增值税信息采集表

Transaction Amount 办理金额Company Registered Name in Business License (inChinese) 公司注册名称（中文）Tax Registration No. with State Tax Bureau纳税人识别号Registered Address (in Chinese) on the:a) Tax Registration Certificate;税务登记注册地址（中文）; or 或b) Business License with Unified Social Credit Code（三证合一）营业执照注册地址（中文）Corporate Landline number公司固定电话Bank Name (in Chinese)开户银行名称（中文）Bank Account账号Company Information Code6位开票代码（非必填）Name of the Contact联系人姓名Phone number of the Contact联系人电话Mailing Address for VAT Invoices (in Chinese)增值税发票寄送地址（中文）( )( )( )Others 其他, Please specify 请说明:Transact Business Type业务办理类型 _东莞公共资源项目证书新办_Please choose your taxpayer status (please tick onwhere applicable)请选择纳税人类型（请勾选）广东省东莞市南城街道宏图路86号4栋501室General VAT payer 增值税一般纳税人 ; or 或Small-scale VAT payer 增值税小规模纳税人; or 或400元东莞市嵘铖建设工程有限公司91441900MA4UHUDE3K Shenzhen Digital Certificate Authority Center Co.,Ltd深圳市电子商务安全证书管理有限公司Customer VAT Information Collection Form客户增值税基本信息采集表Please kindly note that you should ensure the accuracy of the information provided, and we are not responsible for any tax risk due to inaccuracy of the information.（√ ）新申请 年限_1__年 （ ）续期 年限___年( )变更 ( )介质解锁 ( )介质补办 （ ）证书注销。

增值税纳税申报表
（一般纳税人适用）
根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。

纳税人无论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本有，并向当地税务机关申报。

税款所属时间：自年月日至年月日填表日期：年月日金额单位：元至角分
主管税务机关：接收人接收日期：
增值税纳税申报表附列资料（表一）
（本期销售情况明细）
税款所属时间：年月日
纳税人名称:（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
增值税纳税申报表附列资料（表二）
（本期进项税额明细）
税款所属时间：年月日
纳税人名称:（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
注：第1栏＝第2栏＋第3栏=第23栏+第35栏－第25栏；第2栏＝第35栏－第24栏；第3栏＝第23栏+第24栏－第25栏；第4栏等于第5栏至第10栏之和；。

申报软件中的增值税纳税申报表如何采集：
一、申报软件中增值税纳税申报表数据采集“免抵退销售额”与增值税纳税申报表第9栏的关系。

增值税纳税申报表第9栏增写的是企业全部出口销售额，包含应免抵退税出口额和免税出口额。

而申报软件中增值税纳税申报表数据采集“免抵退销售额”栏次的含义是“当期免抵退出口销售额。

规则：按《纳税申报表》第9栏“出口货物免税销售额”中的免抵退销售额填报”，即此栏在采集数据时只从增值税纳税申报表第9栏取部分数值，即只采集应免抵退税出口额。

例如：企业应免抵退出口额10000，来料加工出口1000，则增值税纳税申报表第9栏应填11000，但在申报软件中采集“免抵退销售额”时只填10000。

此处填写应注意，否则免抵退汇总表出口销售额会产生与增值税纳税申报表差额。

二、6月份申报软件中增值税纳税申报表数据采集“免抵销售额累计”栏如何填
因申报软件中没有1-5月份数据，所以申报软件增值税纳税申报表采集中“免抵销售额累计”栏，只累加了6月份当期的出口额，这与增值税纳税报表不符，需进行进一步处理。

如企业当期出口额873184.38，原增值税纳税申报表累计数为1000000,则企业6月份增值税纳税申报表第9栏应填1873184.38；但在申报软件采集中，软件自动计算累计数为873184.38，此时可手工更改此累计数为1873184.38，如下图：
同时对于自动生成的免抵退汇总表也需进行手工调整，手工给出口额累计增加1000000，这样就不存在与增值税纳税申报表差额。

