公司行政部物资管理办法

公司物资使用管理制度第一章总则为规范公司物资使用管理，加强对公司物资的管理和监督，提高物资利用效率，保障公司利益，制定本制度。

第二章物资种类与管理范围公司物资包括但不限于办公用品、办公设备、劳动保护用品、劳动工具、办公家具、及其它办公用品等。

公司所有部门、员工均应遵守本制度。

第三章物资采购管理1. 物资采购应按照公司采购管理制度执行，实行谁申请、谁审批、谁采购、谁验收的原则，确保采购合理、节约。

2. 物资采购应按照公司财务制度执行，严格控制采购金额和数量，防止浪费。

3. 物资采购需提前做好预算计划，并经过相关部门负责人审批。

第四章物资领用管理1. 部门负责人定期对部门物资的使用情况进行检查，并监督部门员工正确使用物资。

2. 部门领用物资需填写领用单，由部门负责人签字确认后方可领用。

3. 部门负责人应根据实际需要合理调配物资，避免因过度领用造成浪费。

4. 部门员工领用物资应按照规定使用，并做好物资的清点、保管工作。

第五章物资维护与保养1. 部门应定期对办公设备、家具等物资进行检修、保养，确保物资处于良好使用状态。

2. 物资维护保养人员要掌握维修技术，严格按照维护保养计划执行，保证物资寿命。

3. 发现物资存在问题或损坏时，应及时报告上级部门，由专业维修人员及时处理。

第六章物资清点盘点1. 公司定期对各部门的物资进行清点、盘点，确保物资账实相符。

2. 盘点时，应由专人负责，逐项核对，同时记录盘点结果。

3. 如有遗漏或差错，应及时纠正并报告上级部门。

第七章物资报废处理1. 物资报废需经过公司相关部门批准，由专人进行处理。

2. 报废物资应及时清点、清理，分类处理，做到资源合理利用。

3. 物资报废处理记录需详细，确保报废过程合规。

第八章物资使用监督1. 公司领导应加强对公司物资使用情况的监督，定期检查各部门使用情况。

2. 对物资使用存在问题的部门和个人，公司应及时进行纠正，防止再次发生。

第九章物资使用管理制度的完善与调整1. 公司应不断完善物资使用管理制度，根据实际情况进行调整。

行政物资库存管理制度范本一、目的和原则为了加强公司行政物资的管理，规范物资的采购、入库、领用、维修、报废等流程，确保行政物资的合理配置和有效利用，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体部门及个人在日常行政办公中的非生产相关物资的管理。

