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QEHFS年度四大体系审核计划（包含内审、监督审核、滚动稽查及管理评审）一、目的：为了明确年度质量/环境/职业健康安全/产品有害物质过程管理体系各次审核的具体安排，确保各次审核的有效实施，从而有效地评价四大体系运行的符合性和有效性，以便四大体系得到持续改进。
二、范围：四大体系涉及的家用空调、公司办、行政人事中心、品牌中心、制冷技术研究院、财务中心、投资与证券部、法律事务部、审计监察部等中心/部门及所有过程。
三、2012年度体系管理现状分析：1、2012年度各项目标运行状况：（1）质量目标指标：2012年度公司的市场质量指标如：开箱合格率、市场故障率出现了滑坡，部分原材料质量问题在市场表现突出，如：变频电控板、压缩机、风叶等，电控板、遥控器、传感器等故障反弹严重，漏水、漏氟、噪音等长期得不到改善，海外出现多起客户严重投诉，造成了质量成本急剧增加，总体质量呈现出下滑状态，造成此结果与多方面有着千丝万缕的关系，如：人员流失严重、部分降成本项目对质量风险评估不足、市场产品结构定位不佳、产品价格管理不完善等方面，具体分析见《2012年度质量管理工作总结报告》。
（2）环境职业健康安全目标指标及方案：2012年度公司总环境/职业健康安全目标、指标共设32个二级指标，根据测评数据显示，其中达标的指标有26个，不达标的指标有6个，达标率为81.25%。
不达标指标主要有以下几方面：存在职业健康危害的岗位员工体检率0%、未对饭堂食物进行检验、工伤投保率为94%、节能降耗中单位产品耗电、耗水、耗氧气不达标（耗电、耗水较上年分别增加3.4%、5%），具体见《2012年度环境、目标指标方案完成情况统计》。
2、2012年各次审核情况：2012年度各次内、外审共发现不符合项330项，各类审核不符合项情况如下：（1）QMS：共计不符合247项，按不符合条款来分，排前10名的分别为：7.5.1生产和服务提供的控制32次、7.5.3标识和可追溯性24次、7.6监视和测量设备的控制记录控制24次、4.2.3文件控制21次、8.2.4产品的监视和测量19次、7.5.5产品防护18次、6.2.2能力、意识与培训17次、4.2.4记录控制14次、7.4.1采购过程12次；其中各次审查反复出现同一不符合的有：抽样检验方面反复出现6次、计量设备未按周期检定或无检定标识的反复出现5次、生产过程风批的使用问题反复出现4次不合格、物控部物料先进先出问题反复4次、计量设备精度不足或出现故障仍使用的4次、人员资质方面（无上岗证）4次等。
职业安全健康管理体系内部审核第一节内部审核的策划用人单位在建立职业安全健康管理体系时，就应对职业安全健康管理体系内部审核（以下简称内审)作好总体安排和组织管理的策划，在这方面有几个环节需要特别加以重视。
一、领导重视是做好内审的关键内审对用人单位的职业安全健康管理体系的改进和职业安全健康绩效的提高都具有重要的作用。
但是要做好内审，关键在于领导的重视。
主要表现在领导层中认真研究如何建立内审的组织机构，任命经培训合格，具有资质的内审员，并确定其职责.二、管理者代表要亲自抓内审工作管理者代表应当通过一个职能部门建立内审的组织和程序，培训人员，制订计划,实施内审和审批审核报告。
三、内审的具体工作需要有一个职能部门来管理内审是一项长期的正规工作，需要有一个常设机构来负责进行。
常设机构可能还有许多其它的职业安全健康管理工作，但内审工作应是此部门的一项重要任务。
四、要组建一支合格的内审员队伍要内审需要一批合格、称职的内审中，因此培训内审员是一项重要的工作.应在用人单位内选择一批熟悉本单位的业务、了解职业安全健康管理的基本知识、有一定的学历、职称和工作经验、有交流表达能力和正直的人员培训，使之成为内审员.所有经过培训的内审员需经考核后由用人单位领导正式任命，授予进行内审的权力。
五、内审需要有一套正规的程序内审需要有一套正规的做法.为此管理者代表应组织职业安全健康管理部门编制一份“内部职业安全健康管理体系审核程序”,明确内审的目的、范围、执行者的职责以及具体的实施办法六、建立职业安全健康管理体系时应考虑内审工作有许多用人单位在建立职业安全健康管理体系时培养了一批骨干来编写职业安全健康管理体系文件。
这批骨干同时也成为以后的内审员。
第二节内部审核的准备对于每一项具体审核（即对某一个部门或过程的审核)而言,应有四个主要阶段,即审核准备、审核的实施、审核报告的编写和纠正措施的跟踪。
一、内审方案策划/制订内审计划1．年度计划内审一般应先编制一份年度计划.明确何时对一个或几个部门或要素进行审核（可按月展开），一年内应把所有部门、场所、所有要素都覆盖至少一次。
2024年职业健康安全管理体系内部审核的准备1．界定内部审核的审核范围实施审核必须首先界定其审核的范围。
所谓审核的范围是指在规定的时间内，对哪些职业健康安全管理体系的管理要素、产品、活动和场所进行审核。
