企业质量记录表格大全(80种)

x x x x x x x x有限公司质量记录版本：A受控状态：文件编号：审核：批准：颁布日期：2008-03-03 实施日期：2008-04-03章节文件名称文件编号1 《考核表》2 《文件记录发放登记表》3 《改进计划》4 《不符合项报告》5 《不合格纠正和预防措施处理单》6 《改正、纠正和预防措施实施情况》7 《生产通知单》8 《物资收发卡》9 《设施设备维修保养记录》10 《人员培训计划表》11 《培训考核登记表》12 《采购计划》13 《供方评定记录表》14 《合格供方名录》15 《进货验收记录》16 《不合格品登记评审表》17 《检验报告》18 《检验原始记录》19 《检验设备周期校准计划》20 《产品召回记录》21 《内部审核计划》22 《内部审核报告》23 《会议签到表》24 《管理评审计划》25 《管理评审报告》26 《防蝇防鼠检查记录》27 《每日卫生检查记录》28 《员工健康登记表》29 《交接班记录》章节文件名称文件编号30 《工作服清洗发放记录》31 《消毒液配制记录》32 《设备清洗消毒验收记录》33 《人员档案总目录》34 《人员基本情况表》35 《各类证书目录》36 《历年学习考核登记表》37 《任命文件目录》38 《培训需求申请表》39 《人员培训》40 《岗考核申请表》41 《工作人员登记表》42 《采购文件审批表》43 《仪器使用记录》44 《质量记录登记表》45 《质量记录借阅表》46 《质量记录销毁表》47 《物资设备入库出库台账》48 《检验设备清单》49 《检验设备维护保养记录》50 《检定和效验记录表》修订页序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期考核表日期：考核员：科室扣分条款扣分原因扣分累计批准人：年月日文件记录发放登记表编号：发放日期文件名称文件图号套/张有效版本标识收件人签字（日期）部门回收记录（日期）备注6改进计划编号：部门负责人时间需改进的事项名称完成日期改进内容（可另附页）：相关科室负责人审核意见：签名：日期：总经理批准意见：签名：日期：不符合项报告编号：材料（产品）名称型号规格配套（生产）单位不合格数量不合格原因：日期：责任科室不合格品处理：科室负责人：日期：处理结果：审核组长：日期：备注：不合格纠正和预防措施处理单编号：不符合（含潜在）事实描述及要求：签名：日期：不符合（含潜在）原因分析：（参加分析人员：）负责人：日期：拟采取的纠正/预防措施：负责人：日期：验证：验证人：日期：评价：结论人：日期：改正、纠正和预防措施实施情况编号：改进计划、纠正和预防措施处理单序号内容摘要责任部门发出日期完成期限验证人验证结果及完成时间备注10生产通知单编号：生产日期品种批量备注供销科负责人：年月日物资收发卡物资名称单位发出数量实收数量结算价格出厂价格单价总价单价总价合计发货单位检查员发货人收货单位收货人备注12设施设备维修保养记录序号日期设备编号/名称检查项目及结果所发现问题的整改情况检查人运行正常维修使用保养清洗消毒13人员培训计划表编号：日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注培训考核登记表编号：姓名性别出生年月学历工作岗位从事时间何时、何地、参加何种培训培训结果证号采购计划年月日编号：序号产品名称规格/型号技术质量要求采购数量计划到货时间备注备注经办人总经理16供方评定记录表编号：供方名称：地址：电话、传真：联系人：供方产品及类别（A、B、C）：进货物资质量控制方式（在下栏（）内标注打“√”）；进货检验（）进货外观检验（）本公司到供方现场验证（）顾客到供方现场验证（）顾客到本公司现场验证（）质量得分（占60%）；（合格批次/到货总批次）×60质量评分：按期交货得分（占20%）；（按时到货批次/到货总批次）×20交货期评分：其他情况（占20%）；如包装质量、售后服务、配合度等其他评分：总评分及处理建议：签名：日期：合格供方名录序号供方名称供应的产品名称及类别（A、B、C）首次列入时间评定表序号年度复评结果18进货验收记录序号品名型号/规格报检日期检验日期检验项目及结果检验结论检验员签字备注是否为合格供方质量证明书或合格证是否具备感官质量数量/重量与申购量是否相符19不合格品登记评审表不合格品事实描述：记录人：日期：年月日质量技术科意见□返工□退货□报废□让步放行说明：不合格品处理的跟踪验证：经查验，不合格品已按评审决定进行了处理，结果达到预期要求。

{品质管理制度表格}质量记录表格样式质量记录清单编号：SL/QB06质量记录清单编号：SL/QB06备注：在此说明使用者，日常保持标记符号#，周期形成无标记，本公司记录按月交质检部保存。

编制：审批：日期：控文件清单编号：SL/QB01编制：批准：日期：文件发放、回收记录编号：SL/QB02文件更改单编号：SL/QB03序号：外来文件清单编号：BT/QB04编制：批准：日期：编制：批准：日期：质量记录清单编号：SL/QB05编制：批准：日期：管理评审报告编号：SL/QB07序号：管理评审输入表编号：SL/QB08报告人/日：审批人/日：培训实施计划编号：SL/QB09序号：编制：组织者：日期：年月日培训内容记录编号：SL/QB10注：培训效果由教育人填写（好、中、差或考试得分）。

教育认可：温州市双联机械有限公司员工登记表编号：SL/QB11序号：设施验收单编号：SL/QB12序号：设备台帐编号：SL/QB13页码编制：日期：设施日常保养记录表编号：SL/QB14 设施名称：设施编号：保养人：使用部门负责人：月末确认/日期：设施检修计划编号：SL/QB15 执行部门：序号：编制：日期：批准：日期：设施检修单编号：SL/QB16 设施使用部门：序号：设施检修单编号：SL/QB16 设施使用部门：序号：顾客要求评审表编号：SL/QB17□初次评审□修订（原评审序号：）序号：电话/口头订货记录表编号：SL/QB18新产品可行性分析报告编号：SL/QB19序号：设计和开发策划书编号：SL/QB20序号：设计和开发输入清单编号：SL/QB21序号：设计和开发输入清单编号：SL/QB21序号：设计和开发确认表编号：SL/QB22序号：设计和开发验证报告编号：SL/QB23序号：试产报告编号：SL/QB24序号：客户试用报告编号：SL/QB25序号：新产品鉴定报告编号：SL/QB26序号：编写：日期：批准：日期：供方调查表编号：SL/QB27序号：填写说明：在□内肯定的打√；其他项目详细说明。

