弗布克精细化管理全案系列——工厂精细化管理全案

弗布克细化执行与模板系列生产管理工作细化执行与模板目录第一章生产管理岗位设计与工作事项 (6)一、生产管理岗位设计模板 (6)（一）小型生产制造企业生产管理岗位设计 (6)（二）中型生产制造企业生产管理岗位设计 (7)（三）大型生产制造企业生产管理岗位设计 (8)第二章生产计划与控制细化执行与模板 (9)一、生产计划管理流程 (9)二、生产计划制定执行工具 (10)（一）年度综合计划表 (10)（二）年度产销计划表 (12)（三）年度生产计划表 (13)（四）月份生产计划表 (13)（五）生产计划安排表 (14)（六）周生产计划及实绩表 (14)三、生产控制执行工具 (15)（一）生产进度表 (15)（二）生产日报表 (15)（三）产量分析表 (16)（四）生产进度记录表 (16)（五）生产进度进程表 (17)（六）生产进程管理表 (17)（七）生产进度控制表 (18)（八）生产进度平衡表 (18)（九）生产效益分析表 (19)（十）生产过程分析表 (19)（十一）生产故障分析表 (19)（十二）生产进度安排检查表 (20)（十三）生产进度安排跟踪表 (20)（十四）生产进度更改通知单 (21)（十五）生产进度落后原因分析表 (21)第三章产品研发管理细化执行与模板 (22)一、产品研发管理流程 (22)二、产品研发管理执行工具 (24)（一）产品改良申请书 (24)（二）产品开发改良计划表 (24)（三）产品研发费用预算表 (25)（四）产品开发工作记录表 (25)（五）产品研究成果周报表 (26)（六）产品开发成果报告表 (26)第四章生产技术管理细化执行与模板 (28)一、技术开发管理流程 (28)二、生产技术管理执行工具 (29)（一）技术开发计划进度表 (29)（二）技术创新专利调查表 (29)（三）设计变更申请表 (30)（四）设计变更通知书 (30)（五）技术改造规划表 (31)（六）技术改造目标表 (31)（七）技术改造项目实施表 (32)（八）技术改造经济效益表 (32)第五章生产工艺与过程管理细化执行与模板 (34)一、生产工艺设计流程 (34)二、生产工艺设计执行工具 (35)（一）产品结构工艺性审查记录单 (35)三、工艺装备设计执行工具 (36)（一）工艺装备设计任务书 (36)（二）工艺文件修改通知单 (36)（三）工艺装备验证记录书 (37)四、生产过程组织管理执行工具 (37)（一）工作指令申请单 (37)（二）生产任务通知单 (37)（三）车间生产通知单 (38)（四）现场作业记录单 (39)（五）工作负荷分析表 (39)第六章物料管理细化执行与模板 (41)一、物料需求计划控制流程 (41)二、物料需求计划控制执行工具 (43)（一）物料编号一览表 (43)（二）物料消耗周报表 (44)（三）产品用料分析表 (44)（四）物料需求分析表 (45)（五）物料ABC分析表 (45)（六）物料需求计划表 (46)（七）物料请购单 (47)（八）物料订购单 (47)三、物料采购作业执行工具 (48)（一）直接材料采购预算表 (48)（二）物料年度采购计划表 (48)（三）物料月度采购计划表 (48)（四）物料定期采购计划表 (49)（五）物料询价单 (49)（六）物料询价报告单 (50)（七）订购确定或更改通知单 (50)四、物料仓储管理执行工具 (51)（一）物料库存计划表 (51)（二）存量基准设定表 (52)（三）物料存量管制卡 (52)（四）物料入库日报表 (52)（五）物料库存月报表 (53)（六）成批领料单 (53)（七）限额领料单 (53)（八）物料盘点报表 (54)第七章生产设备管理细化执行与模板 (55)一、生产设备管理流程 (55)二、生产设备管理执行工具 (57)（一）设备登记卡 (57)（二）设备编号标准表 (58)（三）设备实物明细表 (58)（四）动力设备计算表 (58)（五）各类设备统计表 (59)（六）设备零部件登记表 (59)（七）设备日常管理标准表 (59)（八）设备管理成果评分表 (59)三、设备采购执行工具 (60)（一）设备请购单 (60)（二）设备订购单 (60)（三）设备验收单 (61)（四）设备采购登记表 (61)（五）设备性能综合评价表 (61)（六）设备选型经济效益分析表 (62)四、设备维修管理执行工具 (63)（一）设备检查记录表 (63)（二）设备故障请修单 (64)（三）设备维修记录卡 (65)（四）设备保养计划表 (65)（五）设备保养工作安排表 (66)（六）设备保养工作记录表 (66)（七）设备维护状况月报表 (66)（八）设备维护工时记录表 (66)五、设备更新改造执行工具 (67)（一）设备更新改造申请单 (67)（二）设备扩充计划表 (67)（三）设备改良计划表 (67)（四）设备整改通知单 (68)（五）设备报废申请表 (68)（六）设备修造明细表 (68)第八章生产质量管理细化执行与模板 (70)一、质量控制流程 (70)二、质量管理执行工具 (72)（一）物料入库验收单 (72)（二）外协厂商质量检查表 (73)（三）生产操作质量检查表 (74)（四）制程质量异常报告单 (74)（五）产品质量检验记录表 (75)（六）产品质量抽样检测表 (75)（七）产品保管质量检查表 (76)（八）自我质量控制检查表 (76)（九）质量管理工作计划表 (76)（十）质量管理小组活动表 (77)第九章生产安全管理细化执行与模板 (78)一、生产安全管理流程 (78)二、生产安全管理执行工具 (79)（一）生产安全计划表 (79)（二）生产安全自检表 (79)（三）生产安全日报表 (80)（四）生产安全周报表 (80)（五）安全区域划分表 (81)（六）安全改善通知书 (81)（七）用电安全检查表 (81)三、安全事故处理执行工具 (82)（一）安全事故报告书 (82)（二）安全检查报告书 (82)第十章车间管理细化执行与模板 (83)一、车间生产计划制定流程 (83)二、车间生产排程计划制定执行工具 (84)（一）车间综合生产计划表 (84)（二）车间月生产计划表 (84)（三）车间周生产计划表 (85)（四）生产线日计划表 (85)（五）班组日产量记录表 (85)（六）生产计划变更通知单 (86)三、生产任务分配执行工具 (86)（一）生产指令单 (86)（二）生产任务分派单 (87)（三）班组效率日报表 (87)（四）班组生产日报表 (87)（五）异常停工报告单 (88)四、车间绩效考核执行工具 (88)（一）员工缺勤处理单 (88)（二）绩效反馈面谈表 (89)（三）生产奖金核定表 (89)第一章生产管理岗位设计与工作事项一、生产管理岗位设计模板（一）小型生产制造企业生产管理岗位设计生产管理岗位设计图人员编制（二）中型生产制造企业生产管理岗位设计生产管理岗位设计图人员编制（三）大型生产制造企业生产管理岗位设计生产管理岗位设计图人员编制第二章生产计划与控制细化执行与模板一、生产计划管理流程二、生产计划制定执行工具（一）年度综合计划表（二）年度产销计划表（三）年度生产计划表生产线（生产设备）别：年正常工作小时：年最大工作小时：（四）月份生产计划表审核：生产计划员：（五）生产计划安排表复核：审核：拟定：（六）周生产计划及实绩表编号：填写日期：年月日三、生产控制执行工具（一）生产进度表使用单位：第副本核准：拟订：（二）生产日报表单位：填写日期：年月日审核：制表人：（三）产量分析表审核：制表人：（四）生产进度记录表制造单号：编号：填写日期：年月日（五）生产进度进程表制造号码：填写日期：年月日（六）生产进程管理表制造单号：填写日期：年月日（七）生产进度控制表编号：预计日程：（八）生产进度平衡表编号：部门：审核：制表：（九）生产效益分析表（十）生产过程分析表（十一）生产故障分析表（十二）生产进度安排检查表制造编号：（十三）生产进度安排跟踪表（十四）生产进度更改通知单填写日期：年月日审核：制表：（十五）生产进度落后原因分析表第三章产品研发管理细化执行与模板一、产品研发管理流程二、产品研发管理执行工具（一）产品改良申请书编号：申请日期：年月日（二）产品开发改良计划表编号：填写日期：年月日（三）产品研发费用预算表预算人：预算期：年月日～年月日（四）产品开发工作记录表部门：记录日期：年月日～年月日（五）产品研究成果周报表部门：报表日期：年月日～年月日审核人：填表人：（六）产品开发成果报告表编号：填写日期：年月日审核人：审核日期：年月日第四章生产技术管理细化执行与模板一、技术开发管理流程二、生产技术管理执行工具（一）技术开发计划进度表编号：计划年份：年审核人：填表人：（二）技术创新专利调查表编号：调查日期：年月日（三）设计变更申请表（四）设计变更通知书编号：通知日期：年月日（五）技术改造规划表编号：填写日期：年月日（六）技术改造目标表编号：规划年份：年（七）技术改造项目实施表编号：填写日期：年月日（八）技术改造经济效益表编号：期限：年月日～年月日第五章生产工艺与过程管理细化执行与模板一、生产工艺设计流程二、生产工艺设计执行工具（一）产品结构工艺性审查记录单编号：审查日期：年月日三、工艺装备设计执行工具（一）工艺装备设计任务书编号：日期：年月日（二）工艺文件修改通知单编号：通知日期：年月日（三）工艺装备验证记录书审核人：填表人：四、生产过程组织管理执行工具（一）工作指令申请单工令号码：申请工令单位：发单日期：年月日（二）生产任务通知单产品名称：填写日期：年月日（三）车间生产通知单编号：发单日期：年月日厂长：主管：拟定：（四）现场作业记录单编号：填写日期：年月日通知接收人：接收日期：年月日（五）工作负荷分析表编号：日期：年月日～年月日审批：复核：统计员：第六章物料管理细化执行与模板一、物料需求计划控制流程二、物料需求计划控制执行工具（一）物料编号一览表编号：审批人：复核人：制表人：（二）物料消耗周报表编号：填写日期：年月日复核人：初核人：制表人：（三）产品用料分析表（四）物料需求分析表编号：起止时间：年月日～年月日复核人：初核人：制表人：（五）物料ABC分析表（六）物料需求计划表类别：填写日期：年月日（七）物料请购单编号：填单日期：年月日（八）物料订购单三、物料采购作业执行工具（一）直接材料采购预算表编号：填写日期：年月日（二）物料年度采购计划表生产总监：生产部经理：复核：制表：（三）物料月度采购计划表编号：计划时间：年月生产总监：生产部经理：复核：制表：（四）物料定期采购计划表编号：填写日期：年月日生产总监：生产部经理：复核：制表：（五）物料询价单（）购字第号（六）物料询价报告单编号：报告日期：年月日复核人：制表人：（七）订购确定或更改通知单。

