成品仓库管理规定
1、目的：
为规范成品仓库进、出、存作业程序，加强对成品仓库的管理，确保不合格成品不入库，不合格成品不销售出库，成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失，特制定本管理规定。
2、使用范围：
本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。
3、职责：
3.1本规定编制、修订与执行监督担当：行政部；
3.2本规定执行、修订建议担当：仓储部；
3.3本规定批准生效、修订批准生效及废止核准担当：公司总经理。
4、内容：
4.1成品仓库储存物料定义：
成品仓库顾名思义储存物料即为“产成品”，所谓“产成品”即我们说的 “成品”，是指在企业内已完成全部生产过程、按规定标准检验合格、入库、等待销售的产品。
4.2 成品仓库作业总流程
4.3成品出入库管理：
4.3.1入库类型：生产入库、采购入库、退货入库、盘盈入库、其他入库。 ➢ 生产入库：是指我公司生产车间自制完成且检验合格的产成品入库； ➢ 采购入库：是指直接向供应商下单订购的成品到厂入库；
➢ 退货入库：即已销售出库的产成品于客户端退回到成品仓库的入库方式；
➢ 盘盈入库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量多于账面数量，为使账物平衡而采取的调整账 面的入库方式；
➢ 其他入库：以上入库方式以外的其他入库。
4.3.2出库类型：销售出库、盘亏出库、其他出库；
➢ 销售出库：即按客户订单要求按时发客户订购之相应产成品至客户的出库方式，产生销售收入应收款；
➢ 盘亏出库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量少于账面数量，为使帐物平衡①验 收 ②IQC 品检 ③入 库 ④储存保管 ⑤出 库 ⑥对账、周期性报表 ⑦客户退货
而采取的调整账面的出库方式；
➢其他出库：以上出库方式以外的其他出库。
4.3.3出入库有关说明：
a)生产入库：
➢公司生产部门/车间产品生产完毕，经检验人员批量检验合格，由相关统计人员填写“入库单”明确入库产品对应销售订单号、交库部门与车间、交库时间、交库产品名称、规格/型号、数量等，本人签字后呈检验组负责人核对签字，而后携带“入库单”与对应待入库产品至成品仓库办理入库手续；
➢生产入库方式因已经检验通过，故勿需再做流程中“②IQC品检”，由成品仓库仓管员执行“入库单”与交库产品核对验收OK后直接办理入库,核对项目包括：
<1>“入库单”填写的规范性与核签的有效性；
<2> 交库产品内外包装的完好性，是否有检验合格标识以确保可追溯性；
<3> 交库产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“入库单”填写的一致；
以上几点核对无异，成品仓管员方可于“入库单”上签字确认验收OK，同时获取“入库单”记账联、财务联保存；否则拒绝签收。
➢“入库单”存根联、记账联与财务联当日整理呈仓储部主管领导审核后做账，账毕，成品仓管员直接将财务联整理送财务部。
b)采购入库：
➢采购入库流程为：①验收→②IQC品检→③入库；
➢验收：
1）采购入库验收时，供应商“送货单”、“物料订购单”与交货产品核对,核对项目包括：
<1>“送货单”填写的规范性与核签的有效性；
<2> 交货产品内外包装的完好性，外包装标识是否完好、规范以确保可追溯性；
<3> 交货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“送货单”填写的一致；
<4> “物料订购单”订购产品是否与供应商交货产品一致；
以上几点核对无异，成品仓管员方可于“送货单”上签字确认验收OK，同时获取“送货单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。
2）对验收通过的外购产品，成品仓管员立即填写“来料送检单”经本人和供应商送货员签字确认后随交货产品定置“待验区”摆放并通知IQC检验组执行品质检查；
3）IQC品检完毕到仓入库，成品仓管员获取“来料送检单”回单与交库外购产品核对，核对项目包括：
<1>“来料送检单”补录的规范性与核签的有效性；
<2> 交库产品内外包装的完好性，合格、不合格、次品是否隔离包装存放，是否有检验
标识区分以确保可追溯性；
<3> 交库产品名称、规格/型号、款色、合格/不合格/次品数量是否与“来料送检单”填写的一致；
以上几点核对无异，成品仓管员方可于“来料送检单”上签字确认验收OK，同时获取“来料送检单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。
➢入库：
1）对检验合格的外购成品入库，原则上订购数量与入库数量一致，严格执行入库数量上浮标准，立即填写“入库单”明确订购单号、供货单位、入库时间、入库产品名称、规格/型号、款色、数量、单价、金额等并签字确认，入库外购合格成品建立存货标识并于成品仓库定置摆放；对检验不合格的外购成品和超订购数量的外购合格成品则立即填写“验退单”定置摆放验退区并立即通知关联采购人员联系供应商处理。
2）采购入库的“入库单”呈仓储部主管领导审核后做账，而后将记账联、财务联转交关联采购人员核对签字后由其将财务联转交财务部。
c)退货入库:
➢退货入库流程为：①验收→②IQC品检→③入库；
➢验收：
1）发生客户退货，成品仓库仓管员须立即通知有关内外销业务人员到场确认，退货入库验收时，客户“退货单”与退货产品核对，核对项目包括：
<1>“退货单”填写的规范性与核签的有效性；
<2> 退货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“退货单”填写的一致；
以上二点核对无异，有关业务人员、成品仓管员方可于“退货单”上签字确认验收OK，同时获取“退货单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。
2）对验收通过的退货产品，成品仓管员立即填写“来料送检单”经本人和客户送货员签字确认后随退货产品定置“待验区”摆放并通知IQC检验组执行品质检查；
➢IQC品检完毕到仓入库，成品仓管员获取“来料送检单”回单与交库退货产品核对，核对项目包括：
<1>“来料送检单”补录的规范性与核签的有效性；
<2> 交库产品内外包装的完好性，合格、不合格、次品是否隔离包装存放，是否有检验
标识区分以确保可追溯性；
<3> 交库产品名称、规格/型号、款色、合格/不合格/次品数量是否与“来料送检单”填写的一致；
以上几点核对无异，成品仓管员方可于“来料送检单”上签字确认验收OK，同时获取“来料送检单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。
➢入库：
1）对检验完毕的退货产品，立即填写“入库单”明确订单号、退货客户、退货时间、退货产品名称、规格/型号、款色、数量、单价、金额等并签字确认，退货产品按品质状态于成品仓库定置摆放；而后对不合格可返修/返工产品通知有关生产部门/车间处理并办理出库，对不合格不能返修/返工产品则填写“报废单”申请报废，呈仓储部主管领导审核、公司领导审批后执行报废出库，定置废料区。
