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环境管理体系审核检查表(样本)

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环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)

环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)

环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

环境管理体系审核通用检查表

环境管理体系审核通用检查表
■管理者是否为实施、控制和改进环境管理体系提供必要的资源，包括人力资源、专项技能、技术和财务资源?提供资源的途径是否明确?
■承担管理职责的人员,如何表明其对环境绩效持续改进的承诺?
■管理者如何参与和支持环境活动?
√
√
√
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合Δ，严重不符合Ҳ（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
■受审部门的环境职责是什么?
√
√
√
√
√
■最高管理者的职责、权限
■是否明确了最高管理者的各项职责?
■最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限?
√
√
√
√
■管理者代表的职责权限
■管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责?
■是否向最高管理者报告环境管理体系的运行情况?
√
√
■管理者的作用
■对新项目和变化是否进行了环境因素的补充识别和评介?
√
√
√
√
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合Δ，严重不符合Ҳ（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
环境管理体系审核通用检查表续表2
受审核部门:
编制人/日期:
批准人/日期:
审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规
审核日期：
■程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员,是否规定了收集频次、途径、登录方法?
■该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人?
■该程序是否规定了向员工和其他相关方传达有关法规和其他要求方面的方法和职责?
√
√
√
√
√
■适用于本公司的法规和其他要求有哪些

环境管理体系内部审核检查表范本

环境管理体系内部审核检查表范本
6、是否指定管理者代表
7、是否规定管理者代表的职责和权限
8、管理者代表履行职责的情况
受审核部门/负责人
公司领导
审核员
审核日期
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R26—01第页
标准要求
检查要点
现场记录
评价
4.4.3信息交流
1、是否建立了符合要求的程序文件
2、是否就环境因素、重要环境因素与有关人员进行沟通交流
环境管理体系内部审核检查表
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R26—01 第 页
标准要求
检查要点
现场记录
评价
4.2环境方针
1、是否建立了文件化的环境管理方针
2、环境管理方针是否经最高管理者批准
3、管理方针是否向全体员工传达，员工是否理解
4、方针的内容是否包括了三个承诺一个框架
5、方针是否可为相关方所获取
4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求
5、建立目标时是否考虑了相关方的观点
6、目标指标是否符合环境方针
7、目标指标是否包含了污染预防的承诺
8、目标指标是否可测量
9、目标指标的考核办法
10、目标指标的实现情况
受审核部门/负责人
公司领导
审核员
审核日期
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
3、方针、手册和程序的制定和评审是否进行交流
4、作业场所环境因素发生变化时是否进行交流
5、员工是否知道谁是环境主管领导以及应向谁报告环境问题
6、与外部相关方进行交流的渠道是否建立，职责是否明确
7、各种交流和沟通的证据（检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等）

环境管理体系审核检查表4.1~2

环境管理体系审核检查表4.1~2
环境管理体系审核检查表
审核日期:
受审部门:
内审员:
要求事项
检查项目
提问
文件查阅Βιβλιοθήκη 实地查看记录
4.1
总要求
4.2
环境方针
组织是否建立并保持了环境管理体系
环境管理体系文件中是否有针对环境问题的组织简介,厂区或小区的简图,生产工艺简介,文件受控标识,发放清单,修改记录页
最高管理层是否制定了本组织的环境方针
最高管理者是否批准,签署了环境方针
环境方针是否与本组织的活动,产品,服务的性质,规模及环境影响相适应
环境方针中是否包含对持续改进和污染预防的承诺
环境方针中是否包含遵守法律,法规及其它要求的承诺
环境方针中是否包括环境目标,指针的框架
最高管理者是否签署了环境管理体系文件发布令?
环境管理体系文件是否覆盖了ISO14001的所有条款?
由谁主持制定的?
是否以上级组织的环境方针为基础?
为公众获得环境方针提供了何种方便?
何时,何地可以获得?
是否有定期评审规定?
是否进行过评审?
评审,修订的依据是什么?
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
询问员工
方针对照
实地查看
实地查看
审核日期:
受审部门:
内审员:
注: “记事”栏:符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)
何时,何地制定的?
如何制定的?
由谁批准的?
何时批准的?
组织活动的性质和环境影响是什么?
组织的产品的性质,规模及其环境影响是什么?