三、行政物资分类公司行政物资主要分为固定资产类和低值损耗品类。

1. 固定资产（价值1000元以上）：如打印机、电脑、空调、投影仪等。

2. 低值损耗品（价值1000元以下）：2.1 价值50元—1000元的低值损耗品，如电话、传真机、文件柜、办公桌椅等。

2.2 价值49元以下的低值易耗品，包括部门所需品和个人所需品。

四、管理部门行政部为公司行政物资的管理部门，负责行政物资的采购、入库、领用、维修、报废等管理工作。

五、采购和入库1. 采购：行政部根据公司各部门的需求，制定采购计划，选择合格的供应商进行采购。

2. 入库：行政部负责对采购到的物资进行验收，确保物资的质量和数量。

验收合格后，将物资放置于指定位置，并办理入库手续，填写入库单。

六、领用和归还1. 领用：各部门如需使用行政物资，应向行政部提出领用申请，填写领用单。

2. 归还：使用完毕后，应及时将物资归还至行政部，并填写归还单。

七、维修和报废1. 维修：行政部负责对损坏的行政物资进行维修，确保物资的正常使用。

2. 报废：对于无法维修或维修成本过高的行政物资，行政部应进行报废处理，并填写报废单。

八、盘点和清查1. 每月末，行政部对库存行政物资进行盘点，确保账物相符。

2. 每季度，行政部对库存行政物资进行定期清查，对过期、损坏或不再使用的物资进行处理。

九、管理制度1. 行政物资的管理应遵循节约、共享、合理使用的原则。

2. 各部门应妥善保管行政物资，防止损坏、遗失或盗窃。

3. 各部门应定期向行政部报告行政物资的使用情况，以便行政部进行合理调配。

4. 行政部应定期向公司领导报告行政物资的管理情况，以便领导进行决策。

行政物资管理制度第一条目的为规范XXX以下简称公司行政物资管理,明确行政物资管理流程,保证公司行政物资合理配置,特制定本制度;第二条本制度所称行政物资管理指用于公司日常行政办公的非生产相关物资的采购、入库、领用、维修、报废、清查等一系列管理工作;第三条行政物资分类公司行政物资主要分为两大类,分别为固定资产类和低值损耗品类;一、固定资产价值2000元以上,如打印机、电脑、空调、投影仪等；二、低值损耗品价值1999元以下：一价值50元—1999元的低值损耗品,如、传真机、文件柜、办公桌椅等；二价值49元以下的低值易耗品,其中包括部门所需品和个人所需品;1、部门所需品：传真纸、复写印纸、打印纸、墨水、胶水、订书机、回形针、计算器、文件栏、笔筒、文件夹等;2、个人所需品：签字笔芯、圆珠笔芯、铅笔、笔记本、双面胶、回形针、信笺纸等;第四条管理部门行政部是公司日常办公用品的管理部门,负责行政物资的管理工作;第五条适用范围本制度适用于公司全体组织及个人;第一章行政物资采购第六条行政物资采购条件以下两种条件至少满足一种时,应着手办理行政物资采购相关事宜：一、各部门需要而公司库房没有备存该类行政物品；二、库房该类行政物资数量低于规定最低库存量;第七条行政物资采购流程一、在满足物资采购条件时,行政部跟据库存记录,提出采购申请,填写行政物资采购申请单详见附件1；一价值499元以下的低值损耗品,由分管行政的副总经理审核,总经理审定；二价值500元以上的行政物资,由分管行政的副总经理、总经理双审核后董事长审定；二、行政部物资管理相关人员凭审定后的行政物资采购申请单交采购部联系采购；第八条行政物资采购要求一、行政物资一般由采购部向供应商采购,电子类行政物资如个人计算机,可以经董事长同意并授权相关部门如信息部采购；二、行政部应建立行政物资库存量档案,每月限定时间清查账本,发现库存物资不够应及时添置;第二章行政物资入库第九条行政物资入库条件经质量检验部门、信息部门等检验合格的采购物资可以办理物资入库手续;第十条行政物资入库流程一、采购部将采购来的行政物资交给物资管理相关人员管理；二、物资管理人员再次清点购销合同和行政物资采购申请单上所列各项指标,对照质量和数量；三、清点无误后根据入库物品、时间、型号等填写行政物资入库明细表详见附件2同时备份存档;第十一条行政物资入库要求一、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见入库单不见实物的现象；二、入库时,行政部相关人员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量不合格时,不得办理入库手续；三、如有多领的行政物资需要退库时,必须由物资管理员填写物资入库单,办妥手续后方可入库；四、人员离职时,由物资管理员将分派给个人的行政物资收回入库,如物资回收时因保管、使用不当或故意损坏造成损失,由使用者酌情赔偿;第三章行政物资领用第十二条行政物资领用依据一、被规划为公司固定资产的行政物资,在员工入职时按各职等对应标准,报分管行政的副总经理审核,总经理审定后发放,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须向行政部提出申请；二、低值损耗品的领用可依据历史记录如以过去半年耗用平均数,经验法则估计消耗时间设定领用频率如圆珠笔每月每人发放一支,并可随部门或人员的工作状况随时调整发放频率,同时低值损耗品的领用实行以旧换新原则,但纯消耗品不在此列如信纸等；第十三条行政物资领用流程一、不同价值的行政物资的领用流程如下：一价值在10元以下的低值损耗品,由申请领用人直接在行政部物资领用登记簿上注明领用品名、数量、领用日期等即可领用；二其它价值的行政物资由领用人填写行政物资领用申请单详见附件3,按同等价值行政物资采购报批标准申请,并经行政部负责人和分管行政副总