企业内控精细化管理全案王德敏编着目录第1章企业内部控制——资金 .......................................1．1 资金支付授权审批制度....................................................1．2 货币资金授权审批制度....................................................1．3 现金管理控制制度 .......................................................1．4 银行存款控制制度 .......................................................1．5 票据管理规范 ...........................................................1．6 印章管理制度 ...........................................................第2章企业内部控制——采购 .......................................2．1 采购授权审批制度 ..................................... 错误！未定义书签。

2．2 采购申请审批制度 .......................................................2．3 采购预算管理制度 .......................................................2．4 采购控制制度 ...........................................................2．5 验收管理制度 ...........................................................2．6 付款控制制度 ...........................................................2．7 退货管理制度 ...........................................................2．8 应付账款管理制度 .......................................................第3章企业内部控制——存货 .......................................3．1 存货授权审批制度 .......................................................3．2 存货采购控制制度 .......................................................3．3 存货储存管理制度 .......................................................3．4 仓库调拨管理规定 .......................................................3．5 存货领用管理制度 .......................................................3．6 存货发放管理制度 .......................................................3．7 存货盘点管理制度 .......................................................3．8 废损存货管理制度 (55)3．9 存货核算工作规范 .......................................................第4章企业内部控制——销售 .......................................4．1 销售授权审批制度 ..................................... 错误！未定义书签。

工厂精细化管理制度1. 引言工厂精细化管理制度是为了提高生产效率和质量，实现管理过程的科学化、规范化和系统化而制定的一套管理规则和流程。

本文档旨在介绍工厂精细化管理制度的背景、目的和原则，并详细阐述各个环节的具体规定和操作流程。

2. 背景随着市场竞争的加剧和顾客对产品质量的要求不断提高，企业必须采取措施提高生产效率和质量，以保持竞争力。

传统的管理方式往往侧重于总体规划和大方向的控制，无法做到对每一个环节的细致管理。

而工厂精细化管理制度的出现正是为了解决这个问题，通过对每个环节进行精细化管理，实现全面优化。

3. 目的工厂精细化管理制度的目的主要有以下几点：•提高产品的质量和生产效率；•实现资源的合理分配和利用；•降低生产成本；•减少人为错误和瑕疵产品的产生；•提升员工的工作积极性和满意度。

4. 原则工厂精细化管理制度的实施应遵循以下原则：•精确性：确保每个环节的操作都能够准确、精细地执行；•规范性：明确各个环节的标准和要求，确保操作的一致性和统一性；•及时性：及时发现问题并及时进行调整和纠正；•创新性：鼓励员工提出改进意见和创新方案，持续改进管理制度；•可持续性：确保管理制度的长期有效性和可持续发展。

5. 规定和操作流程5.1 生产计划管理•制定有效的生产计划，并根据订单情况和生产能力进行调整；•将生产计划通知相关部门和人员，并确保他们清楚任务和工作要求；•监控生产进度，及时调整计划并报告上级领导。

5.2 物料采购管理•根据生产计划，制定合理的物料采购计划；•与供应商进行谈判并签订合同，确保供应商能够按时提供所需物料；•监控物料库存和消耗情况，及时补充并避免过剩。

5.3 生产过程控制•设定生产过程中的关键控制点，并制定操作规程；•对员工进行培训，确保他们理解操作规程并能够按照规程操作；•对关键控制点进行监测和抽样检验，确保产品符合质量要求。

5.4 产品检验管理•制定产品检验标准，并进行培训，确保相关人员能够正确理解和执行；•对生产出的产品进行检验，确保产品的质量符合标准；•对不合格产品进行处理，包括返工、报废或退货。

