件和个人防护 (309)8.10.4 设备的维护 (311)8.10.5 一般电气安全注意事项 (312)8.10.6 主控制室岗位安全规程 (313)8.10.7 锅炉车间岗位安全规程 (314)8.10.8 汽机车间岗位安全规程 (316)8.10.9 化水车间岗位安全规程 (317)8.10.10 电仪车间安全规程 (322)8.10.11 天车工岗位安全操作规程 (352)8.10.12 煤气使用安全操作规程 (354)第9章隐患排查和治理 (360)9.2 安全隐患排查治理制度 (366)9.2.1 附表1：日常安全检查记录表 (370)9.2.2 附表2：节假日安全检查记录表 (372)9.2.3 附表3：季节性安全检查记录表(夏季四防) (374)9.2.4 附表4：季节性安全检查记录表(冬季四防) (376)9.2.5 附表5：综合安全检查记录表 (378)9.2.6 附表6：安全隐患报告登记表 (383)9.2.7 附表7：安全隐患限期整改通知书 (384)9.2.8 附表8：安全隐患整改台帐 (386)9.3 安全生产状况预警指数系统 (388)第10章危险源监控 (392)10.1 危险源管理制度 (392)10.1.1 附表1：危险源统计台账 (395)10.2 重大危险源识别、评价、监控及管理制度 (396)10.2.1 附表1：重大危险源统计台账 (399)第11章职业健康 (401)11.1 职业健康管理制度 (401)11.2 劳动防护用品管理制度 (405)第12章应急救援 (407)12.1 应急救援管理制度 (407)12.1.1 附表1：突发事件应急物资储备台帐 (413)12.1.2 附通知：成立安全生产应急管理机构的通知 (414)12.2 安全生产应急救援队伍管理制度 (415)12.2.1 附通知：成立安全生产应急救援队伍的通知 (420)12.3 安全生产事故应急救援预案 (421)12.3.1 综合预案 (421)12.3.2 火灾预案 (425)第13章事故报告、调查和处理 (430)13.1 事故报告、调查、处理制度 (430)13.1.1 附表1：事故分析报告 (442)13.1.2 附通知：事故调查处理领导小组 (443)第14章绩效评定和持续改进 (445)14.1 安全生产标准化绩效评定管理制度 (445)14.1.1 附表1：自评报告 (448)第1章规章制度的编制说明1.1安全规章制度的制定原则第一条坚持普遍性、长期性的原则。

港口普通货物码头企业安全生产标准化评价实施细则企业名称：工作控制号：４. 未公布安全责任考核结果和奖惩情况扣３分①企业的企业法人营业执照应合法有效经营范围应符合效经营范围应符合要求规及规、规范标准及其他要求的标准管理制度明确责任部门建立规范清单和文本（或电子）档案并15 分定期发布查资料：1、《企业法人营业执照》原件；现场检查：1、企业实际经营范围。

查资料：1、《港口经营许可证》；2、抽查作业记录现场检查：1、核实企业实际经营范围。

查资料：1、及时识别、获取安全生产法律法规、标准规范的管理制度；2、适用的法律法规、标准及其他要求的清单、文本或电子文档、数据库等；3、定期更新发布的记录１. 企业法人营业执照应合法有效２. 应在核准的经营许可范围内开展经营活动１. 未制定识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求的管理制度的扣２分，未明确识别和获取安全生产法规责任部门、获取渠道、更新要求等每缺１项扣１分２. 无安全生产法律法规清单、相关文本、电子文档的扣３分，存在过期、失效、遗漏、不适用的每处扣0.5 分３. 未及时更新发布安全生产法律法规的扣２分1、质资要求10②港口经营许可证应合法有四、法律法规与安全生产管理制度85 分2、法①企业应制定及时识别、获律法取适用的安全生产法律法★★★5１. 企业应具备合法有效的港口经★★ 营许可证★ 5 ２. 企业应在获准的经营许可范围内开展经营活动查清单明确隐患排查的时限、范围、内容和要求并组织开展相应的培训，隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动包括承包商和供应商等相关服务范围3、隐患排查培训记录。

