标准化文件体系表格

企业标准化管理体系文件要求1 范围本标准为企业标准化管理体系文件的建立和保持提出要求，这些适合于公司特定需要的文件的管理是确保企业标准化工作有效运行所必需的。

要求的使用有利于按适用的管理体系标准的要求建立形成文件的体系。

本标准不仅适用于公司及其各单位、各部门按照标准化要求建立企业标准体系形成文件，也适用于按照相关要求实施其它管理体系形成文件。

注：本标准的初次使用，主要为公司管理体系文件的建立和文件编写提出要求。

2 规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 1.1-2009 标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写GB/T 13016-2009 标准体系表编制原则和要求GB/T 13017-2008 企业标准体系表编制指南GB/T 15496-2003 企业标准体系要求GB/T 15497-2003 企业标准体系技术标准体系GB/T 15498-2003 企业标准体系管理标准和工作标准体系GB/T 19001-2008 质量管理体系要求（ISO 9001:2008，IDT）GB/T 19004-2011 追求组织的持续成功质量管理方法（ISO 9001:2008，IDT）GB/T 19023-2003 质量管理体系文件指南（ISO/TR 10013:2001，IDT）GB/T 19273-2003 企业标准体系评价与改进GB/Z 19579-2012 卓越绩效评价准则实施指南GB/T 19580-2012 卓越绩效评价准则GB/T 24001-2004 环境管理体系要求及使用指南（ISO 14001:2004，IDT）GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系要求（BS OHSAS18001:2007，IDT）YC/T 384-2011 烟草企业安全生产标准化规范公司《企业标准体系表》3 术语和定义3.1标准standard为在一定的范围内获得最佳秩序，经协商一致制定并由公认机构批准，共同使用的和重复使用的一种规范性文件。

安全标准化体系文件目录及编号
说明：
本企业根据《企业安全生产标准化基本规范》AQT9006-2010、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008和《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准（试行）》苏安监〔2011〕202号，建立如下安全标准化建设的体系文件。

本体系文件每年进行一次评审、补充与修订。

关于体系文件分类编号、版本代码等的有关说明如下。

分类编码：由“WHAB-##-#-##”组成，其中“WHAB”代表“危险化学品从业单位安全标准化”，前2位“##”为“大类属性”数字编号，中间1位“#”为“小类属性”字母编号，后2位“##”为“同类流水序列”数字编号。

如《识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度》的分类编号为WHAB-01-A-01，代表本企业安全标准化建设体系文件的“安全生产法律法规与其他要求（01）”元素中的文件（A）的第1号。