经理双审核,总经理审定后方可领用,同时在领用登记簿上注明明细；三、行政部将行政物资领用申请单附着在行政物资出库明细单后存档,按照物资领用单上所列名目向领用人发放行政物资;第十四条行政物资领用要求一、本着节约与自愿的原则,可不领用或少领用的应尽量节约；二、需要以旧换新的行政物资,如发生遗失,更换时视具体情况给予一定经济赔偿；三、新入职职员到职时如需要领行政用品的,由人力资源部按流程统一向行政部提出行政用品申领要求；四、物品领用后,遵从谁领用,谁管理的原则;个人物资由申请者个人负责,部门物资由该部门负责人负责,具体界定范围参考本制度第三条；五、领用的行政物资严禁个人带回家使用；第四章行政物资报修第十五条行政物资的报修条件以下两种条件同时满足可将损坏物资交至行政部联系维修,其中属个人物资由个人提出报修申请,部门物资由该部门负责人申请;一、价值为50元以上的低值损耗品或固定资产；二、物资在正常工作当中由于自然磨损等原因造成非人为损坏;第十六条行政物资报修流程一、损坏物资为电脑、传真机等电子产品,由物资使用人先行联系信息部技术人员进行初期检查、维修、调试；二、经信息部调试确定为发生严重损坏的电子类行政物资、非电子类行政物资,由物资使用者向行政部提出维修申请,并填写行政物资报修申请单详见附件5,按照物资采购相应审批标准由相关负责人审核、审定；三、行政部物资管理员凭审定通过的行政物资报修申请单联系维修单位维修,并将申请单存档；四、修理完毕后由管理员归还使用人员,并做维修记录,物资使用者在记录单上签字；五、维修时如需更换零部件需报修人员按照物资采购流程和物资领用流程办理相关手续;第十七条行政物资报修要求一、由于使用不当等个人原因造成物资损坏的,也可报行政部维修,但产生费用须个人承担；二、把个人办公物资借给他人而造成损坏的,维修费用由借出者个人承担；三、行政部作维修记录时必须将行政物资报修申请单附在维修簿上存档,以便公司日后的物资清查管理;第五章行政物资报废第十八条行政物资报废条件以下两种条件同时满足可办理行政物资报废：一、被划分为公司固定资产的行政物资；二、使用期满并丧失使用效能或由于各种原因造成损坏且无法修理或无维修价值;第十九条行政物资报废流程一、物资损坏部门负责人向行政部提出物资报废要求；二、由行政部物资管理员填写行政物资报废申请单详见附件7,详细填写物资分类号,编号,名称,规格型号,单价,数量等资料；三、物资管理员将申请表交至行政部负责人处组织相关人员进行初审,并提出报废初审意见,有再利用价值的交还报修人员,无再利用价值的交由分管行政副总经理和总经理双审核,董事长审定并作报废处理；四、行政部物资管理人员根据行政物资报废申请单所列名目,向部门收回报废物资；五、行政部物资管理员凭行政物资报废申请单到财务处销账,做到帐、物同时注销;第二十条行政物资报废要求一、为保证物资经常处于良好状态和账实相符,除因无法妥善存放的物资专项报废外,物资报废每年年终进行一次；二、固定资产报废必须由相关领导、专业人员、行政部部长、财务人员等相关人员会同鉴定,按照物资报废流程严格执行；三、因个人或部门保管、保养不善造成的物资报废,应由个人或部门负责人写出详细报告并根据损失程度承担经济赔偿；四、报废物资一经批准报废,必须将实物交回行政部处理,不得随意丢弃；五、凡有修旧利废价值的,应充分实现其再利用价值,进行物资维修工作,不得随意做报废处理;第六章行政物资清查第二十一条行政物资清查条件公司应对价值100元以上的行政物资做定期清查核算;第二十二条行政物资清查流程一、在行政物资清查工作开始之前,由行政部负责人布置清查工作,确定清查范围、时间和应达到的要求；二、行政部相关人员从台帐上将所有符合清查条件的行政物资与实际物资进行核对,并跟据行政物资领用申请单、行政物资入库明细单和行政物资出库明细单做具体校对,同时物资管理人员应停止行政物资的收发活动,将物资分类摆放有序,严禁实物流动；三、物资清查中发现帐实不符,应及时查明原因,以书面形式给出相应处理意见如盘亏的从账面销除,盘盈的估价入账等,并按照价格根据物资采购报批标准上报相关负责人审核、审定；四、由审定人确定差异处理决定和对相关责任人的处置决定;第二十三条行政物资清查要求一、行政部负责人每月月末进行行政物资清查,每年年末会同物资使用部门、财务部等部门进行年度盘点,并将工作记录装订成册保管存档；二、清查过程中要分配专人负责清点、专人负责记录、专人负责监督;清查过程中,除了要保证清点数量准确外,还要关注各类行政物资的价值有无减损、有无超储积压、浪费等现象；三、清查过程中如有固定资产需作报废处理的,必须按审批程序经相关领导审核批准后才可处理,否则一律不准自行调整；四、清查中若遇固定资产缺失或质量上的问题如超期、老化、变质或损坏等,应及时用书面的形式向相关领导汇报,如因台帐管理人员等由于疏忽等自身原因造成公司固定资产帐实严重不符,须视具体情况给予经济处罚;第七章附则第二十四条行政物资管理严格按照本制度执行,责任落实到岗位,失责将按相关制度惩处;第二十五条本制度的修订及解释归属行政部;第二十六条本制度签发之日起生效,若与此前相关文件冲突,以本制度为准;附件：1、行政物资采购申请单2、行政物资入库明细单3、行政物资领用申请单4、行政物资出库明细单5、行政物资报修申请单6、行政物资报废申请单7、行政物资采购流程图8、行政物资入库流程图9、行政物资领用流程图10、行政物资报修流程图11、行政物资报废流程图12、行政物资清查流程图以下无正文附件1：行政物资采购申请单行政物资入库明细单行政物资领用申请单行政物资出库明细单行政物资报修申请单行政物资报废申请单附件8：。