③生产经营单位应当建立事故隐患日常排查、定期排查和专项排查工作机制，日常排查每周应不少于１次定期排查每半年应不少于１次并根据政府及有关管理部门安全工作的专项部署、季节性变化或安全生产条件变化情况进行专项排查查资料：1、隐患排查记录。

港口企业安全生产标准化规范Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.编制：___________________日期：___________________港口企业安全生产标准化规范温馨提示：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。

本文档可根据实际情况进行修改和使用。

1适用范围本规范适用于港口企业（以下简称企业）开展安全生产标准化工作以及对标准化工作的咨询、服务和评审。

2规范性引用文件下列文件对本规范的应用是必不可少的, 其最新版本(包括所有的修订单)适用于本规范。

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第60号）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第83号）《中华人民共和国港口法》（中华人民共和国主席令第5号）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T 9006-20__）交通部《港口危险货物管理规定》《起重机械安全监察规定》《建筑物防雷设计规范》（GB-50057-2000）《建筑灭火的设计规范》（GB50140-2005）《集装箱港口装卸作业安全规程》(GB 11602-2007)《危险货物集装箱港口作业安全规程》(JT397-2009)《生产安全事故应急预案管理办法》（安全监管总局令第17号）《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ T9002-2006）《重大危险源辨识》（GB18218-2009）GB2894 安全标志及其使用导则GBZ158 工作场所职业病危害警示标识国家安全生产监督管理总局令第16号安全生产事故隐患排查治理暂行规定……3术语和定义下列术语和定义适用于本规范。

港口码头安全生产分级管控和隐患排查治理双体系方案港口码头安全风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料《2019-2020新标准整编汇总》单位名称：某港口码头2019年 X月1目录第一部分安全生产分级管控体系 (6)第1章安全生产分级管控作业指导书 (7)1.1 编制目的 (7)1.2 编制依据 (7)1.2.1 相关法规及规定 (7)1.2.2 部门规章 (8)1.2.3 地方法规及文件 (10)1.2.4 标准和规范 (11)1.3 基本要求 (13)1.3.1 健全机构 (13)1.3.2 完善制度 (13)1.3.3 组织培训 (14)1.3.4 落实责任 (14)1.4 术语及定义 (14)1.4.1 风险评价 (14)1.4.2 危险源 (14)1.4.3 危害 (14)1.4.4 危险有害因素 (14)1.4.5 危害因素辨识 (15)1.4.6 风险 (15)1.4.7 工作危害分析法（JHA） (15)1.4.8 安全检查表分析法（SCL） (15)1.4.9 风险评估 (15)1.5 危害因素辨识 (15)1.5.1 辨识范围 (15)1.5.2 辨识内容 (16)1.5.3 危害因素造成的事故类别及后果 (16)1.6 风险识别、评价及控制流程 (16)第2章风险识别措施 (18)2.1 港口码头危险源（风险点）统计标准 (18)2.2 港口码头危险源辨识、风险评价工作表 (24)第3章风险评估体系 (84)3.1 港口码头风险源识别依据 (84)3.2 港口码头风险评价办法 (85)3.3 工作危害分析法（JHA） (85)3.3.1 作业活动的划分 (87)3.3.2 作业危害分析步骤 (87)3.3.3 危险作业风险分析及安全措施 (90)3.4 安全检查表分析法（SCL） (107)3.4.1 安全检查表编制的依据 (108)3.4.2 安全检查表编制分析要求 (108)3.4.4 测算危害发生可能性L判断标准 (111)3.4.5 测算危害影响后果的严重性S评判标准 (112)3.5 作业风险分析法 (113)3.5.1作业条件风险程度评价（LEC） (113)3.5.2作业风险分析法（风险矩阵） (115)3.6 港口码头风险分级管控清单 (125)第4章风险控制体系 (138)4.1 风险责任人划分 (138)4.2 风险控制措施 (142)4.2.1 机械设备的使用及保养 (142)4.2.2 港口码头危险源防范及应急救援措施 (142)4.3 编制风险控制措施计划 (147)4.4 选择风险控制时考虑因素 (148)4.5 强化安全风险管理制度 (148)4.5.1 港口码头安全生产管理制度 (148)4.5.2 港口码头安全生产检查制度 (150)4.5.3 安全生产管理制度 (150)4.5.4 防火安全管理制度 (153)4.5.5 安全教育制度 (157)4.6 控制措施优先选择原则 (159)4.7 港口码头危险源管控措施 (159)4.8 风险控制效果评审 (164)第5章附录样表 (166)5.1风险点分类标准 (166)5.2 风险评估表 (171)5.3 风险控制措施及实施期限 (172)5.4 港口码头工作危害分析（JHA）记录表（样表） (172)5.5 港口码头安全检查表表法（SCL）记录表（样表） (177)5.6 作业活动清单 (181)5.7 安全检查对照样表 (181)5.8 设备设施清单 (189)第二部分隐患排查治理体系 (190)第1章隐患排查治理作业指导书 (191)1.1 编制目的 (191)1.2 术语及定义 (191)1.3 编制依据 (192)1.4 基本要求 (195)1.4.1 健全机构 (195)1.4.2 完善制度 (195)1.4.3 组织培训 (195)1.4.4 落实责任 (195)第2章工作任务及实施 (196)2.2 责任及职责划分 (196)2.3 隐患排查 (197)2.4 隐患排查结果的处理 (199)2.4.1 隐患分级 (199)2.4.2 隐患的判定标准 (200)2.4.3 隐患级别的确定 (200)2.4.4 隐患排查治理情况通报 (201)2.5 隐患分级治理 (201)2.5.1 隐患治理实行分级治理。