弗布克精细化管理与考核大全系列生产制造企业15大部门精细化管理与考核大全（配套光盘）赵红梅编著北京目录第2章企划部精细化管理全案 (6)2．6 企划部各岗位绩效考核方案 (6)2．6．1 企划部经理考核方案 (6)2．6．2 企划部主管考核方案 (8)2．7 企划部制度规范与工作标准 (9)2．7．1 营销计划管理制度 (9)2．7．3 广告宣传管理制度 (11)2．8 企划部文书范本与表单设计 (12)2．8．1 市场调研计划表 (12)第3章产品研发部精细化管理全案 (13)3．6 产品研发部各岗位绩效考核方案 (13)3．6．2 产品研发主管考核方案 (13)3．7 产品研发部制度规范与工作标准 (14)3．7．1 产品试制管理制度 (14)3．7．2 研发费用管理制度 (17)3．8 产品研发部文书范本与表单设计 (19)3．8．2 项目立项申请书 (19)3．8．3 产品研发计划表 (20)3．8．5 新产品开发评价表 (20)第4章工艺工程部精细化管理全案 (22)4．6 工艺工程部各岗位绩效考核方案 (22)4．6．2 工艺主管考核方案 (22)4．6．3 工艺工程师考核方案 (23)4．7 工艺工程部制度规范与工作标准 (24)4．7．1 工艺改进管理制度 (24)4．7．2 技术引进管理制度 (26)4．8 工艺工程部文书范本与表单设计 (29)4．8．2 工艺改进分析表 (29)4．8．3 生产工艺指令单 (29)4．8．4 工艺文件更改通知单 (30)第5章采购部精细化管理全案 (31)5．6 采购部各岗位绩效考核方案 (31)5．6．1 采购部经理考核方案 (31)5．6．2 采购主管考核方案 (32)5．7 采购部制度规范与工作标准 (33)5．7．1 采购计划编制制度 (33)5．7．2 采购合同管理制度 (35)5．8 采购部文书范本与表单设计 (40)5．8．2 询价单 (40)5．8．3 请购单 (40)5．8．4 采购单 (41)第6章生产部精细化管理全案 (42)6．6 生产部各岗位绩效考核方案 (42)6．6．3 生产主管考核方案 (43)6．7 生产部制度规范与工作标准 (45)6．7．1 生产计划管理制度 (45)6．7．3 物料使用管理制度 (48)6．8 生产部文书范本与表单设计 (49)6．8．1 生产进度控制表 (49)6．8．2 生产作业记录表 (49)6．8．3 班组人员领料单 (50)6．8．4 生产计划变更通知单 (50)第7章质量管理部精细化管理全案 (51)7．6 质量管理部各岗位绩效考核方案 (51)7．6．1 质量管理部经理考核方案 (51)7．6．3 质量专员考核方案 (52)7．7 质量管理部制度规范与工作标准 (54)7．7．1 进料质量检验制度 (54)7．7．2 不良品处理管理制度 (57)7．8 质量管理部文书范本与表单设计 (61)7．8．1 不符合项报告表 (61)7．8．2 制程检验标准表 (61)7．8．3 成品检验记录表 (62)7．8．4 质量异常通知单 (62)7．8．5 质量异常处理单 (62)7．8．6 不合格品纠正/预防措施表 (63)第8章设备部精细化管理全案 (64)8．6 设备部各岗位绩效考核方案 (64)8．6．1 设备部经理考核方案 (64)8．6．2 设备主管考核方案 (65)8．7 设备部制度规范与工作标准 (67)8．7．1 生产设备使用管理制度 (67)8．7．2 设备转让与报废管理制度 (69)8．8 设备部文书范本与表单设计 (72)8．8．1 生产设备登记卡 (72)8．8．2 设备保养计划表 (72)8．8．3 设备故障请修单 (72)第9章安全管理部精细化管理全案 (74)9．6 安全管理部各岗位绩效考核方案 (74)9．6．2 安全主管考核方案 (74)9．6．3 安全员考核方案 (76)9．7 安全管理部制度规范与工作标准 (77)9．7．1 生产安全管理制度 (77)9．7．2 安全事故应急预案制度 (82)9．8 安全管理部文书范本与表单设计 (85)9．8．1 安全检查记录表 (85)第10章仓储部精细化管理全案 (87)10．6 仓储部各岗位绩效考核方案 (87)10．6．1 仓储部经理考核方案 (87)10．6．2 仓库管理员考核方案 (88)10．7 仓储部制度规范与工作标准 (90)10．7．1 物资入库管理制度 (90)10．7．3 物料领用管理制度 (93)10．8 仓储部文书范本与表单设计 (95)10．8．2 物资入库单 (95)10．8．3 仓库盘点表 (95)第11章销售部精细化管理全案 (96)11．6 销售部各岗位绩效考核方案 (96)11．6．1 销售部经理考核方案 (96)11．6．3 销售专员考核方案 (97)11．7 销售部制度规范与工作标准 (99)11．7．1 订货管理制度 (99)11．7．2 销售回款管理制度 (101)11．7．3 客户信息管理制度 (104)11．8 销售部文书范本与表单设计 (106)11．8．1 产品发货单 (106)11．8．2 客户访问日报表 (107)第12章售后服务部精细化管理全案 (108)12．6 售后服务部各岗位绩效考核方案 (108)12．6．1 售后服务部经理考核方案 (108)12．6．3 售后服务专员考核方案 (109)12．7 售后服务部制度规范与工作标准 (111)12．7．1 服务质量管理制度 (111)12．7．2 售后服务管理制度 (113)12．7．3 客户投诉处理方案 (115)12．8 售后服务部文书范本与表单设计 (117)12．8．1 产品维修报告单 (117)12．8．2 客户投诉登记表 (117)12．8．3 客户投诉处理表 (118)第13章财务部精细化管理全案 (119)13．6 财务部各岗位绩效考核方案 (119)13．6．1 财务部经理考核方案 (119)13．6．2 财务主管考核方案 (121)13．7 财务部制度规范与工作标准 (124)13．7．1 银行存款管理制度 (124)13．7．2 应收款项管理制度 (126)13．7．3 财务盘点管理制度 (129)13．8 财务部文书范本与表单设计 (131)13．8．1 现金日报表 (131)13．8．3 应收账款日报表 (132)13．8．4 生产成本核算表 (133)第14章行政部精细化管理全案 (135)14．6 行政部各岗位绩效考核方案 (135)14．6．1 行政部经理考核方案 (135)14．6．2 行政主管考核方案 (136)14．7 行政部制度规范与工作标准 (138)14．7．1 会议管理制度 (138)14．7．3 员工出差管理制度 (141)14．8 行政部文书范本与表单设计 (144)14．8．2 来访客人登记表 (144)14．8．3 档案借阅登记表 (144)14．8．4 会议室使用申请表 (144)第15章总务后勤部精细化管理全案 (145)15．6 总务后勤部各岗位绩效考核方案 (145)15．6．1 总务后勤部经理考核方案 (145)15．6．3 保洁人员考核方案 (146)15．7 总务后勤部制度规范与工作标准 (147)15．7．1 员工食堂管理制度 (147)15．7．2 员工宿舍管理制度 (151)15．8 总务后勤部文书范本与表单设计 (154)15．8．2 员工住宿申请单 (154)15．8．3 食堂卫生考核表 (154)15．8．4 劳保用品领用申请表 (155)第16章人力资源部精细化管理全案 (156)16．6 人力资源部各岗位绩效考核方案 (156)16．6．1 人力资源部经理考核方案 (156)16．6．2 人力资源主管考核方案 (157)16．7 人力资源部制度规范与工作标准 (159)16．7．1 内部竞聘管理制度 (159)16．7．2 培训计划编制制度 (161)16．8 人力资源部文书范本与表单设计 (162)16．8．1 员工请假单 (162)16．8．2 应聘人员登记表 (163)16．8．3 员工离职结算表 (164)16．8．5 变更劳动合同通知书 (165)第2章企划部精细化管理全案2．6 企划部各岗位绩效考核方案2．6．1 企划部经理考核方案2．6．2 企划部主管考核方案2．7 企划部制度规范与工作标准2．7．1 营销计划管理制度2．7．3 广告宣传管理制度2．8 企划部文书范本与表单设计2．8．1 市场调研计划表第3章产品研发部精细化管理全案3．6 产品研发部各岗位绩效考核方案3．6．2 产品研发主管考核方案3．7 产品研发部制度规范与工作标准3．7．1 产品试制管理制度3．7．2 研发费用管理制度3．8 产品研发部文书范本与表单设计3．8．2 项目立项申请书项目立项申请书编号：填写日期：年月日3．8．3 产品研发计划表产品研发计划表编号：填写日期：年月日3．8．5 新产品开发评价表新产品开发评价表编号：填写日期：年月日第4章工艺工程部精细化管理全案4．6 工艺工程部各岗位绩效考核方案4．6．2 工艺主管考核方案4．6．3 工艺工程师考核方案4．7 工艺工程部制度规范与工作标准4．7．1 工艺改进管理制度4．7．2 技术引进管理制度4．8 工艺工程部文书范本与表单设计4．8．2 工艺改进分析表工艺改进分析表填写日期：年月日填表人：审核人：4．8．3 生产工艺指令单生产工艺指令单编号：填写日期：年月日4．8．4工艺文件更改通知单工艺文件更改通知单编号：填写日期：年月日第5章采购部精细化管理全案5．6 采购部各岗位绩效考核方案5．6．1 采购部经理考核方案5．6．2 采购主管考核方案5．7 采购部制度规范与工作标准5．7．1 采购计划编制制度5．7．2 采购合同管理制度5．8 采购部文书范本与表单设计5．8．2 询价单询价员：询价员员工号：询价日期：年月日5．8．3请购单请购单编号：日期：年月日核准：供应部负责人：请购部门负责人：请购人：5．8．4采购单采购单合格供应商：订购日期：年月日第6章生产部精细化管理全案6．6 生产部各岗位绩效考核方案6．6．2 生产部经理考核方案6．6．3 生产主管考核方案6．7 生产部制度规范与工作标准6．7．1 生产计划管理制度6．7．3 物料使用管理制度6．8 生产部文书范本与表单设计6．8．1 生产进度控制表6．8．2 生产作业记录表生产部门：日期：年月日6．8．3 班组人员领料单派工单编号：日期：年月日6．8．4 生产计划变更通知单收文部门：日期：年月日生产部经理：总经理：。

