三体系内部审核实施计划
编号：
审核目的
为检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011标准并有效运行，不断自我完善。
审核范围Q: ×××产品的生产和销售。
E/S×××产品的生产和销售涉及的相关管理活动。
审核依据
ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011标准，管理手册，程序文件和其它相关文件及相关法律法规。
审核时间
2017年3月10日上午—11日下午
首次会议时间：2017年3月10日8:30时
末次会议时间：2017年3月11日17时
审核组组长：A
组员：B、 C、 D
审核要求1、公司领导、被审核方有关人员、职业健康安全员工代表按时参加首、末次会议。
2、被审核方有关人员按照审核日程安排，在本岗位等候。
审核组长
管理者
代表
2017年1
月2日审核日程表
日期时间审核部门及标准条款
审核员
分工
10
月
10
日
8：30—9：00 首次会议（公司会议室）全体9：00—
11：50 13：领导层
Q ：4.1 4.2 4.3 4.4 5.1
5.2 5.3
6.1 6.2 6.3
7.1.1 9.3
40—
16：50
10.1 10.3
E:4.1 4.2 4.3 4.4 5.1
5.2 5.3
6.1
6.1.1 6.1.4 8.1 10.1
10.3
S：4.1、4.2、4.3.3、
4.4.1、4.6
供销部Q：5.3 6.2 6.1.2 8.2 8.4 8.5.3 8.5.5 9.1.2
E:5.3 6.1.2 6.2.1 8.1
S：4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.6
10 月
11 日8：30—11：30 企管部
Q：5.3 6.2 7.1.2
7.1.6 7.2 7.3
7.4 7.5 9.2 10.2
E: 5.3 6.1.2 6.2.1
6.2.2
7.1 7.2 7.3
7.4 7.5 8.1 9.2
10.2
S：4.3.1、4.3.2、
4.3.3、4.4.1、
4.4.2、4.4.3、
4.4.4、4.4.5、
4.4.6、4.
5.4、4.5.5
质检部Q ：5.3 6.2 7.1.5 8.6 8.7 9.1.1 9.1.3
E:5.3 6.1.2 6.2.1 8.1
S：4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.6
13：40—生产部Q ：5.3 6.2 7.1.3 7.1.4
8.1 8.5.1 8.5.2 8.5.4
16：00 （车间）8.5.6
E: 5.3 6.1.2 6.2.1 6.1.3
8.1 8.2
9.1.1 9.1.2
S：4.3.1、4.3.3、4.4.1、
4.4.6 4.4.7、4.
5.1、
4.5.2、4.5.3、
财务部E: 5.3 6.1.2 6.2.1 8.1
S：4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.6
16：
00—
17：00
审核组内部会议全体
17：
00—
18：00
末次会议（公司会议室）全体
注：Q是质量管理体系缩写， S是职业健康安全管理体系缩写，E是环境管理体系缩写。
