审计报告整改措施

关于审计问题整改落实情况的报告（通用5篇）审计整改报告篇一主任、各位副主任、各位委员：20xx年7月28日，区四届人大常委会第二十九次会议听取了区政府《关于20xx年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并就进一步加大审计监督力度提出了审议意见。

区政府高度重视审计揭示问题及整改，要求各有关部门采取有效措施切实纠正，完善制度，健全长效机制，并做好跟踪督办，确保“件件有落实、事事有结果”。

按照区人大审议意见和区政府有关要求，区审计局进一步深化整改工作：一是在坚持审计整改跟踪回访、审计整改检查报告、审计整改结果公告的基础上，建立问题整改“销号”制度，即审计部门建立问题清单，被审计单位列出整改清单，两份清单实现对账销号，做到“不整改不放过、不纠正不放过、不建章立制不放过”。

二是在坚持内审例会制度的基础上，建立分类指导制度，即主动下沉审计服务重心，加强片区日常指导，做到“相关政策法规深入宣传、审计业务深入督促、审计整改深入检查”。

三是继续与区人大、区纪委、区委组织部、区府办、区财政局等部门密切配合，开展审计整改专项检查、审计整改联合督查等工作，将整改状况予以通报，并列入区政府绩效考评扣分事项，推进各项整改措施落到实处。

有关部门和单位用心采纳审计意见和推荐，成立整改工作领导小组，研究制定整改方案，采取有效措施落实审计整改：一是边审边改，即知即改，提升审计整改效率。

如团区委团校对借用团区委团费专户核算合作办学返还等收入，未依法设账规范核算的问题，立即进行了整改，将资金余额（91.02万元）转入专户，移交区机管局财务科规范核算。

二是建章立制，完善管理，构成整改长效机制。

相关部门在抓整改的同时，全面、深入地分析问题产生的原因，加强内部制度建设，建立和完善了财务管理、资产管理、采购管理等内控制度，避免“常见病、多发病”的再次发生。

如奉浦社区制定了《财政资金管理办法》《关于加强政府采购管理的实施意见》，从制度上规范财政收支行为，完善政府采购程序。

审计整改报告和整改措施的区别概述审计整改报告和整改措施是企业在进行内部审计后需要采取的两个重要环节。

虽然二者都与问题整改相关，但它们在目的和内容上存在明显的区别。

本文将从这两个方面详细探讨审计整改报告和整改措施的区别。

一、审计整改报告审计整改报告是企业在进行内部审计后，向审计委员会或高层管理层提供的文字或文件形式的结论性文件。

其主要目的是总结审计过程中发现的问题，并提出相应的整改建议。

审计整改报告通常包含以下内容：1.问题摘要：对审计过程中发现的各类问题进行汇总和分类，以便高层管理层能够清晰地了解问题的严重程度和分布情况。

2.问题描述：对每个问题进行详细的描述，包括问题的具体表现、影响范围和可能的原因等。

3.整改建议：对每个问题提出相应的整改建议，包括改进措施、时间安排和责任人等。

整改建议应该具体明确、可操作，使得高层管理层能够清晰地了解如何解决问题。

4.风险评估：对每个问题的风险进行评估，包括潜在风险和实际风险，并给出相应的建议和控制措施。

5.报告结论：对整个审计结果进行总结，明确审计整改的重要性和紧迫性，并提出对后续工作的关键建议。

审计整改报告具有问题发现、总结和建议的特点，它是审计结果的输出，为企业提供了改进和提升的方向。

然而，审计整改报告只是问题整改的开始，并不包含具体的实施方案。

二、整改措施整改措施是为了解决审计整改报告中提出的问题而采取的具体行动和措施。

它是审计整改报告落地实施的具体化，要求企业在一定时间范围内采取相应的措施来解决问题。

整改措施通常包括以下内容：1.行动计划：明确整改措施的具体步骤和时间安排，并指定责任人和相关资源。

2.风险控制：评估整改措施的风险，并采取相应的控制措施来减少或消除风险。

3.资源调配：合理安排和调配相关资源，确保整改措施的顺利实施。

4.监督管理：建立监督机制，确保整改措施得以有效执行，以及及时跟踪和评估整改效果。

5.结果反馈：定期向高层管理层汇报整改措施的执行情况和整改效果，并根据反馈进行必要的调整和改进。

审计报告整改措施一、背景介绍根据公司内部审计的结果，我们发现了一些问题和风险。

为了确保公司的运营和管理更加规范和有效，我们制定了一系列的整改措施。

本文将详细介绍这些措施，以确保问题得到解决并预防类似问题再次发生。

二、整改措施1. 加强内部控制- 设立独立的内部审计部门，负责对公司各个部门的运营和管理进行监督和审计。

- 建立完善的内部控制制度，包括明确的责任分工、审批流程和风险管理措施。

- 加强对财务报表的审查和核实，确保其准确性和真实性。

2. 提升风险管理能力- 建立风险管理体系，包括风险识别、评估、控制和监测等环节，确保风险得到及时处理和控制。

- 加强对关键业务环节的风险管理，制定相应的应急预案，以应对突发事件和风险情况。

3. 加强内部沟通和协作- 建立定期的内部沟通机制，包括部门间的协作会议和定期报告制度，促进信息共享和问题解决。

- 加强对员工的培训和教育，提高员工的意识和能力，使其能够主动参预和支持公司的整改工作。

4. 完善监督机制- 建立监督委员会，由公司高层管理人员和独立董事组成，负责对公司的运营和管理进行监督和评估。

- 定期进行内部审计和外部审计，对公司的运营和管理进行全面的检查和评估，及时发现和解决问题。

5. 加强信息技术支持- 引入先进的信息技术系统，提高公司的运营和管理效率，减少人为错误和风险。

- 建立信息安全管理体系，确保公司的信息资产得到有效的保护和管理。

6. 加强公司文化建设- 建立和落实公司的价值观和行为准则，促进员工的诚信和责任意识。

- 加强对公司文化的宣传和培训，使员工能够理解和遵守公司的价值观和行为准则。

三、整改计划为了确保整改措施的有效实施，我们制定了以下整改计划：1. 制定详细的整改方案，明确责任人和时间节点。

2. 落实整改方案，确保每项措施得到有效执行。

3. 定期跟踪整改发展，及时发现和解决问题。

4. 对整改措施的执行情况进行评估和总结，及时调整和改进。

四、预期效果通过以上整改措施的实施，我们预期能够达到以下效果：1. 提高公司的运营和管理效率，减少人为错误和风险。

审计报告中存在问题的整改措施三篇篇一：审计报告中存在问题的整改措施各企事业单位、机关各科（室）：根据区审计局对我街道开展经济责任审计的《审计报告》和《关于加强对审计结果整改落实的试行意见》的精神，街道办事处已召开专题会议，研究贯彻落实审计整改工作，现将落实整改的有关事项通知如下：（一）整改的内容1、健全和完善重大事项内控制度。

（1）完善对外投资、担保、资产处置、大额资金进出等重大事项的决策和审批程序；（2）完善财政划拨专项工作（活动）资金结转的手续。

2、严格执行内控、财经制度。

（1）规出纳人员配置，加强现金、支票、印鉴的日常管理；（2）及时提供专项工作（活动）资金的结算报告；（3）完善固定资产的采购及审批手续。

3、严格实行会计核算。

（1）规会计核算，正确运用会计科目；（2）明确开发成本，及时结转完工项目；（3）注重单位内部独立核算账户收入与支出的配比。

4、切实加强内部管理。

（1）及时组织对往来账款的清理和账户处理；（2）加强对财政资金使用情况的监督；（3）禁止虚开发票，列支费用；（4）合理设置账户；（5）理顺直属公司投资关系；（6）加强对会计人员业务能力、工作责任心的培养。