企业内控精细化管理全案王德敏编著2010修订版目录第1章企业内部控制——资金 (6)1．1 资金支付授权审批制度 (6)1．2 货币资金授权审批制度 (8)1．3 现金管理控制制度 (10)1．4 银行存款控制制度 (14)1．5 票据管理规范 (17)1．6 印章管理制度 (20)第2章企业内部控制——采购 (22)2．1 采购授权审批制度 (22)2．2 采购申请审批制度 (24)2．3 采购预算管理制度 (27)2．4 采购控制制度 (28)2．5 验收管理制度 (32)2．6 付款控制制度 (35)2．7 退货管理制度 (37)2．8 应付账款管理制度 (38)第3章企业内部控制——存货 (40)3．1 存货授权审批制度 (40)3．2 存货采购控制制度 (43)3．3 存货储存管理制度 (45)3．4 仓库调拨管理规定 (48)3．5 存货领用管理制度 (49)3．6 存货发放管理制度 (50)3．7 存货盘点管理制度 (52)3．8 废损存货管理制度 (55)3．9 存货核算工作规范 (57)第4章企业内部控制——销售 (61)4．1 销售授权审批制度 (61)4．2 客户信用管理制度 (63)4．3 销售合同管理制度 (66)4．4 发货、退货管理制度 (68)4．5 货款回收管理制度 (69)4．6 应收账款管理制度 (71)4．7 销售回款奖惩制度 (74)4．8 问题账款管理办法 (75)4．9 应收票据管理制度 (76)第5章企业内部控制——工程项目 (78)5．1 工程项目授权批准制度 (78)5．2 项目决策管理制度 (79)5．3 概预算审查制度 (81)5．5 竣工验收管理制度 (84)第6章企业内部控制——固定资产 (86)6．1 固定资产授权批准制度 (86)6．2 固定资产购置管理制度 (88)6．3 固定资产验收管理制度 (90)6．4 固定资产保管制度 (93)6．5 固定资产折旧制度 (95)6．6 固定资产盘点制度 (98)6．7 固定资产处置制度 (100)6．8 固定资产转移制度 (103)第7章企业内部控制——无形资产 (108)7．1 无形资产授权批准制度 (108)7．2 取得与验收控制制度 (111)7．3 无形资产使用管理制度 (113)7．4 无形资产处置与转移管理制度 (115)7．5 无形资产重大处置集体合议审批制度 (118)第8章企业内部控制——长期股权投资 (120)8．1 投资授权批准制度 (120)8．2 长期股权投资决策制度 (121)8．3 长期股权投资执行管理制度 (124)8．4 长期股权投资处置管理制度 (126)第9章企业内部控制——筹资 (129)9．1 筹资授权批准制度 (129)9．2 筹资决策管理制度 (130)9．3 筹资执行管理制度 (132)9．4 筹资偿付管理制度 (133)第10章企业内部控制——预算 (136)10．1 预算授权批准制度 (136)10．2 预算编制管理制度 (138)10．3 预算执行控制制度 (140)10．4 预算调整管理办法 (144)10．5 预算执行分析制度 (145)10．6 预算审计管理制度 (148)第11章企业内部控制——成本费用 (150)11．1 成本费用授权批准制度 (150)11．2 成本费用预测管理制度 (152)11．3 成本费用预算编制制度 (155)11．4 成本费用执行控制制度 (157)11．5 成本费用核算制度 (159)第12章企业内部控制——担保 (165)12．1 担保授权审批制度 (165)12．3 担保业务执行管理制度 (169)第13章企业内部控制——合同 (172)13．1 合同授权审批制度 (172)13．2 合同会审制度 (174)13．3 合同专用章管理制度 (175)13．4 合同违约及纠纷处理制度 (177)第14章企业内部控制——业务外包 (179)14．1 业务外包授权审批制度 (179)14．2 技术服务外包合同范例 (181)14．3 外包业务管理制度 (184)第15章企业内部控制——子公司管理 (188)15．1 委派董事管理制度 (188)15．2 总会计师委派管理办法 (191)15．3 委派子公司高管人员绩效薪酬制度 (194)15．4 子公司重大投资项目管理控制制度 (197)15．5 对子公司进行内部审计制度 (198)15．6 子公司重大事项报告及对外披露制度 (202)15．7 母公司合并财务报表管理制度 (205)第16章企业内部控制——财务报告编制与披露 (208)16．1 反财务舞弊与投诉举报制度 (208)16．2 财务报告编制准备管理制度 (209)16．3 会计凭证管理办法 (212)16．4 财产清查管理制度 (215)16．5 财务报告编制管理制度 (219)16．6 财务报告报送与披露管理制度 (222)第17章企业内部控制——人力资源管理 (224)17．1 企业人力资源需求计划 (224)17．2 招聘管理制度 (226)17．3 培训管理制度 (228)17．4 绩效考核管理制度 (231)17．5 薪酬与激励管理制度 (234)17．6 晋升与离职管理制度 (238)第18章企业内部控制——信息系统 (241)18．1 信息系统管理授权审批制度 (241)18．2 信息系统开发、变更与维护管理制度 (242)18．3 信息系统访问安全管理制度 (243)18．4 信息系统硬件管理制度 (245)18．5 会计信息化综合管理制度 (246)18．6 会计信息化岗位责任制度 (247)第19章企业内部控制——衍生工具 (251)19．1 衍生工具业务报告制度 (251)19．3 衍生工具交易监督与检查管理制度 (254)第20章企业内部控制——并购 (256)20．1 并购交易授权审批制度 (256)20．2 并购交易前期准备管理制度 (257)20．3 并购交易审慎性调查制度 (259)20．4 并购交易财务控制制度 (261)第21章企业内部控制——关联交易 (264)21．1 关联交易回避制度 (264)21．2 关联交易报告与披露控制制度 (266)第22章企业内部控制——内部审计 (269)22．1 审计人员工作规范 (269)22．2 内部审计管理制度 (270)22．3 舞弊行为预防、检查、汇报制度 (274)22．4 内部审计督导控制制度 (277)22．5 内部审计质量控制制度 (278)22．6 内部审计外部评价制度 (281)第1章企业内部控制——资金1．1 资金支付授权审批制度1．2 货币资金授权审批制度1．3 现金管理控制制度1．4 银行存款控制制度1．5 票据管理规范1．6 印章管理制度第2章企业内部控制——采购2．1 采购授权审批制度2．2 采购申请审批制度2．3 采购预算管理制度2．4 采购控制制度2．5 验收管理制度2．6 付款控制制度2．7 退货管理制度2．8 应付账款管理制度第3章企业内部控制——存货3．1 存货授权审批制度3．2 存货采购控制制度3．3 存货储存管理制度3．4 仓库调拨管理规定3．5 存货领用管理制度3．6 存货发放管理制度。

弗布克中小企业精细化设计全案系列中小企业管理制度精细化设计全案配套光盘（含本书部分管理制度范例、流程范例等内容）滕晓丽编着目录第3章中小企业综合管理制度设计 ...................................3．2 文书档案管理制度...........................................3．2．4 档案管理制度........................................3．3 办公会议管理制度...........................................3．3．4 保密工作制度........................................3．4 媒介公关管理制度...........................................3．4．5 信息发布管理办法....................................3．5 法律事务管理制度...........................................3．5．3 合同审定管理规定....................................3．6 综合管理流程设计...........................................3．6．1 档案管理工作流程.................................... 第4章中小企业经营企划管理制度设计 ...............................4．3 综合企划管理制度...........................................4．3．3 战略企划管理制度....................................4．4 经营计划管理制度...........................................4．4．4 中短期经营计划管理制度..............................4．5 经营企划管理流程...........................................4．5．1 经营计划制订流程.................................... 第5章中小企业采购管理制度设计 ...................................5．2 供应商管理制度.............................................5．2．4 供应商管理规定......................................5．3 采购执行管理制度...........................................5．3．3 采购计划管理制度....................................5．4 反商业贿赂管理制度.........................................5．4．4 商业贿赂处理办法....................................5．5 采购管理流程设计...........................................5．5．1 采购管理流程........................................5．5．2 供应商选择流程...................................... 第6章中小企业生产管理制度设计 ...................................6．2 生产设备管理制度...........................................6．2．3 设备使用与维护管理制度..............................6．3 安全生产管理制度...........................................6．3．3 安全生产管理规定....................................6．4 车间班组管理制度...........................................6．4．3 生产车间管理制度....................................6．5 作业人员管理制度...........................................6．5．4 作业纪律管理制度....................................6．6 生产管理流程设计...........................................6．6．1 生产设备管理流程.................................... 第7章中小企业质量管理制度设计 ...................................7．2 质量检验管理制度...........................................7．2．5 成品检验管理制度....................................7．3 质量控制管理制度...........................................7．3．3 工序质量控制规范....................................7．4 质量成本管理制度...........................................7．4．3 质量成本控制制度....................................7．5 质量体系管理制度...........................................7．5．4 质量体系运行制度....................................7．6 质量管理流程设计...........................................7．6．1 工序质量控制流程....................................7．6．2 质量改进管理流程.................................... 第8章中小企业市场管理制度设计 ...................................8．2 市场调研管理制度...........................................8．2．3 市场信息收集制度....................................8．3 市场拓展管理制度...........................................8．3．4 市场拓展实施规范....................................8．4 广告投放管理制度...........................................8．4．4 广告投放管理控制办法................................8．5 品牌宣传推广制度...........................................8．5．5 推广费用管理规定....................................8．6 市场管理流程设计...........................................8．6．1 市场调研管理流程....................................8．6．2 广告费用预算流程.................................... 第9章中小企业销售管理制度设计 ...................................9．2 渠道管理制度...............................................9．2．3 代理商管理制度......................................9．3 促销活动管理制度...........................................9．3．3 促销活动管理制度....................................9．4 销售业绩管理制度...........................................9．4．4 销售费用管理制度....................................9．5 销售回款管理制度...........................................9．5．4 回款风险防范制度....................................9．6 销售管理流程设计...........................................9．6．2 销售费用控制流程....................................9．6．3 促销管理控制流程.................................... 第10章中小企业财务管理制度设计 ..................................10．2 对外投融资管理制度........................................10．2．3 对外投资管理制度...................................10．3 财务预算管理制度..........................................10．3．3 财务预算管理规定...................................10．4 财务分析管理制度..........................................10．4．3 财务分析管理办法...................................10．5 财务内控管理制度..........................................10．5．3 财务内控实施规范...................................10．6 财务管理流程设计..........................................10．6．1 投资风险管理流程...................................10．6．2 融资风险管理流程................................... 第11章中小企业会计管理制度设计 ..................................11．2 会计核算管理制度..........................................11．2．3 会计核算基础工作规范...............................11．3 内部会计监督制度..........................................11．3．5 内部审计制度.......................................11．4 会计管理流程设计..........................................11．4．1 会计核算管理流程...................................11．4．2 内部审计管理流程................................... 第12章中小企业仓储物流管理制度设计 ..............................12．2 仓储管理制度..............................................12．2．4 物资储存保管制度...................................12．3 运输管理制度..............................................12．3．3 运输作业管理制度...................................12．4 配送管理制度..............................................12．4．5 配送作业管理制度...................................12．5 仓储物流管理流程..........................................12．5．1 入库管理流程.......................................12．5．3 运输管理流程....................................... 第13章中小企业技术研发管理制度设计 ..............................13．2 产品研发管理制度..........................................13．2．5 产品试制管理制度...................................13．3 技术开发应用管理制度......................................13．3．4 技术引进管理制度...................................13．4 技术研发管理流程设计......................................13．4．1 产品研发管理流程...................................13．4．2 工艺技术管理流程................................... 第14章中小企业人事行政管理制度设计 ..............................14．2 行政后勤管理制度..........................................14．2．3 日常接待管理办法...................................14．3 员工招聘管理制度..........................................14．3．3 招聘录用管理制度...................................14．4 员工培训管理制度..........................................14．4．3 培训管理工作制度...................................14．5 员工关系管理制度..........................................14．5．3 员工关系管理办法...................................14．6 人事行政管理流程..........................................14．6．1 日常接待管理流程...................................14．6．2 安全检查管理流程................................... 第15章中小企业绩效薪酬管理制度设计 ..............................15．2 绩效管理制度..............................................15．2．3 绩效考核管理制度...................................15．3 薪酬管理制度..............................................15．3．3 薪酬激励管理制度...................................15．4 绩效薪酬管理流程设计......................................15．4．1 绩效考核管理流程...................................15．4．2 绩效异议处理流程...................................第3章中小企业综合管理制度设计3．2 文书档案管理制度3．2．4 档案管理制度下面是某企业制定的档案管理制度，供读者参考。