审核范围的确定也是用人单位申请第三方审核，签订审核合同的依据。
(1)管理要素的审核用人单位是依据职业健康安全管理体系标准中的管理要素的要求，结合用人单位活动、产品或服务的特点，建立职业健康安全管理体系，并编制职业健康安全管理体系文件。
这套文件对用人单位来说就是实施职业健康安全管理工作的法规性文件，也是实施审核的依据。
无论是第一方审核还是第三方审核，标准中所规定的管理要素都要进行审核，一个也不能少。
但是针对第二方合同审核作准备而实施的内部审核，则应针对合同条款对管理要素的要求实施审核。
目前用人单位实施的内部审核基本上都是为实施第三方审核作准备，为改进用人单位的职业健康安全管理体系而实施的内部审核。
因此，内部审核中应覆盖职业健康安全管理体系标准中全部管理要素，但用人单位有时为加强职业健康安全管理，采用严于标准条款的要求，即在职业健康安全管理体系标准的基础上，又增加了若干相关的管理要素，并准备进行第三方审核认证，则在内部审核中也应包括这些新增加的管理要素。
除非在第三方审核时不包括这些新增加的管理要素，这时内部审核范围是否增加这些管理要素，由用人单位内部自定。
(2)产品的范围审核产品的范围可以是变化的。
一个以产品生产为主的用人单位，其产品的类型及所涉及的生产工艺流程差别很大，生产现场也可能分散在不同的场所。
因此，只要产品生产的场所能界定，危险源所造成的风险能界定，审核范围可以依据产品来确定。
目前用人单位实施的内部审核，较多的是为第三方审核认证作准备。
因此，内部审核是依据用人单位与审核方商定的产品范围来确定用人单位的内部审核范围，一般情况下可以比第三方审核的审核范围大，但不宜于比第三方审核所确定的产品范围小。
公司环境、职业健康安全管理体系内部审核实施计划
1、审核目的：
检查本公司环境、职业健康安全管理体系的符合性及适宜性,以确保环境、职业健康安全管理体系持续有效地运行。
2、审核范围
与ISO14001:2015、ISO45001-XXX标准有关的要素及部门。
3、审核依据
a）ISO14001:2015、ISO45001-XXX标准
b）环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本，包括环境、职业健康安全管理手册、程序文件和其他作业文件；
c）标准等法律法规。
4、审核组成员
审核组组长：(A)
审核组成员：（B）
5、审核时间：XXX年09月20日-21日，日程安排见下表:
编制：批准：
内审员任命书
根据我公司XXX年度内部环境和职业健康安全审核计划的安排，我指定以下同志为XXX年度公司审核组成员。
审核组组长：(A)管理者代表：
审核组成员：（B）
请以上同志努力工作，完成公司XXX年度内审工作。
总经理：
日期：
内审首末次会议签到表
内部管理体系审核报告
编制：审核：。
三体系培训年度计划
根据公司需求，计划开展三体系培训，包括质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。
培训内容涵盖体系要求、相关标准、内审技巧等，旨在提升员工对三体系的理解和运用能力。
具体安排如下：
一、质量管理体系培训
时间：4月
内容：ISO 9001质量管理体系要求、内审技巧和方法
对象：所有相关部门人员
二、环境管理体系培训
时间：7月
内容：ISO 14001环境管理体系要求、内审技巧和方法
对象：环保部门人员及相关负责人
三、职业健康安全管理体系培训
时间：10月
内容：ISO 45001职业健康安全管理体系要求、内审技巧和方
法
对象：安全生产部门人员及相关负责人
通过此次培训，希望全员掌握三体系的基本知识和内审技巧，进一步提高对体系要求的理解和应用能力，为公司持续改进和提升管理水平打下良好基础。
三标一体化管理评审及内审报告编写参考模板依据ISO9001:2015、ISO14001:2015及ISO45001:2018等标准编制编制：体系运行组审核：XXX(质保工程师)批准：XXX(总经理)XXX集团有限公司12021年度管理评审实施计划 (3)2021年度管理评审会议签到表 (5)2021年管理层工作总结 (6)2021年品质部部管理评审报告 (12)2021年度人力资源部管理评审报告 (16)2021年生产设备部管理评审报告 (20)2021年市场部管理评审报告 (25)2021年度公司管理评审报告 (29)ISO45001:2018体系导入实施情况报告 (34)方针和目标贯彻执行情况报告 (37)2021年度内审薄弱环节分析报告 (39)2021内审纠正措施完成情况报告 (41)OH&S管理评审输入资料 (42)2021年度PMC部工作总结 (46)2021年度技术部工作总结 (47)2021年度人力资源部工作总结 (48)2021年度生产设备部工作总结 (50)2021年度物管部工作总结 (54)2021年度财务部工作总结 (56)三标一体化体系内部审核报告 (58)22021年度管理评审实施计划序号项目内容备注1评审目的通过管理评审，总结公司实施GB/T45001、ISO45001:2018后首次内部审核的情况，确保现有体系持续的适宜性、充分性和有效性，识别体系改进的机会，持续提高满足顾客要求的能力，遵守法规要求，并确认是否具备认证的条件。
