环境因素识别与评价控制程序1、目的对公司、工程项目部能够控制或可能施加影响的环境因素进行识别，评价确定重要环境因素，为建立实施管理体系和控制重要环境因素提供依据。
2、范围适用于公司、工程项目部。
3、职责3.1公司办公室、物业公司、公安分处按管理职能负责识别和评价公司办公区域的环境因素、重要环境因素。
3.2工程项目部识别和评价各自办公区域和生产、工作过程中的环境因素、重要环境因素。
3.3工程管理部负责工程项目环境管理工作的指导。
按照年度施工项目生产过程，依据确定的公司重要环境因素和年度环境重点监控内容，提出控制措施，并向公司各部室、工程项目部传递相关信息。
3.4安质部负责公司重要环境因素评价，确定年度环境监管重点，对控制措施的实施情况进行监督、检查。
3.5公司各部室负责识别和评价各自管理权限范围内的环境因素。
3.6 工程项目部负责识别和评价各自管理过程中的环境因素。
4、程序4.1环境因素识别4.1.1识别方法可根据实际情况采用现场观察法、问卷调查法、对照经验法（借助以往事例）、类比方法（对照检查表）等，识别时要按照过程方法进行，确认在什么地点，什么情况下会产生环境因素。
4.1.2识别范围a）所有工作区域、生活区域的环境因素；b）所有工序和岗位的正常、异常、紧急情况下的环境因素；c)可能施加影响的环境因素；4.1.3识别依据a)客观地具有或可能具有的环境影响；b)法律法规及其它要求；c)合同要求；d)产品特性要求；e)相关方关注或要求的。
4.1.4识别环境因素应考虑a）组织的活动、产品或服务中，以及组织所使用的产品或服务中，可以控制和可能施加影响的环境因素，包括具有或可能具有环境影响的因素。
b)三种状态：①正常状态：指正常工作(生产)时的状态；②异常状态：生产活动中环境问题与正常生产活动有较大不同的状态；③紧急状态：指生产活动过程中出现意外，可能对环境造成影响的火灾、事故、洪水等。
c）三种时态：①过去：以前曾发生的环境问题；②现在：现有的污染和环境问题；③未来：新、改、扩建项目以及产品交工后可能带来的环境问题；d）七个方面：①向大气排放；②向水体排放；③废物管理；④土地污染；⑤对社区的影响；⑥原材料与自然资源的使用消耗⑦其他地方性环境问题。
4.1.5识别过程a）办公室、社管中心，根据识别方法、范围和依据，对公司本部办公区域及周边的环境因素进行识别，填写《环境因素调查评价表》，报办公室批准；b）工程项目部识别各自办公区域、生产、管理过程中各个环节的环境因素，填写《环境因素调查评价表》，报项目部经理。
4.2评价重要环境因素方法采用经验判断法4.2.1公司各部室主管负责人主持相关人员参加，评价识别出的环境因素，确定重要环境因素；4.2.2工程项目部由总工程师主持,施工技术人员、安质检人员、机械物资管理人员、现场领工员、技术工人等相关人员参加，评价识别出的环境因素，确定重要环境因素；4.2.3工程项目部评价出的重要环境因素，应以清单形式报公司安质部。
安质部进行综合分析后，确定公司的环境控制重点及重点控制的项目，并以公司文件形式传递给有关部室、工程项目部。
4.3评价重要环境因素的依据a)环境影响的规模；b)环境影响的严重程度；c)发生的概率；d)环境影响的持续时间。
4.4重要环境因素的控制a)制定控制的目标、指标。
制定目标、指标时要考虑与重要环境影响有关的重要环境因素；b)针对目标、指标制定管理方案；c)完善规章制度、管理办法和作业性文件；d)制定应急预案等。
4.5环境因素更新当发生以下情况时，公司各部室、工程项目部要及时组织与下列活动有关的人员进行环境因素的识别、评价与更新。
a）在管理体系运行过程中，发现有环境因素未被识别或评价发生错误；b）有关的法律、法规及其它要求发生较大变更时；c）组织的活动、产品、服务发生较大变化时；d）相关方有合理抱怨时；e）使用新技术、新工艺、新材料、新设备时。
5、记录5.1《环境因素调查评价表》5.2《重要环境因素清单》环境因素调查评价表编号：CX-H-1 共页第页6 / 38单位：编制：审批：日期:7 / 38重要环境因素清单编号：CX-H-2 共页第页单位：编制：审批：日期：危险源辨识、风险评价与风险控制程序1、目的通过对危险源的辨识，评价其风险程度，控制不可接受风险,为建立应急预案体系及职业健康安全管理体系有效运行提供依据。
2、范围适用于公司、工程项目部。
3、职责3.1公司办公室、社管中心、公安分处负责辨识公司办公区域的危险源和评价出不可接受风险，并填写《危险源辨识与风险评价表》，制定预控措施和方法，报部室负责人审批。
3.2工程项目部负责辨识各自办公区域和生产、工作过程中的危险源和评价出不可接受风险，填写《危险源辨识与风险评价表》，制定预控措施和方法，报项目经理审批。
3.3安质部确定年度安全控制的重点项目、部位、环节，制定预控措施和方法，报主管领导审批,并向公司各职能部室、工程项目部传递相关信息。
3.4工程管理部依据年度施工生产情况，确定重点监控管理项目，工程项目部负责制定相应的安全技术措施和临时用电方案，对存在危险性较大的分部、分项工程编制专项施工方案。
4、程序4.1危险源辨识4.1.1危险源分类参照GB6441-86《企业职工伤亡事故分类标准》，综合考虑起因物、引起事故的先发的诱导性原因、致害物、伤害方式等，结合公司特点，将公司危险、危害因素确定为20种基本类型：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、放炮、冒顶片帮、透水、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。