Xx润滑油科技有限公司精细化管理全案二O一六年二月目录第1章生产计划管理生产能力核定方案生产计划编制规定生产计划报告范本生产计划执行规定生产计划控制制度生产计划变更规定第2章物料采购管理采购计划管理制度采购合同管理制度物料采购合同范本公司采购管理流程采购作业管理制度采购招标作业细则第3章生产设备管理设备购买执行规定设备购买合同范本设备安装工作标准设备保养管理制度设备事故处理规定设备备件管理制度设备报废管理制度设备转让管理规定设备封存管理规定第4章生产技术与工艺生产技术管理制度技术引进管理制度技术改造管理制度工艺纪律管理制度工艺文件管理制度工艺装备管理程序第5章生产质量管理生产质量管理制度质量提案管理规定试制过程质量管理制度原材料进料检验规定制程质量管理制度成品质量检验制度不合格品管理制度质量文件管理办法第6章作业方式管理5S活动检查及奖惩办法废弃物处理管理规定第7章物料成品仓储管理物料入库管理规定成品入库管理规定入库物品验收规范产品仓储管理流程仓库规划管理制度公司仓储管理制度库存物资盘点制物料出库管理制度物料发放管理规定仓库领料管理规定仓库退料管理规定物料库存控制制度第8章物流管理运输车辆管理制度运输车辆安全管理规定配送工作管理制度货品运输控制制度货品包装管理制度货品装卸搬运制度物流信息系统管理制度信息系统安全管理制度第9章成本费用管理采购成本控制流程生产成本管理制度质量成本控制制度物流成本控制制度行政费用管理制度第10章标准认证管理产品认证准备方案质量标准认证准备规定质量体系建立控制制度质量体系文件控制制度 ISO14001建立实施方案第11章生产外协管理外协计划管理制度外协技术管理制度外协质量管理制度外协厂商管理制度第12章生产安全管理安全生产管理流程安全生产管理制度安全生产教育制度安全生产责任书范本消防安全生产管理制度保安执勤管理办法厂区出入管理办法第13章车间管理生产进度控制管理办法班组交接班管理规定班组文明生产管理制度车间班组安全管理办法车间现场管理制度车间保密管理规定车间技术资料管理规定工具保管发放管理规定第14章后勤管理员工宿舍管理流程员工宿舍管理制度员工食堂管理流程员工食堂管理制度食堂卫生管理规定第15章环境管理卫生管理制度环境绿化管理规定第16章行政管理会议管理工作流程办公会议管理制度会议室管理规定车辆使用管理流程行政车辆管理制度资产管理制度第17章人力资源管理招聘计划编制流程公司员工招聘制度员工培训管理办法生产员工考核制度劳动合同管理制度员工劳动合同范本第1章生产计划管理生产能力核定方案生产计划编制规定生产计划报告范本生产计划执行规定生产计划控制制度生产计划变更规定第2章物料采购管理采购计划管理制度采购合同管理制度物料采购合同范本采购作业管理制度。

弗布克精细化管理全案系列工厂精细化管理全案目录第1章工厂生产计划管理1.1 生产能力核定方案1.2 生产计划编制规定1.3 生产计划报告范本1.4 生产计划执行规定1.5 生产计划控制制度1.6 生产计划变更规定第2章工厂物料采购管理2.1 采购计划管理制度2.2 采购合同管理制度2.3 物料采购合同范本2.4 工厂采购管理流程2.5 采购作业管理制度2.6 采购招标作业细则第3章工厂生产设备管理3.1 设备购买执行规定3.2 设备购买合同范本3.3 设备安装工作标准3.4 设备保养管理制度3.5 设备事故处理规定3.6 设备备件管理制度3.7 设备报废管理制度3.8 设备转让管理规定3.9 设备封存管理规定第4章工厂生产技术与工艺4.1 生产技术管理制度4.2 技术引进管理制度4.3 技术改造管理制度4.4 工艺纪律管理制度4.5 工艺文件管理制度4.6 工艺装备管理程序第5章工厂生产质量管理5.1 生产质量管理制度5.2 质量提案管理规定5.3 试制过程质量管理制度5.4 原材料进料检验规定5.5 制程质量管理制度5.6 仪器量规管理办法5.7 成品质量检验制度5.8 不合格品管理制度5.9 质量文件管理办法第6章工厂作业方式管理6.1 5S活动检查及奖惩办法6.2 废弃物处理管理规定第7章工厂物料成品仓储管理7.1 物料入库管理规定7.2 成品入库管理规定7.3 入库物品验收规范7.4 产品仓储管理流程7.5 仓库规划管理制度7.6 工厂仓储管理制度7.7 库存物资盘点制7.8 物料出库管理制度7.9 物料发放管理规定7.10 仓库领料管理规定7.11 仓库退料管理规定7.12 产品发货管理办法7.13 物料库存控制制度第8章工厂物流管理8.1 运输车辆管理制度8.2 运输车辆安全管理规定8.3 配送工作管理制度8.4 货品运输控制制度8.5 货品包装管理制度8.6 货品装卸搬运制度8.7 物流信息系统管理制度8.8 信息系统安全管理制度第9章工厂成本费用管理9.1 采购成本控制流程9.2 生产成本管理制度9.3 质量成本控制制度9.4 物流成本控制制度9.5 行政费用管理制度第10章工厂标准认证管理10.1 产品认证准备方案10.2 质量标准认证准备规定10.3 质量体系建立控制制度10.4 质量体系文件控制制度10.5 ISO14001建立实施方案第11章工厂生产外协管理11.1 外协计划管理制度11.2 外协技术管理制度11.3 外协质量管理制度11.4 外协厂商管理制度第12章工厂生产安全管理12.1 安全生产管理流程12.2 安全生产管理制度12.3 安全生产教育制度12.4 安全生产责任书范本12.5 消防安全生产管理制度12.6 保安执勤管理办法12.7 厂区出入管理办法第13章工厂车间管理13.1 生产进度控制管理办法13.2 班组交接班管理规定13.3 班组文明生产管理制度13.4 车间班组安全管理办法13.5 工厂车间现场管理制度13.6 工厂车间保密管理规定13.7 车间技术资料管理规定13.8 工具保管发放管理规定第14章工厂后勤管理14.1 员工宿舍管理流程14.2 员工宿舍管理制度14.3 员工食堂管理流程14.4 员工食堂管理制度14.5 食堂卫生管理规定第15章工厂环境管理15.1 卫生管理制度15.2 环境绿化管理规定第16章工厂行政管理16.1 会议管理工作流程16.2 办公会议管理制度16.3 会议室管理规定16.4 车辆使用管理流程16.5 行政车辆管理制度16.6 工厂资产管理制度第17章工厂人力资源管理17.1 招聘计划编制流程17.2 工厂员工招聘制度17.3 员工培训管理办法17.4 生产员工考核制度17.5 劳动合同管理制度17.6 员工劳动合同范本第1章工厂生产计划管理1.2 生产计划编制规定第2章工厂物料采购管理2.4 工厂采购管理流程总经理主管副总财务部采购部相关部门第3章工厂生产设备管理。