2评审内容1、以往管理评审所采取措施的实施情况；2、以下方面的变化：1）与职业健康安全管理体系相关的内外部问题；2）相关方的需求和期望，包括合规义务和其它要求；3）风险和机遇。
3、职业健康安全方针和其目标的实现程度；4、组织职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）事件、不符合、纠正措施和持续改进；2）监视和测量的结果；3）对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果的履行情况；4）审核结果；5）工作人员的协商和参与；6）风险和机遇；5、资源的充分性；6、来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；7、持续改进的机会。
ISO9001、ISO14001及ISO45001质量环境及职业健康安全三体系内审及管审资料ISO9001、ISO14001及ISO45001质量环境和职业健康安全管理体系内部审核资料1.年度内部审核计划表2.内审通知单3.内审检查表4.现场审核记录表5.内审不符合项报告6.内部审核报告ISO9001、ISO14001及ISO45001质量环境及职业健康安全三体系管理评审资料1、管理评审输入资料1.1管代汇报材料1.2生产部汇报材料1.3技术质量部汇报材料1.4办公室汇报材料1.5购销部汇报材料1.6财务部汇报材料2、管理评审输出（报告）文件编号：GD-QEO04-0072020 年度ISO9001/ISO14001及ISO45001:2018三体系内部审核计划表1、审核目的审核公司质量、环境及职业健康安全管理体系是否符合规定要求，评价质量、环境及职业健康安全管理体系运行效果是否符合ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018标准的要求，通过审核借以完善和改进质量、环境及职业健康安全管理体系。
2、审核范围ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018标准体系所要求的相关活动与相关职能部门3、审核准则ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018标准；相关法律法规要求； 相关方需求与期望； 管理手册、程序文件等4、审核计划1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12○ ○ ○ ○ ○ ○○注：○计划 ●已实施编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：文件编号：GD-QEO04-008ISO9001/ISO14001及ISO45001:2018三体系内审通知单月度部门1、审核目的审核公司质量、环境及职业健康安全管理体系是否符合规定要求，评价职业健康安全管理体系运行效果是否符合ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018标准的要求，通过审核借以完善和改进职业健康安全管理体系。
2021年质量环境职业健康安全管理体系内部审核方案通〔201 〕第 11号编制：审核：批准：环安部、品管部2021年7 月20日一、审核目的：对公司质量环境职业健康安全管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。
二、审核依据：1. GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015质量管理体系要求2. GB/T24001-2016 IDT ISO14001:2015 环境管理体系要求及使用指南3. ISO45001:2018 职业健康安全管理体系要求及使用指南4. 公司管理手册、规范制度等文件化的信息；3. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；4. 顾客、供方等相关方的要求。
三、审核范围：1.审核范围：系列等产品设计制造和销售。
2.审核场所： 15号，公司所有部门、有关过程。
四、审核组成员：挑选经外部或内部组织中接受相关培训的有审核资质的人员。
五、审核频次：结合过程的复杂程度、管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），内部审核必须覆盖所有要素、与管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。