（二）整改意见积极落实整改责任制，强化整改责任追究制。

具体意见如下：1、健全和完善内控制度一是制定重大事项决策、审批程序方面的制度；二是制定财政资金的管理、使用的具体规定；三是完善重大事项报告、决策及审批程序。

2、加强对内控、财经制度执行情况的监督一是会计人员应发挥监督职能，并对会计业务处理的合法性负责；二是加强宣传和管理，提高执行制度的自觉性；三是加强日常监督和检查，重视整改情况落实。

3、增强会计人员的责任心，切实提高会计人员的综合素质一是加强会计核算的业务指导，完善对会计人员考核实施办法，并将审计整改情况纳入到考核之中；二是及时确定开发属性和结转成本；三是日常账务处理中，注意收入和支出的配比。

4、加强财政资金和财务管理一是及时组织往来账款的清理和账户处理；二是加强对财政资金使用情况、划拨及结转情况的管理；三是提高账务处理能力，杜绝虚开劳务费发票行为；四是后勤账户纳入办事处行政账户统一核算和管理、事业单位账户适当归并；五是理顺直属公司投资关系，解决注册资本金未到位题；六是定期开展业务培训和岗位交流，加强业务能力、工作责任心的培养。

审计报告整改措施一、背景介绍根据公司内部的审计程序和要求，我们对公司的财务状况、内部控制以及运营流程进行了审计，并撰写了一份审计报告。

审计报告中发现了一些问题和不足之处，为了确保公司的财务状况和运营流程的合规性和健康发展，我们制定了一系列整改措施。

二、财务状况整改措施1. 强化财务数据的准确性和可靠性- 增加财务部门的人员配备，提高数据处理的效率和准确性。

- 完善财务制度和流程，确保财务数据的及时记录和准确归档。

- 引入先进的财务软件，提升财务数据管理的自动化水平。

2. 加强财务内部控制- 设立审计委员会，负责监督和评估公司的内部控制体系。

- 制定财务制度和规范，明确财务管理的责任和权限。

- 加强财务风险管理，建立风险识别和防范机制。

3. 提升财务报告的透明度和可理解性- 优化财务报告的格式和内容，确保报告的准确性和易读性。

- 加强对财务报告的解读和分析，提供有针对性的决策建议。

三、内部控制整改措施1. 完善内部控制制度- 修订并完善公司内部控制制度，确保制度的科学性和可操作性。

- 强化对内部控制制度的宣传和培训，确保全体员工的理解和遵守。

2. 加强内部审计和监督- 设立内部审计部门，负责对公司内部控制的监督和评估。

- 建立内部审计制度和流程，确保审计的全面性和有效性。

- 加强对内部审计人员的培训和考核，提高审计工作的专业性和水平。

3. 加强风险管理和预防- 建立风险管理体系，对公司可能面临的风险进行识别、评估和防范。

- 制定风险应对方案，确保在风险发生时能够及时应对和控制。

四、运营流程整改措施1. 优化流程设计- 对公司的各项运营流程进行全面梳理和评估，发现问题并提出改进方案。

- 针对流程中的繁琐和低效环节进行优化，提高工作效率和质量。

2. 强化流程执行和监督- 建立流程执行的责任和考核机制，确保流程的规范执行。

- 加强流程监督和反馈，及时发现和解决流程中的问题。

3. 提升流程自动化水平- 引入先进的信息系统和软件，实现流程的自动化和智能化。

审计整改情况报告3篇1. 审计整改情况报告一根据公司要求，我们进行了对财务部门的审计，以下是审计整改情况报告：在审计中，我们发现了以下问题：1. 财务报表编制不规范：财务报表中存在计算错误、项目分类错误以及遗漏项目等问题。

2. 内部控制不完善：财务部门没有建立完整的内部控制制度，未能对财务流程进行有效控制。

3. 资产清查不准确：部分资产未进行清查，导致资产价值未能正确计量。

为解决上述问题，我们提出了以下整改措施：1. 对财务报表进行仔细核对和校对，确保数据准确无误，并且进行第三方审计，以确保财务报表的准确性。

2. 建立完善的内部控制制度，明确财务流程，制定相应的制度文件，并严格执行。

3. 对公司资产进行全面清查，确保资产价值的准确计量，并建立相应的资产清查制度，定期进行资产清查。

经过整改，以下是审计整改情况：1. 财务报表编制不规范的问题已经得到解决，财务部门对财务报表进行了仔细核对和校对，并委托第三方进行审计，确保了财务报表的准确性。

2. 内部控制制度已经建立完善，财务流程得到了明确，制度文件也已编制完善，并严格执行。

3. 资产清查工作已经展开，并且建立了资产清查制度，确保了资产价值的准确计量。

以上是对财务部门审计整改情况的报告。

2. 审计整改情况报告二经过对生产部门的审计，以下是审计整改情况报告：在审计中，我们发现了以下问题：1. 资源浪费：部分生产车间存在材料和能源的浪费现象，导致了成本的增加。

2. 产品质量问题：部分产品的质量不稳定，存在一定的次品率。

3. 工艺流程不规范：生产车间流程不明确，工艺操作不规范。

为解决上述问题，我们提出了以下整改措施：1. 对生产车间进行能源和材料的管理，进行资源的优化利用，减少浪费。

2. 加强质量管理，建立完善的质量控制流程，确保产品质量稳定。

3. 对工艺流程进行整合和优化，明确工艺操作规范，并加强员工培训。

经过整改，以下是审计整改情况：1. 资源浪费问题已经得到控制，生产车间对材料和能源的管理得到改善，浪费现象大幅减少，成本得到降低。

审计报告的整改措施审计报告整改措施尊敬的领导：经过对公司进行全面的审计后，我们发现了一些问题和风险，需要采取相应的整改措施来解决。

经过我们的调查和分析，我们提出了以下的整改措施，希望能够得到领导的支持和指导：1.建立健全内部控制体系：审计发现公司内部控制存在一些不足，缺乏有效性和可持续性。

因此，我们建议公司加强内部控制体系的建设，确保公司的运营和管理活动符合法律法规和公司制度的规定。

具体做法包括：完善制度和流程，确保业务活动的合规性；加强内部审计和风险管理，及时发现和解决问题；提高员工的意识和素质，增强内部控制的有效性。

2.改进财务报告的透明度和准确性：审计发现公司财务报告存在一些不准确和不透明的情况，导致决策者无法准确把握公司的财务状况和运营状况。

我们建议公司加强财务报告的编制和审计，确保数据的真实性和完整性；同时，加强内外部沟通，准确传递财务信息；加强财务培训，提高员工的财务知识和技能；定期回顾和更新会计政策和准则，确保财务报告符合相关法规和规范。

3.加强资金和风险管理：审计发现公司的资金管理存在一些问题，包括资金流动性不足，风险管理体系不完善等。

我们建议公司加强资金管理，做到资金的周转和运营的平稳和安全；加强风险管理，识别和评估各类风险，并制定相应的应对和防范措施；加强对外部环境和市场的监测和分析，及时调整和优化经营策略。

4.加强人力资源和内部控制培训：审计发现公司的员工在人力资源管理和内部控制方面存在一些不足。

我们建议公司加强人力资源管理和培训，提高员工的专业素质和业务能力；加强内部培训和知识传递，确保员工对内部控制的理解和执行；建立员工激励机制，提高员工的积极性和工作效率。