弗布克精细化管理全案系列工厂精细化管理全案 Prepared on 22 November 2020弗布克精细化管理全案系列工厂精细化管理全案目录第1章工厂生产计划管理生产能力核定方案生产计划编制规定生产计划报告范本生产计划执行规定生产计划控制制度生产计划变更规定第2章工厂物料采购管理采购计划管理制度采购合同管理制度物料采购合同范本工厂采购管理流程采购作业管理制度采购招标作业细则第3章工厂生产设备管理设备购买执行规定设备购买合同范本设备安装工作标准设备保养管理制度设备事故处理规定设备备件管理制度设备报废管理制度设备转让管理规定设备封存管理规定第4章工厂生产技术与工艺生产技术管理制度技术引进管理制度技术改造管理制度工艺纪律管理制度工艺文件管理制度工艺装备管理程序第5章工厂生产质量管理生产质量管理制度质量提案管理规定试制过程质量管理制度原材料进料检验规定制程质量管理制度仪器量规管理办法成品质量检验制度不合格品管理制度质量文件管理办法第6章工厂作业方式管理5S活动检查及奖惩办法废弃物处理管理规定第7章工厂物料成品仓储管理物料入库管理规定成品入库管理规定入库物品验收规范产品仓储管理流程仓库规划管理制度工厂仓储管理制度库存物资盘点制物料出库管理制度物料发放管理规定仓库领料管理规定仓库退料管理规定产品发货管理办法物料库存控制制度第8章工厂物流管理运输车辆管理制度运输车辆安全管理规定配送工作管理制度货品运输控制制度货品包装管理制度货品装卸搬运制度物流信息系统管理制度信息系统安全管理制度第9章工厂成本费用管理采购成本控制流程生产成本管理制度质量成本控制制度物流成本控制制度行政费用管理制度第10章工厂标准认证管理产品认证准备方案质量标准认证准备规定质量体系建立控制制度质量体系文件控制制度ISO14001建立实施方案第11章工厂生产外协管理外协计划管理制度外协技术管理制度外协质量管理制度外协厂商管理制度第12章工厂生产安全管理安全生产管理流程安全生产管理制度安全生产教育制度安全生产责任书范本消防安全生产管理制度保安执勤管理办法厂区出入管理办法第13章工厂车间管理生产进度控制管理办法班组交接班管理规定班组文明生产管理制度车间班组安全管理办法工厂车间现场管理制度工厂车间保密管理规定车间技术资料管理规定工具保管发放管理规定第14章工厂后勤管理员工宿舍管理流程员工宿舍管理制度员工食堂管理流程员工食堂管理制度食堂卫生管理规定第15章工厂环境管理卫生管理制度环境绿化管理规定第16章工厂行政管理会议管理工作流程办公会议管理制度会议室管理规定车辆使用管理流程行政车辆管理制度工厂资产管理制度第17章工厂人力资源管理招聘计划编制流程工厂员工招聘制度员工培训管理办法生产员工考核制度劳动合同管理制度员工劳动合同范本第1章工厂生产计划管理生产能力核定方案生产计划编制规定生产计划报告范本生产计划执行规定生产计划控制制度生产计划变更规定第2章工厂物料采购管理采购计划管理制度采购合同管理制度物料采购合同范本工厂采购管理流程总经理主管副总财务部采购部相关部门采购作业管理制度采购招标作业细则第3章工厂生产设备管理设备购买执行规定设备购买合同范本设备安装工作标准设备保养管理制度。

弗布克精细化管理全案系列房地产企业精细化管理全案配套光盘周鸿编着北京目录第1章组织结构设计与责权范本_______________________________ 错误!未定义书签。

1．1 房地产企业组织结构设计_______________________________ 错误!未定义书签。

1．1．1 大型房地产企业组织结构范例______________________ 错误!未定义书签。

1．1．2 中型房地产企业组织结构范例______________________ 错误!未定义书签。

1．1．3 小型房地产企业组织结构范例______________________ 错误!未定义书签。

1．2 房地产企业部门组织结构与责权_________________________ 错误!未定义书签。

1．2．1 总经理办公室组织结构与责权______________________ 错误!未定义书签。

1．2．2 投资发展部组织结构与责权________________________ 错误!未定义书签。

1．2．3 项目开发部组织结构与责权________________________ 错误!未定义书签。

1．2．4 项目经理部组织结构与责权________________________ 错误!未定义书签。

1．2．5 设计管理部组织结构与责权________________________ 错误!未定义书签。

1．2．6 造价管理部组织结构与责权________________________ 错误!未定义书签。

1．2．7 工程技术部组织结构与责权________________________ 错误!未定义书签。

1．2．8 材料设备部组织结构与责权________________________ 错误!未定义书签。

第2章房地产企业职位说明书 ________________________________ 错误!未定义书签。

弗布克精细化管理与考核大全系列生产制造企业15大部门精细化管理与考核大全（配套光盘）赵红梅编著北京目录第2章企划部精细化管理全案 (6)2．6 企划部各岗位绩效考核方案 (6)2．6．1 企划部经理考核方案 (6)2．6．2 企划部主管考核方案 (8)2．7 企划部制度规范与工作标准 (9)2．7．1 营销计划管理制度 (9)2．7．3 广告宣传管理制度 (11)2．8 企划部文书范本与表单设计 (12)2．8．1 市场调研计划表 (12)第3章产品研发部精细化管理全案 (13)3．6 产品研发部各岗位绩效考核方案 (13)3．6．2 产品研发主管考核方案 (13)3．7 产品研发部制度规范与工作标准 (14)3．7．1 产品试制管理制度 (14)3．7．2 研发费用管理制度 (17)3．8 产品研发部文书范本与表单设计 (19)3．8．2 项目立项申请书 (19)3．8．3 产品研发计划表 (20)3．8．5 新产品开发评价表 (20)第4章工艺工程部精细化管理全案 (22)4．6 工艺工程部各岗位绩效考核方案 (22)4．6．2 工艺主管考核方案 (22)4．6．3 工艺工程师考核方案 (23)4．7 工艺工程部制度规范与工作标准 (24)4．7．1 工艺改进管理制度 (24)4．7．2 技术引进管理制度 (26)4．8 工艺工程部文书范本与表单设计 (29)4．8．2 工艺改进分析表 (29)4．8．3 生产工艺指令单 (29)4．8．4 工艺文件更改通知单 (30)第5章采购部精细化管理全案 (31)5．6 采购部各岗位绩效考核方案 (31)5．6．1 采购部经理考核方案 (31)5．6．2 采购主管考核方案 (32)5．7 采购部制度规范与工作标准 (33)5．7．1 采购计划编制制度 (33)5．7．2 采购合同管理制度 (35)5．8 采购部文书范本与表单设计 (40)5．8．2 询价单 (40)5．8．3 请购单 (40)5．8．4 采购单 (41)第6章生产部精细化管理全案 (42)6．6 生产部各岗位绩效考核方案 (42)6．6．3 生产主管考核方案 (43)6．7 生产部制度规范与工作标准 (45)6．7．1 生产计划管理制度 (45)6．7．3 物料使用管理制度 (48)6．8 生产部文书范本与表单设计 (49)6．8．1 生产进度控制表 (49)6．8．2 生产作业记录表 (49)6．8．3 班组人员领料单 (50)6．8．4 生产计划变更通知单 (50)第7章质量管理部精细化管理全案 (51)7．6 质量管理部各岗位绩效考核方案 (51)7．6．1 质量管理部经理考核方案 (51)7．6．3 质量专员考核方案 (52)7．7 质量管理部制度规范与工作标准 (54)7．7．1 进料质量检验制度 (54)7．7．2 不良品处理管理制度 (57)7．8 质量管理部文书范本与表单设计 (61)7．8．1 不符合项报告表 (61)7．8．2 制程检验标准表 (61)7．8．3 成品检验记录表 (62)7．8．4 质量异常通知单 (62)7．8．5 质量异常处理单 (62)7．8．6 不合格品纠正/预防措施表 (63)第8章设备部精细化管理全案 (64)8．6 设备部各岗位绩效考核方案 (64)8．6．1 设备部经理考核方案 (64)8．6．2 设备主管考核方案 (65)8．7 设备部制度规范与工作标准 (67)8．7．1 生产设备使用管理制度 (67)8．7．2 设备转让与报废管理制度 (69)8．8 设备部文书范本与表单设计 (72)8．8．1 生产设备登记卡 (72)8．8．2 设备保养计划表 (72)8．8．3 设备故障请修单 (72)第9章安全管理部精细化管理全案 (74)9．6 安全管理部各岗位绩效考核方案 (74)9．6．2 安全主管考核方案 (74)9．6．3 安全员考核方案 (76)9．7 安全管理部制度规范与工作标准 (77)9．7．1 生产安全管理制度 (77)9．7．2 安全事故应急预案制度 (82)9．8 安全管理部文书范本与表单设计 (85)9．8．1 安全检查记录表 (85)第10章仓储部精细化管理全案 (87)10．6 仓储部各岗位绩效考核方案 (87)10．6．1 仓储部经理考核方案 (87)10．6．2 仓库管理员考核方案 (88)10．7 仓储部制度规范与工作标准 (90)10．7．1 物资入库管理制度 (90)10．7．3 物料领用管理制度 (93)10．8 仓储部文书范本与表单设计 (95)10．8．2 物资入库单 (95)10．8．3 仓库盘点表 (95)第11章销售部精细化管理全案 (96)11．6 销售部各岗位绩效考核方案 (96)11．6．1 销售部经理考核方案 (96)11．6．3 销售专员考核方案 (97)11．7 销售部制度规范与工作标准 (99)11．7．1 订货管理制度 (99)11．7．2 销售回款管理制度 (101)11．7．3 客户信息管理制度 (104)11．8 销售部文书范本与表单设计 (106)11．8．1 产品发货单 (106)11．8．2 客户访问日报表 (107)第12章售后服务部精细化管理全案 (108)12．6 售后服务部各岗位绩效考核方案 (108)12．6．1 售后服务部经理考核方案 (108)12．6．3 售后服务专员考核方案 (109)12．7 售后服务部制度规范与工作标准 (111)12．7．1 服务质量管理制度 (111)12．7．2 售后服务管理制度 (113)12．7．3 客户投诉处理方案 (115)12．8 售后服务部文书范本与表单设计 (117)12．8．1 产品维修报告单 (117)12．8．2 客户投诉登记表 (117)12．8．3 客户投诉处理表 (118)第13章财务部精细化管理全案 (119)13．6 财务部各岗位绩效考核方案 (119)13．6．1 财务部经理考核方案 (119)13．6．2 财务主管考核方案 (121)13．7 财务部制度规范与工作标准 (124)13．7．1 银行存款管理制度 (124)13．7．2 应收款项管理制度 (126)13．7．3 财务盘点管理制度 (129)13．8 财务部文书范本与表单设计 (131)13．8．1 现金日报表 (131)13．8．3 应收账款日报表 (132)13．8．4 生产成本核算表 (133)第14章行政部精细化管理全案 (135)14．6 行政部各岗位绩效考核方案 (135)14．6．1 行政部经理考核方案 (135)14．6．2 行政主管考核方案 (136)14．7 行政部制度规范与工作标准 (138)14．7．1 会议管理制度 (138)14．7．3 员工出差管理制度 (141)14．8 行政部文书范本与表单设计 (144)14．8．2 来访客人登记表 (144)14．8．3 档案借阅登记表 (144)14．8．4 会议室使用申请表 (144)第15章总务后勤部精细化管理全案 (145)15．6 总务后勤部各岗位绩效考核方案 (145)15．6．1 总务后勤部经理考核方案 (145)15．6．3 保洁人员考核方案 (146)15．7 总务后勤部制度规范与工作标准 (147)15．7．1 员工食堂管理制度 (147)15．7．2 员工宿舍管理制度 (151)15．8 总务后勤部文书范本与表单设计 (154)15．8．2 员工住宿申请单 (154)15．8．3 食堂卫生考核表 (154)15．8．4 劳保用品领用申请表 (155)第16章人力资源部精细化管理全案 (156)16．6 人力资源部各岗位绩效考核方案 (156)16．6．1 人力资源部经理考核方案 (156)16．6．2 人力资源主管考核方案 (157)16．7 人力资源部制度规范与工作标准 (159)16．7．1 内部竞聘管理制度 (159)16．7．2 培训计划编制制度 (161)16．8 人力资源部文书范本与表单设计 (162)16．8．1 员工请假单 (162)16．8．2 应聘人员登记表 (163)16．8．3 员工离职结算表 (164)16．8．5 变更劳动合同通知书 (165)第2章企划部精细化管理全案2．6 企划部各岗位绩效考核方案2．6．1 企划部经理考核方案2．6．2 企划部主管考核方案2．7 企划部制度规范与工作标准2．7．1 营销计划管理制度2．7．3 广告宣传管理制度2．8 企划部文书范本与表单设计2．8．1 市场调研计划表第3章产品研发部精细化管理全案3．6 产品研发部各岗位绩效考核方案3．6．2 产品研发主管考核方案3．7 产品研发部制度规范与工作标准3．7．1 产品试制管理制度3．7．2 研发费用管理制度3．8 产品研发部文书范本与表单设计3．8．2 项目立项申请书项目立项申请书编号：填写日期：年月日3．8．3 产品研发计划表产品研发计划表编号：填写日期：年月日3．8．5 新产品开发评价表新产品开发评价表编号：填写日期：年月日第4章工艺工程部精细化管理全案4．6 工艺工程部各岗位绩效考核方案4．6．2 工艺主管考核方案4．6．3 工艺工程师考核方案4．7 工艺工程部制度规范与工作标准4．7．1 工艺改进管理制度4．7．2 技术引进管理制度4．8 工艺工程部文书范本与表单设计4．8．2 工艺改进分析表工艺改进分析表填写日期：年月日填表人：审核人：4．8．3 生产工艺指令单生产工艺指令单编号：填写日期：年月日4．8．4工艺文件更改通知单工艺文件更改通知单编号：填写日期：年月日第5章采购部精细化管理全案5．6 采购部各岗位绩效考核方案5．6．1 采购部经理考核方案5．6．2 采购主管考核方案5．7 采购部制度规范与工作标准5．7．1 采购计划编制制度5．7．2 采购合同管理制度5．8 采购部文书范本与表单设计5．8．2 询价单询价员：询价员员工号：询价日期：年月日5．8．3请购单请购单编号：日期：年月日核准：供应部负责人：请购部门负责人：请购人：5．8．4采购单采购单合格供应商：订购日期：年月日第6章生产部精细化管理全案6．6 生产部各岗位绩效考核方案6．6．2 生产部经理考核方案6．6．3 生产主管考核方案6．7 生产部制度规范与工作标准6．7．1 生产计划管理制度6．7．3 物料使用管理制度6．8 生产部文书范本与表单设计6．8．1 生产进度控制表6．8．2 生产作业记录表生产部门：日期：年月日6．8．3 班组人员领料单派工单编号：日期：年月日6．8．4 生产计划变更通知单收文部门：日期：年月日生产部经理：总经理：。