行政物资采购管理规定第一章总则第一条为规范集团行政采购行为,加强对采购过程的管理和监控,本着“保证质量、节约开支、堵塞漏洞、避免损失、提高效益”的原则，特制定本办法。

第二条基本原则一、遵循公开、公平、公正原则，维护公共利益，保证行政效率，最大限度地提高资金的使用效益。

二、采购应当符合节能和环境保护的要求，优先采购低能耗低污染的货物和工程。

三、行政部作为采购工作的管理和执行部门，须详细进行采购物资的成本核算，有权根据各部门的具体使用情况选择产品的品牌、档次及供货渠道，从而控制产品价位，降低物资成本。

四、在物资采购过程中要做到采购经手人员、保管人员、审批人员分离制衡。

第三条适用范围一、本办法适用集团及直属全资子公司办公用品、办公设备、办公家具及工程的采购管理(不包括生产材料及生产设备的采购)，集团控股公司参照执行。

二、集团行政采购实行集中采购和分散采购两种形式。

符合下列条件之一的，原则上实行集中采购：1、单价在____万元，批量在____万元以上的办公设备、办公用品和家具;2、合同价值____万元以上公共工程按工程招标、投标办法执行。

3、合同价值____万元以上的服务项目。

第二章采购方式第四条集中采购原则上统一到集团指定的采购定点单位实施采购;如果没有集中的采购定点单位，则由各企业行政部与使用单位共同确定专人组成不少于____人的采购小组，按采购规定及程序实施采购，分散采购由各企业行政部根据本企业情况组织采购。

第五条行政采购以竞争性谈判采购、询价采购为主，同时，可根据实际，采取公开招标采购、邀请招标采购和直接采购等方法。

一、公开招标采购指招标人以公告的方式邀请不特定的法人或其它组织参与投标。

二、邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它组织投标。

三、竞争性谈判采购是直接邀请三家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购。

四、询价采购是对三家以上的供应商提供的报价进行比较，以确保竞争性价格的采购。

行政物资管理制度一、总则1.本制度为行政部门的内部制度，适用于所有行政物资的采购、入库、出库、使用和报废等环节。

2.行政部门应严格按照本制度进行物资管理，确保物资的合理利用和安全运输。

3.各部门负责制定详细的物资管理流程，并定期进行评估和改进。

二、物资采购1.行政部门应根据实际需求，合理安排物资采购计划，并通过公开招标、询价等方式选择供应商。

2.只有经过审批的采购申请才能进行物资采购，采购金额超过一定限额需经过领导签字确认。

3.采购人员应严格按照规定程序办理物资采购，妥善保管采购文件，确保采购的公正、公平、透明。

4.物资采购合同应明确规定物资的数量、质量、价格、交付时间等条款，合同一经签订即生效。

三、物资入库1.接收物资的人员应核实物资的数量、规格、型号等信息，并在入库记录中签字确认。

2.入库人员应按照规定将物资进行分类、编码、上架，并及时将相关信息录入物资管理系统。

3.已有库存的物资应与新入库的物资进行比对核实，确保库存的准确性和完整性。

4.入库人员应定期进行库存盘点，及时发现物资的漏报、多报、报损等情况。

四、物资出库1.物资使用人员提出出库申请，经过审批后方可进行出库操作。

2.出库人员应核对出库物资的清单，确保物资的准确性和完整性。

3.物资出库应填写出库记录，并存档备查，确保物资的流向可追溯。

4.物资库存管理系统应及时更新物资的出库信息，保持库存数据的准确性。

五、物资使用1.物资使用人员应按照规定的用途、方法、数量使用物资，并妥善保管物资。

2.物资使用人员应及时报备物资的异常情况，如损坏、丢失等，并按照规定程序进行处理。

3.物资使用人员应做好物资的防火、防潮、防腐等工作，确保物资的安全和使用寿命。

六、物资报废1.物资报废应经过审批程序，领导签字确认后方可进行。

2.报废物资应由专人负责进行清点和销毁，销毁记录应妥善保管，确保报废物资不会进入二次市场。

3.物资报废后，相关信息应及时录入物资管理系统，保持库存数据的准确性。

行政物资管理制度一、背景和目的随着公司规模的不断扩大和业务的日益复杂化，行政物资管理的重要性日益凸显。

为了提高物资管理的效率和准确性，规范物资的采购、使用和报废流程，制定一套行政物资管理制度势在必行。

本文旨在建立一套行政物资管理制度，以规范公司内部行政物资的管理，提高物资管理的效率和透明度，保障公司资产的安全和合理使用。

二、适用范围本制度适用于公司所有行政部门和相关人员，涉及所有公司行政物资的采购、使用和报废。

三、行政物资采购1. 采购需求确认1.1 根据行政物资的需求，相关部门提出采购申请。

1.2 采购申请需注明物资名称、型号、数量、用途等详细信息，并附上相关的技术要求和合同等文件。

2. 供应商选择与评估2.1 采购部门根据采购需求，寻找合适的供应商。

2.2 供应商评估主要考虑供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等因素。

2.3 供应商评估结果需以评定报告的形式进行记录，并保存备查。

3. 采购合同签订3.1 在选择合适的供应商后，采购部门与供应商签订采购合同。

3.2 合同内容包括物资名称、型号、数量、价格、交付期限、售后服务等。

3.3 签订合同前，采购部门需仔细审查合同内容，确保合同条款符合公司的需求和法律法规的要求。

四、行政物资使用和保管1. 物资领用和登记1.1 领用人员按照规定的流程领用物资，并登记领用信息。

1.2 登记内容包括领用人员姓名、领用日期、物资名称、数量等信息。

2. 物资保管2.1 领用人员应妥善保管已领用的物资，防止损坏、遗失或滥用。

2.2 物资保管人员负责对物资进行定期的巡检和保养，确保物资的正常使用。

3. 物资报废3.1 物资报废需经过相关部门的审批，并按照规定的流程进行处理。

3.2 报废物资应进行登记，并按照公司的要求进行分类处理，如回收利用、销毁等。

五、行政物资盘点1. 定期盘点1.1 行政部门应定期对所有物资进行盘点，以确保物资的库存准确性和完整性。

1.2 盘点结果需记录，并与实际库存进行核对。

第一章总则第一条为加强公司行政仓库的管理，确保物资的合理使用和有效调配，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司行政仓库的所有物资出入库管理。