文件发放清单受控文件清单部门：第页共页制表：审批：日期：文件管理登记表部门：第页共页制表：审批：日期：文件领用申请单文件更改申请单文件销毁/留用申请单销毁文件登记表文档目录文件夹/袋名称：编号：编制：日期：文件借阅登记表有效文件登记表类别：体系文件编制：批准：有效期：质量记录清单部门：第页共页编制：审批：日期：管理评审计划管理评审通知管理评审记录管理评审会议签到表管理评审报告管理评审纠正/预防/改进措施记录单年度公司培训计划编制部门：负责人：编制日期：审批：第页共页个人培训记录培训考核记录表特殊工作人员资格审查记录表人力资源需求计划表员工培训考核有效性评价设施设备需求表设施设备报废申请表办公用品领用单设施设备记录设备管理台帐质量计划实施情况检查表产品要求确认表质量反馈信息处理单更改通知单_____________项目/产品开发建议书编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________可行性分析报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计任务书编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计评审报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计确认报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计验证报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日供方质量保证能力调查表请如实填写或选择下列各项，谢谢合作。

供方产品调查表供方质量保证能力评价报告供方质量保证能力评价报告合格供方名单拟制：审核：批准：日期：合格供方复审报告说明：表中评价方式共有a b c d四种，内容如下a 供方能力和质量体系的现场评价；b产品样品评价；c对比类似产品的历史情况；d对比其它使用者的使用经验。

