标准变更前对确认项目评审记录
- 格式:doc
- 大小:33.00 KB
- 文档页数:1
变更方案评审记录和变更过程记录一、引言(100字)二、变更方案评审(400字)1.变更方案评审目的2.变更方案评审参与人员3.变更方案评审内容评审内容主要包括变更的背景与原因、变更的目标和范围、变更的影响和风险评估、变更的实施计划和方法等。
评审过程中,应当充分讨论和梳理变更方案的合理性和可行性,并提出必要的修改和建议。
4.变更方案评审记录三、变更过程记录(700字)1.变更过程记录目的变更过程记录旨在记录和跟踪项目变更的实施过程,包括变更的提出、审批、实施、验证和关闭等环节,以便于项目团队和利益相关方进行变更管理与控制。
2.变更过程记录内容变更过程记录内容包括但不限于变更提出人、变更类型、变更描述、变更原因、变更的影响、变更的优势和不足、变更的实施计划、变更的验收标准和结果等。
记录内容应准确、清晰,能够反映变更的全过程。
3.变更过程记录的更新与导出变更过程记录应及时更新,并及时导出与存档,以便于日后查阅和跟踪。
更新应包括变更的状态、进展、审批结果、实施结果等。
导出与存档的目的是确保变更记录的保存完整和原始性,以备项目收尾和经验总结之用。
4.变更过程记录的交流与沟通在变更过程中,应及时与相关人员进行沟通和交流,确保变更信息的准确性和一致性。
通过有效的沟通与交流,能够快速获取和反馈变更信息,并便于项目团队做出相应的决策。
四、结论(100字)变更方案评审记录和变更过程记录是项目变更管理和控制的核心文档。
通过记录和评审变更方案,以及跟踪变更过程,能够有效管理和控制项目变更,确保项目顺利实施和达到预期目标。
因此,在项目执行过程中,应充分重视变更方案评审记录和变更过程记录的编制和管理。
审核记录要求4.11.可简单描述体系建立的过程。
2.可简单描述企业领导对自身体系运行水平、体系运行所需资源状况的客观评价。
3.可简单描述企业领导对体系主要过程的识别和认识。
4.应记录企业对外包过程的识别和控制方法。
5.可记录企业近期接受政府监管的结果。
总要求4.2.11.应描述企业的体系文件结构和详略情况,判断是否合理。
总则4.2.21.应记录手册的发布日期、审批人和版本号。
2.应记录对手册的删减及合理性。
3.可记录文审时提出的纠正要求是否落实。
质量手册4.2.31.应记录程序文件名称和编号以及受控文件清单。
2.可对企业是否收集了必要的外来文件作出判断。
3.应记录所抽查的三份以上文件的审批、更改、分发、回收、作废、保存等状况。
4.可判断文件的控制水平。
文件控制4.2.41.应记录程序文件名称和编号以及质量记录清单。
2.应记录所抽查的三份以上记录的检索和保存。
3.可对记录的管理方法和保存环境作出判断。
记录控制5.11.应简单描述企业领导为实现管理承诺做了哪些工作。
管理承诺5.21.应简单描述企业领导对顾客、顾客意见、顾客要求的认识。
2.可简单描述企业顾客群的概况和特点。
3.可简单描述企业与顾客的各个接口以及记录要求。
以顾客为关注焦点5.31.应描述企业领导对质量方针的内涵的理解。
2.应记录质量方针的审批和发布,并描述质量方针的传达情况。
3.可简单描述在管评时是否对持续适宜性进行评审。
4.可对质量方针的适宜性作出判断。
质量方针5.4.11.应记录总目标和目标分解,应对合理性和分解层次作出判断。
2.可描述质量目标的实现/考核情况。
质量目标5.4.21.应简单描述企业在体系建立和运行过程中的总体策划活动。
2.应记录质量管理体系的变更过程及变更过程是否受控。
质量管理体系策划5.5.11.应简单描述企业各部门和各岗位的职责和权限分工,2.应判断职责和权限分工是否明确和清晰。