5.与审计机构合作，建立审计风险管理机制：审计发现公司与审计机构的合作存在一些问题，包括信息交流不畅，审计风险管理不规范等。

我们建议公司加强与审计机构的沟通和合作，建立正式的合作机制和沟通渠道；同时，建立审计风险管理机制，提前评估和应对审计风险，确保审计工作顺利进行。

审计报告整改措施一、背景介绍根据我公司委托的审计任务，审计师对我公司的财务状况、内部控制等进行了全面的审计，并出具了审计报告。

审计报告中指出了一些问题和不足之处，为了确保公司的财务运作和内部管理的规范性，我们制定了以下整改措施。

二、财务管理方面的整改措施1. 加强财务部门的组织建设- 设立财务管理岗位，明确职责和权限；- 完善财务管理制度，明确各项业务流程和操作规范；- 加强财务人员的培训和专业素质提升。

2. 完善财务报告制度- 优化财务报告的编制流程，确保准确性和及时性；- 强化对财务报表的审查，确保数据的真实可靠性；- 定期进行财务报告的内部审计，发现问题及时整改。

3. 加强资金管理- 建立健全的资金管理制度，包括资金调度、资金监控等；- 加强对资金流动的监督，预防和发现资金风险；- 定期进行资金清算和分析，确保资金的合理运用。

三、内部控制方面的整改措施1. 加强内部控制意识- 组织内部培训，提高员工对内部控制的认识和重要性的理解；- 定期开展内部控制的宣传活动，提高员工的参预度和自觉性。

2. 完善内部控制制度- 审查和修订现有的内部控制制度，确保其适应公司的业务发展；- 加强对内部控制制度的执行和监督，确保其有效性和合规性；- 建立内部控制档案，记录内部控制的实施情况和效果。

3. 加强风险管理- 建立风险管理机制，包括风险识别、风险评估和风险应对措施；- 加强对关键风险的监控和预警，及时采取措施进行风险控制；- 定期进行风险管理的评估和改进，提高风险管理的水平。

四、监督和评估措施1. 设立内部审计部门- 设立独立的内部审计部门，负责对整改措施的执行情况进行监督和评估；- 配备专业的内部审计人员，确保审计工作的专业性和独立性。

2. 建立内部审计制度- 制定内部审计制度，明确内部审计的范围、程序和方法；- 定期进行内部审计，发现问题并提出改进意见；- 编制内部审计报告，向公司高层管理层和董事会报告审计结果。

