内部质量管理体系监督
审核报告
集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
内部质量管理体系（监督）审核报告
2004—06（总第006期）
受审核单位：武汉东风冲压件有限公司
东风柳州汽车有限公司
编制：袁武利日期：2004/08/31
审核：陈茂林日期：2004/08/31
批准：刘启欣日期：2004/09/01
东风汽车有限公司QCD总部质量保证部
内部质量管理体系监督审核报告
一、审核目的
评价受审核方质量管理体系运行的符合性、有效性，促进公司质量管理体系的有效运行和不断完善。
二、审核依据
1、东有司发[2003]50号文件；
2、GB/T19001-2000标准、ISO/TS16949：2002标准；
3、CNCA-02C-023：2002《工厂质量保证能力要求》；
4、东风汽车有限公司质量管理体系文件；
5、受审核单位质量管理体系文件；
6、国家有关法律法规。
三、审核范围
1、产品：
1）、武汉东风冲压件有限公司：金属冲压件和焊接件产品的生产制造；
2）、东风柳州汽车有限公司：重型载货汽车、中型载货汽车、轻型载货汽
车、轻型客车的设计、开发、生产制造和
服务；
2、部门：（见审核日程安排）
四、审核日期
2004年8月23日- 8月27日。
五、审核组成员
序号姓名性别组内职务审核员资格
1 陈茂林男组长国家注册高级审核员
2 邵军男组员国家注册高级审核员
3 袁武利男组员国家注册审核员
六、审核日程安排
审核日程安排见
表1 “武汉东风冲压件有限公司内审日程安排表”；
表2“东风柳州汽车有限公司内审日程安排表”。
表1：武汉东风冲压件有限公司内审日程安排表
表2：东风柳州汽车有限公司内审日程安排表
现场审核时间共12个人.日。在审核中共开具不符合项15项，问题点47
个，具体分布见表3 “2004年8月份内审不符合项和问题点统计表”，其中不符合项均为一般不符合项，不符合项按受审核单位、按GB/T19001—2000标准条款分布及不符合事实描述详见表4“2004年8月份内审不符合项明细表”；问题点内容分别详见附件1“武汉东风冲压件有限公司2004年8月内审问题点汇总”和附件2“东风柳州汽车有限公司2004年8月内审问题点汇总”。
表3： 2004年8月份内审不符合项和问题点统计表
表4：2004年8月份内审不符合项明细表
八、审核综述
从审核员开具的不符合项和查出的问题点来看，质量管理体系运行中的薄弱环节：
武汉东风冲压件有限公司在体系运行中主要存在以下问题：
1）文件控制方面：
要加强对标准和体系文件的学习和理解，认真作好各项策划工作，加大体系运行的力度，克服管理上的随意性，及时对网上分布的文件进行维护和更新，对供应商提供的PPAP文件要规范完整、准确和有效；对现场使用的各类文件要做好受控和标识，防止非受控版本文件的使用。
2）产品的监视和测量方面：
未按产品审核规定作好产品审核的检查记录；
3）计量管理方面：
个别计量器具未按周期检定计划实施送检；个别量检具无编号，对已下达不合格结果通知书的检具未及时办理封存、降级或报废手续。
4）纠正措施的制定和实施方面：
对现场出现数量较大返工品、废品和顾客退回的不合格品原因分析不充分，并未制定切实有效的纠正/预防措施计划加以实施。
东风柳州汽车有限公司在体系运行中主要存在以下问题：
1）文件控制方面：
强化现场作业文件的可操作性，加大体系运行的力度，不断修订和完善质量管理体系各层次的文件，对下发给供应商的已失效换版的技术工艺文件作好回收工作，防止非受控版本文件的使用。
2）过程/产品的监视和测量方面：
未按作业指导书的要求作好产品的监视和测量的确认工作，并保存有效的产品检查或确认记录；对个别特殊过程无相应的监控记录和工艺参数的验证记录。
3）计量管理方面：
个别检测设备无计量检定/校准标识或已超周期使用；个别工位未按作业指导书的要求配置相应的检测手段。
4）自我完善的内审机制和持续改进方面：
质量管理体系文件贯彻执行的力度不够，工作中存在着一定的随意性，未按程序文件的规定和年度各项审核计划的安排，规范有效地开展内审、过程审核、总成产品和整车质量评审工作；对未完成或达到的考核指标没有及时分析其原因，并采取有效的措施进行持续改进。
九、纠正措施要求
1、各受审核单位对本次审核开具的不符合项于审核组提交不符合项报告的30个工作日内进行关闭，并将关闭材料报送审核组（通信地址：湖北省十堰市车
城西路9号，东风汽车有限公司QCD总部质量保证部认证科；邮编：442001；传真：；电话：；E-mail：）。
2、对审核中发现的问题点应组织有关人员分析原因，采取纠正措施（纠正措施计划与不符合项关闭材料一并报审核组），举一反三的进行整改，并保存整改记录，公司质量部将适时对整改情况进行验证。对验证不合格的单位将按公司有关考核办法实施考核。
附件1：武汉东风冲压件有限公司2004年8月内审问题点汇总
附件2：东风柳州汽车有限公司2004年8月内审问题点汇总
审核组长：陈茂林
2004年8月31日
附件1：
武汉东风冲压件有限公司
2004年8月内审问题点汇总
（21个）
1、武汉强力紧固件有限公司提交M8╳焊接螺栓/PPAP资料无尺寸结果、性能试
验
结果报告；
2、在武汉江夏标准件厂提交的20号钢M6╳焊接螺母/PPAP资料中性能试验结
果报
告中，含碳量检测结果为%与标准要求不一致，但仍判为合格；
3、查2004年外购件到货通知单入库记录，发现本田凸焊螺母的供应商“上海
东风专用件公司”、3943813焊接螺母的的供应商“上海隆莘五金标准件
厂”、“宁波腾涛五金标准件厂”，均不在“合格供应商清单”之列；
4、计算机网上发布的（本田）金属材料工艺消耗定额与冲压工艺卡中规定的工
艺消耗定额不一致；
5、未按DC00168980油底壳冲压工艺卡中20序拉延深度、90序总检规定配置塞
尺；
6、计量室对现场使用的4把塞尺无编号，对武汉计量所已下达不合格结果通知
书的2把塞尺未办理封存、降级或报废手续；
7、对三坐标、理化室、测量间等场所使用的6块温湿度表未按周期校准计划进
行校准；
8、在DC00168980油底壳PFMEA文件中，对油底壳特殊特性的重要度级别未标
注；
9、查油底壳总成的产品审核记录，发现对拉延深度0-1mm检查结果超差，但无
扣分值，也未计算审核最终判定标准-平均扣分值；