内河港口安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料标准汇编文件内河港口风险分级管控和隐患排查治理双体系全套方案资料标准汇编编号：Q/RAH-001-20192019-2020版发布日期：2019-04-15 实施日期：2019-07-15XX有限公司目录第一部分风险分级管控体系 (6)第1章总则 (7)1.1 适用范围 (7)1.2 编制依据 (7)1.2.1 相关法规及规定 (7)1.2.2 部门规章 (8)1.2.3 地方法规及文件 (9)1.2.4 标准和规范 (10)1.3 总体要求、目标与原则 (12)1.4 术语和定义 (13)1.4.1 风险 (13)1.4.2 危险源 (13)1.4.3 风险点 (14)1.4.4 风险辨识 (14)1.4.5 风险评估/评价 (14)1.4.6 风险分级 (14)1.4.7 风险管控 (15)1.4.8 风险信息 (15)1.4.9 重大风险 (15)1.4.10 重大危险源 (15)第2章工作机制 (17)2.1 安全风险分级管控工作责任体系 (17)2.2 安全风险分级管控工作制度 (18)2.2.1 总则 (18)2.2.2 组织管理 (18)2.2.3 安全风险辨识 (19)2.2.4 方法及要求 (23)2.2.5 检查考核 (25)2.2.6 常用安全风险评估方式方法 (28)2.3 安全风险管控流程 (31)第3章风险点识别方法 (34)3.1 风险点识别范围的划分要求 (34)3.2 风险点识别方法 (34)3.3 风险评价方法 (34)3.4 风险控制措施策划 (35)3.5 风险分级管控考核方法 (35)3.6 风险点识别及分级管控记录使用要求 (35)第4章风险点分类标准 (36)4.1 物的不安全状态 (36)4.2 人的不安全行为 (37)4.4 安全健康管理的缺陷 (39)第5章风险识别措施 (45)5.1 港口码头危险源（风险点）统计标准 (45)第6章作业条件风险程度评价——MES法 (52)6.1 风险的定义 (52)6.2 事故发生的可能性L (52)6.3 事故的可能后果S (54)第7章作业风险分析法（TRA） (60)7.1 事故发生的可能性（L）取值 (60)7.2 事故发生的严重程度(S)取值 (61)7.3 风险矩阵 (61)7.4 风险分级 (62)第8章风险分级管控建设成果 (65)8.1 XX集装箱有限责任公司作业岗位清单 (65)8.2 工作危害分析（JHA）及风险评价表 (67)1.1 港口码头风险评价工作表 (86)第9章保障措施 (136)9.1 成立安全风险预控管理保障工作小组 (136)9.2 安全风险预控管理的培训 (137)9.2.1 培训基本要求 (137)9.2.2 安全和业务技术培训管理 (138)9.2.3 风险预控管理培训考核评估管理 (139)9.3 安全风险预控管理的检查与考核 (140)9.3.1 检查方式 (141)9.3.2 检查内容 (142)9.3.3 考核评分办法 (143)9.3.4 考核奖惩办法 (143)9.4 其他保障措施 (144)第10章风险分级管控程序框图 (148)第11章风险告知卡 (149)第12章附表 (173)12.1 安全风险预控管理专项培训计划表 (173)12.2 公司安全风险预控管理考核表（表1） (174)12.3 安全风险预控管理考核表（表2） (175)12.4 安全风险预控管理考核表（表3） (176)第二部分隐患排查治理体系 (178)第1章总则 (179)1.1 编制目的 (179)1.3 编制依据 (180)1.4 基本要求 (183)1.4.1 健全机构 (183)1.4.2 完善制度 (183)1.4.3 组织培训 (183)1.4.4 落实责任 (183)第2章工作任务及实施 (184)2.1 成立隐患排查领导小组 (184)2.2 责任及职责划分 (184)2.3 隐患排查 (185)2.4 隐患排查结果的处理 (187)2.4.1 隐患分级 (187)2.4.2 隐患的判定标准 (188)2.4.3 隐患级别的确定 (188)2.4.4 隐患排查治理情况通报 (189)2.5 隐患分级治理 (189)2.5.1 隐患治理实行分级治理。