如下两图：
因为第一个月使用审核软件，没有以前的增值税表和汇总表，故审核时可以通过。

以后月再使用时，因为已有累计数，所以正常录入、
生成即可。

增值税发票信息采集表填写日期 年 月 日1、纳税人名称
2、纳税人识别号（或社会信用代码）
3、税收居民身份证（必填）
4、国别（必填）
5、纳税人类型（必填）
6、企业类型（必填）
7、税务登记联系电话（必填）
8、税务登记地址（如为增值税一般
纳税人则为必填）
9、税务开户银行名称（如为增值税
一般纳税人则为必填）
10、税务开户银行账号（如为增值
税一般纳税人则为必填）
一、增值税发票信息
居民企业 非居民企业
增值税一般纳税人 行政事业单位增值税小规模纳税人 境外机构境内同业-银行
境内同业-非银行金融机构
境内非同业
境外同业-银行
境外同业-非银行金融机构
境外其他机构我公司谨此确认以上信息准确属实。

经办人（签字）：
公司公章：
日期：
填写说明
税收居民身份：居民企业是指依法在中国境内成立，或者依照外国（地区）法律成立但实际管理机构在中
国境内的企业。

境内中资银行的境外分行属于居民企业。

非居民企业是指依照外国（地区）法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业。

税务登记联系电话：填写需与在税务局登记的联系电话一致。

税务登记地址：需与在税务局登记的地址一致。

税务开户银行名称：填写在税务局登记的基本存款账户的开户银行。

税务开户银行账号：填写在税务局登记的基本存款账户的账号。

12345。

税务登记信息核实采集表纳税人识别号：税务登记表（适用各类内资企业）管理代码：纳税人名称：档案编号：吉首市地方税务局印制填表说明一、本表适用于国有企业、集体企业、股份合作制企业、国有联营企业、集体联营企业、国有与集体联营企业、其他联营企业、国有独资公司、其他有限责任公司、股份有限公司、私营独资企业、私营合伙企业、私营有限责任公司、私营股份有限公司、个人独资、个人合伙及其他内资企业填用。

二、税务登记信息采集表1、纳税人名称：在工商行政管理部门或其他核准执业管理部门注册登记的全称。

2、生产经营地址：纳税人从事生产经营的实际地址。

3、联系电话：企业财务部门和财务负责人电话，可以填两个以上。

4、经营方式、登记注册类型、行业、所属主管单位、坐落区县、企业类型、街乡镇、主管税务机关、土地等级、征收机关、管理机关：按照主管税务机关公布的《天津市地方税务局税收征管信息系统代码对照表》相应内容填写，例如：登记注册类型“国有企业11”。

5、生产经营期限：批准执业证件注明的有效期限。

6、注册资本：工商登记的注册资本总额。

7、银行账号：填写在银行开立的所有账号信息，开户银行名称：填写到具体的分理处，如“X X银行X X支行X X分理处”，账号类型：填写“一般账号”、“委托划款账号”(即委托银行划转税款时使用的银行账号)或“远程申报账号”(即采用因特网申报纳税时使用的银行账号)。

8、开业日期：企业实际投产经营(含试生产、试营业)日期，尚未投产经营的可按计划日期填写，并予注明。

9、登记有效期限：税务登记证、注册税务登记证，从发证日期向后延长3年；临时税务登记证按临时工商营业执照核定的有效期限填写，无工商营业执照的从发证日期向后延长1年。

10、非独立核算分支机构、非独立核算连锁经营企业信息，由总机构或连锁经营企业总部填写。

11、总机构信息由非独立核算分支机构或非独立核算连锁经营企业填写。

12、投资方信息填写两方或多方投资人相关投资信息。

湖南省营改增试点纳税人基础信息采集表（适用地税移交单管户个体纳税人）纳税人识别号：纳税人名称：税务登记信息填表说明一、“纳税人识别号”，取得组织机构代码的，按6位行政区划代码+9位组织机构代码填写；以身份证号码作为识别号的，按18位身份证号+2位顺序码来填写。

二、“纳税人名称”，指《营业执照》或有关核准执业证书上的“名称”。

三、“注册地址”，指工商营业执照或其他有关核准开业证照上的地址。

四、“生产经营地址”，填办理税务登记的机构生产经营地地址。

五、“国标行业”，分国标主行业及3个附属行业。

以《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》中的行业大类为标准，2位代码。

六、“国标行业明细”，以《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》中的行业小类为标准，4位代码，按纳税人从事生产经营行业的主次顺序填写，其中第一个行业明细填写纳税人的国标主行业明细。