公司企业各类质量管理表格大全目录第一章质量管理部职责描述 (6)（一）质量管理部的工作职责 (6)第二章质量管理部组织管理 (7)（一）质量管理工作计划表 (7)（二）质量目标达成计划表 (7)（三）质量教育年度计划表 (7)（四）竞争产品质量比较表 (8)（五）质量计划实施情况检查表 (8)第三章质量方针与质量目标管理 (9)（一）质量方针实施对策表 (9)（二）质量方针实施评审表 (9)（三）质量方针管理工作流程 (10)（四）部门（车间）质量目标展开表 (11)（五）质量目标管理统计月报表 (12)（六）质量目标分解实施评审表 (12)（七）质量目标管理工作流程 (14)第四章供应质量管理 (15)（一）质量检验委托单 (15)（二）进厂零件质量检验表 (15)（三）零件质量检验报告表 (15)（四）采购材料检验报告表 (16)（五）材料试用检验通知单 (16)（六）说明书质量检验报告 (16)（七）采购设备检验报告单 (17)（八）特采/让步使用申请单 (18)（九）进厂检验情况日报表 (18)（十）供应商基本资料表 (18)（十一）供应商质量评价表 (19)（十二）合格供应商考核表 (20)（十三）供应商综合评审表 (21)（十四）供应商质量管理检查表 (22)（十五）进料检验工作流程 (23)（十六）检验状态标识流程 (24)第五章制程质量管理 (26)（一）制程作业检查表 (26)（二）生产条件通知单 (26)（三）生产事前检查表 (26)（四）生产过程记录卡 (27)（五）过程控制标准表 (27)（六）产品质量标准表 (28)（七）产品质量检验表 (28)（八）质量因素变动表 (28)（九）操作标准变更通知单 (29)（十）生产过程检验标准表 (29)（十一）产品质量抽查记录 (29)（十二）制程质量管理工作流程 (30)（十三）质量分析统计工作流程 (31)（十四）质量指标报告工作流程 (32)（十五）制程质量异常处理工作流程 (33)（十六）工序质量分析表 (34)（十七）工序质量评定表 (34)（十八）工序质量跟踪卡 (35)（十九）工序控制点明细表 (35)（二十）工序质量审核记录表 (35)（二十一）检验工序作业指导书 (35)（二十二）工序质量检验评定表 (36)（二十三）工序操作标准通知单 (37)（二十四）工序质量异常报告表 (37)（二十五）工序质量控制工作流程 (39)（二十六）工序质量检验工作流程 (40)第六章质量检验管理 (41)（一）试验委托单 (41)（二）试验报告单 (41)（三）检验通知单 (41)（四）产品抽查汇总表单 (42)（五）待出厂产品检验表 (42)（六）产品出厂检验表单 (42)（七）产品质量检验报告 (43)（八）检验计划签审工作流程 (44)（九）成品抽样检验工作流程 (45)（十）成品入库送检工作流程 (46)（十一）产品样件检验工作流程 (47)（十二）工厂出货送检工作流程 (48)第七章质量控制管理 (49)（一）质量管理标准表 (49)（二）质量标准变动表 (49)（四）质量因素变动表 (50)（五）质量控制管理工作流程 (51)（六）质量标准制定工作流程 (52)（七）质量记录控制工作流程 (53)（八）质量管理小组资料登记表 (54)（九）质量管理小组会议报告表 (55)（十）质量管理小组活动计划表 (55)（十一）质量管理小组活动记录表 (56)（十二）质量管理小组活动报告表 (56)（十三）QC小组活动成果评审表 (56)（十四）质量管理小组组织建立流程 (58)（十五）质量管理小组活动组织流程 (59)（十六）清理和整理活动检查表 (60)（十七）清理和整理效果检查表 (61)（十八）清洁和保养活动检查表 (62)（十九）清洁和保养效果检查表 (62)（二十）素养活动检查表 (64)（二十一）素养效果检查表 (65)第八章不合格品管理 (66)（一）质量异常通知单 (66)（二）质量异常报告单 (67)（三）质量异常处理单 (67)（四）不合格品审理单 (67)（五）质量不良记录表 (68)（六）质量不良分析表 (68)（七）装配不良处理表 (69)（八）产品退货统计表 (69)（九）不良项目调查表 (69)（十）产品返修通知单 (70)（十一）不合格零件处理单 (70)（十二）不合格现象预防表 (70)（十三）不合格产品管理流程 (71)（十四）不合格现象分析流程 (72)（十五）报废品处理工作流程 (73)（十六）质量处罚工作流程 (74)（十七）预防措施工作流程 (75)第九章质量改进管理 (77)（一）产品质量改进记录表 (77)（二）产品质量改进分析表 (77)（三）质量改进评审记录表 (77)（四）质量改进结果记录表 (78)（五）质量持续改进工作流程 (79)（六）质量问题解决工作流程 (80)第十章质量成本管理 (81)（一）质量预防费用统计表 (81)（二）质量鉴定费用统计表 (81)（三）质量内部故障统计表 (81)（四）质量外部故障统计表 (81)（五）质量成本统计报告表 (82)（六）质量成本损失估计表 (82)（七）质量改进费用汇总表 (83)（八）质量培训费用计算表 (83)（九）质量奖励费用计算表 (83)（十）质量停工损失报告表 (83)（十一）质量事故处理费用计算表 (84)（十二）产品降级/降价处理报告表 (84)（十三）车间质量管理费月报表 (85)（十四）车间质量损失费月报表 (85)（十五）质量成本管理工作流程 (87)（十六）质量成本控制工作流程 (88)第十一章质量管理体系审核及建立 (89)（一）质量管理体系审核计划表 (89)（二）质量管理体系审核检查表 (89)（三）质量管理体系审核报告表 (90)（四）质量文件评审记录表 (90)（五）质量文件发放回收表 (93)（六）质量文件更改申请表 (93)（七）质量文件销毁申请表 (94)（八）过程业绩评审报告表 (94)（九）纠正预防措施处理单 (95)（十）质量文件记录清单 (95)（十一）不符合项报告表 (96)（十二）质量体系建立工作流程 (97)（十三）质量体系文件管理流程 (98)（十四）质量体系内审工作流程 (99)（十五）质量体系运行工作流程 (100)（十六）质量体系完善工作流程 (101)第一章质量管理部职责描述（一）质量管理部的工作职责质量管理部工作职责一览表第二章质量管理部组织管理（一）质量管理工作计划表编号：日期：年月（二）质量目标达成计划表编订人：审核人：发布时间：执行期限：（三）质量教育年度计划表填写日期：（四）竞争产品质量比较表产品名称：填写日期：（五）质量计划实施情况检查表填写日期：第三章质量方针与质量目标管理（一）质量方针实施对策表（二）质量方针实施评审表时间：年月日评审人：（三）质量方针管理工作流程质量方针的制定质量方针的实施质量方针的评审质量方针的修订（四）部门（车间）质量目标展开表质量方针 部门（车间）质量目标 序号目标与目标值对策各职能及生负责人配合者完成日期检查人否是企业高层领导树立正确的经营思想与经营理念，组织制定质量方针质量管理相关人员开展调查，分析企业内外部环境、条件，找出差异 质量管理人员根据调查结果，结合企业实际，起草质量方针组织讨论质量方针，并进行反复论证，最终确定质量方针质量方针由企业最高领导者签署意见后颁布实施在企业内外部以适当的方式宣传质量方针 依据质量方针制定质量目标、考核指标，建立质量管理体系，以保证质量方针的有效实施质量管理人员定期对质量方针的落实情况进行测量和检查，汇总数据，作为管理评审的依据 企业管理人员从适宜性、有效性等方面对质量方针的落实、实施情况进行评审依据评审结果确定是否修订质量方针修订修订质量方针，最高领导者签署意见后颁布实施结束开始（五）质量目标管理统计月报表单位：填写日期：单位负责人：制表人：（六）质量目标分解实施评审表部门：考核日期：年月日～年月日编制：审核：（七）质量目标管理工作流程制定质量目标实施质量目标评审质量目标修订质量目标开始质量管理人员通过调查，了解企业质量管理状况，找出问题及企业的弱项质量管理人员对企业存在的各类问题进行分析，确定问题范围及其影响程度，找出影响大的问题质量管理人员依据企业的经营理念、确定的质量方针及存在的问题点，拟订质量目标草案质量目标由企业最高领导者签署意见后颁布实施把质量目标层层分解并发送各部门，落实到员工个人，明确各级质量目标各级质量管理人员认真执行质量目标要求及实施措施，按规定完成各项工作，确保质量目标实现质量管理人员定期对质量目标的实施情况进行测量和检查，汇总数据企业高层管理者依据定期测量、检查结果，对质量目标的适宜性进行评审依据质量目标评审结果确定是否修订质量目标依企业发展要求及质量目标执行中存在的问题修订质量目标，经企业最高领导者签署意见后颁布实施结束质量目标草案经质量管理相关人员反复讨论后修改确定，上报企业领导质量管理人员通过各种方式宣传质量目标，以便各级员工深入理解并将其转化为实际行动根据质量目标要求，对质量目标完成情况进行考核，实施奖惩第四章供应质量管理（一）质量检验委托单编号：填写日期：（二）进厂零件质量检验表零件编号：零件名称：号码：（三）零件质量检验报告表编号：填写日期：（四）采购材料检验报告表编号：填写日期：（五）材料试用检验通知单编号：填写日期：（六）说明书质量检验报告（七）采购设备检验报告单（八）特采/让步使用申请单编号：特采/让步使用类型：□原材料 □成品 填写日期： 年 月 日（九）进厂检验情况日报表填写日期：页次： （十）供应商基本资料表（十一）供应商质量评价表（十二）合格供应商考核表编号：考核时间：从年月日至年月日制表：审核：批准：（十三）供应商综合评审表编号：填写日期：（十四）供应商质量管理检查表□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂商填写日期：检查员：（十五）进料检验工作流程否是进料检验准备检验实施检验结果处理开始供应商将企业所采购物料送达指定地点，采购部组织进行收货采购部、仓储部等部门人员根据订货单、送货单对进料的数量、型号、包装等进行清点物料的核对验收无误后，采购人员填写“送检单”，送交质量管理部进料检验主管进料检验主管根据“送检单”要求策划检验程序，进行检验准备，包括安排人员、设备调试等根据物料性质、类别等情况及相关要求，进料检验人员按照规范抽样，做好检验准备进料检验人员按照分工，依据检验标准进行检验工作，记录检验数据，判定检验结果进料检验主管填写“进料检验质量异常报告”，提出处理措施，报送相关部门合格进料检验主管编制“进料检验报告”，发送采购部、仓储部相关部门讨论是否特采，若决议不能特采则退货，采购部办理退货手续；否则接收物料、入库接收物料、入库并做好物料的登记、保管工作结束（十六）检验状态标识流程是否接收进料检验任务检验实施贴签开始供应商按合同约定时间送货，采购部、仓储部等进行收货 采购部人员填写“进料送检单”，送交质量部进料检验主管 进料检验主管接受进料检验任务后组织进行检验准备进料检验人员按照规定的检验标准、方法实施检验工作 进料检验人员记录检验数据，判定检验结果合格贴允收标签是进料检验主管协同有关部门对质量异常进料进行特采决议特采贴特采标签贴拒收标签 结束否（十七）供应商管理工作流程新供应商开发供应商选择供应商评估供应商分级管理开始采购专员通过网站、各类媒体、展会等途径收集供应商相关信息采购专员对收集来的供应商信息进行汇总，了解供应市场各商家供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、信用状况及财务状况等采购专员据上述工作及企业的采购要求，与适合的供应商进行沟通、洽谈采购部组织从价格水平、供货能力等方面对适合的供应商进行初审供应商根据采购部要求提供样品，采购部将样品进行确认并登记编号，交质量管理部进行检验依据样品质量检验结果，采购部组织进行供应商现场评审工作，并将评审结果上报领导审批对现场评审合格的供应商，企业与其签订“采购合同”及“质量保证协议”采购部根据企业的生产计划、实际生产需求实施采购工作采购部在收料时，除核对数量等外，还应由进料检验专员按照标准进行检验，检验合格方可入库采购部对所需采购物料进行生产过程质量检验，并监督出厂、物流等环节采购部协同质量管理部、生产部等对供应商进行定期评估根据评估结果，将供应商分级管理，剔除不合格供应商或对其进行处罚各类供应商建档管理及关系维护，必要时建立战略合作伙伴关系结束第五章 制程质量管理（一）制程作业检查表注：使用记号：“√”妥善 “×”故障 “△”需改进（二）生产条件通知单编号：填写日期：（三）生产事前检查表（四）生产过程记录卡批号：规格：工令：用途：编号：经办：审核：（五）过程控制标准表（六）产品质量标准表（七）产品质量检验表审核：质量检验：（八）质量因素变动表编号：填写日期：（九）操作标准变更通知单编号：填写日期：审批：复核：（十）生产过程检验标准表产品名称：部门：页次：（十一）产品质量抽查记录机器名称：班别：抽查员：主管：（十二）制程质量管理工作流程选择检验对象实施检验数据分析施行纠正措施质检专员在生产部、生产车间的协助下选择控制对象质检专员在质量管理部经理的指导下明确规格标准并选择检验仪器及方法质检专员在预定时间内在生产部、生产车间的协助下进行检验否是质检专员判断数据是否合理生产部、生产车间相关人员分析原因生产部、生产车间相关人员根据产生数据不合理的原因制定纠正措施各生产车间执行检验后的纠正措施结束开始质检专员记录质量检验数据数据收集与分析编写数据统计表制定与执行质量调整方案记录归档保存开始质量管理部在采购部、生产部和仓储部等部门的支持下收集有效数据质检专员在质量管理部经理的指导下对收集的有效数据进行归类分析质检专员选择适用的数据统计表编制方法质检专员编制和分析数据统计表质检专员根据数据统计表所提取的有效信息制定质量调整方案审核是否通过采购部、生产部及仓储部等部门认真执行质量调整方案质检专员对所有统计信息进行归档保存结束质量管理部经理和主管副总进行审核是否记录与归类制程质量信息编制质量指标报质量指标报表反馈意见收集记录归档保存开始质检专员在生产部及各生产车间的协助下对制程质量信息进行记录归类质检专员编制质量指标报表审核是否通过质检专员根据审核意见完善质量编制报表质检专员分发质量编制报表至各相关部门采购部、生产部、仓储部等部门将质量指标报表的意见反馈给质检专员结束质检专员对前期所有环节形成的信息认真记录，分门别类进行归档保存质量管理部经理和技术副总进行审核是否（十五）制程质量异常处理工作流程开始质检专员开展制程质量检验质检专员在检验过程中发现制程质量存在异常质检专员填写“制程质量异常记录单”是否属于常规异常 是生产部门查找原因实施整改否质检专员报质量管理部经理确认技术副总进行审批并作出指示生产部门暂停相关生产车间的生产活动并查找异常原因 实施制程质量检验发现制程质量异常查找异常原因进行整改质检专员复检是否合格否是质检专员将各种文件进行归档保存结束（十七）工序质量评定表工程名称：编号：质检员签字：年月日（十九）工序控制点明细表（二十）工序质量审核记录表（二十一）检验工序作业指导书（二十二）工序质量检验评定表（二十三）工序操作标准通知单审核：填单人：（二十四）工序质量异常报告表（二十五）工序质量控制工作流程否质检专员判断工序是否稳定是否开始是质检专员判断工序能力是否合理结束制定与实施工作标准工序检验分析工序能力编写工序质量报告质检专员收集产品所需的工序信息质量管理部制定工序标准，经技术副总审批后实施各生产车间实施工序标准质检专员对工序标准化实施状态进行跟踪分析质量管理部追查原因，制定相应的改善措施质检专员进行工序能力分析质检专员编写工序质量报告（二十六）工序质量检验工作流程工序自检工序互检工序检验员检验开始工序作业全部或阶段完成工序作业人员首先进行自检，完成后填写工序报检单，请求上道或下道工序作业人员协助进行质量检上道或下道工序作业人员根据企业的质检标准对其进行检验，并填写工序质量检验单互检通过后，由原工序作业人员将相关检验材料连同报检单送交专职工序检验员，申请检验工序检验员首先判断自检、互检材料齐备程度，如材料不完整由工序作业人员重新填写工序质检员根据企业相关质量检验标准对工序质量进行检验，并出具检验结合格否否是经工序质检员出具合格意见后，可以开始进入下道工序操作结束第六章质量检验管理（一）试验委托单编号：填写日期：（二）试验报告单报告号码：（三）检验通知单编号：填写日期：主管：检验：（四）产品抽查汇总表单编号：填写日期：（五）待出厂产品检验表编号：填写日期：检验员：复检：（六）产品出厂检验表单编号：填写日期：（七）产品质量检验报告编号：填写日期：主管：检验员：检验需求汇总制订检验计划修订完善的检验计开始采购、生产、仓储等有关部门提出质量检验需求质量管理部汇总各部门检验需求，了解检验项目情况质检专员进一步明确质量检验的目的，保证产品质量符合质量要求质检专员收集各类受检产品的质量技术标准、工艺技术文件等质检专员综合各方面因素编制“年度检验计质量管理部经理对检验计划进行审核，并提出更正意见质检专员对“年度检验计划”进行修改，并提交总经理审核总经理最后审批、确认“年度检验计划”质量管理部将“年度检验计划”送达相关部门，并做好存档工作结束明确检验目的抽样方案确定与实施检验结果分析形成检验报告开始质量管理部明确成品检验的目的，即及时发现、去除产品质量隐患质检专员根据检验的目的和要求选择合适的抽样方案质量管理部经理对抽样方案进行审核，并最终确认抽样方案质检专员依据相应的质量标准、程序要求对成品样本进行检验质检专员对检验结果进行分析质检专员根据检验分析结果编制“成品抽样检验报告”质量管理部经理审阅“成品抽样检验报告”并提出修正意见质检专员重新修订“成品抽样检验报告”，经主管质量的副总审批后下发到相关结束入库检验准备成品检验检验结果处开始生产部门在成品入库前通知质量管理部做好检验准备质量管理部接到通知后做好产品检验准备，包括抽取样本、设备仪器准备、人员安排等质检专员依照规定的程序、质量要求，严格对所抽取的样本进行质量检验质检专员根据检验结果填写“成品入库检验记录表”质检专员对质量检验数据进行分析判断是否存在质量问题质量管理部形成不合格品处理意见，上报主管领导审批生产单位及其他相关部门对不合格品进行相应处理质检专员编制“成品检验报告”，并报送主管领导结束是否第一次样品检验二次样品检验批量投产开始生产部门依据相关规定及要求，将生产的样品提交质量管理部质检专员依据规定的操作程序与质量要求对样件进行检验质检专员出具“样品检验报告”并上报领导是否符合质量要求生产部门返工重新生产样品是否生产部门进行小批量试产并送检质检专员对样品的特性等方面进行检验质检专员出具“样品检验报告”并上报领是否符合质量是否生产部门调整工艺后，重新生产生产单位根据质量管理部的建议，大批量投入生产质量管理部应定期对产品进行质量检验，填写“产品检验记录表”质量管理部定期汇总相关质量记录，并存档备查或做研究之用结束出货检验准备出货检验检验结果的处理开始市场营销部发出“出货通知”，仓储部接到通知后备货并通知质量管理部准备检验质量管理部安排相应质检专员做好产品出货检验准备质检专员依据相应的质量标准、操作流程对指定的出货批次进行随机抽样和检验质检专员判断是否需要测试是否合检验是否合质量管理部发出退货不良品分析报表生产部门根据质量管理分析的原因处理退货批次相关部门办理出货手续结束是是是否否否第七章质量控制管理（一）质量管理标准表产品名称：（二）质量标准变动表（三）产品质量管理表（四）质量因素变动表编号：填写日期：。

