关于质量业务规划方案（参考性材料）
一、业务规划说明
建立一个全过程（全价值链）、全业务、全员的质量体系，保证体系具有基础运营性和战略挑战性，实现“产品创造质量一步到位，商品运营质量有效管控”。
以现有的体系为基础，实施再开发，全面梳理质量管理的业务/要素，做全面规划，以产品实物质量提升、现场质量能力提升、销售满意度提升、用户满意度提升为质量业
务的核心管理点，实施重点突破。
二、业务规划的基础及标准
以过程为基础的质量管理体系：ISO9001质量管理体系标准、TS16949质量管理体系标准、GB/T19580卓越绩效评价标准均采用了“过程方法”建立组织的质量管理体
系，其核心思想是：任何一个组织的产品是通过过程来实现的，只有过程得到有效管理
和控制，才能最终提供满足顾客需求的产品，如何管理和控制这些过程，做好过程、产
品、顾客满意的监视测量，就是质量管理体系要解决的问题。
（未完，转下页）
批示：批准审定审核拟文
主送：
抄报：
抄送：
（接上页）
三、质量业务规划设计（一）质量管理体系五年规划
（二）质量管理体系构架设计
质量系统核心质量管理业务架构：将按产品实现过程识别的业务，按业务功能块进行归集，分为9个业务模块，48项核心业务，566个核心业务要素，330个关键业务要素，具体业务设计如下：
（三）质量系统核心质量管理业务/要素组成
为保证建立全面、系统的质量管理体系，共识别566个核心质量业务/要素，根据业务规划分析实施推进落实，具体构成如下：
（四）2014年质量管理核心业务/要素梳理、导入及推进工作安排
在2014年将核心质量业务/要素做进一步重新识别和梳理，在一季度对必须推进的基础性质量业务/要素进行再开发，并推进和落实，其余业务/要素做进一步分批转化、推进和落实，力争在2014年底将330项核心业务/要素（占全业务/要素的58.3%比例）推进落实到位，第一季度梳理198个要素（对运行不好的质量要素做进一步完善；对缺失的要素进行导入，并纳入业务运行要素，同时修订相关的管理文件进行流程和业务固化），330项具体业务/要素组成如下。■330项质量业务/要素与主体及价值链关联矩阵图，以及梳理导入节点及推进工作周期
1、质量体系管理规划要求
质量管理体系业务构成
质量管理体系策划质量管理体系建立质量管理体系培训质量管理体系运行质量管理体系内审质量管理体系改进
要素（具体内容）
➢确定质量管理体系所需的过程
➢确定对体系过程的删减
➢确定过程的顺序及相互作用
➢确定质量管理体系的组织结构、质量职责分配，明确接口关系
➢确定体系文件结构，包括分手册、作业文件和记录
要素（具体内容）
➢质量体系平台建设
➢现行体系文件适用性评审
➢文件编制或修订计划制定
和下发
➢文件编制
➢文件评审（会签）
➢文件审核、审定和批准
➢文件下发
➢文件备案管理
要素（具体内容）
➢以文件的主管部门为
单位组织对体系文件
的培训
➢培训过程记录
➢对培训效果进行评价
➢对培训完成情况进行
监督和激励
要素（具体内容）
➢各部门按体系文件要
求开展工作并保持运
行记录
➢实施第一方和第二方
审核，定期检查体系运
行情况，收集体系运行
中存在的问题并持续
进行改进改善
要素（具体内容）
➢审核员队伍建设
✧内审员选聘
✧内审员培训
✧内审员考评及任命
✧内部员管理机制
➢内审策划
➢实施内审，对质量管理体系文
件运行的符合性进行评审
➢对典型、重大产品质量问题实
施过程能力审核，审核系统运
行的有效性
➢报告审核结果，评价质量管理
体系是否符合9001标准和质量
体系文件要求
➢审核问题整改和验收，并形成
质量体系测量数据库
要素（具体内容）
➢半年度实施管理评审，对质
量管理体系的符合性、适宜
性和有效性进行评审，提出
持续改进改善的要求
➢质量管理体系改进计划编
制和下发
➢质量管理体系改进计划实
施（修订体系文件），并按
文件管理要求实施文件的
审批、发布及备案
●各标准体系模块具体标准明细（1）质量检验标准模块
（2）质量评价标准模块
（3）质量作业标准模块
4、质量控制系统规划要求
5、现场质量响系统规划要求
6、质量改进系统规划要求
7、产品质量监督审核系统规划要求
8、质量指标体系设计
9、质量会议体系