职责权限5.5.21.应简单描述管代的任命、管代的职责权限。
变更控制程序1 目的为确保客户、分供方及其它部门的变更信息得到有效实施,控制和识别。
2 适用范围本程序适用于项目、设计、采购、生产及过程等所有与产品有关变更的策划以及对变更影响进行评估、验证、确认、实施和记录。
3 依据标准国际铁路行业标准(IRIS)02版4 术语与定义变更:按提出更改要求者分:顾客要求变更、供应商提出变更、公司内部提出;按更改性质分:项目变更、设计变更、生产变更、过程变更(含供应商变更)。
5 职责和权限5.1 顾客(包含主机厂、供应商、公司内部各部门)依据需求向市场营销中心、项目经理或技术中心提出变更申请,形式可以是纸质、邮件和电话。
5.2 市场营销中心或项目经理负责接收来自顾客的变更需求文件,组织相关部门对变更的影响、可行性进行评审,如果可行则编制变更文件,批准后下发给相关部门(包含技术中心、质量部、生产部等),变更结束后接收来自相关部门的变更确认,如需要可向顾客反馈;技术方面的变更由技术中心组织。
5.3 技术中心负责参加相关的变更评审,负责组织技术、工艺变更评审,在接到来自市场营销中心的变更文件后要编制相关文件,经批准后下发给相关部门(包含市场营销中心、质量部、生产部等)。
5.4 质量部负责参加相关的变更评审,在接到来自市场营销中心、技术中心的变更文件后要按文件要求执行,在执行结果上做变更标识并反馈给市场营销中心。
5.5 生产部负责参加相关的变更评审,在接到来自市场营销中心、技术中心的变更文件后要按文件要求执行并反馈给市场营销中心;负责生产过程中变更的组织与结果跟踪验证。
5.6物资管理部负责采购方面变更的组织,如材料更改、供应商更改、供应商工艺更改等。
5.7其他相关变更由问题的所属部门进行组织,并跟踪及验证;变更的组织部门要负责对变更结果的跟踪与验证工作。
5.8所有的变更评审都需要项目经理进行参与并进行主导,投标及合同签订阶段的变更主要由市场营销中心组织,量产阶段的变更主要由项目经理组织,技术类的变更由技术中心组织;在项目执行过程中项目经理不定期组织各部门对变更进行汇总,并跟踪风险评估及风险应对措施的实施。
标准更新及方法确认的管理规定1.目的:1.1按照《实验室资质认定评审准则》第5.3.2款的要求,为及时、有效地获得最新标准,以确保实验室在最短的时间内维持使用标准的最新有效版本,需定期进行标准查新。
1.2对查新的标准进行确认和验证是为了证明实验室是否能够达到方法需要的操作水平, 也就是说, 要辨别新、旧标准内容是否存在差异,从人员资质能力、仪器设备配置、操作方法、试剂材料、环境设施条件等方面进行分析,并建立确认记录,以提供能够使用该方法的客观依据。
如果新标准与旧标准不仅仅是文字上的修改而涉及到技术指标、仪器设备、操作方法等的变更,实验室应该在确认时进行试验验证并记录。
2.适用范围:本实验室所有通过资质认定、审查认可和机构考核的检测标准。
3.职责:3.1实验室有关人员定期关注标准变更信息,建立标准获取信息渠道。
通常的方式有通过网络及时查新标准;订阅标准信息刊物;和标准出版社签订协议等。
同时,将标准查新的情况通知有关部门。
3.2技术负责人负责组织进行更新标准的确认、验证。
标准变更必然带来方法的变化,实验室应按照质量体系的规定进行新方法的确认、验证工作,并留有质量记录。
必要时,还须向相关部门申报批准,以维持该项目资质认定的有效性。
3.3检测室负责人负责组织本室有关人员对所开展的检测项目的标准更新进行具体确认、验证,如果标准变化不大,未涉及检测资源和方法的重大变化,可以直接进行标准的确认。
如果标准发生重大变更,如对于人员、设备、环境设施或检测方法的要求发生重大的变化,须进行试验验证。
相关过程须进行记录,并确保所有记录上交归档。