审计报告整改措施引言概述：审计报告是对企业财务状况和经营情况进行全面评估的重要工具。

然而，审计报告中可能会浮现一些问题和不足之处，这就需要企业采取整改措施来解决。

本文将详细介绍审计报告整改措施的五个部份，包括内部控制改进、财务数据准确性提升、风险管理加强、业务流程优化和信息技术支持。

一、内部控制改进：1.1 加强内部控制意识：企业应加强员工对内部控制的认识，提高其对内部控制的重要性和必要性的认识。

1.2 完善内部控制制度：企业应建立健全内部控制制度，包括明确的职责分工、制定适当的控制程序和规范的审批流程等。

1.3 强化内部控制监督：企业应设立内部控制监督机构，加强对内部控制的监督和评估，及时发现和纠正问题。

二、财务数据准确性提升：2.1 加强财务数据采集和处理能力：企业应提升财务人员的专业素质，加强对财务数据的采集和处理能力，确保数据的准确性和可靠性。

2.2 完善财务数据核对机制：企业应建立完善的财务数据核对机制，包括对账、核实和比对等措施，确保财务数据的一致性和真实性。

2.3 强化财务数据披露和报告：企业应及时、准确地披露财务数据，确保报告的真实性和准确性，提高财务数据的透明度和可信度。

三、风险管理加强：3.1 建立风险管理体系：企业应建立完善的风险管理体系，包括风险识别、评估和控制等环节，以应对各种风险的挑战。

3.2 加强风险监测和预警：企业应加强对各类风险的监测和预警，及时发现和解决潜在的风险问题，避免对企业造成不利影响。

3.3 加强风险应对和应急机制：企业应建立健全的风险应对和应急机制，包括灾难恢复计划、危机管理措施等，以应对突发风险事件。

四、业务流程优化：4.1 优化业务流程设计：企业应对现有的业务流程进行评估和优化，以提高业务效率和质量，降低企业运营成本。

4.2 强化业务流程监控和评估：企业应加强对业务流程的监控和评估，及时发现和解决流程中存在的问题和瓶颈，提高整体业务运营效果。

4.3 推动业务流程创新和改进：企业应鼓励员工提出业务流程创新和改进的建议，加强对新技术和新方法的引入和应用，提高企业的竞争力。

审计报告整改措施引言概述：审计报告是企业进行内部审计后的一份重要文件，其中包含了审计结果和问题点的详细描述。

针对审计报告中的问题点，企业需要采取相应的整改措施，以解决问题并提升企业的管理水平和运营效率。

本文将就审计报告整改措施进行详细阐述。

一、制定整改计划1.1 审查审计报告企业首先需要对审计报告进行仔细审查，了解问题的具体内容和严重程度。

审查过程中，应重点关注审计报告中提到的问题点，以及对企业运营和管理造成的影响。

1.2 制定整改目标根据审计报告中的问题点，企业需要制定明确的整改目标。

整改目标应该具体、可衡量，并与企业的发展战略和目标相一致。

整改目标的制定应该考虑问题的优先级和紧迫性，以确保整改工作的有序进行。

1.3 制定整改计划企业需要制定详细的整改计划，明确整改的时间表、责任人和具体措施。

整改计划应该细化到每个问题点，并制定相应的解决方案。

同时，整改计划还应考虑资源的合理分配，确保整改工作的顺利进行。

二、加强内部控制2.1 审查内部控制制度企业应该对现有的内部控制制度进行审查，发现存在的问题和不足之处。

审查过程中，应重点关注内部控制制度的完整性、有效性和执行情况。

2.2 完善内部控制制度根据审计报告中的问题点，企业需要对内部控制制度进行完善。

包括修订制度文件、明确岗位职责、加强内部审计和监督等方面。

完善后的内部控制制度应该能够有效防范和控制风险，确保企业的正常运营。

2.3 加强内部控制培训企业应该加强对员工的内部控制培训，提高员工对内部控制的认识和理解。

培训内容应包括内部控制制度的要求、操作流程和注意事项等。

通过培训，可以提高员工的内控意识，减少内部控制失效的风险。

三、优化业务流程3.1 审查业务流程企业需要对现有的业务流程进行审查，了解业务流程中存在的问题和瓶颈。

审查过程中，应重点关注业务流程的效率、准确性和可控性。

3.2 优化业务流程根据审计报告中的问题点，企业需要对业务流程进行优化。

审计整改情况报告6篇【篇一】XX市xx区审计局：贵局洞审经报（20xx）3号审计报告已于20xx年1月9日收悉.报告中指出的主要问题我单位组织相关人员进行认真对照整改，现将整改落实情况报告如下：一、区供销合作社问题整改（一）接待费结算不规范问题整改.针对报告指出的接待费未当日结算，未刷公务卡情况.组织全体工作人员认真学习《落实公务接待“三严四禁”规定实施细则》和区纪委有关公务接待等文件规定.由分管主任牵头对财务审计科，综合办等工作人员进行集体提醒谈话，重申报销规定杜绝类似情况再发生.（二）合作经济组织运营服务补助未提供发票问题整改.我社20xx年拨付20xx年度各服务社和服务体运营经费补助，由于20xx年申请拨项目20xx年才拨付，历经时间较长，部分申请单位开支的发票如区供销经营服务社、农产品经纪人已在项目单位入账，另外几家村级服务社只是工作平台没有工商登记和银行开户，依托村组织进行拨付补助，项目开支发票在各村报销入账.区委巡察组在20xx年对我单位巡察时也提出类似问题，根据这种情况我社在20xx年开始停止该项服务费补贴，今后将不存在这种情况发生.（三）重大决策未经党组会议决议问题整改.我社所属农资日用品工业公司20xx年2月对临近保质期的烟花446件进行削价处理.原价5.76万元，处理价3.56万元，降价2.2万元.在20xx年12月的社务会议已进行研究但未经党组研究.今后我社将严格落实“三重一大”事项的集体决策制度和党组对重大事项监督决策程序.根据供销社人、财、物管理的工作需要完善相关工作制度，并于20xx年洞供党组〔20xx〕10号文件修改完善党组议事规则.二、下属公司财务管理不规范问题整改（一）收入未列成本及货款大额现金支付问题整改.20xx年2月农资日用工业品公司采购烟花56000元销售90090元已入账.当年未按时将已销商品成本计入当期损益，现我社已督促公司财务人员在20xx年1月31日2号凭证进行账务调整处理.（二）销售未确认收入，未缴纳相关税务问题整改.农资日用工业品公司财务已在20xx年12月31日第26号凭证对该笔业务做收入处理并缴纳了相关税费.（三）库存商品采购未提进项税款整改.根据审计报告要求农资日用工业品公司财务人员已在20xx年1月31日1号凭证补提了进项税款.（四）库有商品采购未取得发票入账问题整改.针对审计报告的相关内容，落实20xx年4月至9月购进农药26775元发票补开事宜.我社经与XX市佳蓝农业生产资料有限公司及税务部门多次对接，由于现行的增值税发票管理规范，对方企业无法开具原来的货物和品名的发票，因此无法补开发票.下一步我社将加强下属企业的管理进一步规范明确商品采购发票结算相关制度，杜绝类似事情发生.三、其他问题整改（一）往来款长期挂账清理问题整改.我社在1月9日收到贵局审计报告，在2月2日也收到区委批示交办单《关于尽快处理区供销合作社往来款长期挂账问题的建议》王书记（20xx第36号）.目前我社已将清查分类和处理意见讨论稿在3月5日区府办研讨会提交贵单位审核，下一步再交区政府有关会议确定同意后组织实施.（二）固定资产账实不符问题整改.根据审计报告我社已对盘盈打印机一台进行估价，已在20xx年1月31日1号凭证做入账处理，今后将定期进行资产盘点工作，确保账实相符.【篇二】县审计局：按照县审计局反馈意见，县发改局党委高度重视，逐条对照问题制定整改措施，落实整改责任，并提出相应的整改意见措施.现将我局审计整改情况报告如下：一、党委重视，严格落实各项整改局党委高度重视审计反馈意见，把审计整改作为当前一项重大政治任务、一项重中之重工作来抓，牢固树立“四个意识”，从讲政治、讲党性的高度，严肃认真对待，深刻剖析反思，全面举一反三，坚决贯彻推进，确保县审计反馈意见得到扎实有效整改落实.一是加强组织保障.局党委专门成立审计整改落实工作领导小组，党委书记局长xxx同志任组长，副局长王健、林淡秋、叶欣灿、林操及纪检组长潘怡任副组长，各相关科室负责人及粮食收储公司负责人为成员，并明确分管领导及牵头科室.强化在整改过程中的工作督查、统筹协调和督促推进.二是明确目标措施.针对反馈意见，局党委逐条讨论，剖析根源、反思反省，从思想上进一步提高认识、端正态度，在不折不扣、全面扎实抓好整改落实上形成共识、明确目标.对具体问题明确了牵头领导、责任科室，各牵头领导会同责任科室及时研究整改措施.明确整改时间、进度安排，实行挂图作战，建立销号制度，确保整改到位.三是全程跟进督导.把审计整改落实情况作为局党委各成员履行党建责任的重要检验，同时驻发改纪检组全程跟踪，提要求、作部署，及时反馈整改过程中的问题，督促整改进度，确保各项整改任务如期完成.二、聚焦问题，按时高质量完成整改内容（一）部分重点建设项目未达年度计划建设进度整改情况：正在整改.主要措施：出台《“项目攻坚大提速”暨扩大有效投资行动实施方案》，加快推进项目建设.一是要求项目业主单位要按照年度目标要求，倒排工作计划和时间节点，按照既定目标完成形象进度计划.二是要求相关责任单位要主动落实专人负责，解决要素制约、政策处理、审批报批、招标投标等问题，提早谋划项目融资计划，落实融资方案，切实解决项目建设“中梗阻”问题.审计发现的未达年度计划建设任务的重点工程目前具体进度如下：20xx年县重点工程情况：1、三江商务区基础设施道路网一期是打包项目，共9条道路，包括楠瓯大道、江东大道、三江大道等.20xx年开始列为县重点开工项目，20xx、20xx年均未开工，目前楠瓯大道、三江大道征地拆迁部分完成，加快施工图等前期审批，计划20xx年6月份开工.2、桥下教玩具孵化园20xx年列为县重点开工项目，20xx年未开工.实际开工为20xx年10月份，目前形象进度为山体平整，完成投资约15000万元.20xx年县重点工程情况：1、永嘉县粮食储备仓库二期，20xx年列为县重点开工项目，目前是政策处理，编制施工图等前期审批工作.2、温岭至常山公路永嘉大若岩至巽宅段改建工程：20xx年列为省、市重点开工项目，因项目涉及约17.5公顷永久性基本农田，现阶段土地预审无法获批，开展模拟审批程序.正在向省交战办与国家交战办争取列入战备公路中期调整计划，以解决土地审批.3、阳光大道东向延伸二期及防洪堤工程：20xx年列为省重点开工项目，目前已完成立项、可研、初设、水保、环保、防洪堤论证、航道论证的报批，施工图纸编制中，省财政厅PPP项目已完成入库，社会资本招投标的咨询已完成，下一步准备完成社会资本招投标.目前在积极与有意向性承建单位洽谈中.4、人民医院迁建工程：20xx年列为县重点开工项目，目前施工图纸编制中，省财政厅PPP项目已完成入库，完成招标.（二）公益性公墓价格定价管理工作未到位整改情况：正在整改.主要措施：一是联合民政部门开展了殡葬服务收费专项检查，对我县10家公墓经营单位进行检查.其中经营性公墓3家，镇级公益性公墓2家，村级公益墓地2家.其中，3家经营性公墓对外销售均已做明码标价.二是对7家公益性公墓存在未经价格主管部门核定价格对外销售的要求经营单位进行提醒告诫，并要求各单位按照要求上报材料进行价格审批.三是对县内已经完工或竣工的公墓进行调查，督促经营方提供合法的成本核算资料，核定销售价格后再销售.（三）散装水泥专项资金清退不及时整改情况：正在整改.主要措施：县散装办对散装水泥专项资金结算返退一直高度重视，20xx年散办对2013年之前的预收项目进行集中清理，在《今日永嘉》报、永嘉网、中国永嘉微信等媒体上刊登催办结算公告，通过打电话、寄挂号信逐一通知交款单位及时来办理结算手续.20xx年至今散办通过电话、QQ、微信、邮箱、挂号信等方式联系交款单位.结算数量少的原因是交款单位普遍存在材料不齐，联系地址不详、业务经办人联系不到等原因.20xx年开展散装水泥专项资金集中清理行动，力争在20xx年底将余额减少一半.清算工作分两步走：一是对历年结余的项目按照缴费时间、金额、主体、地址、联系方式等进行梳理，列出未结算项目清单.二是与住建局档案科对接，对已完成竣工的项目进行挂号信书面通知.3月初在报纸、网站、中国永嘉微信、发改微信公众号等媒体上进行公告催办.5月前完成电话通知.对原建设单位主体不存在、无联系方式和部分手续不全久拖不办清退手续的项目，进行集中清理结算.）