不合格品处理单流程及规定
1.目的
对反馈人员(质量检验人员或各部门发现问题的人员)和受理人员填写《不合格品处理单》《烧焊单》进行规范。
2. 范围
在进货、外协和加工、装配过程中发现的的质量问题(模具开发全过程中出现的所有技术、加工等的质量问题)，由质检员或发现问题的人员填写不合格品处理单，纳入质量问题控制流程。
3. 职责
反馈人员和受理人员按规定填写《不合格品处理单》，受理人员负责在规定时间内将《不合格品处理单》返回质量部。
质量部负责对《不合格品处理单》填写的规范性和返回的及时性进行监督和考核。
4.内容
4-1.填写内容：
4-1-1.编号、反馈部门、反馈日期、反馈人、受理部门、反馈内容。
4.1.2.编号形式为：**（月）-**（日）-**（份）
要求：编号不重复，不漏编，且与文件发放记录的编号、内容一致。除检验员外，发现问题的其他人员填写的不合格品处理单，应统一由质检进行编号。
4-1-3.反馈内容
A 必须注明：模具编号、零件编号、数量、材料、产生工序、操作者（以自检记录为准）。需烧焊的填写烧焊部位、烧焊种类、面积、技术要求等。
B 如果是进货检验必须注明：模具零件编号、数量、进货厂家。
C 反馈内容形式：标准规定：；实测：。必要时可在左侧画图说明或全部用文字说明。
D 对模架进货检验要以套为单位进行反馈，必要时一次可写多份反馈单装订在一起，但只编一个号。
4-5.质量问题点处理流程图：
工序
质量钳工其它
工序主管
质量部
制造部
技术部
责任工序
主管跟踪
交接
质量部汇总
责任部门分析原因制定措施
制定案例培训，修订标准。
相关责任人、发
现人、质检员、
工序主管填写
《不合格品处
理单》《烧焊
申请单》
说明：
1.以上处理流程由责任工序主管进行全程跟踪处理。损失单最终返回到质量部门，纳入质
量异常统计。
2.进货、外协出现的质量问题暂由质量部牵头处理，采购部门配合监控外协厂家对方案的
执行情况。
3.钳工申请烧焊应有钳工填写《烧焊申请单》；工序质量缺陷应有相关人员¸工序主管或质
检员填写《不合格品处理单》，《烧焊单》。
5.检查与考核
项目考核内容考评额备注
处理的及时性当日内未将《不合格品处理单》反馈到相关部门考核相关责任人10元
相
关
部
门
监
督《不合格品处理单》的处理部门接到质量问题反馈后，当
日内未解决的（节假日顺延）
考核相关责任人10元
质
检
监
督《不合格品处理单》解决办法中明确要求重新下发（追加）
工艺或更改（换）图纸，当日内未实施的
考核相关责任人10元
原因分析部门在接到不合格品处理单后，24小时内未将不
合格品处理单返回到质检组。
考核10元
不合格品处理单在处理过程中丢失考核处理人员50元
质量问题处理的规范性有关部门或人员对质量特性把握不明的，需协调有关人员
评审处置，若未协调有关人员评审处置而自行处理导致重
大质量问题或质量损失的
考核自行处理质量问
题人员200元质量通报
考核
质
检
监
督
《不合格品处理单》解决办法中明确要求重新下发工艺或
更改图纸，但未实施，最终导致其它质量问题的
考核相应责任人50～
100元
质
检
监
督相关人员在原因分析后没有制定预防措施考核责任人10元
质
检
监
督
相关人员在原因分析时违反“只讲自己，不讲别人；只讲
主官，不讲客观；只讲内部，不讲外部”三原则的
视情况考核责任人10
元
质
检
监
督
说明：
1.《不合格品处理单》作为对于员工个人考评的主要依据，考核按照当月个人不合格品造成经济损失的10%兑现。
1-1备注：经济损失指直接经济损失，包括处理此质量缺陷所需后期工序的所有经济损失；例如：胶位面过切一处，后期需烧焊，编程拆电极重新加工，质量损失=烧焊费用+编程工时+电极料钱+雕刻机工时+EDM工时。
2.当月损失低于50元的个人免于考核
3.对于发现质量隐患，避免重大质量事故的个人，按照工序雷区奖励标准执行奖励。
4.对于原因分析出现歧义，责任人或责任部门相互推卸的，质量部有权利做出最终裁决。
1.本标准于2015年4月23日初稿。
2.标准下发至质量部、制造部、技术部、采购部
质量部
2015-4-23