环境管理体系内部审核检查表

环境管理体系内部审核检查表

环境管理体系内部审核检查表第页共页
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资料。

ISO14001-2015环境管理体系内审检查表(含记录范本)

ISO14001-2015环境管理体系内审检查表(含记录范本)
d、当公司的活动、产品或服务发生变化时，要及时更新相应台帐。
e、公司活动、产品或服务应确保采取的措施与发现问题及对环境影响的严重程度相适应，并应确保对法律法规文件进行必要的更新与遵循性的评价。
√
6.1.4措施的策划
策划的内容有哪些？
查看《环境体系策划程序》，策划的内容主要有重要环境因素、合规义务、所识别的风险和机遇等，并将这些措施整合和实施在其环境体系过程或其他业务过程，评价这些过程的有效性。
确定的内部相关方及要求与期望如下：
相关方
要求与期望
最高管理者（总经理/生产车间主管）
合法，客户满意，成本低
员工
厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜
√
4.3确定环境体系的范围
公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？
公司EMS的范围为：适用于位于XX省XX市XX区XX街道XX区XX路XX号，直流电动绞盘、电动脚踏板、液压绞车产品的设计和制造所涉及的环境管理活动。
d、环境方针应为目标指标的制定提供指导和框架；
e、保持文件化的环境方针，使全体员工理解并可为公众所获取；
f、保证环境方针各项承诺得到有效实施；
g、总经理在管理评审中对环境方针进行评审、修订并通报相关信息；
h、当公司的生产经营活动及产品发生较大变化或公众及利益相关方有要求时，应及时对方针进行修订。
√
5.3组织的岗位、职责和权限
将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境体系。
确定各部门的环境职责，制定管理体系文件，对环境运行过程进行控制。并对环境绩效进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。
√
编制：审核：批准：
受审核部门
主导部门：体系部，配合部门：各部门

环境管理体系审核检查表

环境管理体系审核检查表
组织是否确定和它的环境因素和环境治理体系有关的培训需求？为此，它是否提供培训或采取其他措施来满足这些需求，并储存相关的记录？
组织是否建立、实施并保持一个或多个程序，使为它或代表它工作的人员都意识到：
1.符合环境方针与程序和符合环境治理体系要求的重要性；
2.他们工作中的重要环境因素和实际的或潜在的重大环境阻碍，以及个人工作的改进所能带来的环境效益；
a)适合于组织活动、产品和服务的性质、规模和环境阻碍；
b)包括对连续改进和污染预防的承诺；
c)包括对遵守适用的法律、法规要求和与其环境因素有关的的其他要求的承诺；
d)提供建立和评审环境目标和指标的框架；
e)形成文件，付诸实施，并予以保持；
f)传达到所有为组织工作或代表它工作的人员；
g) 可为公众所猎取？ （4.2）
3、是。4、考虑到。5、已表。6、有。7、有。
8、有。
4.4
实施与运行
E4.4-01
治理者是否确保为环境治理体系的建立、实施、保持和改进操纵提供必要的资源？资源是否包括人力资源和专项技能、组织的基础设施、以及技术和财力资源？
为便于环境治理工作的有效开展，是否对作用、职责和权限作出明确规定，形成文件并予以传达？
急情形或事故，并规定响应措施？
组织是否对实际发生的紧急情形和事故做出响应，并预防和减少相伴的环境阻碍？
组织是否定期评审其应急预备和响应程序？必要时，专门是在事故或紧急情形发生后，是否对其进行修订？
可行时，组织是否还定期试验上述程序？（4.4.7）
1.是否有关于应急预备和响应的程序？
2.是否明确可能发生哪些紧急状态？
1.是否有明确的文件化的环境方针？
2.最高治理者是否签了字？
3.是否与组织的特点相适应（要紧针对环境特性）？

环境管理体系内部审核检查表(DOC50页)

环境管理体系内部审核检查表(DOC50页)

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页1－5、公司领导6－13、人事行政部14－26、质量安全部27－31、工程技术部32－35、建设物资采购租赁中心36－38、经营处（财务处）39－49、项目部。

环境管理体系审核检查表

环境管理体系审核检查表
3.水气声渣、化学品、消防等相关重要环境因素如何控制？控制效果如何？
4.对于职业病、作业平安、化学品管理、消防平安、劳动保护、餐饮卫生、平安标识等如何控制？
5.是否规定将上述的程序通报供方与合同方？
6.组织的采购活动中是否考虑供方或合同方的环境与职业安康平安表现？
7.在设计活动中是否考虑了对环境与职业安康平安管理对影响？
客观环境的变化；
改良进建议
管理评审的输出是否包括为实现持续改良而做出的，与环境方针、目标以及其他环境管理体系要素的修改有关的决策与行动？
3.是否确定了环境因素与法规的关系？
E4
1.是否有目标与指标？
2.目标与指标是否具体，层次清晰？
3.目标与指标可行性如何，是否量化？
4.是否考虑到重要的环境因素与危险源？
5.是否形成有管理方案？
6.方案中是否明确有关岗位与层次的职责？
7.是否明确方法〔措施，步骤〕与时间表
8.管理方案是否得到执行？执行情况如何？
9.管理方案是否得到定期评审与更新？
实施与运行
E4
1.是否明确HSE管理的组织构造？
2.是否明确各个有关职能与重要岗位的职责？
3.是否由最高管理者任命环境管理者代表并规定其职责？
4.是否为HSE的运行，承诺提供人、财、物的保证？
5.是否任命了负责职业安康平安的最高主管？
E4
1.是否规定重点环境与安康平安岗位培训〔意识及技能〕？
2.是否确定培训需求，是否实施培训程序？
3.是否规定了应急准备与响应的培训？
4.是否规定关于HSE文件与HSE培训？
5.培训是否形成了记录？
6.如何提高员工的环境保护与安康平安意识？
E4
1.是否有对内、对外交流的程序？