3722中国最庞大的数据库下载质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01 序号质量记录记录编号利用部门保留年限 1 受控文件清单QR/WKN—423—01 技术质量部三年 2 外来文件操纵清单 QR/WKN—423—02 技术质量部五年 3 文件发放/收回记录 QR/WKN—423—03 技术质量部三年 4 文件更改申请 QR/WKN—423—04 技术质量部三年 5 文件销毁申请QR/WKN—423—05 技术质量部三年 6 质量记录操纵清单 QR/WKN—424—01 技术质量部三年 7 文件借阅复制记录 QR/WKN—424—02 技术质量部三年 8 QR/WKN—541—01 技术质量部三年办公室质量目标指标检查考核表 9 QR/WKN—541—02 技术质量部三年销售治理部质量目标指标检查考核表 10 QR/WKN—541—03 技术质量部三年国际业务部质量目标指标检查考核表 11 QR/WKN—541—04 技术质量部三年产品策划部质量目标指标检查考核表12 QR/WKN—541—05 技术质量部三年技术质量部质量目标指标检查考核表 13 QR/WKN—541—06 技术质量部三年生产综合部质量目标指标检查考核表 14 QR/WKN—541—07 技术质量部三年生产治理部质量目标指标检查考核表15 QR/WKN—560—01 技术质量部三年治理评审打算 16 QR/WKN—560—02 技术质量部三年治理评审通知 17 QR/WKN—560—03 技术质量部三年治理评审报告 18 QR/WKN—560—04 技术质量部三年治理评审会议记录19 QR/WKN—560—05 技术质量部三年治理评审评判表 20 技术质量部三年治理评审评判资料（） QR/WKN—560—063722中国最庞大的数据库下载质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01 序号质量记录记录编号利用部门保留年限 21 年度培训打算QR/WKN—620—01 办公室三年 22 培训记录表 QR/WKN—620—02 办公室三年 23 员工培训需求申请单 QR/WKN—620—03 办公室三年24 QR/WKN—620—04 办公室长期员工培训有效性评判表 25 QR/WKN—630—01 生产治理部长期生产设施一览表 26 QR/WKN—630—02 生产治理部长期设施验收单 27 QR/WKN—630—03 生产治理部三年设施日常保养项目表28 QR/WKN—630—04 生产治理部三年设施检修打算 29 QR/WKN—630—05 生产治理部三年设施检修单 30 QR/WKN—630—06 生产治理部五年设施报废单 31 QR/WKN—630—07 生产治理部十年设备能力鉴定认可表 32 QR/WKN—720—01 销售治理部三年产品要求评审表 33 QR/WKN—720—02 销售治理部三年定单确认表 34 QR/WKN—720—03 销售治理部三年销售合同 35 QR/WKN—720—04 销售治理部三年顾客反馈处置记录表 36QR/WKN—720—05 销售治理部三年产品交付记录表 37 QR/WKN—730—01 技术质量部三年设计开发建议书 38 QR/WKN—730—02 技术质量部三年设计开发打算书 39 QR/WKN—730—03 技术质量部三年设计开发任务书 40QR/WKN—730—04 技术质量部三年设计确认记录表3722中国最庞大的数据库下载质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01 序号质量记录记录编号利用部门保留年限 41 设计验证记录表QR/WKN—730—05 技术质量部三年 42 设计评审记录表 QR/WKN—730—06 技术质量部三年 43 设计更改记录表 QR/WKN—730—07 技术质量部三年 44 供方评定记录表 QR/WKN—740—01 生产综合部三年 45 合格供方名单 QR/WKN—740—02 生产综合部三年 46 供方业绩评判表 QR/WKN—740—03 生产综合部三年 47 采购申请单 QR/WKN—740—04 生产综合部三年 48 采购合同 QR/WKN—740—05 生产综合部三年 49 生产打算单QR/WKN—751—01 生产治理部三年各类生产记录 50 QR/WKN—751—× 生产治理部三年 51 QR/WKN—755—01 三年入库单生产综合部 52 出库单QR/WKN—755—02 三年销售治理部 53 库存物资账、卡、表 QR/WKN—755—03 三年 54 监视测量设备一览表 QR/WKN—760—01 生产治理部五年 55 测量监视设备履历卡 QR/WKN—760—02 生产治理部五年 56 计量检测设备校准打算表 QR/WKN—760—03 生产治理部三年 57 校准记录表 QR/WKN—760—04 生产治理部三年58 顾客反馈处置记录表 QR/WKN—821—01 三年销售治理部 59 顾客中意度调查表 QR/WKN—821—02 三年国际业务部 60 年度内审打算 QR/WKN—822—01 三年3722中国最庞大的数据库下载质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01 序号质量记录记录编号利用部门保留年限 61 审核实施打算QR/WKN—822—02 技术质量部三年 62 内审检查表 QR/WKN—822—03 技术质量部三年63 不符合报告 QR/WKN—822—04 技术质量部三年 64 内部审核报告 QR/WKN—822—05 技术质量部三年 65 内审首（末）次会议签到表QR/WKN—822—06 技术质量部三年 66 不合格项散布表 QR/WKN—822—07 技术质量部三年 67 请检单 QR/WKN—824—01 技术质量部三年 68 质量查验报告单 QR/WKN—824—02 技术质量部三年 69 产品包装材料查验报告单QR/WKN—824—03 技术质量部三年 70 产品查验报告单 QR/WKN—824—04 技术质量部三年 71 不合格品报告单 QR/WKN—830—01 技术质量部三年 72 返工通知单 QR/WKN—830—02 技术质量部三年 73 妥协接收申报单QR/WKN—830—03 生产综合部三年 74 顾客反馈处统计分析报告 QR/WKN—840—01 销售治理部三年国际业务部 75 顾客中意度测量分析报告 QR/WKN—840—02 三年 76 质量检查统计分析报告 QR/WKN—840—03 技术质量部三年 77 供方业绩报告 QR/WKN—840—04 生产综合部三年 78 质量目标指标完成报告QR/WKN—840—05 技术质量部三年 79 纠正/预防方法处置单 QR/WKN—850—01 技术质量部三年 80 QR/WKN—850—02 技术质量部三年纠正/预防方法实施情形一览表3722中国最庞大的数据库下载受控文件清单编号：QR/WKN——423—01 文件名称文件编号文件利用部门利用责任人发放份数日期：3722中国最庞大的数据库下载外来文件操纵清单编号：QR /WKN——423—02序号：自编号文件名称、编号发文部门发文时刻采历时刻保管部门受控顺序号时刻：3722中国最庞大的数据库下载文件发放/收回记录编号：QR/WKN—423—03 序号：001 序号文件名称文件编号受控号领用部门领用人签名日期 01 产品标识方式QW/WKN—753—01 技术质量部 1 02 产品标识方式 QW/WKN—753—01 销售治理部 203 产品标识方式 QW/WKN—753—01 国际业务部 3 04 产品标识方式 QW/WKN—753—01生产综合部 4 05 产品标识方式 QW/WKN—753—01 生产治理部 5 06 产品标识方式QW/WKN—753—01 6 发酵车间 07 产品标识方式 QW/WKN—753—01 7 后处置车间08 产品标识方式 QW/WKN—753—01 8 包装车间 09 产品标识方式 QW/WKN—753—01 9动力设备车间时刻：3722中国最庞大的数据库下载文件更改申请编号：QR/WKN——423—04 序号：文件名称编号版本更改位置及缘故：更改后内容：受此阻碍引发的其它更改文件名称：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：3722中国最庞大的数据库下载文件销毁申请编号：QR/WKN——423—05序号：编号版本份数文件名称销毁缘故：申请人：日期：所在部门签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：治理者代表意见：签名：日期：文件销毁记录：销毁人：监销人：签名：日期：3722中国最庞大的数据库下载管理评审计划编号：QR/WKN——560—01序号：评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审预备工作要求：一、提供评审资料之一：审核报告，包括第一方、第二方、第三方的审核报告。