第三条行政仓库出入库管理应遵循以下原则：1. 合理、高效、安全；2. 严格、规范、细致；3. 责任到人，奖罚分明。

第二章仓库管理职责第四条仓库管理员负责行政仓库的日常管理工作，具体职责如下：1. 负责物资的接收、验收、储存、发放等工作；2. 建立健全物资出入库台账，确保账、物、卡相符；3. 定期对库存物资进行检查，确保物资质量；4. 对仓库设施、设备进行维护保养，确保仓库安全；5. 遵守国家法律法规及公司各项规章制度。

第三章物资入库管理第五条物资入库前，需填写《物资入库单》，并经相关部门审批。

第六条物资入库时，管理员应核对物资名称、规格、数量、质量等，确认无误后，在《物资入库单》上签字。

第七条物资入库后，管理员应及时将物资信息录入计算机管理系统，确保信息准确。

第八条对易燃、易爆、有毒、有害等危险品，应按照国家相关规定进行储存和管理。

第四章物资出库管理第九条物资出库前，需填写《物资出库单》，并经相关部门审批。

第十条物资出库时，管理员应核对出库单与实际物资，确认无误后，在《物资出库单》上签字。

第十一条物资出库后，管理员应及时更新计算机管理系统中的物资信息。

第十二条物资出库应遵循以下原则：1. 先进先出；2. 专物专用；3. 严格审批。

第五章仓库盘点管理第十三条仓库应定期进行盘点，确保账、物、卡相符。

第十四条盘点时，管理员应认真核对物资数量、规格、质量等信息，发现差异及时查明原因，并向相关部门报告。

第十五条盘点结束后，管理员应填写《盘点报告》，并报相关部门审核。

第六章仓库安全管理第十六条仓库应配备必要的安全设施，如消防器材、防盗设施等。

第十七条仓库内严禁存放易燃、易爆、有毒、有害等危险品。

第十八条仓库管理员应定期检查仓库安全设施，确保其正常运行。

公司物资管理制度2第一章总则为规范公司的物资管理工作，保障公司的正常运转，提高资源利用效率，制定本制度。

第二章物资管理机构1. 公司设立物资管理部门，负责公司的物资采购、存储、调配和清算等工作。

2. 物资管理部门设立总监一职，由公司高层管理人员任命，负责全面管理物资管理工作。

3. 物资管理部门下设采购、仓库、库房和清算等部门，各部门负责公司的物资管理工作。

第三章物资采购管理1. 物资采购应当遵循公平、公正、公开的原则，准确了解公司需求，进行供应商的招标、报价、比选等工作。

2. 采购人员应当具备专业知识和丰富经验，对供应商进行考察和评估，确保采购的物资质量和价格合理。

3. 采购人员在选择供应商时，应当注重供应商的信誉、资质和售后服务，确保供货及时、质量可靠。

第四章物资存储管理1. 仓库应当定期清点、清理，保持仓库的整洁和安全。

2. 仓库应当按照物资的种类、规格等进行分类存放，制定合理的存储方案，确保物资的存放安全。

3. 仓库应当建立物资档案，对每一批物资进行清点、入库、出库等记录，确保物资的流转可追溯。

第五章物资调配管理1. 物资调配应当根据公司的需求和计划进行，确保物资的合理调配和利用。

2. 调配部门应当建立调配方案，按照规定程序进行物资调度，确保物资的使用安全和有效。

3. 物资调配应当遵守公司的管理制度和规定，严格执行调配程序，确保物资的准确到位。

第六章物资清算管理1. 物资清算应当定期进行，清点库存、计算损耗等情况，制定清算方案，确保物资账面与实际的一致。

2. 清算部门应当建立清算制度，核对清算表格，确保清算的准确性和完整性。

3. 物资清算应当做好账簿和凭证等资料的保存，备查清楚，确保清算的可追溯性和证实性。

第七章物资管理制度的落实1. 物资管理制度应当在全公司推广和落实，制定具体实施方案，建立完善的体系。

2. 物资管理部门应当定期对物资管理制度进行评估和检查，及时发现问题，制定改进措施。

3. 公司高层管理人员应当对物资管理工作进行监督和检查，加强对物资管理部门的支持和指导。

公司办公用品管理制度为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

一、办公用品分类办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品1、固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等；2、非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等；3、消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等；二、办公用品的申购1、公司各部门分别在每年____月____日/____月____日前，根据部门实际需要制定《半年度办公用品采购计划》，经部门主管签字后，填写《器材申购单》，经办公室主任签字、总经理审批后，交供应部统一购买；2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字；3、各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划范围的办公用品，由所在部门主管填写《器材申购单》，并在备注栏内注明急需采购或超出计划的原因，经办公室主任签字、总经理批准后交供应部统一购买；4、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回；5、新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括。

中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。

三、办公用品入库1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由办公室、供应员、仓库人员，共同对办公用品进行验收，仓库人员负责登记入库；2、对不符合要求的，由供应人员负责办理调换或退货手续。

四、办公用品发放1、公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领取登记簿》，注明办公用品品名、数量、领用日期，待填写完整无误后，方可领取；2、为了降低资金占用，按照“用多少、领多少”的原则，办公室根据实际情况进行限量领取；3、中性笔、圆珠笔等消耗性的办公用品，每人半年限领一支；4、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。