当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。
六、审核日程：每年制定具体详细的审核日程安排计划。
七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。
内审报告和不符合报告，最为管理评审的重要输入，提交管理评审；内审不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。
八、审核报告发布日期：现场审核完成后5日内发布。
九、首、末次会议地点参加人员1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行2、参加人员：最高管理者、各部门负责人、主要管理骨干人员、内审员等十、保留每次有关审核的形成文件的信息，主要有内审计划通知、首末次会议记录、内审检查表、内审报告、内审不符合报告及改进证据。
质量环境职业健康安全管理体系公司内部审核实施细则第一章总则第一条为有效验证公司质量、环境、职业健康安全管理活动和有关结果是否符合标准、是否符合公司管理体系及管理办法的要求，从而查找出公司管理活动中存在的问题，及时采取纠正和预防措施，实现公司管理活动持续改进，特制定质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核实施细则。
“质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核”以下简称“内部审核”。
第二条本细则规定了内审的时间、计划与准备、实施、监视与测量等活动。
第三条本细则适用于xxxxxx公司质量、环境、职业健康安全管理体系所覆盖的项目经理部和公司本部各职能部门。
第二章内部审核的机构与职责第四条内部审核工作由公司管理者代表组织，各职能部门负责人、审核组成员以及项目经理部参与。
第五条管理者代表内审职责1.策划在开展内部审核时明确管理体系审核工作内容、配备所需资源并批准年度内审计划；2.协调、仲裁内部管理体系中发生的争执或不一致；3.审批《内部审核报告》，并向总经理报告管理体系的业绩和任何改进需要。
第六条安质环保部内审职责1.负责本细则的制定、修订、解释和实施归口管理；2.协助管理者代表组织实施；3.根据公司管理体系的运行情况，向管理者代表提出提升内部审核工作效果的建议；4.负责内审员及文件的管理。
第七条公司审核组组长职责1.编制内部审核要求，布置内审员检查分工，并提前一星期向受审核方发出审核通知；2.项目内部审核前向组员提出现场审核实施要求，使审核按计划和要求进行。
3.确认内审员审核中发现的不合格；4.向审核方提出改进建议和要求，对不合格的处置实施跟踪审核和验证，提交审核报告；5.整理审核中形成的所有文件资料，交安质环保部留存。
第八条公司内审组成员职责1.根据审核要求进行检查；2.按审核计划完成审核任务；3.将审核发现形成书面资料，编制不合格项报告和整改通知书；4.支持配合审核组长工作，协助受审核方制定纠正措施。
第九条各职能部门、项目经理部内审职责1.配合审核组实施内部审核，确保审核所涉及的人员必须到位接受审核；2.提供保证审核过程有效进行所需的资源；3.制定并实施纠正措施，对不合格项进行整改。
环境/职业健康安全管理体系内部审核程序1 目的验证环境/职业健康安全管理体系运行是否符合标准的要求，以确保环境/职业健康安全管理体系得到有效地实施、保持和改进。
2 适用范围适用于公司环境/职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
本程序包括GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004 4.5.5条款；GB/T28001-2007 idt OHSAS18001：2007 4.5.5条款.3 职责3.1管理者代表⑴批准年度内审计划；⑵批准环境/职业健康安全管理体系内部审核报告。
⑶任命审核组长及内审员，成立审核组；⑷全面组织、协调环境/职业健康安全管理体系内部审核工作的开展；3.2环境与保护部⑴拟定环境/职业健康安全管理体系年度内审计划并负责组织实施.⑵组织、协调内审活动；⑶汇总、保存内审资料。
3.3审核组长⑴编制实施本次内审计划；⑵主持召开首、末次会议；⑶编写内审报告，提交管理者代表审核，报经总经理批准；⑷组织内审组对受审核方纠正措施实施情况进行验证。
3.4内审员⑴按照内审计划编制内部审核现场检查表；⑵完成指定的审核工作，开具不符合报告；⑶对纠正措施进行跟踪验证。
3.5相关单位全面配合内审工作进行。
4 术语和定义引用公司《环境/职业健康安全管理手册》中的有关术语和定义。