X X X X质量记录版本：A受控状态：文件编号：审核：批准：颁布日期：2017-03-03 实施日期：2017-04-03章节文件名称文件编号1 《考核表》GLSC4.0-JL012 《文件记录发放登记表》GLSC5.0-JL013 《改进计划》GLSC6.0-JL014 《不符合项报告》GLSC6.0-JL025 《不合格纠正和预防措施处理单》GLSC6.0-JL036 《改正、纠正和预防措施实施情况》GLSC6.0-JL047 《生产通知单》GLSC7.0-JL018 《物资收发卡》GLSC7.0-JL029 《设施设备维修保养记录》GLSC8.0-JL0110 《人员培训计划表》GLSC9.0-JL0111 《培训考核登记表》GLSC9.0-JL0212 《采购计划》GLSC10.0-JL0113 《供方评定记录表》GLSC10.0-JL0214 《合格供方名录》GLSC10.0-JL0315 《进货验收记录》GLSC10.0-JL0416 《不合格品登记评审表》GLSC11.0-JL0117 《检验报告》GLSC12.0-JL0118 《检验原始记录》 GLSC12.0-JL0219 《检验设备周期校准计划》GLSC12.0-JL0320 《产品召回记录》GLSC13.0-JL0121 《内部审核计划》GLSC14.0-JL0122 《内部审核报告》GLSC14.0-JL0223 《会议签到表》GLSC14.0-JL0324 《管理评审计划》GLSC15.0-JL0125 《管理评审报告》GLSC15.0-JL0226 《防蝇防鼠检查记录》GLSC16.1-JL0127 《每日卫生检查记录》GLSC16.1-JL0228 《员工健康登记表》GLSC16.2-JL0129 《交接班记录》GLSC16.2-JL02章节文件名称文件编号30 《工作服清洗发放记录》GLSC16.2-JL0331 《消毒液配制记录》GLSC16.2-JL0432 《设备清洗消毒验收记录》GLSC16.3-JL0133 《人员档案总目录》 GLSC17.0-JL0134 《人员基本情况表》 GLSC17.0-JL0235 《各类证书目录》 GLSC17.0-JL0336 《历年学习考核登记表》 GLSC17.0-JL0437 《任命文件目录》 GLSC17.0-JL0538 《培训需求申请表》 GLSC17.1-JL0139 《人员培训》 GLSC17.1-JL0240 《岗考核申请表》 GLSC17.1-JL0341 《工作人员登记表》 GLSC17.1-JL0442 《采购文件审批表》 GLSC18.0-JL0143 《仪器使用记录》 GLSC19.0-JL0144 《质量记录登记表》 GLSC19.1-JL0145 《质量记录借阅表》 GLSC19.2-JL0146 《质量记录销毁表》 GLSC19.3-JL0147 《物资设备入库出库台账》 GLSC20.0-JL0148 《检验设备清单》 GLSC20.1-JL0149 《检验设备维护保养记录》 GLSC20.2-JL0150 《检定和效验记录表》 GLSC20.3-JL01修订页GLSC4.0-JL01考核表日期：考核员：批准人：年月日GLSC5.0-JL01 文件记录发放登记表编号：6 / 54GLSC6.0-JL01 改进计划编号：GLSC6.0-JL02 不符合项报告编号：GLSC6.0-JL03 不合格纠正和预防措施处理单编号：GLSC6.0-JL04 改正、纠正和预防措施实施情况编号：10 / 54GLSC7.0-JL01生产通知单编号：供销科负责人：年月日GLSC7.0-JL02 物资收发卡12 / 54GLSC8.0-JL01 设施设备维修保养记录13 / 54人员培训计划表编号：培训考核登记表编号：GLSC10.0-JL01采购计划年月日编号：16 / 54GLSC10.0-JL02 供方评定记录表编号：GLSC10.0-JL03 合格供方名录18 / 54GLSC10.0-JL04 进货验收记录19 / 54GLSC11.0-JL01 不合格品登记评审表GLSC12.0-JL01xxxxxxxXX检验报告单产品名称：型号规格：报告单号：抽样基数：样品数量：生产日期： 2010 检验依据：检验性质：出厂检验检验日期： 2010 检验项目：感官、净含量、水分、二氧化硫残留量、菌落总数、批准：化验员：GLSC12.0-JL02xxxxxxxXX测试原始记录产品名称：型号规格：抽样单号：抽样基数：样品数量：生产日期： 2010 检验性质：出厂检验检验依据：GB5009、GB4789检验日期： 2010 仪器设备：恒温培养箱、电子分析天平, 电子称试验：校核：GLSC12.0-JL03检验设备周期校准计划23 / 54GLSC13.0-JL01 产品召回记录24 / 54内部审核计划编号：编制：时间：审核：时间：批准：时间：内部审核报告1审核目的：2审核依据3审核X围4审核组成员5审核日期6审核综述6.1公司管理体系建立、实施和运行情况: 6.2审核问题汇总：6.3其他说明的问题：7管理体系有效性评价：8内审报告分发X围管理层及各相关职能部门内审组成员（签字）：会议签到表GLSC15.0-JL01管理评审计划编号：管理评审报告防蝇防鼠检查记录GLSC16.1-JL02 每日卫生检查记录31 / 54GLSC16.2-JL01 员工健康登记表32 / 54GLSC16.2-JL02 交接班记录33 / 54GLSC16.2-JL03 工作服清洗发放记录GLSC16.2-JL04GLSC16.3-JL01 设备清洗消毒验收记录人员档案总目录GLSC17.0-JL02 人员基本情况表GLSC17.0-JL03 各类证书目录GLSC17.0-JL04 历年培训、学习、考核登记表GLSC17.0-JL05 任命文件目录GLSC17.1-JL01 培训需求申请表GLSC17.1-JL02GLSC17.1-JL03 上岗考核申请表工作人员登记表GLSC18.0-JL01 物资设备验收单仪器设备使用记录 G L S C 19.0-J L 01质量记录登记表 G L S C 19.1-J L 01GLSC19.2-JL01 质量记录借阅表GLSC19.3-JL01 质量记录销毁表。