环境管理体系审核检查表样本

环境管理体系审核检查表样本
1.与否规定EMS文献构造？
2.与否规定EMS文献编制、评审和修订规定？
3.与否规定EMS文献应描述核心要素及其联系？
4.与否规定提供查询有关文献途径？
5.与否规定提供查询有关文献途径？
1、已规定。
2、已规定。
3、已规定。
4、已规定。
E4.4-05
与否对ISO14001原则和环境管理体系所规定文献进行控制?(记录见E4.5-04规定)
8.防止对过期文献误用。如出于某种目将其保存, 要做出恰当标记？（4.4.5）
9.防止对过期文献误用。如出于某种目将其保存，要做出恰当标记？ （4.4.5）
10.防止对过期文献误用。如出于某种目将其保存，要做出恰当标记？（4.4.5）
1.与否进行文献控制程序？
2.与否规定固定保管场合？
3.与否规定及时和定期评审文献时效性？
E4.4-03
组织与否建立、实行并保持一种或各种程序, 用于关于其环境因素和环境管理体系
组织内部各层次和职能间信息交流；
与外部有关方联系接受、形成文献和答复？
组织与否决定了与否对它重要环境因素与外界进行信息交流, 并将其决定形成文献？如决定进行外部交流, 与否规定了交流方式并遵循执行？（4.4.3）
1.组织与否建立、实行并保持一种或各种程序, 以便:
2.在文献批准前确认其适当性；
3.必要时对文献进行评审和修订, 并重新批准；
4.保证对文献修改和修订状态做出标记；
5.保证关于文献恰当版本发放到所需岗位；
6.保证文献笔迹清晰, 标记明确；
7.保证对规划（策划）和实行环境管理体系所需来自外部文献做出标记, 并对其发放予以控制；
2.组织与否建立、实行并保持一种或各种程序, 使为它或代表它工作人员都意识到：

环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)

环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)

环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

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续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