（四）个别项目预算执行率低整改情况：已经整改.主要措施：年初根据县财政文件要求梳理编制本单位预算安排，要求条线严格把关，认真校对，最后报单位党委研究确定.（五）对下属企业监管不到位整改情况：已经整改.主要措施：结合这次整改11月28日由局长xxx牵头召开了企业负责人会议，部署落实整改意见.12月10日召开专题班子会，进行专题部署整改工作.1、督促企业规范现金管理.对岩坦所的出纳进行了戒免谈话.对城关所的出纳、罗浮所的出纳、会计进行了提醒谈话.2、加快资产确权登记.20xx年首次全面对资产进行了排摸与确权登记工作.下一步将讨论出台《永嘉县国有粮食企业资产租赁管理暂行办法》，确保国有资产不流失.（六）编外用工未审批整改情况：已经整改.主要措施：一是取消了原有劳务人员签订劳务合同；二是与编办积极对接申请临时用工1名.四、单位存在的其它问题和审计处理意见（一）政府投资项目竣工验收工作未到位整改情况：正在整改.主要措施：根据林万乐县长领导批示抄告〔20xx〕42号的批示要求，我局就县审计局《关于规范我县政府投资项目竣工验收工作的审计建议》（永嘉审计专报第2期）提出的政府投资项目竣工验收工作职责问题，通过对温州市区和周边县市区执行情况以及相关政策文件开展调研，现已形成报告报林建波常务副县长，近期林建波常务副县长主持召开会议进行明确工程竣工验收牵头部门，再按照相关文件落实工作.（二）往来款项长期未进行清理及固定资产未清理调整，账实不符问题整改情况：正在整改.主要措施：1、确定分管领导及牵头科室对未清理的往来款项进行梳理汇总，已汇总140多条；2、责任落实.对涉粮食企业经费由粮食分管领导抓落实；综合线上由分管办公室分管领导抓落实，做到明确责任；3、对固定资产进行清理，应报废未报废的资产进行梳理，共计70多个，金额60多万，目前已汇报并向相关部门备案要求注销.（三）粮食储备库工程未及时办理工程结算、竣工验收整改情况：正在整改.主要措施：该工程尚未办理工程结算，主要原因是原始资料不完整，施工单位上报的结算金额偏差较大，建设与施工方对人工动态调整、土石方类别和工程量、土石方估值回收存在较大争议.已于20xx年1月30 日召开关于永嘉县粮食储备库重大工程变更联合审查会议，对该工程变更联系单进行审查并形成专家和部门意见.下步将开展工程变更联系单的审批、概算的调整、决算报告的审计，完成结算.【篇三】20xx年3月至20xx年6月，XX区审计局对我单位“三美”建设资金使用绩效进行了审计，并出具了审计结果文书《关于XX区“三美”建设资金使用绩效情况的专项审计调查报告》（富审投报〔20xx〕11号）.对于审计指出的问题及提出的意见建议，我单位高度重视，严格按要求组织开展了审计整改工作.现将审计整改结果公告如下：一、审计反映问题及整改情况（一）项目前期管理有待加强.根据审计整改要求，我单位对乡镇（街道）小城镇整治项目进一步加强规范管理，督促乡镇（街道）加快项目调整立项报批，并积极协调区发改局立项.同时，督促乡镇（街道）抓紧按照程序办理“一书三证”.（二）对规划设计重要性认识不足.根据审计整改要求，我单位已要求第二批整治乡镇（街道）在项目规划和实施过程中必须结合当地实际，注重项目统筹,避免重复投入和道路重复开挖.同时，继续加强项目审核把关和指导，规范报批程序，强化项目规划管理.（三）部分乡镇工程进度、质量存在问题.根据审计整改要求，我单位联合区住建局开展了小城镇整治工程项目质量安全隐患专项督查，明确要求乡镇（街道）抓紧整改存在的问题.同时，督促乡镇（街道）加快项目实施并对已完工验收项目抓紧送审，目前第一批小城镇整治项目均已完工.（四）项目建设后续长效管理机制存在不足.根据审计整改要求，我单位召集有关乡镇（街道）召开了集镇长效管理座谈会，就集镇长效管理进行研究，并起草了指导意见，下一步将提交区政府发文并贯彻执行，切实巩固小城镇环境综合整治成果.（五）临时机构运转经费使用有待规范.根据审计整改要求，我单位进一步完善内部管理制度，加强交通费等日常费用支出管理，并继续严格执行政府采购、小额公共资源交易等有关规定；规范车辆租用管理，每年提交分管区领导决策，并建立车辆使用台账.二、审计意见建议及采纳情况（一）关于规范资金使用方面的建议.我单位采纳审计提出的各项建议，进一步加强项目年度预算管理和资金使用监督，提高资金使用绩效；发挥好牵头协调职能，积极做好与有关部门的协调对接，确保资金及时下拨和专款专用；加强财务管理、服务采购等内部控制，严格规范费用支出管理.（二）关于加快推进小城镇建设方面的建议.我单位采纳审计提出的各项建议，进一步加大督导力度，督促第二批整治乡镇（街道）加快项目推进，并加强项目实施过程监督检查，指导乡镇（街道）因地制宜打造特色亮点，确保全面完成各项整治任务，并力争多创省级样板.同时，督促指导乡镇（街道）加强集镇长效管理，保持镇容镇貌整洁有序.我单位将以此次审计调查为契机，对照审计整改意见和建议，进一步强化规范管理，加快推进“三美”建设各项任务，巩固提升建设成果，全面助力高品质城市建设，让美丽乡村成为大都市新型城区的最靓底色.【篇四】县审计局：我局于20xx年11月20日收到《XX县审计局审计报告》（XX审报[20xx]12号）.收到《审计报告》后，我局主要负责人高度重视，立即召开局领导班子和财务人员专题会议.针对《审计报告》中反馈的问题第一时间作出指示，要求由局分管领导牵头，一把手亲自抓整改：（一）、上年结转结余资金没有编入部门预算26290.06元.由于财务人员业务知识不熟悉，业务操作不规范，经与财政局对口股室沟通，在20xx结算再进行补充.（二）、部分支出未能按年初预算执行.1、无预算支出8750元；2、超预算支出81851.6元；3、有预算无支出54400元.由于财务人员不是专职工作人员,预算与执行预算有偏差，主要是编制预算是没有全面详细的安排，预算执行过程不严格、财经纪律意识不强，20xx年务必按照预算执行.（三）购置设备资产未执行政府采购制度.1、购买电脑设备4550元；2、购买硬盘5000元；今后一定要按照政府采购制度来执行.（四）新购置的设备没有纳入固定资产账.1、购买电脑设备4550元；2、购买硬盘5000元；已经补入固定资产账.（五）固定资产账表不符问题由于档案局长期没有专职会计，多年来没有对固定资产进行清理、核查，所以固定资产账表不符的问题，比较复杂，目前还在进一步核对.（六）部分会计事项核算没有正确运用会计科目.1、把其他收入先进个人奖金500元作为预算收入.2、耕地占用税列作“项目支出-设备设施费”3、部分绩效奖列“基本支出-日常公用支出”4、津贴、退休费列入“基本工资”.这些问题已经整改了.下一步，我局将加强对财务工作的领导，督促财务人员加强学习财务知识，也希望财政、审计部门加强财务人员业务培训，进一步提高财务人员的工作技能，规范化处理财务业务.XX县档案局【篇五】市审计局派出审计调查组自20xx年3月15日至6月27日，对XX州市20xx 年至20xx年度商贸服务业发展扶持专项资金绩效情况进行专项审计调查，并对我委服务业引导资金绩效情况进行延伸调查.根据《XXXX州市审计局专项审计调查报告》（XX审调报〔20xx〕6号）要求，我委认真对照审计调查发现的主要问题进行整改，现将相关情况报告如下：一、关于主要存在问题的整改情况（一）专项资金使用及效率方面由于20xx年、20xx年资金分二批下达，第二批重点支持项目投资计划均为年末下达，导致第二批资金年末拨付率较低，影响了当年资金的拨付使用效率.我委20xx年起每年度均只下达一个批次重点支持项目投资计划：20xx年9月15日，印发《关于下达20xx年XX州市服务业发展引导资金重点支持项目投资计划的通知》（XX发改投资〔20xx〕80号），20xx年8月22日，印发《关于下达20xx年XX州市服务业发展引导资金重点支持项目投资计划的通知》（XX发改投资〔20xx〕47号）.20xx年9月，我委已向各县区预通知提前收集20xx年申报项目；20xx年1月16日，印发《关于做好20xx年XX州市服务业发展引导资金重点支持项目申报工作的通知》（XX发改服务〔20xx〕1号），正式开展项目收集，工作开展较往年提前了2个月.20xx年3月21日，已完成全部项目收集，并拟于20xx年3月25日-29日开展项目实地核查.计划20xx年4月拟定投资计划并上报市政府.关于原支持项目允许在2年投资计划有效期内建设完成问题，我委已在20xx 年开始进行整改.在《关于下达20xx年XX州市服务业发展引导资金重点支持项目投资计划的通知》（XX发改投资〔20xx〕47号）中支持的项目全部为建设期在20xx年以内项目，不再支持跨年建成项目；同时，在通知中明确各项目承担单位应按季度报送项目建设、资金到位情况，以便市县两级主管部门及时掌握和调整投资计划.20xx年12月，我委提交拨付申请390万元，占年度资金计划总额500万元的78%，完成率大大超出了20xx-20xx年度年末支出率.20xx年，我委拟支持20xx年10月完成建设的项目，争取20xx年5月正式下达投资计划，进一步提高资金拨付使用完成率.（二）专项资金管理方面1.关于项目计划管理、资金拨付等工作机制的加强和完善问题我委在20xx年下达当年投资计划后，按季度收集项目进展、资金到位情况，不定期开展个别项目完成情况检查，实地检查了XX州传化公路港项目前期工作经费情况，并了解到融水县康田物流园、中国-百朋莲花小镇项目前期等项目进展滞后，要求融水县发展改革局、XX江区发展改革局对项目按月进行督察，及时汇报进展情况.同时，我委按季度与市财政局经济建设科通过项目统计表对照形式进行动态联络，核算季度资金情况，形成最终季度报表.2.关于建立项目核查机制问题我委已制定《20xx年市级服务业发展引导资金申报项目实地查看评价表》，拟通过第三方评估机构聘请专家对申报项目进行实地核查，从项目背景等13个方面对项目进行系统评价.实地核查由第三方机构制定工作方案、确定专家及陪同工作人员，所有参与人员在核查时签字确认.第三方机构负责汇总整理实地核查情况.通过实地核查的申报项目可进入第三方机构组织的专家评审会答辩，专家可根据《20xx年市级服务业发展引导资金申报项目实地查看评价表》、现场图片资料、项目答辩情况进行综合评审并评定项目等级.我委和第三方机构拟于20xx年3月下旬完成项目实地核查.二、审计调查意见建议工作内容完成情况（一）加强项目库建设和中长期扶持项目规划编制围绕市委、市政府提出的服务业发展工作要求，20xx年我委先后整理出了《20xx年市级层面重大服务业项目库》《XX州市现代服务业重大项目库》，20xx 年我委整理出了《现代服务业项目子库（不含商贸服务）》，这些均是我委中长期扶持服务业项目库，为开展项目储备筛选起到了积极的作用.我委参与拟订并报请市政府印发的《XX州市关于实行投资项目审批“五个简化”的若干措施》（XX政规〔20xx〕58号）规定：一是列入国务院及相关部门、自治区人民政府、市人民政府批准的相关规划（包括城市建设计划、实施方案、行动计划等）的审批类项目，视为已立项，可不需办理项目建议书批复手续，直接进入可行性研究阶段.对不新增用地的“零土地”技改项目推行承诺备案制.二是总投资400万元及以下的审批类项目，取消初步设计审批，可行性研究报告批复后直接进行施工图设计或实施方案编制.以上措施进一步简化了项目立项手续，减少了办理时长.同时，我委通过建立健全服务业入统企业库、行业协会库，积极与有影响力的服务业入统企业、重点行业协会联系，扩大服务业发展引导资金的知晓度，从更多的企业和协会直接收集申报项目.（二）完善工作协调机制，重视扶持项目计划的追踪问效一是加强与市财政局的季度检查核对工作和与市商务委的年末支出绩效检查工作，督促各县区做好项目季度情况收集工作进度较慢的项目要求各县区逐月追踪项目进度，实在无法开展建设的及时申报调整投资计划.我委负责对年度投资计划项目不定期进行实地抽查和电话抽查，核实县区填报情况.二是指派专人负责项目资金管理工作，完善项目台账，按季度将项目进度、资金拨付情况等整理记入台账；做好申报项目实地核查工作，请第三方专家详细填写《20xx年市级服务业发展引导资金申报项目实地查看评价表》并拍摄项目图片，做好资料收集、整理、归档.三是每年1月编制完成《项目申报指南》并正式发布申报通知，启动项目申报，支持可当年完成建设的项目.5月完成投资计划下达工作，确保专项资金拨付.。