5 工作程序5.1年度内审计划5.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，以及以往审核的结果，环境与保护部编制年度内审计划，管理者代表批准。
每年内审至少一次，时间间隔不超过十二个月。
5.1.2出现以下情况时由管理者代表及时组织内部审核：⑴组织机构、管理体系发生重大变化；⑵出现重大安全事故、环境事故或顾客对某一环节连续投诉；⑶法律、法规及其他外部要求的变更；⑷在接受第二、第三方审核之前；⑸在认证证书到期换证前。
5.1.3年度内审计划的内容：⑴审核的目的、范围、依据和方法；⑵受审部门和审核时间。
环境管理体系年度审核计划
一审核目的和范围：对本公司现有环境管理体系进行全面审核，通过审核了解并向领导通报本公司环境管理体系运行情况，了解是否具备申请ISO 14001：
2004认证的条件；了解环境品质管理体系（CQMS/02—2006）运行、控制
情况。
范围：ISO 14001：2004、环境品质管理体系（CQMS/02—2006）所要求的相关活动及各有关职能部门，包括总经理，管理者代表，副总经理，生产部，企划
部，财务部，质保部，市场部，研发部。
天竺空港工业区B区裕华路26号厂区范围内。
二审核依据：1）ISO 14001：2004 标准；2）环境品质管理体系文件；3）有关的环境法律法规及其他要求；4）本公司的环境管理体系文件。
三审核方式：按部门审核。
四审核时间：自查：2009年4月，2008年度外部审核开具的不符合项和改进建议
项；文件、记录清单符合性，有效性。
内审：2009年11月，GB/T 19001-2000标准、GB/T 24001-2004 标准、
环境品质管理体系内审；
五审核要求：1、符合资质的内审员；2、避免审核本部门；
3、确保审核过程的客观性和公正性。
拟制：时间：
审核：时间：
环境管理体系审核实施计划
编制：批准：日期：
不符合项报告
不符合项报告。
ISO9001+ISO14001+ISO45001质量环境及职业健康安全管理体系内部审核资料XXX有限公司2020年度内部审核封面审核代号：20200515◆内部审核人员名册◆年度内审计划◆内部审核实施计划◆内审检查表◆内审首（末）次会议签到表◆内审报告◆不合格项纠正措施报告◆不符合整改2020年度内审计划1）审核目的：评价公司建立的质量环境安全管理体系与标准的符合性及运行的有效性，质量环境安全管理目标的实现情况及管理体系的运行绩效，提供持续满足顾客要求的产品，增加顾客满意，并为质量环境安全管理体系的改进提供依据，以确定能否正式申请公司的管理体系，进行第三方认证审核。
2）审核范围：质量环境安全管理体系涉及的公司所有部门/及活动场所。
3）审核准则：1/ISO9001：2015/ISO14001：2015，ISO45001:2018标准2/管理体系文件：管理手册/管理程序/规范性文件/作业文件等3/公司适用的与管理体系运行有关的法律法规/标准和其他要求4）审核计划：编制：批准：日期：2020年5月10日XXX有限公司任命书为了完善我公司的质量环境职业健康安全管理体系，评价保质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性，特成立内审小组，定期对我公司的质量环境职业健康安全管理体系进行审核，内审小组由总经办进行管理，现任命内审组长及内审员如下：审核组长：XXX组员：XXX、XXX、XXX XXX XXX XXX管理者代表：XXX2020年2月28日内部审核实施计划1、目的：评价公司建立的环境安全管理体系与标准的符合性及运行的有效性，环境安全管理目标的实现情况及管理体系的运行绩效，提供持续满足顾客要求的产品，增加顾客满意，并为环境安全管理体系的改进提供依据，以确定能否正式申请公司的管理体系，进行第三方认证审核。
2、审核范围:管理体系涉及的公司所有部门及活动场所。
3、审核准则：a. ISO9001-2015/ISO14001-2015，ISO45001：2018b.本公司管理体系文件；c.环境安全管理体系相关的法律法规；d.顾客及相关方要求等。
X X电缆有限公司体系文件三合一管理体系内审2019年3月2019年质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核资料资料目录1、内审通知-------------------------------------------------------------------------------------------------------012、会议签到表----------------------------------------------------------------------------------------------------023、内审计划-------------------------------------