4.工作程序4.1检测标准查新4.1.1 标准查新渠道、方式(可以采用如下一种或多种方式):(1)向标准情报部门查询:由情报部门定期提供相关产品标准的发布、更新信息和所需的标准。
必要时,提供标准查新报告。
(2)订购权威机构出版的国家标准和行业标准目录:(3)从期刊获取最新信息(4)运用互联网查询:通过各种标准信息网进行查新,可以更直接、有效、及时地获取大量标准信息。
项目实施方案评审记录日期,2022年10月15日。
地点,公司会议室。
评审人员,项目经理、技术总监、财务总监、市场总监、运营总监。
评审项目,新产品上线项目实施方案。
一、项目背景。
新产品上线是公司今年的重点项目之一,旨在拓展市场份额,提升公司品牌影响力。
为了确保项目顺利实施,特制定了详细的实施方案,并进行了本次评审。
二、实施方案内容。
1. 项目目标,明确新产品上线的目标和预期效果,包括市场占有率、销售额、用户增长等指标。
2. 实施计划,详细列出项目实施的时间节点、责任人、具体任务和进度安排。
3. 风险评估,对可能出现的风险进行评估,并提出相应的风险控制措施。
4. 成本预算,对项目实施所需的人力、物力、财力等资源进行预算,并进行成本效益分析。
5. 绩效评估,制定项目实施后的绩效评估指标,用于评估项目实施效果。
三、评审结果。
1. 项目目标,经评审人员讨论,一致认为项目目标明确,符合公司发展战略,值得进一步推进。
2. 实施计划,评审人员对实施计划进行了逐项审查,提出了一些细微的调整意见,经过讨论和修改,达成了一致意见。
3. 风险评估,评审人员对可能出现的风险进行了充分的讨论,认为风险评估全面,风险控制措施得力。
4. 成本预算,评审人员对成本预算进行了详细审查,提出了一些节约成本的建议,经过讨论和调整,形成了最终的成本预算方案。
5. 绩效评估,评审人员对绩效评估指标进行了细致的讨论,认为指标设置合理,可以客观评估项目实施效果。
四、下一步工作安排。
1. 根据评审意见,完善实施方案,做好项目实施前的准备工作。
2. 落实实施计划,确保项目按时、按质完成。
3. 定期对项目实施进行跟踪和评估,及时发现和解决问题。
五、评审结论。
本次项目实施方案评审取得了圆满成功,得到了评审人员的一致认可。
各部门将按照评审意见,积极配合,确保项目实施顺利进行,取得预期效果。
六、附件。
1. 项目实施方案。
2. 评审意见汇总表。
以上为项目实施方案评审记录,特此记录,以便后续跟踪和评估。
变更评审记录客户名称项目名称B9 适用车型AudiB9评审日期2017.08.22 零件名称支架零件图号8WD 505 233A变更来源■客户提出(附文件:张)□内部提出(附文件:张)□供方提出(附文件:张)1.变更内容:变更前要求(可附原件):图纸日期:2015.11.11尺寸:23.1+0.2;12.1+0.2;具体见图纸变更后要求(可附变更后资料、图纸或工程技术文件内容):图纸日期:2017.08.09尺寸:23.3+0.2;12.3+0.2具体见图纸2.变更后影响的评估:部门变更影响评估影响/变更内容完成日期确认项目部■技术图纸2017.08.31□过程流程图2017.08.31■PFMEA/控制计划2017.08.31■作业指导书2017.08.31■工装/模具①模具冲孔凸凹模重新设计加制造、安装、调试②改成型工序定位2017.09.12质保部■检验标准按新文件检验零件2017.09.04商务部■成本/价格按模具修改工作量再报价2017.08.24□服务物流部■库存成品现在库存10273件,一车2件,按近2017.08.25几日订单计划平均每日800件,基本能保证在9月11日前供货。