行政管理科物资采购办法一、目的和适用范围本文档旨在规范行政管理科物资采购的过程和要求，保障采购活动的公开、公平、公正，确保物资采购的品质和成本控制，提高采购效率和管理水平。

本办法适用于行政管理科在执行工作任务时需要进行的物资采购工作。

二、采购权限1.行政管理科负责对部门内的常规物资进行采购。

常规物资指日常办公所需的办公用品、设备维护和保养所需的工具、劳动保护用品等。

2.采购金额低于1000元的物资可以由行政管理科负责人或授权人员直接采购，无需经过招标程序。

3.采购金额在1000元至5000元之间的物资，需进行价格比较，至少向3家具备资质的供应商索取报价，并选择最有优势的供应商进行采购。

4.采购金额在5000元以上的物资，需进行公开招标，按照规定程序组织采购活动。

三、采购流程1. 采购申请行政管理科内部部门需要物资时，需填写采购申请表，明确需要采购的物资名称、型号、数量和预算金额，并由相关责任人签字确认。

2. 供应商选择根据采购金额的不同，选择合适的采购方式： - 采购金额低于1000元：行政管理科负责人或授权人员根据经验和实际情况，选择可靠的供应商进行直接采购。

- 采购金额在1000元至5000元之间：向至少3家具备资质的供应商索取报价，综合考虑价格、服务和物资质量等因素选择最有优势的供应商。

- 采购金额在5000元以上：进行公开招标，发布采购公告，邀请具备资质的供应商参与投标，评选出中标供应商。

3. 采购合同签订在选择好供应商后，行政管理科需与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购交易的安全和合法性。

4. 资金支付行政管理科负责按照采购合同约定的付款方式和时间，及时支付采购款项。

5. 物资验收收到采购的物资后，行政管理科需组织相关人员进行验收。

验收包括确认物资的品名、规格、数量是否与采购合同一致，并检查物资的质量和完好程度。

6. 监督检查行政管理科需定期对供应商的履约情况进行检查和评估，确保供应商按照合同规定履行义务。

行政物资管理制度篇一：行政物资管理办法行政物资管理办法第一章总则第一条为使公司行政物资管理更加合理化，进一步提高各级管理人员的工作效率，合理节约开支，特制订本管理办法，此管理办法的执行部门为集团公司行政部。

第二章行政物资分类第二条行政物资分为低值易耗品、管制品、个人保管物品、公共实物资产。

1、低值易耗品：铅笔、橡皮擦、文稿纸、订书钉、胶水、印泥油、复写纸等凡用后不会留下实物的易耗品；2、管制品：碳粉、签字笔、圆珠笔、笔芯、订书机、电池、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等凡用后可留下实物，需以旧换新的物品；3、个人保管物品：个人使用保管的三百元以上的物品如：台式电脑、手提电脑、照相机、望远镜、对讲机等物品；4、公共实物资产：物资价格达二百元以上，如：空调、照相机、办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、纯净水桶、碎纸机、装订机、胶印机、打印机、传真机、热水器等。

第三章人员安排第三条行政部设兼职采购员一名，本着为集团公司节约开支的原则负责物资的采购，并按照财务程序报销费用。

第四条行政部设兼职行政物资管理员一名，负责接收、清点、登记采购员购置的行政物资；负责公司各项行政物资的发放、库存管理；负责在库存物品不足的情况下及时将采购计划报告给采购人员，以保证行政物资的充足。

第五条财务人员对行政物资的价格要进行核查，并对固定资产及低值易耗品按照财务规定入帐。

第四章行政物资申购、采购管理第六条集团公司行政物资的采购，原则上由行政部统一购买，属特殊行政物资经行政部同意，可由申购部门自行购买，购买后需到行政部进行登记。

第七条申购行政物资应填写“行政物资购买计划表”，经申购部门经理同意后，方可上交行政部（但价值在1000元以上的行政物资需申购部门分管副总批准后生效），行政部根据汇总的集团公司行政物资采购计划汇总表实施采购。

第八条申购时由各部门详细列明申购物资名称、数量、规格型号，凡申购表所列申购物资不明确的，由此造成的不便由申购部门自行负责。

办公室物资管理制度第一章总则为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。

第二章物资分类公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。

低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资，如bp机、手机、助动车等实物资产：物资价格达____元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等第三章物资采购____公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。

申购物品应填写物品申购单，____元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准；____元以上(含____元)部门经理同意，办公室批准，总经理批准。

2.物资采购由办公室指定专人负责，并采取以____式：1)定点。

公司定大型超市进行物品采购。

2)定时。

每月月初进行物品采购。

3)定量。

动态调整，保证常备物资的库存合理性。

4)特殊物品。

选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。

第四章物资领用管理公司根据物资分类，进行不同的领用方式：低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用贵重物品：根据伟字003____文件实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状第五章公司物资借用1.凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可2.借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还3.借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿第六章附则1.新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。

2.办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

办公室物资管理制度（2）是指为了保障办公室工作正常进行，有效管理和利用办公室所需物资的一系列规定和流程。

一、目的为了规范公司行政物资的采购、储存、领用、报废等环节，确保物资的合理配置和有效利用，降低库存成本，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司各部门、各项目部的行政物资管理。