一级港口不安全货物码头企业安全生产标准化考评实施细则一级港口不安全货物码头企业（以下简称“码头企业”）是我国海运业中至关紧要的构成部分之一，而其生产安全的保障则是至关紧要的。

为此，全国海关总署、国家海事局以及国家安全监管总局联合发布了《一级港口不安全货物码头企业安全生产标准化考评实施细则》（以下简称“实施细则”），旨在加强码头企业的安全生产管理，确保其高质量、高效率、高安全生产水平的持续进展。

下面就对实施细则的重要内容做出认真介绍。

一、细则适用范围实施细则适用于全部一级港口不安全货物码头企业，其重要内容包括安全生产管理、安全生产标准化考评、考评指标等。

同时，码头企业应严格依照实施细则的要求做好安全生产管理工作，确保码头企业的安全生产工作的全面落实。

二、安全生产管理码头企业的安全生产管理应严格依照国家及地方有关规定进行，确保码头企业的生产安全工作得到全面落实。

安全生产管理重要包括以下内容：1、完善安全生产管理体系码头企业应建立科学、规范、完整的安全生产管理体系，包括安全生产组织机构、安全生产管理制度、安全操作规程、安全培训计划等。

2、加强安全生产监管码头企业应贯彻执行“安全生产第一、防备为主”的方针，加强生产安全监管，坚决杜绝各类安全事故的发生。

3、加强职工安全素养培训为提高职工安全意识和技能，码头企业应加强职工安全教育和培训，确保职工具备必要的安全生产技能和学问。

4、建立应急预案码头企业应建立完善的应急预案，订立紧急时刻的应急措施，确保在发生突发事件时能够适时精准有效地应对。

5、加强安全监控和防护码头企业应配备先进的安全监控设施和设备，加强防火、防爆、防洪、防污等方面的防护设施建设，确保因自然祸害、事故等突发事件造成的危害最小化。

6、加强安全检查和评估码头企业应定期检查和评估生产环境、生产设备和职工健康，适时发觉和修复安全隐患。

三、安全生产标准化考评1、考评对象实施细则的考评对象是一级港口不安全货物码头企业。

Q/WSSQ/WSS-2019油库安全生产标准化管理体系全套方案资料标准汇编编号：Q/WSS-001-20192019-2020版编制:审核:批准:受控状态:发布日期：2019-06-15 实施日期：2019-09-15XX油库目录第1章编制说明 (1)1.1 制定原则 (1)1.2 编制及管理 (1)1.3 文本及文字要求 (2)1.4 其他 (3)第2章目标 (4)2.1 安全生产目标管理制度 (4)2.1.1 目的 (4)2.1.2 范围 (4)2.1.3 内容 (4)2.2 2019年度安全生产目标 (7)2.3 年度安全生产目标分解 (8)2.4 安全生产目标实施计划和考核办法 (9)2.4.1 附责任书1：安全生产目标责任书（管理层样本） (10)2.4.2 附责任书2：安全生产目标责任书（员工样本） (13)2.4.3 附表1：安全生产目标考核台账 (15)第3章组织机构和职责 (17)3.1 安全机构设置与安全管理人员配备的管理制度 (17)3.2 安全生产领导小组 (18)3.3 安全生产领导小组工作章程 (19)3.3.1 附表1：安全会议记录 (21)3.4 安全管理机构 (22)3.4.1 附图1：安全管理组织机构图 (24)3.5 油库安全员任命通知 (25)3.5.1 附表1：安全管理人员统计台账 (26)第4章安全生产责任制 (27)4.1 安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核的管理制度 (27)4.1.1 附表1：安全生产责任制与权限培训记录 (29)4.1.2 附表2：安全生产责任制评审表 (30)4.1.3 