关于专项审计调查报告的整改报告（五篇）【篇一】市审计局：根据《**市市级专项资金使用及管理绩效情况专项审计调查》（平审行调报〔**〕22号）文件精神，结合前期制定的《关于专项审计调查报告的整改方案（服务业）》，我局对审计提出的问题做好全面整改，现将有关情况报告如下：一、进一步细化量化资金预算绩效目标编制工作1．细化量化预算目标。

建立健全**年度**市服务业发展资金项目“1+N”绩效监测运行报告，即围绕服务业高质量发展这个中心，确保实现服务业增加值增长7.0%，现代服务业增加值占比提高1个百分点这个总体目标基础上，细化重点行业绩效目标：限上批发业销售额增速、限上零售业销售额增速、限上住宿餐饮业营业额增速达到**市平均水平；规上其他营利性服务业营收增长30%；港口货物吞吐量、集装箱吞吐量分别增长10%以上；全年旅游接待人次、旅游综合收入分别增长10%以上，新增规（限）上服务业企业30家以上，协同推进科技信息、现代物流、金融服务、文化创意四大生产性服务业，加快休闲旅游、现代商贸、健康服务三大生活性服务业。

2．细化量化绩效目标。

完成《**年市级部门（单位）项目支出预算绩效目标表》，服务业发展资金补助项目作为政策奖补资金列入项目预算，明确了共性指标—接受政策性补助的企业个数，考虑到服务业发展资金补助项目涉及休闲旅游、物业管理、现代物流、建筑业和其他“一企一策”项目等不同类型，对每一类共性指标进行了指标说明，如：有效推进全市专业市场、四新经济等发展；加快生产性服务业发展、提升生活性服务业发展；鼓励物业服务提质创优，鼓励品牌建设；推进全市其他规上服务业发展和税收扩容；鼓励建筑业企业资质优化升级、创优夺杯、科技创新、加大社会贡献率、开拓市外市场等。