国标行业及国标行业明细，应对照《营改增试点应税服务行业与国标行业明细对照表》来填写。

七、“身份证件名称”，一般填写“居民身份证”，如无身份证，则填写“军官证”、“士兵证”、“护照”有效身份证件。

八、合伙人投资情况中的“国籍和地址”，外国投资者填国籍，中国合伙人填地址。

九、“银行开户登记证号”，填写纳税人现有的银行开户登记证号。

十、“账户性质”、“开户银行”、“账号”，填写纳税人所有的开户银行及账号。

一、税务登记信息税种登记填表说明税种登记的征收品目代码及名称，应对照《营改增试点行业明细与征收品目对照表》填写。

文化建设事业费信息填表说明一、“隶属关系”，分为“中央”、“省（包括自治区、直辖市）”、“无隶属关系（包括个人）”、“中央地方联营”四种类型，与税务登记中的隶属关系并非一致。

一户纳税人只能选择一种类型填写。

二、“投资比例构成”，分为“中央投资比例（%）”、“地方投资比例（%）”、“无隶属关系投资比例（%）”三种。

其与隶属关系对照如下：三、“预算科目”、“预算分配比例”，与隶属关系对照如下：四、文化事业建设费的税种登记，涉及的申报期限（天）、纳税期限、征收项目分类、征缴方式等信息，见税种登记（改征增值税）的相关信息。

增值税一般纳税人申报表数据采集录入操作步骤及注意事项首先在点击打开各月份报表时，系统有时会弹出一个监控对话框，点击“不更新”或“否”按钮，此对话框消失后，可按下列步骤进行操作。

第一步：填附列表一。

每月在申报表表一第1、3、4、6栏次相对应的应税货物税率份数、销售额、销项税额栏中填写数据，系统自动合计企业的份数、销售额、销项税额。

（简易办法征收企业只需填写表一中的第8、10、11、13栏次相对应的应税货物税率中的份数、销售额、销项税额），填写完毕并审核无误后点击保存，此时该月汇总的销售额及销项税额自动导入增值税纳税申报主表中。

第二步：填附列表二。

每月在申报表表二第2栏次中填写份数、金额、税额数据，（辅导期一般纳税人：原则上第2栏数据为“0”，当月认证数据填入第24栏）；非防伪税控抵扣凭证，只需在相对应的税率栏次中填写其份数、金额、税额，如有进项转出的则在相对应栏次中填写税额，所有数据录入完毕并审核无误后点击保存，该月进项税额会自动导入主申报表中的进项税额各栏中。

各汇总成员单位只认证不抵扣的进项税额每月填入第24栏，将一直在第25栏上反映累计数。

第三步：按所属期填写主申报表数据。

申报表主表中只需填写紫色栏，这一栏为手工录入数据栏，由于“实际抵扣税额”每月所发生的数据不同，所以企业每月在填写该项数据时一定要按其表中设定的公式来填入，不能不填入数据，否则该月报表数据为零。