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12
4.5.2
法律法规符合性评价
查监测（检查）记录，评价危险化学品库持续遵守法律法规的情况。
7
4.4.3
查与危险化学品库有关的信息交流情况
1）抽查“信息交流单”
2）查询危险化学品库有无异常情况，如有，是否已进行交流。
8
4.4.5
查文件控制情况
1）查阅受控文件清单中与危险化学品库有关的内容；
2）抽查危险化学品库作业指导书及法律法规和其他要求是否有效受控。
9
4.4.6
查运行控制情况，是否控制有效
6）查危险化学品库房：装卸、贮存、搬运、防火等管理制度执行情况；
7）查消防设施/器材是否按规定配备，并定期检查或在有效期内（查记录）；
8）查危险化学品库房是否完好（如通风、干燥、防晒、防雨、防冻、防热等）。
注：化学品应按种类、化学性质、补救方法等不同而分别贮存：
1）易燃气体如：乙炔、氢气、硫化氢等不能与助燃气体（氧气）、剧毒气体一起存放；油脂不能与氧气一起存放；压力容器须有压力表、安全阀等紧急切断装置。
1）围绕目标、指标、重要环境因素等，抽查记录，现场观察，确认危险化学品在运输、贮存、出入库是否按有关要求实施；
2）查记录看是否执行了出入库制度；
3）对于破损的盛有化学品的容器，是否按有关要求进行了处理；
4）对于过期的化学品是否按有关规定进行了处理处置；
5）查对相关方的影响管理情况，如化学品的采购、化学品外运，进入仓库区域机动车等有无管理规定？有无签订协议？
7）是否定期对消防应急预案进行了预演。
11
4.5.1
查危险化学品库有关监测的情况
1）查有关记录，危险化学品库的监测项目，监测频次规定和要求是否已明确；
2）查监测（检查）记录，确认按有关规定和程序要求进行了例行监测（检查），如对性质不稳定、易分解变质的化学品，是否定期测量温度并做了记录；按GB 18218—2000《重大危险源辨识》标准，查看库房存放的危险是否超过（或等于）临界量。
序号
要素
审核项目
审核要点和方法
9
4.4.6
查运行控制情况，是否控制有效
5）氧化剂如过氧化物、硝酸钾（钠）、次氯酸钙等不可与其他种类物品（特别是还原剂）共同存放，过氧化物应单独贮存有阴凉处。
6）能引起燃烧的物质，如溴、硝酸、硫酸、硌酸、高锰酸钾、重硌酸钾等不许与其他物品共存，与氧化剂也应隔离。
7）储存剧毒和放射性物品的仓库，应配备防毒器材及隔离、消防、吸收毒物的设施。
3）环境因素、重要环境因素更新情况。
4
4.3.2
危险化学品库管理中应执行哪些相关的法律、法规及其他要求
1）查危险化学品库相关法律法规及其他要求清单（可含在总清单内）；
2）查法律法规及其他要求获取渠道有哪些，是否按程序要求获取相关法律法规及其他要求，获取渠道是否畅通；
3）抽样查《危险化学品安全管理条例》，GB6944—1986《危险货物分类与品名编号》等法律法规及其他要求；
危险化学品库环境管理体系审核检查表
序号
要素
审核项目
审核要点和方法
1
4.4.1
了解危险化学品库概况
1）与危险化学品库负责人交谈：
◆职责是什么？
◆危险化学品种类？
◆仓库中存放危险化学品分布的情况？
◆配备了哪些资源（人力、设备）
2）现场审核：
◆职责是否明确（与保管员交谈），是否履行了自己职责。
◆资源是否到位，是否充足？
8）对化验室贮存的物品较少时可以分类隔开后贮存。
9）扑救方法不同的化学品不能混放，如乙醇和苯不能混放。乙醇火灾用水扑灭，但普通泡沫不能扑灭乙醇火灾；苯可用泡沫扑灭火灾。
10
4.4.7
是否有危险化学品库相关的应急准备的响应措施
1）是否建立防火安全责任制，是否按级、按区指定防火安全责任人；
2）各项防火安全措施和制度是否得到有效贯彻，是否有防火禁烟标识，是否划分了禁烟区；
4）结合4.4.2审核，有关法律法规的培训是否按计划实施，各重要岗位的人员是否了解应遵守的相关法律法规的内容；
5）结合4.4.3审核，是否执行了信息交流程序中有关法律法规的交流内容；
6）适用的法律法规的更新情况。
5
4.3.3
1）是否已建立了与危险化学品库相关的目标和指标，执行和完成情况如何
2）查环境管理方案
6
4.4.2
查危险化学品库的工作人员的工作能力及对本岗位的环境重要性的认识
1）结合4.2审核，询问危险化学品管理人员、保管员、司机对环境方针的认识；
2）保管员、司机的上岗证；
3）查管理人员、保管员、司机对岗位环境责任的认识；
4）抽查询问管理人员、保管员、司机的环保知识以及通过实际（或模拟）操作或回答有关问题，确认其控制重要环境因素的技能（如询问有关危险化学品贮存应注意的问题，是否了解贮存的化学品性能，了解其灭火器方法，会使用消防器材等）。
2
4.2
对环境方针了解的情况
1）与负责人、管理人员、保管人员交谈，确认方针已传达到全体员工；
2）相关方是如何获取环境方针？
3
4.3.1
危险化学品库存在哪些环境因素和重要环境因素
1）查环境因素清单，识别是否充分；是否充分考虑六个方面，三种状态，三种时态？是否考虑了产品、服务、相关方的环境因素。
2）查重要环境因素清单，评价是否客观、科学、合理。
3）暴雨、闪电、线路老化造成短路时的异常情况对策是否得到有效贯彻；
4）针对火灾、爆炸而伴随着重大环境影响，是否制定了措施并实施；
5）消防设备、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志是否明示，是否符合有关要求；
6）查表关记录，对于消防设备（如自动监测和火灾报警系统，灭火喷淋装置等）、避雷和通目标、指标清单；
2）目标、指标制定是否合理；
3）结合4.5.1审核，查目标和指标完成情况，更新情况；
4）管理方案与目标、指标是否一致；
5）管理方案内容是否包括了措施、资金、职责、时间；
6）管理方案中的相关的措施、资金、职责是否已落实；
7）结合4.5.1审核，查方案完成情况。
2）易燃和可燃液体如汽油、苯、丙酮、乙醚、甲苯、乙醇、酯类、油漆、煤油、松节油等不可与其他种类的化学品共同存放，如数量少允许与固体易燃物隔开后共存；夏季仓库应有降温措施。
3）遇水或空气易自燃物如：钾、钠、电石、磷化钙、锌粉、铝粉、白磷不能与其他物品共同存放。
4）易燃固体如红磷、苯、硫磺、樟脑、赛璐璐等不能与其他种类物品共同存放。

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