质量管理体系内部审核知识汇总内部审核
内部审核资料
质检部
XXXXXXXXX有限公司 ZJ—— 01
内部审核计划
编号：2004 第 1 页共 1 页
XXXXXXXXX有限公司 ZJ—— 02
内部审核实施计划
编号：2004--1 第 1 页
共 1 页
内审首次会议记录
内部审核不合格报告
编号：第页共
页
XXXXXXXXX有限公司 ZJ—— 05
内部审核报告
编号：第页共
页
续页：第页共页
不合格项分布表
续表：
管理评审资料
XXXXXXXXX有限公司 JL—— 01
管理评审计划
1、审的目的
确保质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。
2、评审内容
①内、外部审核情况；
②纠正和预防措施实施效果（包括前次管理评审跟踪措施的实施情况）；
③过程控制情况；
④产品质量状况（包括重大质量问题）；
⑤顾客满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息；
⑥质量方针和质量目标的实施情况及其适宜性；
⑦质量手册及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改；
⑧组织结构、管理职能是否合适和协调；
⑨资源是否配置得当；
⑩有无影响质量管理体系的变化环境；
⑪改进的建议。
3、评审方式
采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。
4、评审人员及分工
管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助。
各部门主管参加管理评审。
5、评审的时间安排及地点
2004年1月18日在总经理办公室进行。
6、评审输入的准备
各部门/人员准备下列报告，并在1月16日前提交给管理者代表：
（注：各部门可将下多份报告的内容汇总在一份报告里）
质检部
①纠正和预防措施实施情况报告；
②产品质量统计分析报告（包括重大质量事故、客户退货等情况）；
③内、外部审核情况报告；
④改进建议、本部门质量目标实施情况报告。
生技部
①新产品开发情况报告；
②产品改进落实情况报告；
③过程监视和测量情况报告（包括特殊过程的确认及监控情况，生产过程的
能力、趋势分析等）；
④设备维修保养情况报告；
⑤生产计划的执行情况报告；
⑥生产成本、物料损耗情况报告；
⑦生产现场控制情况报告；
⑧工艺纪律执行情况报告；
⑨仓库管理、产品贮存状况报告；
⑩供方业绩情况报告；
⑪改进建议、本部门质量目标实施情况报告。
经理室
①组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告；
②人员培训情况报告；
③改进建议、本部门质量目标实施情况报告。
贸易部
①服务情况报告（包括顾客满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其
他信息等）。
②年度销售及市场分析报告（包括市场环境的变化等）；
③合同的执行情况报告；
④新产品开发建议；
⑤改进建议、本部门质量目标实施情况报告。
生产班组
①生产计划完成情况报告；
②生产过程质量控制情况报告；
③生产现场控制情况报告；
④改进建议、本部门质量目标实施情况报告。
总经理
必要时，总经理就企业实力（市场占有率、社会信誉、开发能力、管理水平）的评价、企业发展战略、营销策略的要求提交报告。
管理者代表
管理者代表对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写“质量管理体系运行情况总结报告”，内容包括：
①公司质量方针、质量目标实施情况；
②前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价；
③内、外部质量审核的总结及分析；
④质量体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化；
⑤改进建议。
7、本计划发放范围
总经理、管理者代表、各部门负责人。
编制人/日期： XXXXX 审批人/日期： XXXXX
XXXXXXXXX有限公司 JL—— 02
管理评审报告
质量管理体系运行情况报告
XXXXX
质检部工作报告
XXXXX
质检部工作报告
根据市场经济和企业管理的需求，2002年我们开始按GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系要求》标准策划公司的质量管理体系，经过2003年的实施运行，经过公司全体员工的共同努力，使公司高尔夫球杆、球具的设计开发水平、生产质量以及服务质量保持稳定，在质量管理及产品技术进步方面都取得了可喜的成绩。
一、增强质量意识，促进规范管理
在策划质量管理体系的转版期间，公司对全体员工，尤其是生技部、质检部、贸易部、质检人员、关键特殊岗位操作人员进行了深入细致的贯标宣传，并聘请咨询师进行宣讲、辅导，使全体人员强化了质量管理意识，编写了相关质量手册及程序文件，特别是对关键特殊过程能力进行了分析与鉴定，配合修定了高温固化、油漆工序的作业指导书，并将工艺文件、质量控制定点技术文件、工序流程卡制好，发放到各部门执行，使技术质量管理工作符合ISO9001标准要求，规范了质量管理工作。
我们通过会议、培训、标语、文件等各种手段，将满足顾客要求和法律法规要求的重要性传达到所有员工，有效地促进了广大员工质量意识的提高，促使大家写我所做的，做我所写的、记我所做的，使得质量管理体系有效实施和保持。
二、严格按标检验，促进质量进步
有了相应的标准后，质检部人员加强对标准执行的监督和检查，各个环节认真落实，我们首先从物资进厂开始，参照采购要求和检验标准，严格产品的