三、职责1. 行政部负责制定、实施和监督本制度的执行。

2. 各部门负责本部门行政物资的领用、报废和报损。

3. 采购部负责行政物资的采购和供应商管理。

4. 财务部负责行政物资采购费用的审核和支付。

四、库存物资分类1. 固定资产类：价值1000元以上的物资，如打印机、电脑、空调、投影仪等。

2. 低值易耗品类：价值1000元以下的物资，分为以下两类：（1）价值50元—1000元的低值易耗品：电话、传真机、文件柜、办公桌椅等。

（2）价值49元以下的低值易耗品：传真纸、复印纸、打印纸、墨水、胶水、订书机、回形针、计算器、文件栏、笔筒、文件夹等。

五、库存管理流程1. 采购申请：各部门根据实际需求填写采购申请表，经部门负责人审批后报送行政部。

2. 采购审批：行政部对采购申请进行审核，符合规定的予以批准，不符合规定的退回修改。

3. 采购执行：采购部根据批准的采购申请进行采购，并签订采购合同。

4. 入库验收：行政部对采购到的物资进行验收，确认无误后办理入库手续。

5. 库存管理：行政部对库存物资进行分类、分区、编号管理，定期进行盘点。

6. 领用申请：各部门根据实际需求填写领用申请表，经部门负责人审批后报送行政部。

7. 领用审批：行政部对领用申请进行审核，符合规定的予以批准，不符合规定的退回修改。

8. 领用发放：行政部根据批准的领用申请发放物资。

9. 报废处理：对无法继续使用的物资，由使用部门填写报废申请表，经部门负责人审批后报送行政部。

10. 报废审批：行政部对报废申请进行审核，符合规定的予以批准，不符合规定的退回修改。

11. 报废处理：行政部负责对报废物资进行清理、报废，并报财务部核销。

六、库存盘点1. 行政部每月对库存物资进行一次盘点，确保库存数据的准确性。

物资采购管理制度物资采购管理制度精选篇1为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。

一、适用范围本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。

二、职责1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。

2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。

3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。

4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。

5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。

6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进行审批，以整体控制成本费用支出。

三、流程原则1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。

2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。

遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。

四、采购流程（一）流程说明1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。

2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。

由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。

3、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。

公司物资的管理制度一、总则为规范公司物资的采购、使用、管理和清理工作，提高资产的使用效率，保护公司的财产安全，特制定本管理制度。

二、管理范围本管理制度适用于公司所有物资的采购、使用、管理和清理工作，包括固定资产和日常办公用品等各类物资。

三、采购管理1. 采购前需向财务部提交采购申请，明确物资名称、数量、规格、用途、预算及交付时间等相关信息。

2. 财务部根据公司需求进行供应商的筛选和比较，选择性价比最高的供应商进行采购。

3. 采购员应当按照公司相关规定，与供应商签订合同，明确物资的品质、数量、价格、付款方式等具体内容。

4. 采购员在收到物资后，应当核对数量和质量，如有问题应及时与供应商联系解决。

5. 对于固定资产采购，需要登记并在固定资产清单中加以管理。

四、使用管理1. 部门负责人应当根据实际需求对物资进行合理的分配和使用，确保物资的安全和有效利用。

2. 员工在使用物资时，应当爱惜并按照规定的方式使用，不得私自挪用或浪费。

3. 部门负责人需对部门的物资进行定期核查，确保物资的数量和质量没有问题。

4. 对于易损耗的物资，应当加强保管措施，定期检查和维护，确保物资的完好性和长久使用。

五、管理制度1. 公司应当建立相应的物资管理制度和流程，明确责任人员和具体操作步骤。

2. 物资管理人员需认真履行职责，定期对公司的物资进行盘点和核对，确保物资的数量和质量无误。

3. 对于过期或者报废的物资，应当及时做好清理处理，确保公司的物资库存清晰。

4. 物资管理人员应当及时向上级汇报相关的物资情况，并根据需要提出改进建议。

六、监督检查1. 公司内设物资管理部门，对各部门的物资管理工作进行监督和检查，确保制度的有效实施。

2. 物资管理部门应当定期对物资管理制度的实施情况进行检查，及时发现和纠正存在的问题。