附表3：安全生产责任制落实情况考核台帐 (31)4.2油库组织机构 (32)4.3安全委员会章程 (32)4.4岗位职责 (33)4.4.1安全生产委员会职责 (33)4.4.2企业法人的岗位职责 (34)4.4.3主任安全职责 (34)4.4.4安全经理岗位职责 (35)4.4.5安全员安全职责 (36)4.4.6员工安全职责 (37)4.4.7设备管理员安全职责 (38)4.4.8设备员岗位职责 (43)4.4.10计量员岗位职责 (44)4.4.11化验员岗位职责 (45)4.4.12收发油岗位职责 (45)4.4.13司泵巡线岗位职责 (46)4.4.14维修工岗位职责 (46)4.4.15警消门卫岗位职责 (47)第5章安全生产投入 (48)5.1 安全生产投入保障制度 (48)5.1.1 附表1：安全经费投入台账 (50)5.2 2019年安全生产投入计划 (52)5.3 工伤保险管理制度 (54)5.3.1 附表1：工伤事故台账 (63)第6章法律法规与安全管理制度 (65)6.1 识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度 (65)6.1.1 附表1：企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账 (68)6.1.2 附表2：法律法规的培训记录 (69)6.2 安全管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度 (70)6.2.1 附表1：安全操作规程及安全规章制度评审表 (72)6.3 油库文件档案管理制度 (73)6.3.1 附表1：企业档案归档范围及保管期限表 (79)6.4 领导现场带班制度 (89)6.5 班组安全达标管理制度 (90)6.5.1 附表1：班组安全达标考核标准 (93)6.6 风险评估和控制管理制度 (94)6.6.1 附表1：工作危害分析（JHA）记录表 (105)6.7 消防安全管理制度 (107)6.7.1 附表1：消防器材统计台账 (110)6.7.2 附表2：消防器材检查表 (111)6.8 安全生产会议制度 (113)6.8.1 附表1：安全会议记录 (114)6.9油品收发作业管理 (115)6.9.1公路发油和装桶作业程序 (115)6.9.2收发油作业的安全措施 (118)6.10油品储存管理 (126)6.10.1油品的储存管理 (126)6.10.2油品库内倒罐的作业程序 (128)6.11油库安全管理 (130)6.11.1消防安全管理规定 (130)6.11.2油库安全生产管理制度 (134)6.11.3油库安全教育管理规定 (143)6.12油库设备完好标准 (149)第7章教育培训 (177)7.1 安全教育培训管理制度 (177)7.2.1 附表1：三级教育 (185)7.2.2 附表2：培训记录 (187)7.2.3 附表3：人员持证台账 (188)第8章生产设备设施 (189)8.1 建设项目安全“三同时”管理制度 (189)8.2 油库设备设施管理 (192)8.3 生产设备、设施验收管理制度 (199)8.4 生产设施设备检修、维修和保养的安全管理制度 (202)8.5 生产设施安全拆除和报废管理制度 (204)8.6 电气设施安全管理制度 (207)8.7 特种设备安全管理制度汇编 (213)8.7.1 附表1：特种设备统计台账 (220)8.8 特种（设备）作业人员管理制度 (221)第9章作业安全 (225)9.1 警示标志和安全防护管理制度 (225)9.2 变更管理制度 (227)9.2.1 