版本代码：由“####-#”组成，其中前4位“####”为“公元年代”数字编号，后1位“#”为“版本修订序列”字母编号。

如版本代码为2011-A，代表由2011年建立的本企业安全标准化建设体系文件/台帐第A次版本。

实施日期：由“####-##-##”组成，从前到后分别代表公元年代、月份、日期。

安全标准化体系文件目录及编号序号大类属性小类属性文件/台帐名称分类编号版本代码1 法律、法规和标准制度安全法律、法规、标准及其他要求识别和获取管理制度WHAB-04-A-02 2012-A文件/台帐适用的安全生产法律法规及其他要求清单WHAB-01-B-01 2012-A法律、法规和标准的文本数据库WHAB-01-B-02 2012-A安全生产法律、法规、标准及其它要求执行情况符合性评价报告WHAB-01-B-03 2012-A 记录适用的法律法规、标准及其他要求清单定期更新记录WHAB-01-C-01 2012-A文件发放记录WHAB-01-C-02 2012-A法规安全培训记录WHAB-01-C-03 2012-A法规安全宣传记录WHAB-01-C-04 2012-A2 机构和职责制度安全生产责任制WHAB-04-A-01 2012-A安全生产费用管理制度WHAB-04-A-04 2012-A 领导干部带班制度WHAB-04-A-55 2012-A安全生产责任制考核制度WHAB-04-A-58 2012-A文件/台帐关于发布安全生产方针、目标的通知WHAB-02-B-01 2012-A 发布公司年度安全生产目标的文件WHAB-02-B-02 2012-A 公司年度安全工作计划WHAB-02-B-03 2012-A 公司各级组织的年度安全工作计划WHAB-02-B-04 2012-A 各级组织安全目标责任书WHAB-02-B-05 2012-A 化工生产企业主要负责人安全生产履职情况报告表WHAB-02-B-06 2012-A 安全标准化实施方案WHAB-02-B-07 2012-A安全文化建设方案WHAB-02-B-08 2012-A主要负责人安全承诺文件WHAB-02-B-09 2012-A关于标准化资源配备的通知WHAB-02-B-10 2012-A 安委会、安全部、安全员设置文件WHAB-02-B-11 2012-A 公司行政机构设置图WHAB-02-B-12 2012-A 安全管理网络WHAB-02-B-13 2012-A 关于设置治安保卫部和配备专职治安保卫人员的通知WHAB-02-B-14 2012-A注册安全工程师配备或委托文件WHAB-02-B-15 2012-A安全生产管理人员学历、工作经历证明WHAB-02-B-16 2012-A安全生产费用台账WHAB-02-B-17 2012-A 风险抵押金或安全保险凭证WHAB-02-B-18 2012-A缴纳工伤保险的凭证WHAB-02-B-19 2012-A记录安全目标责任的考核记录WHAB-02-C-01 2012-A 安全标准化开展会议记录WHAB-02-C-02 2012-A 安全生产标准化资源配备及使用记录WHAB-02-C-03 2012-A 安委会会议记录WHAB-02-C-04 2012-A 领导干部带班及考核记录WHAB-02-C-05 2012-A 安全生产责任制考核记录表WHAB-02-C-06 2012-A 安全生产考核奖励登记表WHAB-02-C-07 2012-A 安全生产考核惩罚登记表WHAB-02-C-08 2012-A3 风险管理制度风险评价管理制度WHAB-03-A-01 2011-A风险管理制度WHAB-03-A-02 2011-A风险评价准则和相关取值标准的内容WHAB-03-A-03 2011-A 隐患治理制度WHAB-03-A-04 2011-A重大危险源定期评估制度WHAB-03-A-05 2011-A 变更管理制度WHAB-03-A-06 2011-A供应商管理制度WHAB-03-A-07 2011-A文件/台帐作业活动清单、设备、设施清单WHAB-03-B-01 2011-A风险评价报告WHAB-03-B-02 2011-A 各级机构组织开展风险评价的有关文件WHAB-03-B-03 2011-A 重大风险清单WHAB-03-B-04 2011-A 风险管理培训教育计划WHAB-03-B-05 2011-A 隐患治理台账WHAB-03-B-06 2011-A 重大隐患项目档案WHAB-03-B-07 2011-A 重大事故隐患的书面报告WHAB-03-B-08 2011-A 隐患整改计划WHAB-03-B-09 2011-A 安全生产预警预报体系有关文件WHAB-03-B-10 2011-A 重大危险源安全评价报告或安全评估报告WHAB-03-B-11 2011-A 重大危险源档案WHAB-03-B-12 2011-A 安全监控报警设施台账WHAB-03-B-13 2011-A 设备、设施的检验报告或检验合格证WHAB-03-B-14 2011-A 重大危险源应急救援预案WHAB-03-B-15 2011-A 应急救援器材台账WHAB-03-B-16 2011-A 重大危险源应急救援预案备案文件WHAB-03-B-17 2011-A 变更实施验收报告WHAB-03-B-18 2011-A 作业许可证WHAB-03-B-19 2011-A 合格供应商名录、档案WHAB-03-B-20 2011-A记录风险评价记录WHAB-03-C-01 2011-A 选用的风险评价方法WHAB-03-C-02 2011-A 风险评价有关会议记录或纪要WHAB-03-C-03 2011-A 风险控制措施WHAB-03-C-04 2011-A 风险管理培训教育记录WHAB-03-C-05 2011-A 隐患治理记录WHAB-03-C-06 2011-A 重大隐患治理工作“五到位”落实情况WHAB-03-C-07 2011-A 重大事故隐患的防范措施WHAB-03-C-08 2011-A 隐患排查与治理文件WHAB-03-C-09 2011-A重大危险源管理制度的建立和执行情况WHAB-03-C-10 2011-A 重大危险源的设备、设施定期检查记录WHAB-03-C-11 2011-A 重大危险源应急预案演练记录WHAB-03-C-12 2011-A 重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施WHAB-03-C-13 2011-A 变更管理记录WHAB-03-C-14 2011-A 变更的风险分析记录WHAB-03-C-15 2011-A 变更风险的控制措施WHAB-03-C-16 2011-A 风险评价记录或报告WHAB-03-C-17 2011-A 年度评审或检查报告，或者评审记录WHAB-03-C-18 2011-A 供应商选用、续用、评价记录WHAB-03-C-19 2011-A 与采购有关的风险信息记录WHAB-03-C-20 2011-A4 管理制度制度安全生产职责WHAB-04-A-01 识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度WHAB-04-A-02安全生产会议管理制度WHAB-04-A-03 安全生产费用制度WHAB-04-A-04 安全生产奖惩管理制度WHAB-04-A-05 管理制度评审和修订制度WHAB-04-A-06 安全培训教育制度WHAB-04-A-07 特种作业人员管理制度WHAB-04-A-08 管理部门、基层班组安全活动管理制度WHAB-04-A-09 风险评价管理制度（风险管理制度）WHAB-04-A-10 隐患排查治理制度WHAB-04-A-11 重大危险源管理制度WHAB-04-A-12 变更管理制度WHAB-04-A-13 事故管理制度WHAB-04-A-14防火、防爆管理，包括WHAB-04-A-15 禁烟管理制度消防管理制度WHAB-04-A-16仓库安全管理制度WHAB-04-A-17罐区安全管理制度WHAB-04-A-18关键装置、重点部位安WHAB-04-A-19 全管理制度安全设施管理制度、WHAB-04-A-20特种设备管理制度WHAB-04-A-21监视和测量设备管理WHAB-04-A-22 制度动火作业管理制度WHAB-04-A-23进入受限空间管理制WHAB-04-A-24 度临时用电作业制度WHAB-04-A-25高处作业制度WHAB-04-A-26起重吊装作业制度WHAB-04-A-27破土作业制度WHAB-04-A-28断路作业制度WHAB-04-A-29设备检维修作业制度WHAB-04-A-30高温作业制度WHAB-04-A-31抽堵盲板作业管理制WHAB-04-A-32 度危险化学品安全管理WHAB-04-A-33 制度剧毒化学品安全管理WHAB-04-A-34 制度危险化学品储存、出入WHAB-04-A-35 库安全管理制度危险化学品运输、装卸WHAB-04-A-36 安全管理制度检维修管理制度WHAB-04-A-37生产设施拆除和报废WHAB-04-A-38 管理制度承包商管理制度WHAB-04-A-39供应商管理制度WHAB-04-A-40职业卫生管理，包括防WHAB-04-A-41 尘、防毒管理制度劳动防护用品（具）和WHAB-04-A-42 保健品管理制度作业场所职业危害因素检测管理制度WHAB-04-A-43 （职业危害监测制度）应急救援管理制度WHAB-04-A-44安全检查管理制度WHAB-04-A-45 安全标准化自评管理制度WHAB-04-A-46 工艺管理制度WHAB-04-A-47 开停车管理制度WHAB-04-A-48 设备管理制度WHAB-04-A-49 建（构）筑物管理制度WHAB-04-A-50 电气管理制度WHAB-04-A-51 公用工程管理制度WHAB-04-A-52 易制毒化学品管理制度WHAB-04-A-53 危险化学品输送管道定期巡线制度WHAB-04-A-54 领导干部带班制度WHAB-04-A-55 厂区交通安全管理制度WHAB-04-A-56 文件、档案管理制度WHAB-04-A-57 安全生产责任制考核制度WHAB-04-A-58 重大危险源定期评估制度WHAB-04-A-59 机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定WHAB-04-A-60应急救援预案评审修订规定WHAB-04-A-61文件/台帐企业安全生产规章制度签发文件WHAB-04-B-01 2011-A 适用的安全操作规程清单WHAB-04-B-02 2011-A 岗位操作规程WHAB-04-B-03 2011-A 操作规程签发文件WHAB-04-B-04 2011-A 新项目的操作规程WHAB-04-B-05 2011-A 安全生产操作规程WHAB-04-B-06 2011-A 发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件WHAB-04-B-07 2011-A记录文件发放记录WHAB-04-C-01 2011-A 评审和修订记录WHAB-04-C-02 2011-A发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录WHAB-04-C-03 2011-A5 培训教育制度安全教育培训制度WHAB-05-A-01 2011-A文件/台帐安全培训教育计划WHAB-05-B-01 2011-A安全生产费用台账或资金计划WHAB-05-B-02 2011-A 载明企业从业人员岗位标准的文件WHAB-05-B-03 2011-A 从业人员招聘资料、员工台账、档案WHAB-05-B-04 2011-A 员工台账、档案WHAB-05-B-05 2011-A安全资格证书及培训档案WHAB-05-B-06 2011-A 安全培训教育档案WHAB-05-B-07 2011-A从业人员上岗证WHAB-05-B-08 2011-A从业人员安全培训教育档案、考核合格证明WHAB-05-B-09 2011-A 特种作业人员及特种设备作业人员管理台账WHAB-05-B-10 2011-A 特种作业操作证WHAB-05-B-11 2011-A特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划WHAB-05-B-12 2011-A 从业资格证WHAB-05-B-13 2011-A管理台账WHAB-05-B-14 2011-A从业人员安全培训教育档案WHAB-05-B-15 2011-A 外来施工单位入厂证WHAB-05-B-16 2011-A安全活动计划WHAB-05-B-17 2011-A月度安全活动计划WHAB-05-B-18 2011-A 记录安全培训、教育需求记录WHAB-05-C-01 2011-A 安全培训、教育记录WHAB-05-C-02 2011-A培训教育计划和记录WHAB-05-C-03 2011-A安全培训教育变更记录WHAB-05-C-04 2011-A培训教育效果评价记录WHAB-05-C-05 2011-A 安全培训教育记录、档案WHAB-05-C-06 2011-A 在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，培训记录、培训内容、考核内容WHAB-05-C-07 2011-A外来参观、学习等人员培训记录WHAB-05-C-08 2011-A 厂级承包商安全培训教育记录WHAB-05-C-09 2011-A 基层单位承包商安全培训教育记录WHAB-05-C-10 2011-A 管理部门和班组安全活动、基本功训练记录WHAB-05-C-11 2011-A 班组安全活动记录WHAB-05-C-12 2011-A 部门安全活动记录WHAB-05-C-13 2011-A 企业安全活动记录WHAB-05-C-14 2011-A6 生产设施及工艺安全制度安全设施管理制度WHAB-06-A-01 2011-A监视和测量设备管理制度WHAB-06-A-02 2011-A特种设备管理制度WHAB-06-A-03 2011-A关键装置、重点部位管理制度WHAB-06-A-04 2011-A设备检维修管理制度WHAB-06-A-05 2011-A生产设施拆除和报废管理制度WHAB-06-A-06 2011-A文件/台帐生产设施建设项目试生产方案WHAB-06-B-01 2011-A生产设施建设项目竣工验收文件WHAB-06-B-02 