记录表格格式目录1.质量管理体系文件更改单（表CX4231） (5)2.管理评审报告（表CX5611-1） (6)3.评审组成员签字表（表5611-2） (7)4.设备购置申请单（表CX6311-1） (8)5.设备维修、三保验收单（表CX6311-2） (9)6.工艺装备设计申请单表（CX6312-1） (10)7.（工艺装备加工申请单表CX6312-2） (11)8. 工艺装备验收单（表CX6312-3） (12)9.工艺装备周期检验单（表CX6312-4） (13)10.工艺装备返修单（表CX6312-5） (14)11.工艺装备报废单（表CX6312-6） (15)12.吊具周期检验单（表CX6312-7） (16)13.过程（4M1E）监督检查记录（表CX6411-1） (17)14.质量信息传递表（表CX6511-1） (18)15.车间月质量考核报表（表CX6511-2） (19)16.合同评审报告（表CX7211-1） (20)17.合同更改记录（表CX7211-2） (21)18.合同评审会签单（表CX7211-3） (22)19.合同评审组成员签字表（表CX7211-4） (23)20.首件鉴定目录表（表CX7382-1） (24)21.首件生产总结（表CX7382-2） (25)22.首件检验总结（表CX7382-3） (27)23.首件鉴定证书（表CX7382-4） (29)24.鉴定组成员签字表（表CX7382-5） (30)25.采购产品检验请托单（表CX7411-1） (31)26.紧急放行单（表CX7411-2） (32)27.代料单（表CX7411-3） (33)28.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4） (34)29.合格供方名录（表CX7411-5） (35)30.产品交接清单（表CX7511-1） (36)31.技术通知单（表CX7511-2） (38)32.试件交接清单（表CX7511-3） (39)33.技术问题处理单（表CX7511-4） (40)34.工艺问题处理单（表CX7511-5） (41)35.特殊过程确认表（表CX7511-6） (42)36.试制和生产准备状态检查报告（表CX7512-1） (43)37.工艺审查意见表（表CX7513-1） (48)38.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1） (49)39.转批单（表CX7531-1） (51)40.质量复查报告单（表CX7571-1） (52)41.产品质量复查报告（表CX7571-2） (53)42.型号产品质量复查问题统计表（表CX7571-3） (57)43.产品质量评审证书（表CX7572-1） (58)44.评审组成员签字表（表CX7572-2） (59)45.产品总装测试通知单（表CX7572-3） (60)46.工艺评审计划表（表CX7381-1） (61)47.国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表CX7573-1） (62)48.产品售后服务报告单（表CX7573-2） (63)49.顾客反馈信息处理单（表CX7573-3） (64)50.购置测量设备申请表（表CX7611-1） (65)51.测量设备送检通知单（表CX7611-2） (66)52.测量设备处置单（表CX7611-3） (67)53.测量设备报废通知单（表CX7611-4） (68)54.测量设备封存申请单（表CX7611-5） (69)55.测量设备启封申请单（表CX7611-6） (70)56.测量设备报废申请单（表CX7611-7） (71)57.内部质量审核不合格项报告（表CX8221-1） (72)58.质量管理体系内部审核报告（表CX8221-2） (73)59.例外放行单（表CX8241-1） (74)60.检验结果通知单（表CX8241-2） (75)61.不格品审理单（表CX8311-1） (76)62.质量成本统计表（表CX8412-1） (77)63.质量本分析表（表CX8412-2） (78)64.技术归零报告（表CX8521-1） (79)65.管理归零报告（表CX8521-2） (83)表CX4231质量管理体系文件更改单编号：管理评审报告评审组成员签字表年月日设备购置申请单一式四份：1、机动处；2、供销处；3、财务处；4、计划生产处设备维修、三保验收单工艺装备设计申请单工艺装备加工申请单工艺装备验收单工艺装备周期检验单工艺装备返修单工艺装备报废单吊具周期检验单过程（4M1E）监督检查记录质量信息传递表车间月质量考核报表填报单位：填报时间：年月日车间质量助理：车间主任：车间检验：合同评审报告合同更改记录合同评审会签单合同评审组成员签字表首件鉴定目录表制表：批准：首件生产总结填写：批准：首件检验总结填写：批准：首件鉴定证书鉴定组成员签字表年月日采购产品检验请托单编号：紧急放行单编号：代料单编号：供方产品质量保证能力评价记录编号：型号合格供方名录编制：审核：会签：认可：批准：共页编制日期：年月日最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59移交单位：产品交接清单编号：接收单位：年月日移交者签名：接收者签名：最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59试件交接清单移交单位：接收单位：编号：移交人：接收：技术问题处理单工艺问题处理单特殊过程确认表编号：密级：编号：试制和生产准备状态检查报告产品型号产品名称研制阶段或生产批次承制单位名称年月日试制和生产准备状态检查单检查组成员表CX7513-1工艺审查意见表xxxx剂性能预示评审报告。