□库存物料□供方物料生产部■在制品无2017.08.22□半成品—4.变更评审结论:评审结论□退回,再审查批准/日期:■同意变更,自 2017.08.22 之日起执行。
分发部门所需执行变更单位:■技术部■商务部■质保部■生产部■综合部■物流部■财务部编制/日期:审核/日期:批准/日期:变更确认单客户名称项目名称B9 适用车型AudiB9评审日期2016.10.22 零件名称03左/右支架零件图号8WD 505 117/118 变更来源■客户提出(附文件:张)□内部提出(附文件:张)□供方提出(附文件:张)1.变更内容:详见《变更评审记录》2.变更后确认:部门需确认内容确认结果完成日期确认技术部■工程变更执行日期确认冲孔凸、凹模安装板镶块;卸料板镶块;标识镶块全部设计制作安装调试完成。
检验检测机构标准变更的内部确认及申报摘要检验检测机构应在标准更新之后向资质认定审核部门申请办理变更手续。
本文以生活饮用水检验标准为例介绍检验检测机构如何做好标准变更的内部确认及申报工作。
关键词: 检验检测机构;标准变更;资质认定前言《检验检测机构资质认定管理办法》第十四条有下列情形之一的,检验检测机构应当向资质认定部门申请办理变更手续:(四)检验检测标准或者检验方法发生变更的。
RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》4.5.14 检验检测机构应跟踪方法的变化,并重新进行验证或确认[1]。
检验检测机构应定期跟踪标准方法制修订情况,及时采用最新版本标准,若标准方法发生了变化,向资质认定审核部门办理标准变更申请及审批备案。
一、标准查新标准查新是指跟踪标准方法的制修订情况,主要跟踪的对象是获得批准的在有效期内的检验检测项目所依据的检测标准。
标准查新的方式主要有两种,一是购买查新服务,委托相关部门出具标准查新报告;二是自己在网站上查询标准有效性,全国标准信息公共服务平台、各标准发布主管部门官网、各省级标准研究院官网等都能提供标准查询服务。
二、标准变更的内部确认检验检测机构的质量控制部门应在获取最新标准修订情况后,及时将该情况传达至业务受理部门及检验部门,进入内部确认程序。
检验部门组织技术人员对标准方法修订前后的内容进行分析,当标准变化内容不涉及实质变更的可按照资质认定标准变更程序办理,当标准的技术要求、资源配置等发生重大变化时则应按扩项等其他方式向资质认定部门办理审批手续。
对于按照资质认定标准变更程序办理的检验资质项目,项目负责人将新标准验证过程写入《标准(方法)验证报告》中,重点记录的内容有以下几点:(一)资质认定项目名称。
该空格要填写原资质附表中检验项目名称,当修订内容涉及名称修改时,应按修订后的名称填写。
比如GB/T 5750.7-2023 标准前言中写明将指标“耗氧量”更改为“高锰酸盐指数(以O2计)”(见第4章,2006年版的第1章),则该项内容应填写“高锰酸盐指数(以O2计)”。
中华人民共和国国家标准工程建设施工企业质量管理规范Code for quality management of engineering construction enterprisesGB/T 50430-2007主编部门:中华人民共和国建设部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:2008年3月1日各建筑施工企业:根据国家认证认可监督管理委员会〔2010年第21号〕文件,国家认证认可监督管理委员会与住房和城乡建设部决定从2010年11月 1 日在建筑施工企业IS09000认证审核中,同时强制执行IS09001:2008《质量管理体系要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》两项标准。