2011-A新建、改建、扩建项目可行性研究报告WHAB-06-B-03 2011-A新建、改建、扩建项目可行性研究报告的批复文件WHAB-06-B-04 2011-A新建、改建、扩建项目初步设计（“安全设施WHAB-06-B-05 2011-A 设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”新建、改建、扩建项目初步设计（“安全设施WHAB-06-B-06 2011-A 设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”的批复文件安全设施设计审查资WHAB-06-B-07 2011-A 料建设项目设立安全评WHAB-06-B-08 2011-A 价报告建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用WHAB-06-B-09 2011-A 过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全WHAB-06-B-10 2011-A 设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)设计、施工、监理单位WHAB-06-B-11 2011-A 的相关资质变更资料，包括变更后向负责安全审查的安WHAB-06-B-12 2011-A 全监管部门报告的文件工艺设计文件WHAB-06-B-13 2011-A新工艺小试、中试、工WHAB-06-B-14 2011-A 业化试验的报告安全设施管理台账WHAB-06-B-15 2011-A设备检维修计划WHAB-06-B-16 2011-A监视和测量设备台账WHAB-06-B-17 2011-A监视和测量设备检验WHAB-06-B-18 2011-A 报告特种设备台账和定期检验报告WHAB-06-B-19 2011-A 特种设备台账和档案WHAB-06-B-20 2011-A 特种设备登记标志WHAB-06-B-21 2011-A 特种设备档案WHAB-06-B-22 2011-A 特种设备定期检验申请资料WHAB-06-B-23 2011-A 特种设备检验合格标志WHAB-06-B-24 2011-A 特种设备档案和事故隐患台账WHAB-06-B-25 2011-A 报废的特种设备注销手续WHAB-06-B-26 2011-A 压力容器和压力管道及安全附件检验报告WHAB-06-B-27 2011-A 安全阀检验报告WHAB-06-B-28 2011-A 爆破片、防爆膜合格证WHAB-06-B-29 2011-A 岗位操作规程WHAB-06-B-30 2011-A 操作规程和应急预案WHAB-06-B-31 2011-A 停车方案WHAB-06-B-32 2011-A 关键装置、重点部位台账WHAB-06-B-33 2011-A 关键装置、重点部位档案WHAB-06-B-34 2011-A 年度综合检维修计划WHAB-06-B-35 2011-A 检维修方案WHAB-06-B-36 2011-A 相应作业许可证及安全控制措施WHAB-06-B-37 2011-A 设施拆除和报废审批手续WHAB-06-B-38 2011-A 拆除计划或拆除方案WHAB-06-B-39 2011-A 设施拆除交接手续WHAB-06-B-40 2011-A 分析、验收合格证明WHAB-06-B-41 2011-A记录生产设施建设项目设计资料、施工记录WHAB-06-C-01 2011-A 施工现场安全检查记录WHAB-06-C-02 2011-A 变更风险分析记录WHAB-06-C-03 2011-A 安全设施维护保养检查记录WHAB-06-C-04 2011-A 安全设施检维修记录WHAB-06-C-05 2011-A安全设施拆除、停用资WHAB-06-C-06 2011-A 料记录安全设施校验和维护WHAB-06-C-07 2011-A 记录特种设备维护保养记WHAB-06-C-08 2011-A 录特种设备校验报告、检WHAB-06-C-09 2011-A 修记录岗位工艺安全信息的WHAB-06-C-10 2011-A 员工培训记录爆破片、防爆膜合格证WHAB-06-C-11 2011-A 的更换记录紧急停车系统分布图WHAB-06-C-12 2011-A 及维护记录监控、报警系统、联锁WHAB-06-C-13 2011-A 系统维护、调试记录各类动设备，包括备用WHAB-06-C-14 2011-A 设备维护保养记录工艺控制流程图及自WHAB-06-C-15 2011-A 动化控制资料风险评价记录WHAB-06-C-16 2011-A涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品WHAB-06-C-17 2011-A 的化工生产装置进行危险与可操作性分析（HAZOP）记录、报告定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术WHAB-06-C-18 2011-A 开展工艺（过程）安全分析的记录、报告生产装置开车前安全WHAB-06-C-19 2011-A 条件确认检查表系统气密、置换及动设WHAB-06-C-20 2011-A 备空试记录装置开车方案WHAB-06-C-21 2011-A操作人员培训记录WHAB-06-C-22 2011-A开车前隐患排查与整WHAB-06-C-23 2011-A 改记录停车操作记录WHAB-06-C-24 2011-A工艺操作记录及交接WHAB-06-C-25 2011-A 班记录监督指导有关记录WHAB-06-C-26 2011-A联系点活动记录WHAB-06-C-27 2011-A关键装置、重点部位的WHAB-06-C-28 2011-A 监督检查记录关键装置、重点部位应急预案和应急预案演练记录WHAB-06-C-29 2011-A 检维修记录WHAB-06-C-30 2011-A 检维修风险分析记录WHAB-06-C-31 2011-A 工艺、设备设施交付检维修手续WHAB-06-C-32 2011-A 检维修人员安全培训教育记录WHAB-06-C-33 2011-A 对检维修作业现场进行安全检查的记录WHAB-06-C-34 2011-A 检维修交付生产手续WHAB-06-C-35 2011-A 拆除作业风险分析记录WHAB-06-C-36 2011-A7 作业安全制度危险性作业安全管理制度WHAB-07-A-01 2011-A 承包商管理制度WHAB-07-A-02 2011-A文件/台帐危险性作业操作规程WHAB-07-B-01 2011-A危险性作业许可证WHAB-07-B-02 2011-A重大危险源现场安全警示标志和告知牌WHAB-07-B-03 2011-A 警示标志和告知牌管理台账WHAB-07-B-04 2011-A 承包商之间的安全生产协议WHAB-07-B-05 2011-A 有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定WHAB-07-B-06 2011-A机动车辆进入生产装置区、罐区手续WHAB-07-B-07 2011-A 作业许可证WHAB-07-B-08 2011-A承包商管理档案WHAB-07-B-09 2011-A安全协议书WHAB-07-B-10 2011-A承包商现场安全交底、施工方案WHAB-07-B-11 2011-A 承包商的安全作业规程WHAB-07-B-12 2011-A 承包商施工应急预案WHAB-07-B-13 2011-A记录安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所WHAB-07-C-01 2011-A职业危害因素检测记录WHAB-07-C-02 2011-A 检查记录WHAB-07-C-03 2011-A 承包商管理监督检查记录WHAB-07-C-04 2011-A8 职业健康制度职业卫生管理制度WHAB-04-A-41劳动防护用品和保健品管理制度WHAB-04-A-42职业危害因素监测管理制度WHAB-04-A-43文件/台帐职业病危害因素识别记录清单WHAB-08-B-01 2012-A 职业危害申报表及批复资料WHAB-08-B-02 2012-A 职业危害防治计划及实施方案WHAB-08-B-03 2012-A 关于成立职业卫生工作领导小组的通知WHAB-08-B-04 2012-A 职业卫生档案WHAB-08-B-05 2012-A职业危害整改计划WHAB-08-B-06 2012-A职业卫生防护设施台帐WHAB-08-B-07 2012-A 健康查体报告及资料WHAB-08-B-08 2012-A个体防护用品发放标准WHAB-08-B-09 2012-A 劳动保护用品质量验收登记台帐WHAB-08-B-10 2012-A 个体防护用品发放领用台帐WHAB-08-B-11 2012-A 职业卫生防护设施台帐WHAB-08-B-12 2012-A 记录职业危害应急设施检查记录WHAB-08-C-01 2012-A 职业健康安全卫生监测记录WHAB-08-C-02 2012-A 劳动防护用品检查记录WHAB-08-C-03 2012-A9 危险化学品管理制度危险化学品安全管理制度WHAB-04-A-33 2012-A剧毒化学品安全管理制度WHAB-04-A-34 2012-A危险化学品储存、出入库安全管理制度WHAB-04-A-35 2012-A危险化学品运输、装卸安全管理制度WHAB-04-A-36 2012-A文件/台帐化学品普查表WHAB-09-B-01 2012-A 危险化学品档案WHAB-09-B-02 2012-A 化学品鉴别分类汇总表WHAB-09-B-03 2012-A 化验室使用化学品分类清单WHAB-09-B-04 2012-A 安全技术说明书WHAB-09-B-05 2012-A 安全标签WHAB-09-B-06 2012-A 采购的危险化学品名录（汇总台帐）WHAB-09-B-07 2012-A 危化品登记申请表WHAB-09-B-08 2012-A 危化品登记证WHAB-09-B-09 2012-A 劳动合同及宣传资料WHAB-09-B-10 2012-A 剧毒化学品收发台帐WHAB-09-B-11 2012-A 剧毒化学品备案资料WHAB-09-B-12 2012-A记录培训教育记录（危害告知）WHAB-09-C-01 2012-A 危险化学品出入库记录WHAB-09-C-02 2012-A 危险化学品仓库安全检查记录WHAB-09-C-03 2012-A 危险化学品输送管道巡线记录表WHAB-09-C-04 2012-A 危险化学品装（卸）车查验、核准登记表WHAB-09-C-05 2012-A 废弃危险化学品处置记录单WHAB-09-C-06 2012-A 危险化学品废弃处置安全检查表WHAB-09-C-07 2012-A10 事故与应急制度事故管理制度WHAB-10-A-01 2011-A文件/台帐应急救援预案WHAB-10-B-01 2011-A应急救援器材台账WHAB-10-B-02 2011-A消防设施、器材台账WHAB-10-B-03 2011-A防护救护器材管理台账WHAB-10-B-04 2011-A 重点作业岗位应急处置方案WHAB-10-B-05 2011-A 应急周知卡WHAB-10-B-06 2011-A应急救援预案评审修订规定WHAB-10-B-07 2011-A应急救援预案备案回执WHAB-10-B-08 2011-A 应急协作单位收到预案的回执WHAB-10-B-09 2011-A 事故台账和调查报告WHAB-10-B-10 2011-A 事故或事件后，对预案评审的报告WHAB-10-B-11 2011-A 事故台账和调查报告WHAB-10-B-12 2011-A 事故管理规定WHAB-10-B-13 2011-A 事故档案WHAB-10-B-14 2011-A 事故管理台账WHAB-10-B-15 2011-A 已发生事件的调查处理报告WHAB-10-B-16 2011-A记录应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录WHAB-10-C-01 2011-A防护救护器材检查维护记录WHAB-10-C-02 2011-A风险评价报告或评价记录WHAB-10-C-03 2011-A应急救援预案培训记录WHAB-10-C-04 2011-A应急救援预案演练记录WHAB-10-C-05 2011-A应急救援预案演练评价报告WHAB-10-C-06 2011-A应急救援预案评审记录WHAB-10-C-07 2011-A向周边居民的宣传材料WHAB-10-C-08 2011-A11 检查与自评制度安全检查管理制度WHAB-11-A-01 2011-A安全标准化自评管理制度WHAB-11-A-02 2011-A文件/台帐安全检查计划WHAB-11-B-01 2011-A各种安全检查表WHAB-11-B-02 2011-A安全检查台账WHAB-11-B-03 2011-A外聘专家的服务协议、活动计划或文件WHAB-11-B-04 2011-A专家安全检查台帐和隐患整改台帐WHAB-11-B-05 2011-A 开展自评的相关文件资料WHAB-11-B-06 2011-A 进一步完善的安全标准化工作的计划和措施WHAB-11-B-07 2011-A 自评报告WHAB-11-B-08 2011-A 安全标准化实施方案WHAB-11-B-09 2011-A记录安全检查表应用培训记录WHAB-11-C-01 2011-A 检查表评审修订记录WHAB-11-C-02 2011-A 检查考核记录WHAB-11-C-03 2011-A 各种安全检查记录WHAB-11-C-04 2011-A 检查问题整改记录WHAB-11-C-05 2011-A说明：本企业根据《企业安全生产标准化基本规范》AQT9006-2010、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008和《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准（试行）》苏安监〔2011〕202号，建立如下安全标准化建设的体系文件。