注意事项：★各张表格的文件名不能更改，即已设置好了的月份及表名不能随意改动，否则各表间的数据将无法进行自动链接。

★在打开各月申报表前，请先将上月申报表点击打开并点击该表最小化（除1月份直接点击录入以外，其他各表都应先打开上月申报表），因为本月表与上期表之间有链接关系。

如：录入2月份数据时，先将1月份报表点击打开并点击最小化后再录入2月份报表，由此类推。

各月报表录入审核完毕直接点击保存，不须做“另存为”操作。

★在录入所属期1月份数据时请将所属期12月份有留抵税额的数据录进“上期留抵税额”栏中，以后月份会由上期数据自动倒入。

附件：增值税一般纳税人补充数据采集表纳税人识别码：电脑代码：纳税人名称（公章）填表日期：年月日所属时间：自年月日至年月日金额单位：元填表说明：、销售折扣金额：本期企业以折扣销售方式销售货物时发生的单独开具发票的折扣销售额和本期企业为鼓励购货方及时给付货款而在货物销售后给予的折扣优待金额；企业若没有设置专门的明细科目，则从销售收入明细帐或应收帐款的明细帐中抽取汇总获得；、出售固定资产收到的现金、银行存款和其他货币资金：本期企业出售以固定资产方式进行核算管理的各类设备、不动产等而收到的在现金、银行存款、其他货币资金账户借方核算的金额，不减除出售的固定资产的账面价值，既包括按规定要缴纳增值税的固定资产销售额也包括按规定可以免税的固定资产销售额；、现金、银行存款和其他货币资金借方发生额（扣除借贷方同为现金、银行存款和其他货币资金账户的业务）：本期企业现金账户的借方发生额、各银行存款账户借方发生额、其他货币资金账户借方发生额的合计数，扣除借贷方同为现金、银行存款和其他货币资金账户的业务的借方发生金额合计数；外币银行存款以企业会计核算的汇率折算为人民币金额；、本期短期投资、长期投资收到的现金、银行存款和其他货币资金：本期企业因以前期或当期的对外短期投资、对外长期投资而收到的短期投资收益或长期投资收益而使企业现金账户、银行存款账户、其他货币资金账户借方增加的金额和本期企业因接受外来投资者投入的短期投资、长期投资而收到的使企业现金账户、银行存款账户、其他货币资金账户借方增加的金额的合计数；、处置无形资产、其他企业融资还款收到的现金、银行存款和其他货币资金：本期企业处置无形资产收到的使企业现金账户、银行存款账户、其他货币资金账户借方增加的金额和企业外借给其他企业的款项本期还款收到的使企业现金账户、银行存款账户、其他货币资金账户借方增加的金额的合计数；、本期视同销售发生额：本期企业发生的视同销售的货物销售金额（不含税金额）；、存货购进成本（借方发生额）：本期企业购进的存货的购进成本；、存货购进成本中包含的运费：本期企业在存货购进成本中核算的购进存货时发生的运费（不含税金额）；、本期购进废旧物资（借方发生额）（不含税）：本期企业在存货中核算的废旧物资的购进成本（不含税金额）；、本期购进农产品（借方发生额）（不含税）：本期企业在存货中核算的农产品的购进成本（不含税金额）；、本期存货退还的金额（不含税）：本期企业退还的存货（包括前期购入本期退还和本期购入本期退还），原在存货中核算的成本金额（不含税）；在财务上未单独核算的，从各存货明细帐上抽取汇总获得；、本期存货用于非应税项目和集体福利的金额（不含税）：本期企业用于非应税项目和集体福利的在存货中核算的存货成本金额（不含税）（包括前期购入本期应用和本期购入本期应用）；、购进后直接计入生产成本、制造费用的原辅材料费：企业前期或本期购进的但未在存货中核算的直接计入本期生产成本和制造费用的原辅材料成本金额（不含税）；、计入生产成本、制造费用的水、电、燃料费：本期企业发生的计入企业生产成本和制造费用的水费、电费、燃料费合计金额（不含税）；、计入生产成本、制造费用的委托加工费：本期企业发生的计入企业生产成本和制造费用的委托加工费金额（不含税）；、计入生产成本、制造费用的固定资产折旧、租赁费：本期企业发生的计入企业生产成本和制造费用的固定资产折旧额和固定资产租赁费金额的合计数；、计入生产成本、制造费用的工资、福利费：本期企业发生的计入企业生产成本和制造费用的人员工资、福利费的金额；、存货盘亏、非正常损失的金额：本期企业因货物盘亏或非正常损失而发生的存货账户贷方发生的金额（不含税）和企业非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物的金额（不含税）合计数，不剔除获得赔偿的金额；、当月购进入存货但未取得抵扣凭证的金额（不含税）：本期企业购进并计入存货账户借方但到本期期末尚未取得抵扣凭证未在本期做进项抵扣的存货购进金额（不含税）；抵扣凭证包括增值税专用发票和海关进口完税凭证，不包括货物运输发票、废旧物资发票、农产品收购凭证；、以前购进入存货当月取得抵扣凭证并进项抵扣的金额（不含税）：本期企业取得的以前期购进并计入存货账户借方的存货购进抵扣凭证并在本期做进项认证的存货购进金额（不含税）；抵扣凭证包括增值税专用发票和海关进口完税凭证，不包括货物运输发票、废旧物资发票和农产品收购凭证；、购买商品所支付的现金、银行存款和其他货币资金：为以下四项金额的合计数：（）本期企业购买商品（包括原材料、废旧物资、农产品、辅助材料）直接支付的现金、银行存款和其他货币资金的金额（含税金额）；（）本期支付前期应付账款的现金、银行存款和其他货币资金的金额；（）本期预付账款而支付的现金、银行存款和其他货币资金的金额；（）本期支付前期应付票据的现金、银行存款和其他货币资金的金额；、本期短长期借款贷方发生额：本期企业向外借款（包括各种短期借款和长期借款）收到的现金、银行存款和其他货币资金的金额；、本期利息支出：本期企业在财务费用中核算和在资产中资本化核算的利息支出金额合计数，不抵减利息收入；、本期收到增值税优惠返还数：本期企业收到的税务机关返还的各项增值税即征即退、先征后返等税收优惠的金额；、本期产成品贷方发生额：本期企业实现对外销售而在产成品或自制半成品明细帐户贷方发生的金额；、生产成本、制造费用列支的原材料、包装物、自制半成品借方发生额：本期企业发出原材料、包装物、自制半成品而在生产成本、制造费用账户借方列支的金额合计数；、原材料、包装物、自制半成品贷方发生额合计：本期企业发出原材料、包装物、自制半成品而在存货账户贷方核算的金额合计数；、本期实际用电量：本期企业用于生产的实际用电量，表示为电费金额；生产用电量和管理用电量无法分清时，可使用总用电量，但每月上报数据的口径必须一致；、营业费用中运费发生额：本期企业因销售产品而发生的计入在营业费用账户中的运费金额，不包括企业因购进存货而在存货成本中核算的运费金额。