3. 公司领导应当重视物资管理工作，检查不定期对各部门的物资管理情况，加强对物资管理工作的监督。

七、违规处理1. 对于违反物资管理规定的行为，公司将给予相应的处理，包括扣减绩效、调整岗位等严厉措施。

公司的物资管理制度第一章总则第一条为规范公司的物资管理，保证公司生产经营活动的顺利开展，维护公司的正常运营秩序，特制订本制度。

第二条公司物资管理制度适用于公司内所有部门的物资管理工作，全体员工须严格遵守。

第三条公司物资管理应遵循“统一管理、分类管理、安全管理、节约使用、合理配置”的原则。

第四条公司物资管理制度的内容包括但不限于物资采购、入库管理、出库管理、资产盘点、报废处理等。

第五条公司物资管理工作由公司设立的物资管理部门负责具体实施，各部门要全力配合物资管理部门的工作。

第六条公司领导对物资管理工作负有最终责任，应当定期对物资管理工作进行检查，确保制度执行情况。

第二章物资采购管理第七条公司的物资采购应当严格遵循国家法律法规，不得侵犯他人合法权益。

第八条公司的物资采购应当按照公司的采购程序进行，必须经过采购审批程序。

第九条物资采购应当注重价格、质量、耗用情况等因素，以确保公司利益最大化。

第十条物资采购过程中必须签订合同，明确供货商、交付时间、价格等关键信息，保障公司合法权益。

第十一条物资采购实行“谁采购、谁负责”的原则，采购人员必须对所采购物资负责。

第三章入库管理第十二条公司的入库管理应当根据采购合同和物资清单进行验收，确保所收物资与合同一致。

第十三条公司的入库物资应当做好登记工作，记录清楚物资的名称、规格、数量、生产厂家等信息。

第十四条入库的物资应当分类摆放，便于查找和管理。

第十五条入库的物资应当进行质量检验，发现问题及时处理，确保物资质量符合公司要求。

第四章出库管理第十六条公司的出库申请应当通过公司设立的出库审批程序进行，未经批准不得私自取用物资。

第十七条出库物资必须经过验收，确认无误后才能出库。

第十八条出库的物资应当做好登记工作，记录清楚物资的名称、规格、数量、领用人等信息。

第十九条出库的物资应当按照领用部门、数量分类进行管理，便于查找和核查。

第二十条出库后的物资必须及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。

总公司办公物资管理制度
一、目的和原则
制定办公物资管理制度的主要目的在于规范物资采购、分配、使用和报废的各个环节，确
保办公物资的合理配置和有效利用。

制度应遵循以下原则：公开透明、按需分配、节约优先、循环利用。

二、物资分类与采购
办公物资按照用途和性质分为日常用品、专项设备、办公耗材等类别。

采购过程中，应根
据实际需求和预算进行市场调研，选择性价比高的供应商。

对于大宗采购或长期供应合同，应通过招标等方式确定供应商，以保证物资质量的同时降低成本。

三、物资分发与使用
物资分发应建立严格的领用制度，明确领用人、领用时间、数量等信息，并做好记录。

所
有员工应合理使用办公物资，避免浪费。

对于高价值或易损耗的物资，应设立专人负责管
理和保养。

四、库存管理
库存管理要求实时更新物资存储信息，定期进行盘点，确保库存数据的准确性。

同时，应
根据历史数据分析消耗规律，合理预测和调整库存量，避免物资过剩或短缺。

五、报废与回收
对于损坏无法使用的办公物资，应及时报废并从库存中剔除。

可回收再利用的物资，如纸张、墨盒等，应制定回收机制，鼓励员工参与环保行动。

六、监督与考核
建立监督机制，定期检查物资管理情况，对违规使用或浪费行为进行纠正。

同时，将物资
管理效率和成本控制纳入相关部门及个人的绩效考核指标中，激励全体员工共同参与到办
公物资的精细化管理中来。

七、信息化管理
利用信息化手段，如办公物资管理系统，实现物资采购、入库、分发、库存和报废等环节
的数字化管理，提高管理效率和透明度。

一、目的为加强公司行政物资管理，确保物资的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映公司行政物资的结存及利用状况，使行政物资的盘点更加规范化、制度化，为后续的采购、使用及财务成本核算提供依据，特制定本制度。

二、适用范围1. 行政物资：包括办公用品、低值易耗品、设备、设施、备品备件等；2. 库存物资：存放于仓库的所有物资；3. 外协厂商提供的物资；4. 存放于外协厂商的本厂物资（必要时）。

三、职责1. 行政部：负责行政物资的采购、领用、报废及盘点工作；2. 仓库管理员：负责仓库物资的收发、保管、盘点及账务处理；3. 财务部：负责盘点组织、审核盘点结果及编制盘点报告；4. 稽核部门：定期或不定期对各项物资进行稽查、盘点；5. 相关部门：负责本部门物资的领用、报废及盘点工作。

四、盘点时间1. 存货盘点：每月进行一次小盘点，每个季度的最后一个月进行一次大盘点；2. 行政物资盘点：每月进行一次小盘点，每个季度的最后一个月进行一次大盘点；3. 外协厂商提供的物资盘点：根据实际需求进行。

五、盘点流程1. 制定盘点计划：行政部根据盘点时间、范围及要求，制定盘点计划，并报财务部审批；2. 组织盘点：财务部组织相关人员按照盘点计划进行盘点；3. 实施盘点：仓库管理员根据盘点计划，对库存物资进行清点、核对，并填写盘点表；4. 核对盘点结果：财务部对盘点表进行审核，确认盘点结果；5. 处理盘点盈亏：根据盘点结果，对盘点盈亏进行核实和处理；6. 编制盘点报告：财务部根据盘点结果，编制盘点报告，报公司领导审批；7. 存档：将盘点报告及相关资料存档。

六、奖惩措施1. 对盘点工作认真负责、成绩显著的部门和个人给予奖励；2. 对盘点工作敷衍了事、弄虚作假、造成损失的部门和个人给予处罚。

七、附则1. 本制度由行政部负责解释；2. 本制度自发布之日起实施。