------------------------------------------------------------------034、内审检查表----------------------------------------------------------------------------------------------------045、内部不符合报告及其整改----------------------------------------------------------------------------------436、内部审核报告-------------------------------------------------------------------------------------------------47关于开展2019年度“质量、环境、职业健康安全”三合一管理体系内部审核工作的通知公司各相关部门及负责人：为了检查公司“质量、环境、职业健康安全”三合一管理体系的运行情况，确保公司按ISO 9001:2008《质量管理体系要求》、ISO14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系要求》建立的管理体系持续符合、适宜、有效，及时发现质量、环境、职业健康安全管理工作中存在的或潜在的问题，及时采取纠正和预防措施并不断进行改进和完善，同时为迎接本年度的第三方监督审核做好准备，现就本年度的体系内审作出如下通知：一、内审时间：2019年3月28日～3月29日，共两天。
年度内审计划
内审实施计划
编号：序号：01
1、审核目的：检查本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，是否符合ISO9001:2000、
ISO14001:2004、GB/T28001:2001标准及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件的要求，发现不足并预期改进，推进本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的符合性和有效性。
2、审核依据：
1、ISO9001:2000、ISO14001:2004、GB/T28001:2001标准；
2、本公司质量、环境、职业健康安全体系文件；
3、审核范围：本公司质量、环境、职业健康安全管理体系所覆盖的所有部门
4、审核组组成：组长：
内审报告
编制：人力资源部审核：批准：日期：2007.3.8。
2024年度体系审核计划依照公司职业安全健康管理体系文件的规定、公司方针目标的要求，____年职业健康安全管理体系坚持PDCA循环、持续改进，体系工作坚持有计划、有实施、有检查纠正、有持续改进方法。
做到：事事有人管，人人有专职，办事有程序，检查有标准，问题有处理，处理有结果的安全管理机制。
不断完善公司职业安全健康体系。
公司本年度体系运行依照体系文件规定，注重保持内审、外审及管理评审在培训教育、危害辨识、重大危险因素控制、安全责任制落实、隐患自查、整改不安全隐患、应急演习等方面纠正措施的持续，避免不符合的再次出现。
一、危害辨识与风险评价的实施依据公司危害辨识与风险评价程序规定，____月份各部门负责组织本部门从事工作的所有人员进行危害辨识方法的培训，使员工在明确如何辨识的基础上进行辨识。
必须对常规和非常规的活动，所有作业场所内的设施，所有进入作业场所人员的活动进行充分辨识，并避免照抄照搬往年辨识。
具体实施按照危害辨识与风险评价实施方案进行。
____月份各部门评价小组对风险调查的充分性、有效性进行要素的检查、验收进行评价。
并对发现不符合进行调整充实，完成本部门调查表的更新工作。
____月底公司组织评价并更新公司危害辨识一览表，确定公司级重大风险因素。
二、法律、法规获取、识别、更新各部门依照法律、法规管理程序，将接收、获取的法律、法规及其他要求进行识别，并负责及时向员工传达相关内容。
公司、各部门____月、____月对法律、法规的获取、更新、传达、培训教育的结果进行评价。
通过及时更新法律、法规及其他要求，使法律、法规保持最新状态。
三、逐级落实安全责任制，签订安全责任书落实安全生产责任制，将安全生产责任制进一步层层分解、细化。
根据班组、个人岗位的专业特点、量化部、室安全责任，制定岗位、个人责任制并由上到下签订安全责任书或安全保证书。
标准要求：具备指标、目标、有具体量化数量等内容的责任书，并于____月____日前完成。
内部审核计划
1、检查和评价公司质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 19001:2015、ISO24001:2015、ISO45001:2018标准要求和适用的法律法规要求，验证体系实施、保持和持续改进的符合性、有效性和充分性。