安全标准化体系文件目录及编号序号大类属性小类属性文件/台帐名称分类编号版本代码1 法律、法规和标准制度安全法律、法规、标准及其他要求识别和获取管理制度WHAB-04-A-02 2012-A文件/台帐适用的安全生产法律法规及其他要求清单WHAB-01-B-01 2012-A法律、法规和标准的文本数据库WHAB-01-B-02 2012-A安全生产法律、法规、标准及其它要求执行情况符合性评价报告WHAB-01-B-03 2012-A 记录适用的法律法规、标准及其他要求清单定期更新记录WHAB-01-C-01 2012-A文件发放记录WHAB-01-C-02 2012-A法规安全培训记录WHAB-01-C-03 2012-A法规安全宣传记录WHAB-01-C-04 2012-A2 机构和职责制度安全生产责任制WHAB-04-A-01 2012-A 安全生产费用管理制度WHAB-04-A-04 2012-A 领导干部带班制度WHAB-04-A-55 2012-A安全生产责任制考核制度WHAB-04-A-58 2012-A文件/台帐关于发布安全生产方针、目标的通知WHAB-02-B-01 2012-A 发布公司年度安全生产目标的文件WHAB-02-B-02 2012-A 公司年度安全工作计划WHAB-02-B-03 2012-A 公司各级组织的年度安全工作计划WHAB-02-B-04 2012-A 各级组织安全目标责任书WHAB-02-B-05 2012-A 化工生产企业主要负责人安全生产履职情况报告表WHAB-02-B-06 2012-A 安全标准化实施方案WHAB-02-B-07 2012-A安全文化建设方案WHAB-02-B-08 2012-A主要负责人安全承诺文件WHAB-02-B-09 2012-A关于标准化资源配备的通知WHAB-02-B-10 2012-A 安委会、安全部、安全员设置文件WHAB-02-B-11 2012-A 公司行政机构设置图WHAB-02-B-12 2012-A 安全管理网络WHAB-02-B-13 2012-A 关于设置治安保卫部和配备专职治安保卫人员的通知WHAB-02-B-14 2012-A注册安全工程师配备或委托文件WHAB-02-B-15 2012-A安全生产管理人员学历、工作经历证明WHAB-02-B-16 2012-A安全生产费用台账WHAB-02-B-17 2012-A 风险抵押金或安全保险凭证WHAB-02-B-18 2012-A缴纳工伤保险的凭证WHAB-02-B-19 2012-A记录安全目标责任的考核记录WHAB-02-C-01 2012-A 安全标准化开展会议记录WHAB-02-C-02 2012-A 安全生产标准化资源配备及使用记录WHAB-02-C-03 2012-A 安委会会议记录WHAB-02-C-04 2012-A 领导干部带班及考核记录WHAB-02-C-05 2012-A 安全生产责任制考核记录表WHAB-02-C-06 2012-A 安全生产考核奖励登记表WHAB-02-C-07 2012-A 安全生产考核惩罚登记表WHAB-02-C-08 2012-A3 风险管理制度风险评价管理制度WHAB-03-A-01 2011-A 风险管理制度WHAB-03-A-02 2011-A 风险评价准则和相关取值标准的内容WHAB-03-A-03 2011-A 隐患治理制度WHAB-03-A-04 2011-A 重大危险源定期评估制度WHAB-03-A-05 2011-A变更管理制度WHAB-03-A-06 2011-A供应商管理制度WHAB-03-A-07 2011-A文件/台作业活动清单、设备、WHAB-03-B-01 2011-A风险评价报告WHAB-03-B-02 2011-A 各级机构组织开展风险评价的有关文件WHAB-03-B-03 2011-A 重大风险清单WHAB-03-B-04 2011-A 风险管理培训教育计划WHAB-03-B-05 2011-A 隐患治理台账WHAB-03-B-06 2011-A 重大隐患项目档案WHAB-03-B-07 2011-A 重大事故隐患的书面报告WHAB-03-B-08 2011-A 隐患整改计划WHAB-03-B-09 2011-A 安全生产预警预报体系有关文件WHAB-03-B-10 2011-A 重大危险源安全评价报告或安全评估报告WHAB-03-B-11 2011-A 重大危险源档案WHAB-03-B-12 2011-A 安全监控报警设施台账WHAB-03-B-13 2011-A 设备、设施的检验报告或检验合格证WHAB-03-B-14 2011-A 重大危险源应急救援预案WHAB-03-B-15 2011-A 应急救援器材台账WHAB-03-B-16 2011-A 重大危险源应急救援预案备案文件WHAB-03-B-17 2011-A 变更实施验收报告WHAB-03-B-18 2011-A 作业许可证WHAB-03-B-19 2011-A 合格供应商名录、档案WHAB-03-B-20 2011-A记录风险评价记录WHAB-03-C-01 2011-A 选用的风险评价方法WHAB-03-C-02 2011-A 风险评价有关会议记录或纪要WHAB-03-C-03 2011-A 风险控制措施WHAB-03-C-04 2011-A 风险管理培训教育记录WHAB-03-C-05 2011-A 隐患治理记录WHAB-03-C-06 2011-A 重大隐患治理工作“五到位”落实情况WHAB-03-C-07 2011-A 重大事故隐患的防范措施WHAB-03-C-08 2011-A 隐患排查与治理文件WHAB-03-C-09 2011-A 重大危险源管理制度重大危险源的设备、设施定期检查记录WHAB-03-C-11 2011-A 重大危险源应急预案演练记录WHAB-03-C-12 2011-A 重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施WHAB-03-C-13 2011-A 变更管理记录WHAB-03-C-14 2011-A 变更的风险分析记录WHAB-03-C-15 2011-A 变更风险的控制措施WHAB-03-C-16 2011-A 风险评价记录或报告WHAB-03-C-17 2011-A 年度评审或检查报告，或者评审记录WHAB-03-C-18 2011-A 供应商选用、续用、评价记录WHAB-03-C-19 2011-A 与采购有关的风险信息记录WHAB-03-C-20 2011-A4 管理制度制度安全生产职责WHAB-04-A-01 识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度WHAB-04-A-02安全生产会议管理制度WHAB-04-A-03 安全生产费用制度WHAB-04-A-04 安全生产奖惩管理制度WHAB-04-A-05 管理制度评审和修订制度WHAB-04-A-06 安全培训教育制度WHAB-04-A-07 特种作业人员管理制度WHAB-04-A-08 管理部门、基层班组安全活动管理制度WHAB-04-A-09 风险评价管理制度（风险管理制度）WHAB-04-A-10 隐患排查治理制度WHAB-04-A-11 重大危险源管理制度WHAB-04-A-12 变更管理制度WHAB-04-A-13事故管理制度WHAB-04-A-14 防火、防爆管理，包括禁烟管理制度WHAB-04-A-15关键装置、重点部位安WHAB-04-A-19 全管理制度安全设施管理制度、WHAB-04-A-20特种设备管理制度WHAB-04-A-21监视和测量设备管理WHAB-04-A-22 制度动火作业管理制度WHAB-04-A-23进入受限空间管理制WHAB-04-A-24度临时用电作业制度WHAB-04-A-25高处作业制度WHAB-04-A-26起重吊装作业制度WHAB-04-A-27破土作业制度WHAB-04-A-28断路作业制度WHAB-04-A-29设备检维修作业制度WHAB-04-A-30高温作业制度WHAB-04-A-31抽堵盲板作业管理制WHAB-04-A-32度危险化学品安全管理WHAB-04-A-33 制度剧毒化学品安全管理WHAB-04-A-34 制度危险化学品储存、出入WHAB-04-A-35 库安全管理制度危险化学品运输、装卸WHAB-04-A-36 安全管理制度检维修管理制度WHAB-04-A-37生产设施拆除和报废WHAB-04-A-38 管理制度承包商管理制度WHAB-04-A-39供应商管理制度WHAB-04-A-40职业卫生管理，包括防WHAB-04-A-41 尘、防毒管理制度劳动防护用品（具）和WHAB-04-A-42 保健品管理制度作业场所职业危害因WHAB-04-A-43 素检测管理制度（职业危害监测制度）应急救援管理制度WHAB-04-A-44安全检查管理制度WHAB-04-A-45安全标准化自评管理WHAB-04-A-46 制度建（构）筑物管理制度WHAB-04-A-50 电气管理制度WHAB-04-A-51 公用工程管理制度WHAB-04-A-52 易制毒化学品管理制度WHAB-04-A-53 危险化学品输送管道定期巡线制度WHAB-04-A-54 领导干部带班制度WHAB-04-A-55 厂区交通安全管理制度WHAB-04-A-56 文件、档案管理制度WHAB-04-A-57 安全生产责任制考核制度WHAB-04-A-58 重大危险源定期评估制度WHAB-04-A-59 机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定WHAB-04-A-60应急救援预案评审修订规定WHAB-04-A-61文件/台帐企业安全生产规章制度签发文件WHAB-04-B-01 2011-A 适用的安全操作规程清单WHAB-04-B-02 2011-A 岗位操作规程WHAB-04-B-03 2011-A 操作规程签发文件WHAB-04-B-04 2011-A 新项目的操作规程WHAB-04-B-05 2011-A 安全生产操作规程WHAB-04-B-06 2011-A 发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件WHAB-04-B-07 2011-A记录文件发放记录WHAB-04-C-01 2011-A 评审和修订记录WHAB-04-C-02 2011-A 发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录WHAB-04-C-03 2011-A5 培训教育制度安全教育培训制度WHAB-05-A-01 2011-A文件/台帐安全培训教育计划WHAB-05-B-01 2011-A 安全生产费用台账或资金计划WHAB-05-B-02 2011-A 载明企业从业人员岗位标准的文件WHAB-05-B-03 2011-A 从业人员招聘资料、员工台账、档案WHAB-05-B-04 2011-A 员工台账、档案WHAB-05-B-05 2011-A 安全资格证书及培训档案WHAB-05-B-06 2011-A 安全培训教育档案WHAB-05-B-07 2011-A 从业人员上岗证WHAB-05-B-08 2011-A 从业人员安全培训教育档案、考核合格证明WHAB-05-B-09 2011-A 特种作业人员及特种设备作业人员管理台账WHAB-05-B-10 2011-A 特种作业操作证WHAB-05-B-11 2011-A 特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划WHAB-05-B-12 2011-A 从业资格证WHAB-05-B-13 2011-A管理台账WHAB-05-B-14 2011-A 从业人员安全培训教育档案WHAB-05-B-15 2011-A 外来施工单位入厂证WHAB-05-B-16 2011-A 安全活动计划WHAB-05-B-17 2011-A 月度安全活动计划WHAB-05-B-18 2011-A记录安全培训、教育需求记录WHAB-05-C-01 2011-A 安全培训、教育记录WHAB-05-C-02 2011-A 培训教育计划和记录WHAB-05-C-03 2011-A 安全培训教育变更记录WHAB-05-C-04 2011-A 培训教育效果评价记录WHAB-05-C-05 2011-A 安全培训教育记录、档案WHAB-05-C-06 2011-A 在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，培训记录、培训内容、考核内容WHAB-05-C-07 2011-A外来参观、学习等人员培训记录WHAB-05-C-08 2011-A 厂级承包商安全培训教育记录WHAB-05-C-09 2011-A 基层单位承包商安全培训教育记录WHAB-05-C-10 2011-A 管理部门和班组安全活动、基本功训练记录WHAB-05-C-11 2011-A 班组安全活动记录WHAB-05-C-12 2011-A 部门安全活动记录WHAB-05-C-13 2011-A 企业安全活动记录WHAB-05-C-14 2011-A6 生产设施及工艺安全制度安全设施管理制度WHAB-06-A-01 2011-A监视和测量设备管理制度WHAB-06-A-02 2011-A特种设备管理制度WHAB-06-A-03 2011-A关键装置、重点部位管理制度WHAB-06-A-04 2011-A设备检维修管理制度WHAB-06-A-05 2011-A生产设施拆除和报废管理制度WHAB-06-A-06 2011-A文件/台帐生产设施建设项目试生产方案WHAB-06-B-01 2011-A生产设施建设项目竣工验收文件WHAB-06-B-02 2011-A新建、改建、扩建项目可行性研究报告WHAB-06-B-03 2011-A新建、改建、扩建项目可行性研究报告的批复文件WHAB-06-B-04 2011-A新建、改建、扩建项目初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”WHAB-06-B-05 2011-A新建、改建、扩建项目初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”的批复文件WHAB-06-B-06 2011-A安全设施设计审查资WHAB-06-B-07 2011-A建设项目设立安全评WHAB-06-B-08 2011-A 价报告建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用WHAB-06-B-09 2011-A 过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全WHAB-06-B-10 2011-A 设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)设计、施工、监理单位WHAB-06-B-11 2011-A 的相关资质变更资料，包括变更后向负责安全审查的安WHAB-06-B-12 2011-A 全监管部门报告的文件工艺设计文件WHAB-06-B-13 2011-A新工艺小试、中试、工WHAB-06-B-14 2011-A 业化试验的报告安全设施管理台账WHAB-06-B-15 2011-A设备检维修计划WHAB-06-B-16 2011-A监视和测量设备台账WHAB-06-B-17 2011-A监视和测量设备检验WHAB-06-B-18 2011-A 报告特种设备台账和定期WHAB-06-B-19 2011-A 检验报告特种设备台账和档案WHAB-06-B-20 2011-A特种设备登记标志WHAB-06-B-21 2011-A特种设备档案WHAB-06-B-22 2011-A特种设备定期检验申WHAB-06-B-23 2011-A 请资料特种设备检验合格标WHAB-06-B-24 2011-A 志特种设备档案和事故WHAB-06-B-25 2011-A 隐患台账报废的特种设备注销WHAB-06-B-26 2011-A压力容器和压力管道及安全附件检验报告WHAB-06-B-27 2011-A 安全阀检验报告WHAB-06-B-28 2011-A 爆破片、防爆膜合格证WHAB-06-B-29 2011-A 岗位操作规程WHAB-06-B-30 2011-A 操作规程和应急预案WHAB-06-B-31 2011-A 停车方案WHAB-06-B-32 2011-A 关键装置、重点部位台账WHAB-06-B-33 2011-A 关键装置、重点部位档案WHAB-06-B-34 2011-A 年度综合检维修计划WHAB-06-B-35 2011-A 检维修方案WHAB-06-B-36 2011-A 相应作业许可证及安全控制措施WHAB-06-B-37 2011-A 设施拆除和报废审批手续WHAB-06-B-38 2011-A 拆除计划或拆除方案WHAB-06-B-39 2011-A 设施拆除交接手续WHAB-06-B-40 2011-A 分析、验收合格证明WHAB-06-B-41 2011-A记录生产设施建设项目设计资料、施工记录WHAB-06-C-01 2011-A 施工现场安全检查记录WHAB-06-C-02 2011-A 变更风险分析记录WHAB-06-C-03 2011-A 安全设施维护保养检查记录WHAB-06-C-04 2011-A 安全设施检维修记录WHAB-06-C-05 2011-A 安全设施拆除、停用资料记录WHAB-06-C-06 2011-A 安全设施校验和维护记录WHAB-06-C-07 2011-A 特种设备维护保养记录WHAB-06-C-08 2011-A 特种设备校验报告、检修记录WHAB-06-C-09 2011-A 岗位工艺安全信息的员工培训记录WHAB-06-C-10 2011-A 爆破片、防爆膜合格证的更换记录WHAB-06-C-11 2011-A 紧急停车系统分布图及维护记录WHAB-06-C-12 2011-A监控、报警系统、联锁WHAB-06-C-13 2011-A 系统维护、调试记录各类动设备，包括备用WHAB-06-C-14 2011-A 设备维护保养记录工艺控制流程图及自WHAB-06-C-15 2011-A 动化控制资料风险评价记录WHAB-06-C-16 2011-A涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行WHAB-06-C-17 2011-A 危险与可操作性分析（HAZOP）记录、报告定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术WHAB-06-C-18 2011-A 开展工艺（过程）安全分析的记录、报告生产装置开车前安全WHAB-06-C-19 2011-A 条件确认检查表系统气密、置换及动设WHAB-06-C-20 2011-A 备空试记录装置开车方案WHAB-06-C-21 2011-A操作人员培训记录WHAB-06-C-22 2011-A开车前隐患排查与整WHAB-06-C-23 2011-A 改记录停车操作记录WHAB-06-C-24 2011-A工艺操作记录及交接WHAB-06-C-25 2011-A 班记录监督指导有关记录WHAB-06-C-26 2011-A联系点活动记录WHAB-06-C-27 2011-A关键装置、重点部位的WHAB-06-C-28 2011-A 监督检查记录关键装置、重点部位应WHAB-06-C-29 2011-A 急预案和应急预案演练记录检维修记录WHAB-06-C-30 2011-A检维修风险分析记录WHAB-06-C-31 2011-A工艺、设备设施交付检WHAB-06-C-32 2011-A 维修手续检维修人员安全培训WHAB-06-C-33 2011-A 教育记录对检维修作业现场进WHAB-06-C-34 2011-A 行安全检查的记录检维修交付生产手续WHAB-06-C-35 2011-A拆除作业风险分析记WHAB-06-C-36 2011-A 录7 作业安全制度危险性作业安全管理制度WHAB-07-A-01 2011-A 承包商管理制度WHAB-07-A-02 2011-A文件/台帐危险性作业操作规程WHAB-07-B-01 2011-A危险性作业许可证WHAB-07-B-02 2011-A重大危险源现场安全警示标志和告知牌WHAB-07-B-03 2011-A 警示标志和告知牌管理台账WHAB-07-B-04 2011-A 承包商之间的安全生产协议WHAB-07-B-05 2011-A 有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定WHAB-07-B-06 2011-A机动车辆进入生产装置区、罐区手续WHAB-07-B-07 2011-A作业许可证WHAB-07-B-08 2011-A 承包商管理档案WHAB-07-B-09 2011-A安全协议书WHAB-07-B-10 2011-A 承包商现场安全交底、施工方案WHAB-07-B-11 2011-A 承包商的安全作业规程WHAB-07-B-12 2011-A 承包商施工应急预案WHAB-07-B-13 2011-A记录安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所WHAB-07-C-01 2011-A 职业危害因素检测记录WHAB-07-C-02 2011-A检查记录WHAB-07-C-03 2011-A 承包商管理监督检查记录WHAB-07-C-04 2011-A8 职业健康制度职业卫生管理制度WHAB-04-A-41劳动防护用品和保健品管理制度WHAB-04-A-42职业危害因素监测管理制度WHAB-04-A-43文件/台帐职业病危害因素识别记录清单WHAB-08-B-01 2012-A职业危害申报表及批复资料WHAB-08-B-02 2012-A 职业危害防治计划及实施方案WHAB-08-B-03 2012-A 关于成立职业卫生工作领导小组的通知WHAB-08-B-04 2012-A 职业卫生档案WHAB-08-B-05 2012-A 职业危害整改计划WHAB-08-B-06 2012-A 职业卫生防护设施台帐WHAB-08-B-07 2012-A 健康查体报告及资料WHAB-08-B-08 2012-A 个体防护用品发放标准WHAB-08-B-09 2012-A 劳动保护用品质量验收登记台帐WHAB-08-B-10 2012-A 个体防护用品发放领用台帐WHAB-08-B-11 2012-A 职业卫生防护设施台帐WHAB-08-B-12 2012-A记录职业危害应急设施检查记录WHAB-08-C-01 2012-A 职业健康安全卫生监测记录WHAB-08-C-02 2012-A 劳动防护用品检查记录WHAB-08-C-03 2012-A9 危险化学品管理制度危险化学品安全管理制度WHAB-04-A-33 2012-A剧毒化学品安全管理制度WHAB-04-A-34 2012-A危险化学品储存、出入库安全管理制度WHAB-04-A-35 2012-A危险化学品运输、装卸安全管理制度WHAB-04-A-36 2012-A文件/台帐化学品普查表WHAB-09-B-01 2012-A危险化学品档案WHAB-09-B-02 2012-A化学品鉴别分类汇总表WHAB-09-B-03 2012-A化验室使用化学品分类清单WHAB-09-B-04 2012-A安全技术说明书WHAB-09-B-05 2012-A安全标签WHAB-09-B-06 2012-A采购的危险化学品名录（汇总台帐）WHAB-09-B-07 2012-A危化品登记申请表WHAB-09-B-08 2012-A危化品登记证WHAB-09-B-09 2012-A劳动合同及宣传资料WHAB-09-B-10 2012-A 剧毒化学品收发台帐WHAB-09-B-11 2012-A 剧毒化学品备案资料WHAB-09-B-12 2012-A记录培训教育记录（危害告知）WHAB-09-C-01 2012-A 危险化学品出入库记录WHAB-09-C-02 2012-A 危险化学品仓库安全检查记录WHAB-09-C-03 2012-A 危险化学品输送管道巡线记录表WHAB-09-C-04 2012-A 危险化学品装（卸）车查验、核准登记表WHAB-09-C-05 2012-A 废弃危险化学品处置记录单WHAB-09-C-06 2012-A 危险化学品废弃处置安全检查表WHAB-09-C-07 2012-A10 事故与应急制度事故管理制度WHAB-10-A-01 2011-A文件/台帐应急救援预案WHAB-10-B-01 2011-A 应急救援器材台账WHAB-10-B-02 2011-A消防设施、器材台账WHAB-10-B-03 2011-A防护救护器材管理台账WHAB-10-B-04 2011-A 重点作业岗位应急处置方案WHAB-10-B-05 2011-A应急周知卡WHAB-10-B-06 2011-A 应急救援预案评审修订规定WHAB-10-B-07 2011-A 应急救援预案备案回执WHAB-10-B-08 2011-A 应急协作单位收到预案的回执WHAB-10-B-09 2011-A 事故台账和调查报告WHAB-10-B-10 2011-A事故或事件后，对预案评审的报告WHAB-10-B-11 2011-A 事故台账和调查报告WHAB-10-B-12 2011-A 事故管理规定WHAB-10-B-13 2011-A事故档案WHAB-10-B-14 2011-A 事故管理台账WHAB-10-B-15 2011-A 已发生事件的调查处理报告WHAB-10-B-16 2011-A记录应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录WHAB-10-C-01 2011-A防护救护器材检查维护记录WHAB-10-C-02 2011-A风险评价报告或评价记录WHAB-10-C-03 2011-A应急救援预案培训记录WHAB-10-C-04 2011-A应急救援预案演练记录WHAB-10-C-05 2011-A应急救援预案演练评价报告WHAB-10-C-06 2011-A应急救援预案评审记录WHAB-10-C-07 2011-A向周边居民的宣传材料WHAB-10-C-08 2011-A11 检查与自评制度安全检查管理制度WHAB-11-A-01 2011-A安全标准化自评管理制度WHAB-11-A-02 2011-A文件/台帐安全检查计划WHAB-11-B-01 2011-A各种安全检查表WHAB-11-B-02 2011-A安全检查台账WHAB-11-B-03 2011-A 外聘专家的服务协议、活动计划或文件WHAB-11-B-04 2011-A 专家安全检查台帐和隐患整改台帐WHAB-11-B-05 2011-A 开展自评的相关文件资料WHAB-11-B-06 2011-A 进一步完善的安全标准化工作的计划和措施WHAB-11-B-07 2011-A自评报告WHAB-11-B-08 2011-A 安全标准化实施方案WHAB-11-B-09 2011-A记录安全检查表应用培训记录WHAB-11-C-01 2011-A 检查表评审修订记录WHAB-11-C-02 2011-A 检查考核记录WHAB-11-C-03 2011-A 各种安全检查记录WHAB-11-C-04 2011-A检查问题整改记录WHAB-11-C-05 2011-A说明：本企业根据《企业安全生产标准化基本规范》AQT9006-2010、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008和《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准（试行）》苏安监〔2011〕202号，建立如下安全标准化建设的体系文件。

