程序文件记录清单

材料 材料
24 物资合格供方企业名录
B08.3-( )-S1-2005 材料
25 物资进出厂检测记录
B08.4-( )-S1-2005 材料
主责人 杨志军 杨志军 杨志军 杨志军 杨志军 资料员 杨志军 杨志军 杨志军 杨志军 杨志军 杨志军 杨志军 吴景忠 吴景忠 吴景忠 吴景忠 吴景忠 姜京平 姜京平 姜京平 刘文玉 刘文玉 刘文玉 刘文玉
B06.5-( )-S1-2005 施工
19 经济洽商清单
B07.1-( )-S1-2005 预算
20 顾客意见反馈记录
B07.2-( )-S1-2005 预算
21 顾客满意度调查记录
B07.3-( )-S1-2005 预算
22 物资供方评价表 23 物资采购(需用)计划表
B08.1-( )-S1-2005 B08.2-( )-S1-2005
北京东方建工 建筑工程有限公司
程序文件
记录清单
单 位： 第一 工程 经理 部
序号
记录名称
表格编号
编号： B02.1-(1)S1-2005
保存部门
1 受控文件登记清单
B01.1-( )-S1-2005 办公室
2 受控文件发放清单
B01.2-( )-S1-2005 办公室
3 受控文件更改通知单
B01.3-( )-S1-2005 办公室
B15.3-( )-S1-2005 技术
43 测量设备限用通知单
B15.4-( )-S1-2005 技术
44 测量设备报废通知单
B15.5-( )-S1-2005 技术
45 测量数据追溯通知单
B15.6-( )-S1-2005 技术
46 不合格处置表
B18.1-( )-S1-2005 技术
47 纠正措施记录表
14 机械设备操作人员持证统计表 B06.1-( )-S1-2005 施工
15 施工现场机械设备台帐
B06.2-( )-S1-2005 施工
16 机械设备实有情况检查表
B06.3-( )-S1-2005 施工
17 机械设备维护保养情况检查表 B06.4-( )-S1-2005 施工
18 机械设备帐物情况检查表
26 物资复式（发放）通知单 27 工程专业、劳务分包供方审批表 28 专业分包、劳务分包供方合格名录 29 工程专业、劳务分包供方检查表
填表人：杨志军
B08.5-( )-S1-2005 B09.1-( )-S1-2005 B09.2-( )-S1-2005 B09.3-( )-S1-2005
材料 施工 施工 施工 第1页
B19.1-( )-S1-2005 技术
48 整改通知书
B19.2-( )-S1-2005 技术
主责人 孙庆建 孙庆建 王生才 王生才 王生才 王生才 王生才 王生才 汪伟 刘文玉 汪伟 汪伟 汪伟 汪伟 汪伟 汪伟 汪伟 汪伟 汪伟
49 预防措施记录表 50 环境因素调查表 51 环境因素影响评价表 52 环境因素及其影响一览表 53 重大危险源调查表 54 危险源登记表 55 重大危险源清单
58 环境职业健康安全管理方案 C03.1-( )-S1-2005 安全
59 危险品台帐
C04.1-( )-S1-2005 材料
60 有害有毒物清单
C04.2-( )-S1-2005 材料
61 劳动保护用品验收记录表
C05.1-( )-S1-2005 材料
62 消防演习记录
C06.1-( )-S1-2005 安全
9 年度培训计划表
B05.3-( )-S1-2005 办公室
10 培训申报结业记录表
B05.4-( ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ-S1-2005 办公室
11 持证上岗情况统计表
B05.5-( )-S1-2005 办公室
12 持证上岗情况检查表
B05.6-( )-S1-2005 办公室
13 岗位职责权限说明书
B05.7-( )-S1-2005 办公室
刘文玉 刘文玉 李玉林 李玉林 李玉林 李玉林
4 受控文件借阅登记表
B01.4-( )-S1-2005 办公室
5 记录清单
B02.1-( )-S1-2005 办公室
6 信息反馈
B03.1-( )-S1-2005 各职能组
7 管理人员岗前基本情况考核表 B05.1-( )-S1-2005 办公室
8 管理人员年度考核表
B05.2-( )-S1-2005 办公室
B11.4-( )-S1-2005
38 产品标识和可追溯性检查记录表 B12.1-( )-S1-2005
施工 技术
39 顾客财产台帐 40 测量设备配置计划
B13.1-( )-S1-2005 B15.1-( )-S1-2005
材料 技术
41 测量设备台帐
B15.2-( )-S1-2005 技术
42 测量设备封存、启封记录
C08.2-( )-S1-2005 安全
72 因工伤亡事故调查快报表
C09.1-( )-S1-2005 安全
73 职工死亡、重伤事故调查快报 C09.2-( )-S1-2005 安全
74 卷内目录
不编号、用名称标识 各职能组
75 发文稿纸
不编号
办公室
76 检查记录 填表人：杨志军
各组按相关文件自编 各职能组 第3页
63 主要部门通讯联络单
C06.2-( )-S1-2005 安全
64 应急响应计划
C06.3-( )-S1-2005 安全
65 年度监测与测量计划
C07.1-( )-S1-2005 安全
66 污染监测记录表
C07.2-( )-S1-2005 安全
67 OHS监测与测量记录
C07.3-( )-S1-2005 安全
32 关键过程检查记录
B10.1-( )-S1-2005 施工
33 特殊过程检查记录
B10.2-( )-S1-2005 施工
34 保修合同
B11.1-( )-S1-2005 施工
35 工程回访记录表
B11.2-( )-S1-2005 施工
36 顾客反映记录表
B11.3-( )-S1-2005 施工
37 保修执行记录表
汪伟 李玉林 李玉林 李玉林 李玉林 李玉林 李玉林
北京东方建工
建筑工程有限公司
记录清单
单 位： 第一 工程 经理 部
程序文件
编号： B02.1-(3)S1-2005
序号
记录名称
表格编号
保存部门
56 相关法律、法规和要求一览表 C02.1-( )-S1-2005 安全
57 执行基准一览表
C02.2-( )-S1-2005 安全
刘文玉 孙庆建 孙庆建 孙庆建
北京东方建工 建筑工程有限公司
程序文件
记录清单
单 位： 第一 工程 经理 部
序号
记录名称
表格编号
编号： B02.1-(2)S1-2005
保存部门
30 专业分包、劳务分包供方不合格辞退表 B09.4-( )-S1-2005
施工
31 工程专业、劳务分包违章处理通知单 B09.5-( )-S1-2005 施工
主责人 李玉林 李玉林 李玉林 刘文玉 刘文玉 刘文玉 李玉林 李玉林 李玉林 李玉林 李玉林 李玉林
68 废弃物处置统记表
C07.4-( )-S1-2005 材料
69 能源使用统记表
C07.5-( )-S1-2005 材料
70 因工伤亡事故调查快报表
C08.1-( )-S1-2005 安全
71 不附合纠正措施方案
填表人：杨志军
B20.1-( )-S1-2005 C01.1-( )-S1-2005 C01.2-( )-S1-2005 C01.3-( )-S1-2005 C01.4-( )-S1-2005 C01.5-( )-S1-2005 C01.6-( )-S1-2005
技术 安全 安全 安全 安全 安全 安全 第2页