目录1总则 (1)2 术语 (2)3 质量管理基本要求 (3)3.1 一般规定 (3)3.2 质量方针和质量目标 (3)3.3 质量管理体系的策划和建立 (3)3.4 质量管理体系的实施和改进 (4)3.5 文件管理 (4)4 组织机构和职责 (5)4.1 一般规定 (5)4.2 组织机构 (5)4.3 职责和权限 (5)5 人力资源管理 (6)5.1 一般规定 (6)5.2 人力资源配置 (6)5.3 培训 (7)6 施工机具管理 (7)6.1 一般规定 (7)6.2施工机具配备 (7)6.3 施工机具使用 (7)7 投标及合同管理 (8)7.1 一般规定 (8)7.2 投标及签约 (8)7.3 合同管理 (9)8 建筑材料、构配件和设备管理 (9)8.1 一般规定 (9)8.2 建筑材料、构配件和设备的采购 (9)8.3 建筑材料、构配件和设备的验收 (9)8.4 建筑材料、构配件和设备的现场管理 (10)8.5 发包方提供的建筑材料、构配件和设备 (10)9 分包管理 (11)9.1 一般规定 (11)9.2 分包方的选择和分包合同 (11)9.3 分包项目实施过程的控制 (11)10 工程项目施工质量管理 (12)10.1 一般规定 (12)10.2 策划 (12)10.3 施工设计 (13)10.4 施工准备 (14)10.5 施工过程质量控制 (14)10.6 服务 (15)11 施工质量检查与验收 (16)11.1 一般规定 (16)11.2 施工质量检查 (16)11.3 施工质量验收 (16)11.4 施工质量问题的处理 (17)11.5 检测设备管理 (17)12 质量管理自查与评价 (17)12.1 一般规定 (17)12.2 质量管理活动的监督检查与评价 (18)13 质量信息和质量管理改进 (19)13.1 一般规定 (19)13.2 质量信息的收集、传递、分析与利用 (19)13.3 质量管理改进与创新 (20)1总则1.0.1 为加强工程建设施工企业(以下简称“施工企业”)的质量管理工作,规范施工企业质量管理行为,促进施工企业提高质量管理水平,制定本规范。
实验室特别是通过计量认证的实验室对于标准的变更应做好以下工作:
1、关注标准变更信息,建立标准信息渠道。
通常的方式有通过网络及时查新标准;订阅标准信息刊物;加入行业检测协会组织等。
2、组织人员培训。
在新标准实施之前组织相关人员进行培训,一般情况下在新标准实施之前有关部门会组织标准的宣贯培训。
培训之后应注意将培训证明及时归入人员技术业绩档案。
3、组织进行新方法的确认或新项目的评审。
标准变更必然带来方法的变化,实验室应按照质量体系的规定进行新方法的确认工作,并留有质量记录。
如果标准发生重大变更,如对于人员、设备、环境设施或检测方法的要求发生重大的变化,应按照新项目评审程序进行评审。
4、填报《标准重大变更审批表》。
如果标准变化不大,未涉及到检测资源和方法的重大变化,可以在进行了人员的培训确保满足标准的要求后只进行标准的确认。
如果标准变化较大,如建工系统今年的砂石标准、防水卷材试验方法标准的变更,实验室除了进行标准的确认和评审外,还应填报《标准重大变更审批表》至省质量技术监督局认证处批准,以维持该项目计量认证的有效性。
更改验证与确认规章制度1. 引言本规章制度旨在确保企业在更改管理过程中进行全面的验证和确认步骤,以保证更改的有效性、可行性和安全性。
本规章制度适用于企业的全部职能部门,并引导员工合理使用更改管理工具和流程,以提高工作效率和质量。
2. 更改管理流程2.1 更改提出阶段:在需要进行更改的情况下,员工应向上级主管提交认真的更改申请,包含更改的目的、背景、范围和预期效果。
2.2 更改评估阶段:职能部门的更改管理负责人将对提出的更改申请进行评估。