一、目标中的表格填写方式参考使用：（此表一年评审一次）有限公司安全生产目标实施计划修订记录安全生产目标和指标有限公司 2107 年12 月27 日以各种形式如公示、培训、班组活动等将企业的方针和目标传达给全公司员工。

安全生产目标评估考核记录安全生产目标评估考核记录二、组织机构和职责：有关表格的填写供参考×××有限公司安全生产责任制适应性评审记录适应性评价在使用过程按需要评审更新2017年12 月30 日安全生产责任制培训记录供参考/每年培训会议培训签到薄手写填表记录人：（供参考）安全生产责任制考核记录表（必须手写每季度一填）有限公司安全专题会议（活动）记录三、安全生产投入：有关表格填写参考，需手写安全生产费用使用台账单位名称：有限公司（每年的安全总投入）管理人：王会计安全生产费使用计划（参考，手填写）单位名称：有限公司四、法律法规与安全管理制度：表格填写参考，手写公司员工安全生产法律法规培训考核记录安全生产规章制度和操作规程培训记录有限公司安全生产管理规章制度、操作规程修订记录（手写）结合相关的安全生产管理制度条目按需要更新填写五、教育培训：相关表格的填写参考，手写三、教育培训实施计划表有限公司安全教育培训记录（手写）主要负责人、安全管理人员培训情况台帐（手写）操作岗位人员安全教育和生产技能培训、考核记录（手写）有限公司新员工三级安全教育登记卡片2017 年 2 月 20 日年度新员工三级安全教育台账（手写）备注：附三级教育卡高密市嘉盛纺织有限公司注：生产经营单位对新从业人员，必须经过三级安全教育合格登记。