弗布克精细化管理全案系列房地产企业精细化管理 全案配套光盘周鸿 编着北京 目录 第 1 章 组织结构设计与责权范本 1．1 房地产企业组织结构设计 1．1．1 大型房地产企业组织结构范例大型房地产企业组织结构图股东会 董事会监事会总经理营销工程总财务行政相关说 明编制人 数审核人员批准人员编制日 期审核日期批准日期1．1．2 中型房地产企业组织结构范例中型房地产企业组织结构图董事会总经理办公 室营销策划 中心工程管理中 心企业管理中 心营 销 项设造工技装 行 人物销 售 目计价程术饰 政 力业策 管 开管管管管管 管 资管划 理 发理理理理理 理 源理部 部 部 部 部A 项部目 部 部 部B 项部目 部部部相关说财 务 管 理 部C 项目部明编制人 数审核人员批准人员编制日审核日期批准日期期 1．1．3 小型房地产企业组织结构范例小型房地产企业组织结构图总经理副总经理总工程师相关说 明编制人 数项 经市工 预财 综 目 营场程 算务 合 管 管营管 合管 管 理 理销理 约理 理 部 部部部 部部 部审核人员批准人员编制日 期审核日期批准日期1．2 房地产企业部门组织结构与责权 1．2．1 总经理办公室组织结构与责权部门部门负 责人直属领导部门组织结构图部门编制总经理办公室秘书长 机要秘 秘书主任 档案室主管 档案管法务主管 法务专书理员员经理级 1 人主管级 3 人根据实际 而定职责 1．协助总经理综合、协调各部门工作和处理日常事务2．根据总经理及相关高层领导意见，召开企业办公会议和其他有 关会议，做好会议记录，撰写会议纪要，并检查督促会议决议的 贯彻实施3．参与企业发展规划的拟订、年度经营计划的编制和企业重大决 策事项的讨论4．汇总企业年度综合性资料，草拟企业年度总结、工作计划和其 他综合性文稿，撰写总经理发言稿和其他以企业名义发言的文稿， 并负责审核5．负责处理企业行政文书，做好收发登记、传递、催办、归档、 立卷及档案管理工作6．负责对各部门文书资料、工程资料及图纸、与外单位的往来文 件、合同的收集、归档管理工作7．负责企业与上级主管部门的联系工作，以及有关法律咨询工作1．受总经理委托，具有对各部门工作的协调处理权 权力2．企业经营决策的参与权3．对企业行政文书、材料设备、工程项目等工作过程的跟踪管理 权4．对工程资料、图纸、合同等文件资料的收集、归档与管理权5．对本部门员工聘任、提请奖惩、解聘的建议权相关说 明编制人 数审核人员批准人员编制日 期审核日期批准日期1．2．2 投资发展部组织结构与责权部门部门负 责人直属领导部门组织结构图部门编制发展规划主 管发展规划专 员投资发展部经 理投资拓展主 管投资拓展专 员经理级 1 人行业分析主 管主管级 3 人数据统计员根据实际 而定1．根据企业实际情况和行业发展动态，编制企业发展战略规划2．负责编制企业年度经营计划与年度投资计划，提请总经理办公 会审议职责3．负责企业投资项目的搜寻与调查研究，并对拟投资的项目进行 经济分析和论证4．负责制订房地产投资计划，并对投资进行监督管理5．监测房地产行业的发展动态和宏观政策变化，（不）定期向总 经理提交行业市场分析报告1．对投资项目的建议权2．对投资计划、投资方案的审核权权力 3．房地产行业资讯调查经费的合理使用权4．要求相关部门配合的权力5．对本部门员工聘用、提请奖惩、解聘的建议权相关说 明编制人 数审核人员批准人员编制日 期审核日期批准日期1．2．3 项目开发部组织结构与责权部门部门负直属领导责人部门组织结构图部门编制项目开发部经 理经理级 1 人投标 主管立项 主管项目规 划主管拆迁 办主管级 4 人主任根据实际投标 专员报批 报建建筑 规划市政规 电气规 划 划工程文员而定员员师1．对所拓展的房地产项工目程、师建筑工程项目进行全面测算和评估，拟订可行的项目开发计划职责 2．组织开展项目前期的谈判、项目用地投标、土地款项拨付计划 拟订及报批等工作3．组织开展项目立项所有手续的报批、规划设计等工作数编制日审核日期批准日期期1．2．4 项目经理部组织结构与责权部门负直属领导部门责人部门组织结构图部门编制经理级1人根据实际而定根据实际而定职责1．参与工程项目投资策划、项目可行性研究工作5．在项目预算范围内，对工程费用使用的决策权6．对本部门员工有任用、提请奖惩的建议权相关说明编制人审核人员批准人员数编制日审核日期批准日期期1．2．5 设计管理部组织结构与责权部门负部门直属领导责人部门组织结构图部门编制经理级1人根据实际而定职责1．参与项目的投资分析、建筑策划等项目开发的前期规划工作2．对设计单位的设计方案进行确认，组织本部门和相关部门进行讨论、论证、审核和验收3．配合造价管理部做好从规划方案到施工图纸的概算、预算及工程成本控制工作4．配合造价管理部做好楼宇主要建筑材料的规格、品牌等的选用和确定工作5．参与开工前对施工单位的施工图纸技术交底工作，参与图纸会审工作6．负责对工地的服务、跟踪工作，负责对设计方案变更事宜的协调、审核与确认7．负责与设计院、设计单位做好交流、协调、配合工作1．2．6 造价管理部组织结构与责权部门部门负责人直属领导部门组织结构图部门编制经理级1人主管级2人根据实际而定职责1．根据设计图纸组织编制工程项目概算、预算、预算分配、材料设备预算等2．根据工程进度和合同完成工程款的结算、支付以及工程决算工作1．2．7 工程技术部组织结构与责权部门部门负责人直属领导部门组织结构图部门编制经理级1人主管级3人根据实际而定职责1．负责工程建设项目的施工技术管理、开工准备、对外技术协调等工作2．熟悉施工设计图纸，参与施工设计图纸会审和技术交底工作7．对本部门员工聘用、提请奖惩、解聘的建议权相关说明编制人审核人员批准人员数编制日审核日期批准日期期1．2．8 材料设备部组织结构与责权部门负直属领导部门责人部门组织结构图部门编制经理级1人主管级3根据实际而定职责1．编制、执行相关工程项目的材料设备采购计划和管理制度2．制订企业工程项目材料设备的用款计划，控制材料设备管理成本3．负责组织材料设备采购的招投标工作4．负责采购合同的谈判、签署和执行工作5．负责材料设备的入库验收、仓库保管、出库和运输工作6．开展供应商的审核和供应商档案的管理工作7．负责施工材料设备的回收、借用和检查工作8．负责各类材料、设备文件资料的建立、整理和保存工作第2章房地产企业职位说明书2．1 高层管理类职位说明书模板2．1．1 总经理职位说明书文件编号：2．1．2 运营总监职位说明书文件编号：2．1．3 营销总监职位说明书文件编号：2 . 1 . 4 工程总监职位说明书文件编号：2 . 2 投资拓展类职位说明书模板2 . 2 . 1 投资发展部经理职位说明书文件编号：2. 2. 2 发展规划主管职位说明书文件编号：2．2．3 投资拓展主管职位说明书文件编号：2．3 项目开发类职位说明书模板2．3．1 项目开发部经理职位说明书文件编号：2．3．2 项目投标主管职位说明书文件编号：2．3．3 项目立项主管职位说明书文件编号：2．4 项目管理类职位说明书模板2．4．1 项目经理职位说明书文件编号：2．4．2 施工员职位说明书文件编号：2．4．3 技术员职位说明书文件编号：。

