贵州建工集团第三建筑工程公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系
第三层次文件
（记录表格）
编号： GZJG3J-3CC-2005
JL-01-01
文件发文登记表
JL-01-03
管理体系文件汇总一览表
说明：本表由公司工程技术部负责填写，汇总数量要与文件实际数量相符合。
JL-02-01
文件资料目录
JL-03-01
环境因素清单
环境因素汇总评价表
JL-03-03
重要环境因素清单
编号：
JL-04-01
风险评价检查表填制单位：
JL-04-02
危险源与风险评价结果一览表部门/单位：
部门领导/项目经理：填表人：日期：JL-04-03
重大风险因素及其控制计划清单
部门/单位：填表人：填表日期：
控制措施：a）制定目标、指标管理方案；b）制定管理规定；c）培训与教育；
d）制定应急预案；e）加强现场监督检查；f）保持现有措施。
JL-04-04
危险源清单
编制：审核：批准：编制日期：
重大危险源清单
编制：审核：批准：日期：
质量/环境/职业健康安全检查记录
JL-05-02
目标、指标一览表
法律、法规/规范、标准清单
JL-07-01
内（外）部沟通记录
2）适用于公司各部门和项目部。
JL-09-01
投标文件评审记录
日期：年月日JL-09-02 （共二表第一表）
合同评审记录
建设单位：编号：
部组织进行，公司相关领导和相关职能部门负责人参加。3）合同及评审记录由经营部建档管理。4）合同类别是指建筑工程合同、安装工程合同、分包工程合同等。
JL-09-02（共二表第二表）
合同评审记录
JL-09-03
合同实施评审记录建设单位：
JL-09-04
工程回访计划
JL-09-05
顾客满意度调查记录
管理者代表或经理汇报；3）由经营部负责及时沟通，并作好复查记录。
JL-09-06
工程合同登记表
JL-10-01
培训计划
培训人员登记表
登记单位：登记人：登记日期：年月日
JL-10-03
培训计划执行情况表
制表单位：审核：制表：填表日期：年月日
JL-11-01
检测设备（施工机械）需用计划
JL-11-02
检测设备、计量器具送检计划
JL-11-03
检测（测量）设备台账
JL-11-04
B类检测（测量）设备自检记录表
JL-13-01
施工机械设备（检测设备）台账
说明：1、“A”类设备报工程管理部备案。
JL-13-02
施工机械设备技术状况鉴定表
说明：1、设备进场后及机械设备维修保养后填写此表，作为维修保养的依据；
2、技术状况内容包括：机械性能、运行状态、完好成度等；
3、审批意见：由项目技术负责人审批，是否同意使用，有什么要求等。
JL-13-03
JL-13-04
施工机械设备维修保养记录
维修单位：制表：日期：年月日
责人审核，责任人为维修人员，验收人为机管员；3、维修保养分日常保养和定期维修保养，定期维修保养应根据设备使用情况，由机管员决定或经鉴定后，编制维修保养计划。
JL-13-05
年机械设备大修计划
JL-14-01
供应厂商评价表
2）供货单位资质，信誉质量证明有效文件附后；
3）评价意见应明确其采购某种质量等级的材料的具体规格型号、数量等内容。
JL-14-02
合格供应商花名册
JL-14-03
材料采购计划
JL-14-04
物资采购登记台账
JL-14-05
物资验收记录
JL-15-01
开工报告