附表1：变更申请表 (229)9.2.2 附表2：变更验收表 (230)9.3 三违管理制度 (232)9.3.1 附表1：三违人员记录 (237)9.4 危险作业风险分析及控制措施 (238)第10章油库企业安全生产操作规程 (245)10.1安全作业规程 (245)10.1.1计量操作规程 (245)10.1.2化验操作规程 (246)10.1.3微机付油操作规程 (246)10.1.4付油操作规程 (247)10.1.5油品接卸操作规程 (248)10.1.6消防泵操作规程 (248)10.1.7用电作业操作规程 (249)10.1.8维修作业操作规程 (250)10.1.9离心油泵操作规程 (250)10.1.10变（配）电间操作规程 (252)10.1.11电工操作规程 (253)10.1.12消防器材的使用操作规程 (254)10.1.13倒油作业流程 (254)10.1.14铁路槽车收油流程 (255)10.1.15泵房发油操作流程 (255)10.1.16发油操作流程 (256)10.1.17油品库内倒罐的作业流程 (256)10.1.18滑片泵操作规程 (258)10.1.19铁路发油操作规程 (259)10.2 设备设施操作规程 (262)10.2.1离心油泵操作规程 (262)10.2.2齿轮泵、螺杆泵操作规程 (264)10.2.3柴油发电机操作规程 (265)10.2.4变电室设备操作规程 (268)10.2.5消防给水设备（施）操作规程 (270)10.2.6灭火设备（施）操作规程 (271)10.2.7灭火器的使用和操作方法 (274)第11章隐患排查和治理 (281)11.1 安全检查制度 (281)11.2 安全隐患排查治理制度 (286)11.2.1 附表1：日常安全检查记录表 (291)11.2.2 附表2：节假日安全检查记录表 (293)11.2.3 附表3：季节性安全检查记录表(夏季四防) (294)11.2.4 附表4：季节性安全检查记录表(冬季四防) (296)11.2.5 附表5：综合安全检查记录表 (297)11.2.6 附表6：安全隐患报告登记表 (301)11.2.7 附表7：安全隐患限期整改通知书 (302)11.2.8 附表8：安全隐患整改台帐 (304)11.3 安全生产状况预警指数系统 (305)第12章危险源监控 (309)12.1 危险源管理制度 (309)12.1.1 附表1：危险源统计台账 (311)12.2 重大危险源识别、评价、监控及管理制度 (312)12.2.1 附表1：重大危险源统计台账 (315)第13章职业健康 (317)13.1 职业健康管理制度 (317)13.2 劳动防护用品管理制度 (321)第14章应急救援 (323)14.1 应急救援管理制度 (323)14.1.1 附表1：突发事件应急物资储备台帐 (329)14.1.2 附通知：成立安全生产应急管理机构的通知 (330)14.2 安全生产应急救援队伍管理制度 (330)14.2.1 附通知：成立安全生产应急救援队伍的通知 (336)14.3 安全生产事故应急救援预案 (337)14.3.1 综合预案 (337)14.3.2 火灾预案 (341)第15章事故报告、调查和处理 (346)15.1 事故报告、调查、处理制度 (346)15.1.1 附表1：事故分析报告 (358)15.1.2 附通知：事故调查处理领导小组 (359)第16章绩效评定和持续改进 (360)16.1 安全生产标准化绩效评定管理制度 (360)16.1.1 附表1：自评报告 (363)第1章编制说明1.1制定原则第一条坚持普遍性、长期性的原则。