参照此表建立其他人员培训卡片。

员工(新员工)安全培训试卷（手写）一、选择题（每题5分）1、我国的消防方针是：（）Ａ、安全第一，预防为主，综合治理。

Ｂ、预防为主，防消结合。

Ｃ、预防为主、防治结合。

2、在空气不流通的狭小地方使用二氧化碳灭火器可能造成的危险是（）Ａ、中毒Ｂ、缺氧Ｃ、爆炸3、根据重大事故发生的特点，应急救援的特点是:行动必须做到迅速、和有效。

1 范围本办法规定了建立企业标准体系及开展企业标准化工作的管理、基本工作内容、方法。

本标准适用于公司的标准化管理。

2 规范性引用文件GB/T13016-2009 标准体系表编制原则和要求GB/T13017-2008 企业标准体系表编制指南GB/T15496-2003 企业标准体系要求GB/T15497-2003 企业标准体系技术标准体系的构成和要求GB/T15498-2003 企业标准体系管理标准工作标准体系的构成和要求GB/T19273-2003 企业标准体系评价与改进3 职责3.1 标准化领导小组职责3.1.1 贯彻国家有关标准化工作的方针、政策、法律、法规和强制性标准。

3.1.2 确定与本公司方针、目标相适应的标准化工作任务和指标。

3.1.3 确定公司标准化机构、人员和职责。

3.1.4 审批公司标准化规划、计划和标准化活动经费。

3.1.5 组织建立企业标准体系、审批企业标准和企业标准体系。

3.1.6 对推动本公司标准化工作做出贡献的单位和个人进行表彰、奖励；对不认真贯彻标准，造成损失的责任者按规定进行处分。

3.2 标准化办公室职责3.2.1 确定并落实标准化法律、法规、规章中与本公司相关的要求。

3.2.2 组织制定并落实公司的标准化工作任务和指标，编制公司标准化规划、计划。

3.2.3 建立和实施企业标准体系，编制企业标准体系表。

3.2.4 组织制定、修订企业标准，认真做好企业产品标准的备案工作。

3.2.5 组织实施纳入企业标准体系的有关国家标准、行业标准、地方标准和本公司的企业标准。

3.2.6 参与研制新产品、改进产品、技术改造和技术引进的标准化工作，提出标准化要求，负责标准化审查。

3.2.7 组织对本公司实施标准的情况进行监督检查，组织标准体系的自我评价,组织企业标准的复审。

3.2.8 组织制定标准化管理手册。

3.2.9 组织对有关人员进行标准化培训，对本公司有关部门的标准化工作进行指导。

XXXXXX有限公司安全标准化体系文件记录台帐样式汇编XXXXX有限公司二0一0年十一月二十五日编制：审核：批准：目录安全专项费用使用申请表危险源调查表..重大风险清单（直接判断法）培训效果评估表重大隐患档案表编号：隐患编号：安全事故报告书公司三级安全教育评估表承包商作业人员入厂培训教育记录班组安全活动记录表说明：1、班组安全活动每月至少两次，记录要规范齐全；2、车间/部门主管领导或安全员每月要对班组安全活动开展情况和记录情况进行监督检查，写出评语并签字；安全主管部门每月对活动记录要进行抽查并签字。

管理部门安全活动记录表安全设施检查、维护保养记录关键装置、重点部位档案仓库巡检记录编号：巡查时间：设备检修作业安全许可证注：1、不作业证适用于公司设备的大、中修与抢修作业。

设备检修作业前应办理本证，设备所属单位内部人员检修不必工程管理部门审批。

2、根据设备检修项目要求，应制定设备检修方案，落实检修人员、检修组织和安全措施。

3、检修项目负责人须按检修方案的要求，组织检修任务人员到检修现场，交代清楚检修项目、任务、检修方案，并落实检修安全措施。

4、检修项目负责人对检修安全工作负全责，并制定专人负责整个检修作业过程的安全工作。

5、设备检修如需高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、进入设备内作业等，须按规定办理相应的安全作业证。

6、设备的清洗、置换、交出由设备所在单位负责，设备清洗、置换后应有分析报告。

检修项目负责人应会同设备技术人员、工艺技术人员检查并确认设备、工艺处理及抽堵盲板等符合检修安全要求。

7、检修前，必须对参加检修作业的人员进行安全教育。

8、变更作业内容，扩大作业范围或转移作业地点，应重新办理许可证。

9、对审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。

10、其它选项经《设备检修作业分析和安全措施》11、本证一式两份，施工单位一份，工程管理部门留存一份。

动火、登高、受限空间作业安全许可证临时用电作业许可证危险化学品汽车槽（罐）车卸车许可证填写说明：1、车辆、人员安全检查情况、槽（罐）车检查情况，合格打“勾”，不合格打“叉”；2、不需要填写的内容一律用“/”表示;3、证件检查、车辆、人员安全检查、槽（罐）车检查部合格不准卸车；4、此许可证由卸车单位存档，保存期为1年。

安全生产标准化体系文件一览表一、安全生产方针、目标、原则安全生产标准化体系文件一览表，旨在明确我单位的安全生产方针、目标及原则，确保安全生产工作的有序进行。

以下为具体内容：1. 安全生产方针：以人为本，安全第一，预防为主，综合治理。

2. 安全生产目标：实现重伤及以上事故为零，轻伤事故下降10%，安全隐患整改率100%，安全生产达标率100%。

3. 安全生产原则：（1）合法性原则：严格遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规章和标准。