质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：受控文件清单编号：QR/WKN ——423—01编制：审核：批准：日期：外来文件控制清单编号：QR /WKN——423—02 序号：文件发放/收回记录编号：QR/WKN—423—03 序号：001文件更改申请编号：QR/WKN——423—04 序号：文件销毁申请编号：QR/WKN——423—05 序号：管理评审计划管理评审通知管理评审报告管理评审评价表编号：QR/WKN 560—05评审员签名：评审日期：管理评审评价资料（之）年度培训计划培训记录表编号：QR/WKN—620—02 序号：员工培训需求申请单编号：QR/WKN—620—03编号：QR/WKN——630—02 序号：编号：QR/WKN 630—03设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月编号：QR/WKN——630—04执行部门：序号：编号：QR/WKN—630—05设施使用部门：序号：编号：QR/WKN——630—06使用部门：序号：编号：QR/WKN—720—01□初次评审□修订（原评审表号：）序号：编号：QR/WKN—720—02 序号：顾客反馈处理登记表编号：QR/WKN—720—04 序号：时间：从年月—年月设计开发建议书编号：QR/WKN—730—01 序号：编号：QR/WKN—730—02 序号：编号：QR/WKN—730—03 序号主管副总经理签名：年月日设计和开发方案编号：QR/WKN—730—04 序号编号：QR/WKN—730—05 序号：编号：QR/WKN—730—06 序号：编号：QR/WKN—730—07 序号：设计试验报告编号：QR/WKN—730—09 序号：编号：QR/WKN—730—10 序号：编号：QR/WKN—730—11 序号：设计和开发信息联络单编号：QR/WKN——730-12 序号：编号：QR/WKN—740—01 序号：编号：QR/WKN—740—02 序号：编号：QR/WKN—740—03 序号：编号：QR/WKN—740—04 序号：采购员：日期：主管领导批准：日期：生产计划单编号：QR/WKN—751—01 序号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：测量监视设备履历卡编号：QR/WKN—760—02 序号：填表人：审核：批准：计量设备校准计划表编号：QR/WKN—760—03 序号：编制：审核：批准：时间：校准记录表编号：QR/WKN—760—04 序号：编号：QR/WKN—821—02 序号：年度内审计划编号：QR/WKN—822—01 序号：编号：QR/WKN——822—02 序号：审核组组长：组员：年月日第页共页1、审核目的：2、审核依据：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件3、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日到月日首次会议时间：年月日时分末次会议时间：年月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者和代表及与审核有关的管理人员参加。