水路交通运输企业安全生产标准化管理体系方案全套资料汇编（2019-2020新标准实施模板）Q/WSSQ/WSS-2019水路运输企业安全生产标准化管理体系全套方案资料标准汇编编号：Q/WSS-001-20192019-2020版编制:审核:批准:受控状态:发布日期：2019-10-09 实施日期：2020-01-09XX咨询公司目录第1章编制说明 (1)1.1 制定原则 (1)1.2 编制及管理 (1)1.3 其他 (2)第2章安全生产方针、目标 (3)2.1 安全生产目标管理制度 (3)2.1.1 目的 (3)2.1.2 范围 (3)2.1.3 内容 (3)2.2 公司的安全生产方针 (6)2.3 安全生产目标 (7)2.4 安全承诺 (8)2.5 实现安全工作方针与目标的措施 (9)2.6 管理指标细化分解方案及阶段性安全生产目标控制方案 (18)2.7 安全生产目标考核与奖惩办法 (20)2.7.1 附责任书1：安全生产目标责任书（管理层样本） (30) 2.7.2 附责任书2：安全生产目标责任书（员工样本） (32) 2.7.3 附表1：安全生产目标考核台账 (35)第3章年度计划及年度专项活动方案 (36)3.1 2020年度安全生产工作计划 (36)3.2 2020年度专项活动方案 (37)第4章安全工作领导小组 (41)4.1 安全工作领导小组 (41)4.2 安全工作领导小组职责分工 (42)4.2.1 安全生产办公室职责 (42)4.2.2 应急救援指挥部职责 (43)4.2.3 海务科管理职责 (44)4.2.4 机务科管理职责 (44)4.2.5 行政后勤部门安全管理职责 (45)4.2.6 财务部门安全管理职责 (46)第5章安全生产责任制 (47)5.1 安全生产办公室职责 (47)5.2 安全生产责任书 (48)5.2.1 2020年度安全生产责任书 (48)5.2.2 明确公司主要负责人及其安全职责的通知 (50)5.2.3 主要负责人安全职责 (51)5.2.4 明确公司分管安全生产责任人及其职责的通知 (52) 5.2.5 分管安全生产负责人任命书 (52)5.2.6 分管安全负责人安全职责 (53)第6章安全生产投入 (55)6.1.1 附表1：安全经费投入台账 (57)6.2 2020年安全生产投入计划 (59)6.3 工伤保险管理制度 (61)6.3.1 附表1：工伤事故台账 (70)第7章安全生产制度 (72)7.1 识别、获取适用的安全生产法律法规标准规范管理制度 (72) 7.2 应急救援指挥部职责 (133)7.3 海务科管理职责 (133)7.4 机务科管理职责 (134)7.5 行政后勤部门安全管理职责 (135)7.6 财务部门安全管理职责 (135)7.7 安全生产例会管理制度 (137)7.8 专职安全生产负责人和应急管理人员任命书 (139)7.8.1 附：专职安全生产人员聘用合同 (140)7.8.2 附：应急管理人员聘用合同 (144)7.9 专职分管安全海务和机务负责人任命书 (150)7.9.1 附：海务科负责人聘用合同 (152)7.9.2 附：海务科负责人聘用合同 (153)7.9.3 附：机务科负责人聘用合同 (156)7.10 一岗双责管理制度 (160)7.11 企业安全生产管理机构、生产基层单位的安全职责 (162) 7.11.1 企业安全生产管理机构职责 (162)7.11.2 企业主要负责人安全生产职责 (163)7.11.3 专职安全生产管理员职责 (164)7.11.4 员工安全生产职责 (165)7.12 安全生产工作例会制度 (165)7.13 安全生产培训教育制度 (167)7.14 安全生产检查制度 (168)7.15 事故隐患整改制度 (169)7.16 生产安全事故的报告和调查处理制度 (169)7.17 特种设备管理制度 (172)7.18 危险作业的现场管理 (173)7.19 船舶航行值班制度 (176)7.20 轮机部航行交接班制度 (182)7.21 船舶停泊值班制度 (185)7.22 开航前安全检查制度 (190)7.23 驾驶、轮机两部联系制度 (193)7.24 机舱巡回检查制度 (198)7.25 航次作业会议制度 (202)7.26 旅客安全检查制度 (204)7.27 客舱安全巡查制度 (205)7.28 旅客上下船安全操作程序 (207)7.29 旅客安全告知制度 (209)7.30 船舶防火防爆、明火作业管理制度 (211)8.1 安全生产宣传教育与培训台账 (219)8.2 安全生产检查台账 (222)8.3 安全生产隐患排查治理台账 (224)8.4 安全生产事故管理台账 (227)8.5 安全工作考核与奖惩台账 (228)8.6 消防安全管理台账 (232)8.7 安全防护劳保用品台账 (238)8.8 安全生产设施设备登记维护台账 (241)8.9 安全费用台账 (244)8.10 安全举报和投诉台账 (247)8.11 安全生产月活动台账 (250)8.12 应急装备台账 (253)第9章档案管理 (255)9.1 船名录、船员录 (255)9.2 员工职业健康档案 (259)9.3 安全管理人员档案 (265)9.4 应急队伍档案 (267)第10章安全生产经费提取制度和管理程序 (271) 第11章设施设备及技术资料管理 (283)11.1 安全生产设施设备维护保养制度 (283) 11.2 船舶建造和修理管理制度 (289)11.3 船舶设备设施定期维护保养计划 (309)11.4 船舶技术资料、图纸台账管理制度 (311)11.5 图纸管理台账 (313)第12章船员安全防护手册 (317)第13章备件、物料、工属具配备管理制度 (322)第14章船舶电气设备安全管理制度和操作规程 (326) 第15章船舶电气设备安全管理制度 (327)15.1 电气设备安全操作规程 (332)15.2 船舶固定灭火系统安全操作规程 (335)第16章教育培训 (340)16.1 转岗人员培训台账 (340)16.2 安全教育培训考评档案 (342)16.2.1 员工花名册 (345)16.2.2 从业人员情况登记表 (348)第17章船舶事故的预防和操作安全保证措施 (351) 17.1 内河船舶常见事故及预防措施 (352)第18章安全隐患排查工作方案 (358)19.1 安全生产事故隐患排查治理制度 (364)19.2 安全生产事故隐患举报制度 (367)19.3 重大事故隐患公示制度 (369)19.4 重大事故隐患整改挂牌督办制度 (370)19.5 安全检查制度 (372)19.6 安全隐患排查治理制度 (378)19.6.1 附表1：日常安全检查记录表 (382)19.6.2 附表2：节假日安全检查记录表 (385)19.6.3 附表3：季节性安全检查记录表(夏季四防) (387) 19.6.4 附表4：季节性安全检查记录表(冬季四防) (389) 19.6.5 附表5：综合安全检查记录表 (391)19.6.6 附表6：安全隐患报告登记表 (397)19.6.7 附表7：安全隐患限期整改通知书 (398)19.6.8 附表8：安全隐患整改台帐 (400)19.7 安全生产状况预警指数系统 (402)第20章危险源监控 (407)20.1 危险源管理制度 (407)20.1.1 附表1：危险源统计台账 (409)20.2 重大危险源识别、评价、监控及管理制度 (410)20.2.1 附表1：重大危险源统计台账 (413)第21章职业健康 (415)21.1 职业健康管理制度 (415)21.2 劳动防护用品管理制度 (419)第22章应急救援 (421)22.1 应急救援管理制度 (421)22.1.1 附表1：突发事件应急物资储备台帐 (427)22.1.2 附通知：成立安全生产应急管理机构的通知 (428)22.2 安全生产应急救援队伍管理制度 (428)22.2.1 附通知：成立安全生产应急救援队伍的通知 (434)22.3 安全生产事故应急救援预案 (435)22.3.1 综合预案 (435)22.3.2 火灾预案 (439)第23章事故报告、调查和处理 (444)23.1 事故报告、调查、处理制度 (444)23.1.1 附表1：事故分析报告 (456)23.1.2 附通知：事故调查处理领导小组 (457)第24章绩效评定和持续改进 (459)24.1 安全生产标准化绩效评定管理制度 (459)24.1.1 附表1：自评报告 (462)第1章编制说明1.1制定原则第一条坚持普遍性、长期性的原则。