4.1.2辨识方法可根据实际情况采用现场观察法、问卷调查法、对照经验法（借助以往事例）、类比方法（对照安全检查表）、事件树或事故树方法（用于复杂施工程序或新的施工领域）等。
4.1.3辨识主要内容a）厂址、项目所在地：工程地质、地形、自然灾害、周围环境、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等；b）厂区、项目平面布局：总平面图（功能分区布置，高温、危害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险品设施布置，施工工艺流程布置，建/构筑物布置，风向、安全距离、卫生防护等）；运输线路及装卸厂；c）建（构）筑物：结构、防火、防爆、朝向、采光、运输、通道、开门、生产卫生设施；d）施工生产工艺过程：物料温度、压力、速度、作业及控制条件、事故及失控状态；e）施工生产设备、设施、装置：机械设备、电气设备、特种设备、危险危害性较大设备、高处作业设备、特殊单体设备/装置；f）粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等危害作业部位；g）工时制度、女职工劳动保护、体力劳动强度；h）管理设施、事故应急抢救设施和辅助生产、生活卫生设施。
4.1.4危险源范围a)所有工序和岗位的常规和非常规活动及紧急情况；b)所有进入作业场所的人员（包括相关方和访问者）的活动；c)作业场所内的所有设备、设施，无论是本企业还是外部所提供。
4.1.5辨识依据4.1.5.1识别依据a)客观地具有或可能具有安全隐患的；b)法律法规及其它要求；c)合同要求；d)相关方关注或要求的；e)产品特性要求。
4.1.5.2辨识危险源时，应考虑六种因素1)物理性危险和危害因素（设备/设施缺陷、防护缺陷、作业环境不良危害等）；2)化学性危险和危害因素（易燃易爆、有毒、腐蚀性物质）；3)生物性危险和危害因素（致病微生物、媒介物）；4)心理、生理性危险和危害因素（负荷超限、心理异常、从事禁忌作业）；5)行为性危险和危害因素（指挥错误、操作失误）；6)其他危险和危害因素（除去以上外的其他情况）。
4.1.5.3也可从以下二个方面着手辨识a)机械、物质或环境的不安全状态；1)防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷，2）设备、设施、工具、附件有缺陷，3）个人防护用品用具缺少或有缺陷，4）生产（施工）场地环境不良。
b)人的不安全行为；1）操作错误、忽视安全、忽视警告；2）造成安全装置失效；3）使用不安全设备；4）手代替工具操作；5）物体存放不当；6）冒险进入危险场所；7）攀、坐不安全位置；8）在起吊物下作业、停留；9）机器运转时加油、修理、检查、调整、清扫等工作；10）有分散注意力行为；11）在必须使用个人防护用品用具的作业或场所中，忽视其使用；12）不安全装束；13）对易燃易爆等危险物品处理错误。
4.1.6辨识过程：a)公司办公室、社管中心牵头，根据辨识方法、分类、范围、依据，对公司办公区域及周边的危险源进行辨识，填写《危险源辨识与风险评价表》，报部室、单位领导批准后实施控制；b)公安分处、防疫站、中心试验室，组织人员根据辨识方法、分类、范围、依据，对各自办公区域、工作岗位的危险源进行辨识，填写《危险源辨识与风险评价表》，报单位领导批准后实施控制；c)工程项目部辨识各自办公区域、生产、工作过程中各个环节的危险源，填写《危险源辨识与风险评价表》，报项目经理批准后实施控制。
4.2评价不可接受的风险,其方法可采用经验观察法4.2.1人员要求：参加职业健康安全的危险、危害因素评价的主要人员应接受相关培训，具有相应工作经验;4.2.2由单位或部室负责人主持相关人员参加，工程项目则由项目总工程师主持,施工技术人员、安检人员、机械物资管理人员、现场领工员、有经验的技术工人等相关人员参加辨识、评价工作;4.2.3对危险、危害因素可能导致三级及以上重大事故、严重违反职业健康安全法律法规、地方政府及相关方高度关注或强制监控的职业健康安全问题，都要把它确定为不可接受的风险。
4.3不可接受风险的评价4.3.1不可接受风险的评价，应考虑危害的范围、性质和时间，现有控制手段的有效性、可操作性与运行经验的适应性等因素，还要考虑以往发生过的事故和同行业发生过的事故;4.3.2公司、工程项目部依据评价方法，评价出各自的不可接受风险,形成清单报安质部;4.3.3安质部每年通过公司文件形式，发布安全管理工作要点，确定年度安全控制的重点项目、部位、环节和主要的不可接受风险，提出安全控制措施的要求。
4.4不可接受风险的控制4.4.1对评价出的不可接受风险,评价部室、单位制定相应的职业健康安全目标及管理方案、专项方案；4.4.2管理方案、专项方案在实施前应予以评审。
评审应针对以下内容：a)方案是否使风险降低到可容许水平；b）是否产生新的危险源；c）投资效果是否最佳；d）方案的必要性和可行性；e）方案是否会被应用于实际工作中。
4.5危险源更新4.5.1当公司各单位、各部室工作环境或施工作业环境及周边环境发生变化、改变时，为保持信息的有效性，每年年底对本单位危险、危害因素重新识别、评价，并填写《危险源辨识与风险评价表》。
4.5.2新组建的项目部，项目开工之前，由项目总工主持项目部的危险源辨识和评价工作，填写《危险源辨识与风险评价表》。