包含分析更改的影响范围、潜在风险和资源需求等。
2.3 更改验证与确认阶段:在更改经过评估后,职能部门将核实更改的有效性和可行性,并进行合理的验证步骤,以确保更改的成功实施。
3. 更改验证步骤3.1 更改计划订立:依据更改提出阶段的申请,职能部门将订立认真的更改计划,包含更改的目标、实在步骤、时间布置和资源调配等。
3.2 更改测试:对涉及系统、流程或流程的更改,应进行系统测试,确保更改后的环境和功能正常运行。
测试结果应进行认真记录,包含测试方法、测试结果和问题解决方案等。
3.3 更改评审:职能部门将召集相关人员进行更改评审会议,对更改的细节、风险和有效性进行讨论,并达成共识。
3.4 更改批准:在更改评审会议通过后,职能部门的负责人将签署更改批准文档,正式批准更改的实施。
3.5 更改通知与培训:在更改实施前,职能部门将向受影响的员工和相关部门发出更改通知,并供应必需的培训,确保员工对更改有清楚的理解和掌握。
3.6 更改回滚计划:在更改实施过程中,如显现重点问题或意外情况,职能部门应订立认真的更改回滚计划,以确保系统和流程能够恢复到更改前的状态。
4. 更改确认标准4.1 更改目标达成度:更改经过验证和实施后,职能部门将评估更改的目标是否实现,包含本钱降低、效率提高、质量提升等。
4.2 更改影响评估:职能部门将评估更改对相关部门和员工的影响程度,包含工作内容、工作方式和工作流程的转变。
标准更新及方法确认的管理规定1.目的:1.1按照《实验室资质认定评审准则》第5.3.2款的要求,为及时、有效地获得最新标准,以确保实验室在最短的时间内维持使用标准的最新有效版本,需定期进行标准查新。
1.2对查新的标准进行确认和验证是为了证明实验室是否能够达到方法需要的操作水平, 也就是说, 要辨别新、旧标准内容是否存在差异,从人员资质能力、仪器设备配置、操作方法、试剂材料、环境设施条件等方面进行分析,并建立确认记录,以提供能够使用该方法的客观依据。
如果新标准和旧标准不仅仅是文字上的修改而涉及到技术指标、仪器设备、操作方法等的变更,实验室应该在确认时进行试验验证并记录。
2.适用范围:本实验室所有通过资质认定、审查认可和机构考核的检测标准。
3.职责:3.1实验室有关人员定期关注标准变更信息,建立标准获取信息渠道。
通常的方式有通过网络及时查新标准;订阅标准信息刊物;和标准出版社签订协议等。
同时,将标准查新的情况通知有关部门。
3.2技术负责人负责组织进行更新标准的确认、验证。
标准变更必然带来方法的变化,实验室应按照质量体系的规定进行新方法的确认、验证工作,并留有质量记录。
必要时,还须向相关部门申报批准,以维持该项目资质认定的有效性。
3.3检测室负责人负责组织本室有关人员对所开展的检测项目的标准更新进行具体确认、验证,如果标准变化不大,未涉及检测资源和方法的重大变化,可以直接进行标准的确认。
如果标准发生重大变更,如对于人员、设备、环境设施或检测方法的要求发生重大的变化,须进行试验验证。
相关过程须进行记录,并确保所有记录上交归档。
4.工作程序4.1检测标准查新4.1.1 标准查新渠道、方式(可以采用如下一种或多种方式):(1)向标准情报部门查询:由情报部门定期提供相关产品标准的发布、更新信息和所需的标准。
必要时,提供标准查新报告。
(2)订购权威机构出版的国家标准和行业标准目录:(3)从期刊获取最新信息(4)运用互联网查询:通过各种标准信息网进行查新,可以更直接、有效、及时地获取大量标准信息。
审核记录要求4.11.可简单描述体系建立的过程。
2.可简单描述企业领导对自身体系运行水平、体系运行所需资源状况的客观评价。
3.可简单描述企业领导对体系主要过程的识别和认识。