2、检查管理方针、管理目标的贯彻和实施情况，是否在各部门各作业岗位有效展开并得到实施。
3、通过审核，验证体系相关文件的可操作性，为更新收集信息。
4、检查如何以顾客为关注焦点，与顾客沟通和顾客满意过程，增强员工满足顾客要求意识。
检查如何以相关方为关注焦点，增强公司和员工满足法律法规要求和相关方要求的质量意识。
内审管理规程目的：验证质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合管理体系和产品实现的策划，是否符合标准和质量、环境和职业健康安全管理体系的要求，确保质量、环境和职业健康安全管理体系得到有效地实施、保持和改进。
范围：适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
职责：管理者代表、QA、EHS部、各部门负责人、内审员。
内容：1．年度内审计划1．1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，由QA负责策划各部门全年审核方案，每年年初编制《年度内审计划》，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表批准。
每年内审至少一次，间隔不超过12个月,并要求覆盖本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的所有要求，另外出现以下情况时应及时组织进行内部审核：a．组织机构、管理体系发生重大变化；b．出现重大质量、环境和职业健康安全事故，或用户对某一环节连续投诉；c．法律法规及其他外部要求的变更；d．在接受第二、第三方审核之前；e．在认证证书到期换证前。
1．2年度内审计划内容a．审核目的、范围、依据和方法；b．受审部门和审核时间。
1．3根据需要，可审核质量、环境和职业健康安全体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量、环境和职业健康安全管理体系全部要求。
2．审核前的准备2．1质量、环境和职业健康安全管理者代表共同任命内审组长和内审组员。
内审员应经质量、环境和职业健康安全体系认证咨询机构培训、考核并获得相应的资格证书后方能担任。
2．2内审组长根据拟审核的过程和区域的状况和重要性，以及以往审核的结果，策划审核方案，并编制本次《内审实施计划》，交管理者代表批准，批准后下发执行，《内审实施计划》时间安排若与各部门工作发生冲突，请各部门与内审员协商调整，尽量在计划的时间段内完成审核。
计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：a．审核目的、范围、依据、日期；b．内部审核的工作安排；c．审核组成员d．审核时间、地点；e．受审部门及审核要点；f．预定时间，持续时间；g．首末次会议时间；2．3在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织内审小组编写受审部门《内审检查表》，详细列出审核标准条款、内容、方法，确保无要求遗漏，审核顺利进行。
三体系年度内审计划**有限公司审核实施计划审核组组长：**审核组组员：A组：**B 组：**C组：**D组：**E组：**1.审核目的：验证质量环境职业健康安全综合管理体系的充分性、适宜性和有效性，寻求改进的机会，不断自我完善，提升经营管理水平。
2.审核依据：G B/T9001：20**、G B/T14001：20**、GB/T28001：20**要求、质量环境职业健康安全综合管理体系文件、法律和其他要求。
3.审核范围：综合管理体系覆盖范围的所有部门。
4.审核时间：**年**月**日至**日首次会议时间：**月**日**点末次会议时间：**月**日**点**分5.现场审核期间被审核方有关人员参加以下活动：首、末次会议：总经理、副总经理及各部门主管审核活动：按审核日程安排，被审核方相关人员必须在本岗位。
6.各内审员将审核检查表提前三天交与管理者代表进行审核，并在规定的审核时间内进行审核。
7.对以上内容及审核日程安排如有异议，请在审核前三天向审核组提出，以便做好应急准备。
8.审核时间具体安排见附表。
审核安排时间表编制：审核：批准：日期：篇二：20**年度三标管理体系内审工作计划。
审核工作计划S F-QR-8202-02篇三：20**年度三标体系内审计划。
TO：全体人员F M：品质部编制/日期：审核：批准：20**年度三标体系内部审核计划**有限公司1、审核时间：根据20**年内审计划及IS O9001：20**质量管理体系标准、I SO14001：20**环境管理体系标准、O HS AS18001：20**职业健康安全管理体系标准、国家和国际强制性认证标准要求，兹定于20**年**月**日两天进行20**年度三标体系内部审核。