二、进一步简化不同类型资金补助流程，强化政策源头完善1．简化达标获奖类项目补助。

加快兑付**年度服务业发展专项资金补助。

根据《关于加快现代服务业发展的若干政策意见》（平政发〔**〕120 号）、《**市推进全域旅游发展若干政策意见》（平政发〔**〕87号）、《加快**市建筑业改革与发展实施意见》（平政办发〔**〕120 号）、《**市人民政府关于进一步加快楼宇经济发展的若干意见（试行）》（平政发〔2017〕98 号）等文件精神，加快落实**年度服务业发展专项资金补助。

审计报告中存在问题的整改措施三篇第1条审计报告中存在问题的整改措施第一章审计报告中存在问题的整改措施各企事业单位、机关各部门(室)根据区审计局关于我街道经济责任审计的审计报告精神和《关于加强审计结果整改落实的试行意见》，街道办事处召开专题会议，研究落实审计整改工作。

现将实施整改的有关事项通知如下:(1)整改内容1、针对重大事项完善内部控制制度。

(1)完善外资、担保、资产处置、大额资金流入流出等重大事项的决策和审批程序；(二)完善财政拨款专项工作(活动)资金划转程序。

2、严格执行内部控制、财务系统。

(1)规范出纳人员编制，加强现金、支票、印章的日常管理；(2)及时提供专项工作(活动)资金的结算报告；(3)完善固定资产采购审批程序。

3、严格执行会计。

(1)规范会计核算，正确使用会计科目；(2)明确开发成本，及时结转已完成项目；(3)注意单位内部独立核算账户的收支比例。

4、有效加强内部管理。

(1)及时组织往来账户的清算和账务处理；(2)加强对财政资金使用的监督；(3)严禁虚开发票和收取费用。

(四)合理设置账户；(五)理顺直接关联公司的投资关系；(6)加强会计人员职业能力、岗位责任的培训。

(二)整改意见积极落实整改责任制，强化整改责任制。

具体意见如下1、完善内部控制制度一是重大事项决策制度、审批程序；二是制定财政资金管理的具体规定、；三是完善重大事项申报决策和审批程序。

2、加强对内部控制实施的监督、财务制度第一，会计人员应发挥监督作用，并对会计业务处理的合法性负责；二是加强宣传和管理，提高系统实施意识；三是加强日常监督检查，注重整改落实。

3、增强会计人员的责任感，有效提高会计人员的综合素质。

一是加强会计业务指导，完善会计人员考核实施办法，将审计整改纳入考核内容；二是及时确定开发属性和结转成本；第三，在日常会计处理中注意收支匹配。

4、加强财政资金和财务管理一是及时组织经常项目的清算和账务处理；二是加强财政资金调拨管理、；第三是提高处理账目的能力，防止人工成本的虚假发票。

审计报告整改措施引言概述：审计报告是对企业财务状况和经营活动的全面检查和评价，通过审计报告可以发现企业存在的问题和风险。

为了解决这些问题和风险，企业需要采取相应的整改措施。

本文将从四个方面详细阐述审计报告整改措施。

一、内部控制改进1.1 加强风险管理企业应建立健全的风险管理制度，包括风险识别、风险评估和风险应对等环节。

通过风险管理，企业可以及时发现和应对潜在的风险，减少财务风险的发生。

1.2 完善内部控制制度企业应建立完善的内部控制制度，包括财务管理、资产管理、人力资源管理等方面。

通过内部控制制度的完善，可以提高企业的运营效率，减少财务漏洞和风险的产生。

1.3 加强内部审计企业应加强内部审计工作，及时发现和解决存在的问题。

内部审计可以通过检查和评估企业的内部控制制度、财务状况等方面，为企业提供改进的建议和意见。

二、财务报表准确性提升2.1 加强会计核算企业应加强会计核算工作，确保财务报表的准确性和真实性。

包括加强收入、成本、资产、负债等方面的核算，减少会计差错的发生。

2.2 强化财务报告披露企业应加强财务报告的披露工作，确保财务信息的透明度和准确性。

包括及时披露财务报表、重要会计政策变更和财务风险等信息，提高投资者和利益相关方的信任度。

2.3 加强财务分析企业应加强财务分析工作，及时发现和解决财务报表存在的问题。

通过财务分析，可以评估企业的财务状况和经营绩效，为企业提供改进的建议和决策依据。

三、合规风险防范3.1 加强法律法规意识企业应加强法律法规意识，确保企业在经营活动中遵守相关法律法规。

包括加强对法律法规的学习和培训，建立健全的合规制度和流程。

3.2 建立合规风险管理制度企业应建立合规风险管理制度，包括风险识别、风险评估和风险应对等环节。

通过合规风险管理，可以及时发现和应对潜在的合规风险，避免法律风险的发生。

3.3 加强合规审计企业应加强合规审计工作，及时发现和解决合规问题。

合规审计可以通过检查和评估企业的合规制度、经营活动等方面，为企业提供改进的建议和意见。

审计报告中存在问题的整改措施三篇篇一：审计报告中存在问题的整改措施各企事业单位、机关各科（室）：根据区审计局对我街道开展经济责任审计的《审计报告》和《关于加强对审计结果整改落实的试行意见》的精神，街道办事处已召开专题会议，研究贯彻落实审计整改工作，现将落实整改的有关事项通知如下：（一）整改的内容1、健全和完善重大事项内控制度。

（1）完善对外投资、担保、资产处置、大额资金进出等重大事项的决策和审批程序；（2）完善财政划拨专项工作（活动）资金结转的手续。

2、严格执行内控、财经制度。

（1）规出纳人员配置，加强现金、支票、印鉴的日常管理；（2）及时提供专项工作（活动）资金的结算报告；（3）完善固定资产的采购及审批手续。

3、严格实行会计核算。

（1）规会计核算，正确运用会计科目；（2）明确开发成本，及时结转完工项目；（3）注重单位内部独立核算账户收入与支出的配比。

4、切实加强内部管理。

（1）及时组织对往来账款的清理和账户处理；（2）加强对财政资金使用情况的监督；（3）禁止虚开发票，列支费用；（4）合理设置账户；（5）理顺直属公司投资关系；（6）加强对会计人员业务能力、工作责任心的培养。

（二）整改意见积极落实整改责任制，强化整改责任追究制。

具体意见如下：1、健全和完善内控制度一是制定重大事项决策、审批程序方面的制度；二是制定财政资金的管理、使用的具体规定；三是完善重大事项报告、决策及审批程序。

2、加强对内控、财经制度执行情况的监督一是会计人员应发挥监督职能，并对会计业务处理的合法性负责；二是加强宣传和管理，提高执行制度的自觉性；三是加强日常监督和检查，重视整改情况落实。

3、增强会计人员的责任心，切实提高会计人员的综合素质一是加强会计核算的业务指导，完善对会计人员考核实施办法，并将审计整改情况纳入到考核之中；二是及时确定开发属性和结转成本；三是日常账务处理中，注意收入和支出的配比。

4、加强财政资金和财务管理一是及时组织往来账款的清理和账户处理；二是加强对财政资金使用情况、划拨及结转情况的管理；三是提高账务处理能力，杜绝虚开劳务费发票行为；四是后勤账户纳入办事处行政账户统一核算和管理、事业单位账户适当归并；五是理顺直属公司投资关系，解决注册资本金未到位题；六是定期开展业务培训和岗位交流，加强业务能力、工作责任心的培养。