4.应记录企业对外包过程的识别和控制方法。
5.可记录企业近期接受政府监管的结果。
总要求4.2.11.应描述企业的体系文件结构和详略情况,判断是否合理。
总则4.2.21.应记录手册的发布日期、审批人和版本号。
2.应记录对手册的删减及合理性。
3.可记录文审时提出的纠正要求是否落实。
质量手册4.2.31.应记录程序文件名称和编号以及受控文件清单。
2.可对企业是否收集了必要的外来文件作出判断。
3.应记录所抽查的三份以上文件的审批、更改、分发、回收、作废、保存等状况。
4.可判断文件的控制水平。
文件控制4.2.41.应记录程序文件名称和编号以及质量记录清单。
2.应记录所抽查的三份以上记录的检索和保存。
3.可对记录的管理方法和保存环境作出判断。
记录控制5.11.应简单描述企业领导为实现管理承诺做了哪些工作。
管理承诺5.21.应简单描述企业领导对顾客、顾客意见、顾客要求的认识。
2.可简单描述企业顾客群的概况和特点。
3.可简单描述企业与顾客的各个接口以及记录要求。
以顾客为关注焦点5.31.应描述企业领导对质量方针的内涵的理解。
2.应记录质量方针的审批和发布,并描述质量方针的传达情况。
3.可简单描述在管评时是否对持续适宜性进行评审。
4.可对质量方针的适宜性作出判断。
质量方针5.4.11.应记录总目标和目标分解,应对合理性和分解层次作出判断。
2.可描述质量目标的实现/考核情况。
质量目标5.4.21.应简单描述企业在体系建立和运行过程中的总体策划活动。
2.应记录质量管理体系的变更过程及变更过程是否受控。
质量管理体系策划5.5.11.应简单描述企业各部门和各岗位的职责和权限分工,2.应判断职责和权限分工是否明确和清晰。
职责权限5.5.21.应简单描述管代的任命、管代的职责权限。
GB38900变更准备工作指南GB -2020变更准备工作指南在进行评审资料准备时,需要对体系文件、标准、人员培训以及仪器设备进行相应的处理。
首先,对质量手册、程序文件、作业指导书进行修订,涉及到的GB - -2016的内容需要进行修改,并将修订的内容填写至修订页。
修订后,需要重新进行审批。
对安全技术检验作业指导书和期间核查作业指导书进行修订或改版,修订内容也需填写至修订页。
对综合性能检验作业指导书进行作废,修订或改版后也需要进行审批。
修订或改版的质量手册、程序文件、作业指导书需要发放,并回收旧版,同时记录回收发放的情况。
更新受控文件一览表,新装订的体系文件应加盖受控章,旧版文件应加盖作废章。
其次,需要对标准进行查新,购买正版新标准,并将其收录并加盖受控章。
对新标准进行确认后,也需要更新受控文件一览表和标准档案目录。
同时,还需要记录标准查新目录、标准查新确认表、作废标准记录、标准方法变更确认记录、标准档案目录以及购置标准/文件书籍审批表。
在人员培训方面,需要参加有关部门组织的GB 宣贯培训,并做好外部培训记录。
内部培训可耦合,对公司内部人员进行标准、实际操作、新版体系文件的培训并考核,并保存相关记录,包括培训计划、培训记录、培训签到表、培训总结、考核记录、考核试卷、有效性评价。
培训应有照片和影像为依据。
根据培训考核情况进行能力确认,填写能力确认表,更新档案。
需要记录外部培训计划、外部培训记录、培训计划、培训记录、培训签到表、培训总结、考核记录、考核试卷、有效性评价记录、培训照片和影像资料、人员能力确认表、培训档案以及人员档案目录。
最后,需要对仪器设备进行处理。
根据标准要求增加或更换符合标准的仪器设备,新增金属探伤仪、油漆层微量厚度检验仪,钢直尺应达到1.5m,根据表格增加没有配备的设备。
对设备进行停用,对悬架检验台、碳平衡油耗仪、声级计等进行停用报废处理,对停用的仪器设备粘贴红色停用标识或移除报废处理。