（2）预防为主原则：强化安全生产源头管理，预防事故发生。

（3）责任制原则：明确各级管理人员、技术人员和操作人员的安全生产职责，实行责任追究。

（4）全员参与原则：全体员工积极参与安全生产工作，共同维护安全生产秩序。

（5）持续改进原则：不断优化安全生产管理体系，提高安全生产水平。

二、安全管理领导小组及组织机构1. 安全管理领导小组安全管理领导小组是本单位安全生产工作的领导机构，负责组织、协调和监督安全生产工作。

组长由单位主要负责人担任，副组长由分管安全生产的负责人担任，成员包括各部门负责人。

2. 工作机构（1）安全生产办公室：负责安全生产日常管理工作，组织实施安全生产计划和措施，检查督促各部门的安全生产工作。

（2）安全生产技术部：负责安全生产技术管理工作，制定安全技术措施，开展安全生产技术研究。

（3）安全生产监督部：负责对安全生产工作的监督、检查和考核，查处安全生产违法违规行为。

（4）安全生产培训部：负责组织安全生产培训工作，提高员工的安全意识和安全技能。

三、安全生产责任制1、项目经理安全职责项目经理作为项目安全生产的第一责任人，其主要安全职责如下：（1）负责组织制定项目安全生产目标和计划，并确保实施。

（2）建立健全项目安全生产责任制，明确各岗位的安全生产职责。

（3）组织编制和审批项目安全生产规章制度、操作规程和应急预案。

（4）负责项目安全生产资源的配置，确保安全生产投入。

.附录 A技术标准明细表技术标准明细表（127 个）序标准名称原文件编号或国标标准编号号号技术基础标准（ 18 个）1标准化工作导则第 1 部分：标准的构造和编写规则2标准化工作导则第 2 部分：标准中规范性技术因素内容的确立方法3标准系统表编制原则和要求GB/T 13016-2009 4公司标准系统表编制指南GB/T 13017-2009 5公司标准系统要求GB/T 15496-2003 6公司标准系统技术标准系统GB/T 15497-2003 7公司标准系统管理标准系统与工作标准系统GB/T 15498-2003 8公司标准系统评论与改良GB/T 19273-2003 9标准化工作指南第 1 部分：标准化和有关活动的通用词汇10标准化工作指南第 2 部分：采纳国际标准的规则11标准化工作指南第 3 部分：引用文件12标准化工作指南第 4 部分：标准中波及安全的内容13标准化工作指南第 5 部分：产品标准中波及环境的内容14标准编写规则第 1 部分：术语15标准编写规则第 2 部分：符号16标准编写规则第 3 部分：信息分类编码17标准编写规则第 4 部分：化学剖析方法18标准化经济成效的评论原则和计算方法设计技术标准 (12 个)19生产设备安全卫生设计总则GB 5083-199920食品公司通用卫生规范GB 14881-2013 21食用植物油厂卫生规范GB 8955-198822粮油加工环境要求GB/T 26433-2010 23工业金属管道设计规范GB50316-2000 24建筑设计防火规范GB50016-2014 25通用用电设备配电设计规范GB50055-2011 26锅炉房构造设计规范GB50041-2008 27工业设备及管道绝热工程设计规范GB50264-9728圆筒形钢制焊接贮罐施工及查收规范HGJ210-8329压力容器第 3 部分：设计30工艺管理导则工艺方案设计产品标准（ 3 个）31菜子油GB 1536-2004序标准名称原文件编号或国标标准编号号号食用调解油SB/T 10292-1998采买技术标准（ 9 个）34油菜籽GB/T 11762-200635双低油菜籽等级规格NY/T 1795-200936棉籽GB/T 11763-200837聚乙烯吹塑容器GB/T 13508-201138收买菜籽细则39供方评定制度40GB 14930.2-2012 食品安全国家标准消毒剂41植物油抽提溶剂油GB 16629-200842瓦楞纸箱GB/T 6543-1986工艺技术标准（个）43内控制标准44重点工序质量控制管理45植物油生产工艺测定规程SB/T10134-9246管理用工艺文件格式47工艺装备编号方法JB/T 9164-199848工艺流程图ZGSC043-201449工艺管理导则生产现场工艺管理设备、基础设备技术标准（11 个）50建设工程项目管理规范GB／ T 50326-2006_ 51设备选型、购买管理标准52钢制塔式容器技术标准JB4710-9253钢制压力容器技术标准GB150-199854机械设备安装工程施工及查收通用规范GB 50231-200955机械电气安全机械电气设备第 1 部分：通用技术条件56通用机电设备检修技术标准57粮食加工、储运设备现场监测装置技术规范GB_T 25227-2010 58工艺装备设计管理导则工艺装备考证规则59生产设备、设备标准（设备说明书）60生产设备维修养护标准检验、查收和试验方法技术标准（ 21 个）61食用植物油卫生标准GB 2716-200562食用植物油卫生标准的剖析方法63食用植物油抽查实行规范64食用植物油中叔丁基对苯二酚（TBHQ ）的测定GB/T 21512-2008 65菜籽油中芥酸的测定NY/T 2002-2011标准编号标准名称号号66菜籽油氧化稳固性的测定加快氧化试验NY/T 2003-2011 67色拉油通用技术条件GB/T17756-1999 68油菜籽中游离脂肪酸的测定NY/T 1797-2009 69油菜籽中油的芥酸的测定GB 10219-1988 70食品工具、设备用清洗剂卫生标准71食品中污染物限量GB 2762-2012 72粮油检验植物油脂加热试验GB/T 5531-2008 73粮油检验植物油脂含皂量的测定GB/T 5533-2008 74粮油检验粮食水分测定LS/T 6103-2010 75动植物油脂不溶性杂质含量的测定GB/T 15688-2008 76动植物油脂酸值和酸度测定GB/T 5530-2005 77动植物油脂过氧化值测定GB/T 5538-2005 78植物油脂烟点测定GB/T 20795-2006 79出入口动植物油及油脂溶剂残留量检验方法80生活饮用水卫生标准GB 5749-2006 81粮油检验一般规则GB/T 5490-2010丈量、检验和试验设备技术标准（11 个）82化验室设备操作规程83电热恒温鼓风干燥箱标准操作规程84罗维朋比色操作规程85TG328A 型剖析天平操作规程86TG328A 剖析天平使用说87机械天平检定规程JJG 98-200688电子汽车衡的使用和保护养护89台称的操作及保护养护规程90《食质量量检验员》职业标准91生产车间计量器具清单92实验室仪器设备清单包装、搬运、储存、标记技术标准（ 6 个）93食用植物油销售包装GB/T 17374-2008 94包装容器塑料防盗瓶盖GB/T 17876-2010 95聚乙烯吹塑容器GB/T 13508-2011 96预包装食品标签公则GB /7718-2011 97食用植物油散装运输规范GB/T 30354-2013 98消防安全标记GB 13495-1992服务技术标准（ 1 个）99花费品售后服务方法和要求GB/T 18760-2002标准编号标准名称号号能源技术标准（ 3 个）100技术能量系统基本观点GB/T 17781-1999 101用能单位能源计量器具装备和管理公则GB17167-2006 102综合能耗计算公则GB/T 2589-2008安全技术标准（ 9 个）103安全标记及其使用导则GB 2894-2008 104生产设备安全卫生设计总则GB 5083-1999 105职业安全卫生术语GB/T 15236-2008 106锅炉安装督查检验规则TSGG7001-2004 107工业锅炉通用技术条件JB/T10094-2002 108压力容器按期检验规则TSG R7001-2004 109压力容器第 1 部分：通用要求111压力容器第 2 部分：资料112压力容器第 4 部分：制造、检验和查收职业健康技术标准（ 4 个）113工业公司设计卫生标准GB Z 1-2002114工作场全部害因素职业接触限值化学有害因素115工作场全部害因素职业接触限值第 2 部分：物理因素116室内空气中可吸入颗粒物卫生标准GB/T 17095-1997环境技术标准（ 6 个）117环境空气质量标准GB 3095-2012 118室内空气质量标准GB/T18883-2002 119地表水环境质量标准GB 3838-2002 120大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 121污水综合排放标准GB 8978-1996 122工业公司厂界噪声标准GB 12348-2008信息技术标准（ 4 个）123信息技术词汇第 1 部分：基本术语124信息分类和编码的基来源则与方法GB/T 7027-2002 125粮食信息分类与编码粮食设备分类与代码LS/T 1706-2004 126合格评定信息公然原则和要求GB/T 27004-2011产品交托技术标准（ 1 个）127产品交托技术标准附录 B管理标准明细表（122 个）序标准编号标准名称原文件编号或国标号号管理基础标准（ 4 个）128优秀绩效评论准则GB/T 19580-2012129优秀绩效评论指南GB/Z 19579-2012 130标准化管理手册131质量手册经营综合管理标准（7 个）132目标目标管理Q/HNW –133市场营销管理134商品经营服务质量管理规范GB/T 16868-2009135经济合同管理标准136成本定额管理方法137财务成本花费管理制度138人力资源管理制度设计开发与创新管理标准（ 5 个）139设计、开发与创新管理标准140食品安全国家标准食品生产通用卫生规范GB 14881-2013141食品安全管理系统、食用油、油脂及其制品生产CCAA 0003-2014公司要求142食用植物油厂卫生规范GB 8955-1988143粮油加工环境要求GB/T 26433-2010采买管理标准（ 4 个）144采买控制程序ZGSC014-2014145供方评定制度ZGSC013-2014146进货检验记录制度ZGSC024-2014 147食品进销货台帐管理制度ZGSC033-2014生产管理标准（ 12 个）148公司生产计划管理标准149文明生产管理制度150现场文明生产管理制度151生产过程质量控制制度ZGSC015-2014152工艺管理制度ZGSC041-2014153卫生控制制度ZGSC010-2014 154生产场所、厂区、设备卫生管理制度ZGSC034-2014155工艺流程图ZGSC043-2014156工艺作业指导书ZGSC044-2014序标准编号标准名称原文件编号或国标号号157工艺理化标准158重点生产工序工艺指标的考查方法ZGSC045-2014159精华操作规程质量管理标准（15 个）160质量管理系统基础和术语GB/T19000-2008161质量管理系统要求GB/T19001-2008162追求组织的连续成功质量管理方法GB/T19004-2011163质量管理质量计划指南GB/T19015-2008164质量管理技术状态管理指南GB/T19017-2008165质量管理系统文件指南GB/T19023-2003166质量管理实现财务和经济效益的指南GB/T19024-2008167质量管理培训指南GB/T19025-2001168GB/T19001-2000 的统计技术指南GB/Z19027-2005169质量管理制度和考查方法ZGSC020-2014170表记管理制度ZGSC038-2014 171花费者投诉受理制度ZGSC026-2014 172不合格品控制制度ZGSC018-2014 173质量管理连续改良、纠正和预防举措制度174生产计划调动管理制度 .设备与基础设备管理标准（16 个）175设备编号管理规定176特种设备及其特种作业人员管理制度177基础建设管理标准178设备控制制度ZGSCSC011-2014 179监督和丈量装置控制程序ZGSC017-2014 180设备、设备保护养护制度ZGSC035-2014 181食品器具冲洗消毒制度ZGSC031-2014 182设备安装调试管理制度183特种设备安全管理制度184设备操作规程185振动筛的操作186立式蒸炒锅的操作187Q/HNW.G206.0103-2014 202 型榨油机的操作188Q/HNW.G206.0104-2014 平转浸出器189Q/HNW.G206.0105-2014 斗式提高机190Q/HNW.G206.0106-2014 轧胚机丈量、检验和试验管理标准（7 个）丈量管理系统丈量过程和丈量设备的要求GB/T19022-2003标准编号标准名称原文件编号或国标号号192监督和丈量装置控制制度ZGSC017-2014193检验管理制度ZGSC021-2014194检验室管理制度ZGSC022-2014195记录控制制度ZGSC008-2014196出厂检验记录制度ZGSC025-2014197食质量量检验员职业标准包装、搬运、储存管理标准（ 5 个）198食品表记管理规定总局 2009 年第 123 命令199物质装卸及搬运管理制度200原料库房管理标准201储存管理制度202产品防备控制制度ZGSC016-2014203库房管理制度ZGSC029-2014交托管理标准（ 1 个）产品交托管理规定服务管理标准（ 3 个）205外购产品或外来服务使用程序206产品召回制度ZGSC023-2014207花费者投诉受理制度ZGSC026-2014能源管理标准（ 1 个）资源能源管理控制程序安全管理标准（ 10 个）209《锅炉压力容器安全督查暂行条例》实行细则劳人锅［ 1982］ 6 号210湖北省锅炉压力容器压力管道和特种设备安全监湖北省人民政府令第 226察管理方法号211化学及危险品管理控制程序212浸出制油工厂防火安全规范SBJ104-91213爆炸危险场所电气安全规程劳人护（ 1987） 36 号214消防安全管理控制程序215锅炉压力容器使用登记管理方法国质检锅 [2003]207 号216锅炉房管理制度与操作规程217公司安全生产管理制度ZGSC042-2014218食品安全事故处理方案ZGSC027-2014标准编号标准名称原文件编号或国标号号职业健康管理标准（7 个）219职业健康安全管理系统要求GB/T28001-2001220职业健康安全运转控制程序221职业病预防管理制度222岗位职业健康操作规程223从业人员健康检查制度和健康档案制度ZGSC028-2014 223劳动保护和劳保用品管理规定225职业健康安全事故应急准备及响应控制程序环境管理标准（ 6 个）226环境管理系统规范与使用指南GB/T24001-2004227荒弃食用油脂管理制度228废水管理规定229废气管理规定230荒弃物管理方法231工作环境控制制度ZGSC009-2014信息管理标准（ 6 个）232公司信息管理制度233风险监测及评估信息采集管理制度ZGSC037-2014 234文件控制制度 -!ZGSC007-2014 235公司档案管理标准236记录控制制度ZGSC008-2014 237风险监测及评估信息采集管理制度ZGSC037-2014系统评论管理标准（4 个）238公司标准系统评论与改良GB/T 19273-2003 239管理评审控制程序240内部审查控制程序241标准化优秀行为自我评论和改良方法Q/HNW -BGS-08标准化管理标准（9 个）242标准系统编制说明Q/HNW -BGS-1243标准化职责分解244标准化管理方法Q/HNW -BGS-3245标准的构造和编写规则Q/HNW -BGS-4246标准编号规则Q/HNW -BGS-5标准编号标准名称原文件编号或国标号号247标准的拟订、审批和实行管理方法Q/HNW -BGS-6248标准化培训管理方法Q/HNW -BGS-7249标准化工作规划和计划250标准化培训计划.（附录 C）工作标准子系统标准明细表（29 个）序公司标准编号标准名称引用标准编号号1公司总经理工作标准Z3012副总经理 ( 管理者代表 ) 工作职责Z3023办公室工作职责Z3034生产部职责和权限Z3045质量技术部质量职责和权限Z3056检验室职责和权限Z3067销售部质量职责Z3078财务部工作职责Z3089操作人员生产过程操作重点及职责Z3010预榨操作工职责Z3090111炼油操作工职责Z3090212浸出操作工职责Z3090313锅炉操作工职责Z3090414其余人员岗位责任制Z31015采买员及五金库岗位责任制Z3100116炊事员岗位责任制Z3100217门卫岗位责任制Z3100318结算会计职工作责任制Z3100419结算出纳员岗位责任制Z3100520主管会计岗位责任制Z3100621过磅职工作制度Z3100722化验员岗位责任制Z3100823验质员的责任制Z3100924捍卫科职责及工作要求Z3101025车间主任岗位职责Z3101126原料保存职工作职责Z3101227包装库保存职工作职责Z3101328成品库保存职工作职责Z3101429洁净工、绿化工工作职责Z31015标准化体系明细表管理、技术、工作标准11 / 11.（附录 D ）法律法例明细表（ 33 个）序 公司标准编号标准名称引用标准编号号1 中华人民共和国食品安全法 F4012 中华人民共和国产质量量法 F4023 中华人民共和国标准化法 F4034 中华人民共和国计量法 F4045 中华人民共和国安全生产法 F4056 中华人民共和国认证认同条例 F4067 中华人民共和国合同法 F4078 中华人民共和国广告法F408 9 中华人民共和国反不正当竞争法 F409 10 中华人民共和国花费者权益保护法 F410 11 中华人民共和国担保法 F411 12 中华人民共和国价钱法 F412 13 中华人民共和国消防法F413 14 中华人民共和国治安管理处分法 F414 15 中华人民共和国公司法 F415 16 中华人民共和国公司破产法 F416 17 中华人民共和公民事诉讼法 F417 18 中华人民共和国行政诉讼法 F418 19 中华人民共和国劳动法 F419 20 中华人民共和国商标法 F420 21 工伤保险条例F421 22 中华人民共和国劳动合同法 F422 23 中华人民共和国环境保护法 F423 24 中华人民共和国大气污染防治法 F424 25 中华人民共和国水污染防治法F425 26 中华人民共和国环境噪声污染防治法 F426 27 中华人民共和国节俭能源法 F427 28 中华人民共和国会计法F428 29 中华人民共和国个人所得税法 F429 30 中华人民共和国建筑法 F430 31 中华人民共和国单据法F431 32中华人民共和国公司所得税法 F432 33中华人民共和国特种设备安全法F433.。