弗布克精细化管理全案系列成本费用控制精细化管理全案配套光盘王德敏编著北京目录第1章企业成本费用的构成41．1 人力资源成本41．1．1 人力资源成本构成分析方案41．1．2 人力资源成本预算管理制度6 1．2 生产成本101．2．1 生产成本管理控制制度101．2．2 生产成本核算管理办法14 1．3 采购成本构成分析方案191．4 物流成本构成分析方案211．5 质量成本构成分析方案231．6 销售费用251．6．1 销售费用构成分析方案251．6．2 销售费用管理控制办法27 1．7 管理费用321．7．1 管理费用构成分析方案321．7．2 管理费用支出审批规定34 1．8 财务费用构成分析方案36第2章人力资源成本费用控制382．1 取得成本382．1．1 招聘成本控制方案382．1．2人才测评费用预算流程45 2．2 开发成本462．2．1 培训费用管理控制办法462．2．2 员工教育经费使用规定51 2．3 使用成本542．3．1 员工加班费用管控办法542．3．2 员工福利费用控制办法56第3章生产成本费用控制593．1 直接材料成本593．1．1 材料消耗定额管理流程593．1．2 原材料消耗控制方案60 3．2劳动定员定额管理办法623．3 生产用水节约管理办法653．4 保护用品管控制度67第4章采购成本费用控制724．1 订购成本724．1．1 采购询价控制流程724．1．2 订购成本控制方案734．2 存货持有成本控制方案79第5章物流成本费用控制835．1 运输成本835．1．1 物流行业运输成本控制方案835．1．2 销售企业运输费用管理规X85 5．2 装卸工作控制流程89第6章质量成本费用控制906．1 质量培训费控制方案906．2 废品损失费控制方案956．3 修费控制方案97第7章销售费用控制997．1 销售人员薪资控制方案997．2 业务费用1007．2．1 销售人员差旅费控制制度1007．2．2 销售业务招待费控制办法105 7．3 广告费用控制管理规定1067．4 公关礼品管理控制办法109第8章管理费用控制1118．1 办公费支出控制方案1118．2 招待费管控实施办法1148．3 通信费管控实施办法1178．4 差旅费报销控制细则1208．5 工会经费控制办法1228．6 绿化环境维护管理规定124第9章财务费用控制1269．1 利息支出控制方案126第1章企业成本费用的构成1．1 人力资源成本1．1．1 人力资源成本构成分析方案1．1．2 人力资源成本预算管理制度1．2 生产成本1．2．1 生产成本管理控制制度1．2．2 生产成本核算管理办法1．3 采购成本构成分析方案1．4 物流成本构成分析方案1．5 质量成本构成分析方案1．6 销售费用1．6．1 销售费用构成分析方案1．6．2 销售费用管理控制办法1．7 管理费用1．7．1 管理费用构成分析方案1．7．2 管理费用支出审批规定1．8 财务费用构成分析方案第2章人力资源成本费用控制2．1 取得成本2．1．1 招聘成本控制方案2．1．2 人才测评费用预算流程人力资源总监人力资源部财务部相关部门2．2 开发成本2．2．1 培训费用管理控制办法。

弗布克精细化管理与考核大全系列生产制造企业15大部门精细化管理与考核大全（配套光盘）赵红梅编着北京目录第2章企划部精细化管理全案2．6 企划部各岗位绩效考核方案2．6．1 企划部经理考核方案2．6．2 企划部主管考核方案2．7 企划部制度规范与工作标准2．7．1 营销计划管理制度2．7．3 广告宣传管理制度2．8 企划部文书范本与表单设计2．8．1 市场调研计划表第3章产品研发部精细化管理全案3．6 产品研发部各岗位绩效考核方案3．6．2 产品研发主管考核方案3．7 产品研发部制度规范与工作标准3．7．1 产品试制管理制度3．7．2 研发费用管理制度3．8 产品研发部文书范本与表单设计3．8．2 项目立项申请书项目立项申请书编号：填写日期：年月日3．8．3 产品研发计划表产品研发计划表编号：填写日期：年月日3．8．5 新产品开发评价表新产品开发评价表编号：填写日期：年月日第4章工艺工程部精细化管理全案4．6 工艺工程部各岗位绩效考核方案4．6．2 工艺主管考核方案4．6．3 工艺工程师考核方案4．7 工艺工程部制度规范与工作标准4．7．1 工艺改进管理制度4．7．2 技术引进管理制度4．8 工艺工程部文书范本与表单设计4．8．2 工艺改进分析表工艺改进分析表填写日期：年月日填表人：审核人：4．8．3 生产工艺指令单生产工艺指令单编号：填写日期：年月日4．8．4工艺文件更改通知单工艺文件更改通知单编号：填写日期：年月日第5章采购部精细化管理全案5．6 采购部各岗位绩效考核方案5．6．1 采购部经理考核方案5．6．2 采购主管考核方案5．7 采购部制度规范与工作标准5．7．1 采购计划编制制度5．7．2 采购合同管理制度5．8 采购部文书范本与表单设计5．8．2 询价单询价员：询价员员工号：询价日期：年月日5．8．3请购单请购单编号：日期：年月日核准：供应部负责人：请购部门负责人：请购人：5．8．4采购单采购单合格供应商：订购日期：年月日第6章生产部精细化管理全案6．6 生产部各岗位绩效考核方案6．6．2 生产部经理考核方案6．6．3 生产主管考核方案6．7 生产部制度规范与工作标准6．7．1 生产计划管理制度6．7．3 物料使用管理制度6．8 生产部文书范本与表单设计6．8．1 生产进度控制表6．8．2 生产作业记录表生产部门：日期：年月日6．8．3 班组人员领料单派工单编号：日期：年月日6．8．4 生产计划变更通知单收文部门：日期：年月日生产部经理：总经理：第7章质量管理部精细化管理全案7．6 质量管理部各岗位绩效考核方案7．6．1 质量管理部经理考核方案7．6．3 质量专员考核方案7．7 质量管理部制度规范与工作标准7．7．1 进料质量检验制度7．7．2 不良品处理管理制度。