审计整改情况报告6篇审计整改情况报告6篇【篇一】XX市xx区审计局：贵局洞审经报（20xx）3号审计报告已于20xx年1月9日收悉。

报告中指出的主要问题我单位组织相关人员进行认真对照整改，现将整改落实情况报告如下：一、区供销合作社问题整改（一）接待费结算不规范问题整改。

针对报告指出的接待费未当日结算，未刷公务卡情况。

组织全体工作人员认真学习《落实公务接待“三严四禁”规定实施细则》和区纪委有关公务接待等文件规定。

由分管主任牵头对财务审计科，综合办等工作人员进行集体提醒谈话，重申报销规定杜绝类似情况再发生。

（二）合作经济组织运营服务补助未提供发票问题整改。

我社20xx年拨付20xx年度各服务社和服务体运营经费补助，由于20xx年申请拨项目20xx年才拨付，历经时间较长，部分申请单位开支的发票如区供销经营服务社、农产品经纪人已在项目单位入账，另外几家村级服务社只是工作平台没有工商登记和银行开户，依托村组织进行拨付补助，项目开支发票在各村报销入账。

区委巡察组在20xx年对我单位巡察时也提出类似问题，根据这种情况我社在20xx年开始停止该项服务费补贴，今后将不存在这种情况发生。

（三）重大决策未经党组会议决议问题整改。

我社所属农资日用品工业公司20xx年2月对临近保质期的烟花446件进行削价处理。

原价5.，处理价3.，降价2.2万元。

在20xx年12月的社务会议已进行研究但未经党组研究。

今后我社将严格落实“三重一大”事项的集体决策制度和党组对重大事项监督决策程序。

根据供销社人、财、物管理的工作需要完善相关工作制度，并于20xx年洞供党组〔20xx〕10号文件修改完善党组议事规则。

二、下属公司财务管理不规范问题整改（一）收入未列成本及货款大额现金支付问题整改。

20xx年2月农资日用工业品公司采购烟花元销售元已入账。

当年未按时将已销商品成本计入当期损益，现我社已督促公司财务人员在20xx 年1月31日2号凭证进行账务调整处理。

审计报告整改措施引言概述：审计报告是企业内部和外部对企业财务、运营、管理等方面进行全面评估的重要工具。

审计报告中的问题和不足点是企业改进和提升的契机。

本文将详细介绍审计报告中的整改措施，包括整改的必要性、整改的步骤和方法、整改的效果评估、整改的持续性和整改的推行。

一、整改的必要性：1.1 审计报告中的问题和不足点审计报告中通常会指出企业在财务、运营、管理等方面存在的问题和不足点，如内部控制不完善、财务报表不准确、资金管理不规范等。

这些问题和不足点可能导致企业面临风险和损失，因此需要及时进行整改。

1.2 保障企业的合规性和可持续发展审计报告中的整改措施可以帮助企业确保其合规性和可持续发展。

通过整改，企业可以加强内部控制，提高财务报表的准确性和透明度，规范企业的运营和管理，从而提升企业的竞争力和长期发展潜力。

1.3 提高企业形象和信誉度审计报告中的整改措施的实施可以提高企业的形象和信誉度。

通过整改，企业可以积极回应审计报告中的问题和不足点，展示企业的改进和提升的决心和能力，增强投资者和合作伙伴对企业的信任和认可。

二、整改的步骤和方法：2.1 制定整改计划企业应根据审计报告中的问题和不足点制定整改计划。

整改计划应明确整改的目标、时间表、责任人和资源需求等，确保整改工作有序进行。

2.2 实施整改措施企业应根据整改计划，采取相应的措施进行整改。

这包括加强内部控制，完善财务报表制度，优化运营流程，提升管理水平等。

同时，企业还应加强对整改过程的监控和管理，确保整改工作的质量和效果。

2.3 加强沟通和培训整改过程中，企业应加强内外部的沟通和协调，与审计机构、内部部门和相关方进行有效的沟通和合作。

此外，企业还应加强对员工的培训和教育，提高员工的整改意识和能力，确保整改工作的顺利进行。

三、整改的效果评估：3.1 检查整改的完成情况企业应定期检查整改工作的完成情况，确保整改措施的有效实施。

这包括对整改计划的执行情况、整改措施的落实情况、整改效果的评估等。

审计整改措施报告（精选3篇）审计整改报告格式篇一20xx年度市局对我局原局长田新宏同志开展了离任审计，对我局城关分局原局长姜文明、与儿街分局李卫同志进行了离任审计，对漫水河分局局长胡文杰开展了任中经济责任审计。

受市局的授权，我局先后安排了佛子岭、下符桥两分局负责人的离任审计，对征管分局和磨子潭分局2xx2-20xx年度财务收支开展了审计，另外，还对上年度两项审计的执行情况开展了后续审计。

以上审计共提出审计意见40条，归纳合并主要有十一个方面的问题，其他九个方面问题已基本整改到位，现将审计意见的整改落实情况报告如下：一、整改主要措施：(一)高度重视，明确整改责任。

县局内审委员会及时传阅了审计报告，局长办公会对整改落实提出了明确要求，责成内审部门会同财务管理部门和办公室，对审计报告指出的问题逐条分析问题存在的原因，并草拟整改措施报县局内审委员审议。

(二)强化措施，规范操作程序。

针对存在的问题，县局进一步完善相关制度和措施，主要做法是：一是加强事前控制。

在年初按照系统整体、机关和基层分局三个层面进行经费预算编排，细化各级公务接待费用、车辆运行费用、会议费用等重点费用控制指标，从源头上把住经费预算关。

二是加强事中监督。

对大额经费支出全部通过县局党组会、局长办公会等方式，对支出的合法性进行研究，可行性进行评估，在形成会议决议后再按审批权限支出。

三是加强财务公开。

县局党组定期召开财务公开专题会议，做到阳光理财，把握支出重点，评估支出效果；各基层分局成立民主理财小组，实行分局经费集体管理，由分局全体同志在分局支出明细表签字确认，在分局例会上晒支出，并张榜公布。

(三)严格考核，促进管理增效。

将审计意见整改落实情况纳税作为党风廉政绩效管理的一项重要内容认真进行考核，开展对经费使用责任单位经费使用情况进行考核，并严格按照经费预算指标，实行超支不补，节余留用。

对重点控制费用支出情况、税收执法情况与年度绩效考核挂钩，严格兑现。

审计报告整改措施引言概述：审计报告整改措施是指在完成审计工作后，根据审计发现的问题和不足，制定相应的改进措施以提高组织的运营效率和内部控制水平。

本文将从六个大点详细阐述审计报告整改措施的重要性和实施方法。

正文内容：1. 审计报告整改措施的重要性1.1 提高组织的运营效率- 通过整改措施，解决审计报告中指出的问题，提高组织的运营效率。

- 优化流程，减少资源浪费，提高工作效率。

1.2 加强内部控制- 通过整改措施，完善内部控制制度，减少风险。

- 加强对资金、财务、采购等方面的监管，防止违规行为。

2. 审计报告整改措施的实施方法2.1 制定整改计划- 根据审计报告的问题和不足，制定详细的整改计划。

- 确定整改的目标、责任人和时间节点。

2.2 加强内部沟通- 与相关部门和人员进行沟通，了解问题的原因和解决方案。

- 协调各方的力量，共同推进整改工作的落实。

2.3 落实整改措施- 根据整改计划，逐项执行整改措施。

- 确保整改措施的有效性和可行性。

2.4 监督和评估- 建立监督机制，对整改过程进行监督和评估。

- 及时发现问题，及时调整整改计划。

总结：审计报告整改措施的实施对于组织的发展至关重要。

通过整改措施，可以提高组织的运营效率和内部控制水平，减少风险和资源浪费。

在实施整改措施时，需要制定详细的整改计划，并加强内部沟通和协调，确保整改措施的有效性和可行性。

同时，建立监督机制，对整改过程进行监督和评估，及时发现问题并进行调整。

只有不断改进和完善，组织才能不断提高自身的竞争力和可持续发展能力。

因此，审计报告整改措施的实施是组织管理中的一项重要工作。