文件编写标准化规范1 正文层次表格1 文件正文层次结构表2 字体和字号表格2文件字体字号一览表3 文件版式文件资料版式一般采用国际标准A4型（210㎜×297㎜），左侧装订。

页边距设置要求：上边距37mm，下边距35mm，左边距28mm，右边距26mm。

“行距”设置成“单倍行距”或“固定值在12-30磅之间”。

纸张页面方向的设置要求，正文需设置为“纵向”排版,图表和附件可根据实际需求而设置排版方向。

文件需在页脚居中的位置插入页码，但注意首页不显示页码。

4文件编号规定4.1 管理性文件编号各文件归口单位负责对各类文件进行统一编号。

编号构成元素包括：单位代码、类别代码、部门代码、顺序号、年份号、版本号，各代码之间用“-”隔开。

方式如下：文件编号：单位代码\部门代码-文件类别号-文件顺序号-年份号-版本号具体要素及代码构成如下：（1）单位代码规则单位代码用单位简称的首写字母大写表示，中朵远大用“ZDYD”表示。

（2）部门代码规则各部门使用代表部门工作性质的首写字母表示，各部门代码规定见表4，各中心事业部下属的二级、三级单位代码由各中心事业部负责制定。

表4：各单位代码表公司级制度不体现部门代码，部门内部文件需体现部门代码。

（3）文件类别号代码规则目前以下文件类别是根据各体系和企业自身发展需要所制订的7个类别，并采用汉字首字母制订代码规则，具体如下：表格3 文件类别代码表（4）汇编文件编号规则如果文件是汇编本，需在文件类别号后加汇编的首个字母缩写（HB），不体现版本号。

（5）文件顺序号规则：是指该系列文件的顺序号，以阿拉伯数字（01、02、03……）表示，已废止的文件顺序号继续保留，不得替换使用。

（6）年份号：指的是本文件下发的年份。

（7）版本号：指本年度内文件下发的版次，首次下发为A0，二次下发为A1，以此类推。

注：公司级文件，无部门代码。

文件修订换版时文件需将编号中的“年份号”和“版本号”变更调整，如原文件编号为：ZDYD-ZD-1-2017-A117年换版编号为：ZDYD-ZD-1-2017-A1。

安全生产标准化体系文件一、安全生产方针、目标、原则安全生产标准化体系文件旨在建立完善的安全生产管理体系，确保企业生产过程中的安全。

我们的安全生产方针是以人为本，安全第一，预防为主，综合治理。

目标是实现全年事故为零，员工健康安全，环境保护，持续改进。

原则包括依法依规、全员参与、科学管理、强化责任、注重实效。

二、安全管理领导小组及组织机构1、安全管理领导小组成立安全管理领导小组，由企业主要负责人担任组长，各部门负责人担任副组长和成员。

领导小组负责制定和审查安全生产方针、目标、计划，组织安全生产大检查，协调解决安全生产中的重大问题，对安全生产责任制进行考核。

2、工作机构（1）安全生产办公室：设在企业安全生产管理部门，负责日常安全生产管理工作，包括安全生产计划、组织、协调、监督、检查和考核。

（2）安全生产委员会：由各部门负责人及安全生产管理人员组成，负责研究和决定安全生产重大事项，协调解决安全生产问题。

（3）安全生产专家组：由具有丰富安全生产经验的专家组成，为企业提供安全生产技术咨询和指导。

（4）各部门安全生产管理机构：设立在各部门，负责本部门安全生产管理工作的实施，包括安全教育培训、安全隐患排查治理、应急预案制定和演练等。

三、安全生产责任制1、项目经理安全职责项目经理作为项目安全生产的第一责任人，其主要安全职责包括：（1）贯彻落实国家及企业安全生产法律法规和安全生产方针，制定本项目安全生产目标，并确保实施；（2）组织建立健全项目安全生产责任制，明确各岗位的安全职责；（3）组织制定项目安全生产计划和应急预案，并负责实施；（4）负责项目安全生产资源配置，确保安全生产投入；（5）定期组织安全生产检查，对安全隐患进行整改；（6）组织安全生产培训和演练，提高员工安全意识和应急处理能力；（7）对项目发生的安全生产事故进行报告、调查和处理。

2、总工程师安全职责总工程师在项目安全生产中主要负责以下安全职责：（1）负责项目安全生产技术管理工作，确保技术方案符合安全生产要求；（2）组织编制和审查施工组织设计、专项施工方案，确保安全生产措施到位；（3）对项目安全生产重大技术问题进行研究、指导、协调和解决；（4）监督项目施工过程中的技术规范和操作规程执行情况，对违反规定的行为进行纠正；（5）参与项目安全生产事故的技术分析，提出技术改进措施。