通用税务登记信息采集表（一）通用税务登记信息采集表（二）填表说明1、各类纳税人(包括个人所得税代扣代缴单位)均使用此表采集基础信息。

所有项目在填写时一定要认真规范，字迹清晰，真实可靠，如开业日期必须填写纳税人原始成立时（或投产经营时）的日期；开户银行名称必须填写详细；纳税人名称不得填写简称。

2、表中带阴影的项目为必填项，不能为空，非必填项只要纳税人涉及到的也必须按要求进行采集和填写。

3、如有非独立核算分支机构的，“所属非独立核算的分支机构”栏不能为空。

表中填不下的可另外附纸填写。

4、登记注册类型是重要指标之一，要求准确率为100%，正确与否直接影响预算科目的确定、相关数据的统计等后期工作，填写时应注意正确划定。

“注册类型”栏：即经济类型，按营业执照的内容填写；不需要领取营业执照的，选择“非企业单位”或者“港、澳、台商企业7、各类行政区域指标均如下填列：新疆XX市XX县（区）8、”坐落地类别”栏按以下四类填列：1-城市；2-县城；3-乡村；4-建制镇、工矿区11、“公司类型”栏按以下类别填列：00-不属所列的公司；10-跨国公司；11-跨国公司上市股份公司；12-跨国公司集团公司；13-跨国公司上市股份公司集团公司； 20-上市股份公司； 21-上市股份公司集团公司；30-集团公司12、“建账方式”栏按以下五类填列：1-自建复式帐；2-自建简易帐；3-委托代建复式帐；4-委托代建简易帐；5-无建帐13、“生产经营方式”栏按以下类别填列：01-自产自销；02-加工修理修配；03-委托收购；04-代销；05-批发；06-批零兼营；07-零售及服务；08-服务；09-其他；10-工业性加工；11-房地产开发；12-制造业14、“批准机关类别”栏按以下类别填列：1-工商；2-民政；3-司法；4-财政；5-卫生；6-教育；9-其他17、“管理机关”栏应填写至科（所）级，例如：XX市XX区地税局XX科（所）18、“统计分类”栏按以下四类填列：1-集贸市场；2-农村社区合作经济组织；3-律师事务所；4-营利性医疗机构19、“特殊企业”栏按以下三类填列：01-农发行；02-石油局独山子石油特殊级次；03-克拉玛依石油局区县级20、“所属行业”栏按照下表填列：。