质量安全管理记录表单质量安全管理表单之一合格供应商评价表二〇一年供应商评价表NO.质量安全管理表单之二合格供应商汇总表最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59二〇一年合格供应商汇总表最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59质量安全管理表单之三采购计划表最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59二〇一年采购计划最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59编制：年月日审核：年月日批准：年月日质量安全管理表单之四原辅材料采购台帐最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59二〇一年原辅材料采购台帐最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59质量安全管理表单之五食品添加剂采购台帐二〇一年食品添加剂采购台帐质量安全管理表单之六食品添加剂使用台帐二〇一年食品添加剂使用台帐NO.质量安全管理表单之七食品产品生产记录二〇一年食品产品生产记录本台帐不含食品添加剂使用质量安全管理表单之八食品产品销售台帐二〇一年食品产品销售台帐质量安全管理表单之九设备设施清洗消毒记录二〇一年设备设施清洗消毒记录质量安全管理表单之十设备设施维修（保养）记录二〇一年设备设施维修（保养）记录质量安全管理表单之十一生产过程关键控制点记录二〇一年生产过程关键控制点记录质量安全管理表单之十二生产过程产品感官检验记录二〇一年生产过程产品感官检验记录质量安全管理表单之十三产品出厂检验报告记录二〇一年产品出厂检验报告记录NO.质量安全管理表单之十四委托出厂检验登记表二〇一年委托出厂检验登记表质量安全管理表单之十五食品企业产品留样记录二〇一年食品企业产品留样记录质量安全管理通用之十六食品企业设备（计量器具）台账二〇一年食品企业设备（计量器具）台账质量安全管理表单之十七厂区环境卫生检查记录二〇一年厂区环境卫生检查记录……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………质量安全管理表单之十八生产场所及设备设施卫生检查记录表二〇一年生产场所及设备设施卫生检查记录表质量安全管理表单之十九食品加工企业进货查验记录二〇一年食品加工企业进货查验记录质量安全管理表单之二十出厂检验报告二〇一年出厂检验报告化验员：审核：批准：质量安全管理表单之二十一不合格产品处理记录二〇一年不合格产品处理记录质量安全管理表单之二十二停复产产设备设施安全控制记录二〇一年停产 / 复产设备设施安全控制记录。

全套最新质量管理记录表
前言
质量管理是现代企业发展过程中必不可少的一环。

严格按照质量管理标准执行对于企业的运营和维护，以及产品的质量保障有着非常重要的影响。

为了帮助企业更好地实现质量管理，本文将详细介绍一整套最新的质量管理记录表，以供企业使用。

质量管理记录表
1. 产品检测记录表
产品名称工单号检测日期生产日期检测人员检测
A产品001 2021-01-01 2020-12-28 张三合格
B产品002 2021-01-02 2020-12-29 李四不合格
C产品003 2021-01-03 2020-12-30 王五合格
2. 原材料检测记录表
原材料名称检测日期生产日期供应商检测人员检测
A原材料2021-01-01 2020-12-28 供应商A 张三合格
B原材料2021-01-02 2020-12-29 供应商B 李四合格
C原材料2021-01-03 2020-12-30 供应商C 王五不合格
3. 设备保养记录表
设备名称保养日期保养人员保养内容
设备A 2021-01-01 张三更换零件
设备B 2021-01-02 李四清洁设备
设备C 2021-01-03 王五检修设备
4. 安全检查记录表
检查日期检查人员检查内容是否存在隐患
2021-01-01 张三电气设备检查是
2021-01-02 李四化学品储存检查否
2021-01-03 王五机械设备检查是
以上是一整套最新的质量管理记录表，可应用于各种企业，涵盖了企业中常见的质量管理记录。

企业可根据自己的实际情况进行相应的修改和调整。

希望本文能够对企业质量管理有所帮助。