新版质量管理体系目标实施方案

《库房管理制度》 《产品堆码极限》
装物、劳保用品、办公用品
11
测量设备周期受检率 100%
（周期受检数量/周期应检数量） ×100%
1、监视测量设备台账
年 2、监视测量设备检定计划
3、检定证书
12 检验试验失误率≤1%
（检验试验失误次数/检验试验次 数）×100%
1、图纸
2、标准
3、控制计划
月
4、顾客协议及要求 5、法律法规
1、上年度管理评审报告与管理评审决策
2、上年度绩效报告
年
3、顾客信息 4、竞争对手信息
5、市场调研报告
6、过程运行记录
《不符合与纠正措施控制程序》 《记录控制程序》 《绩效测量和监视管理程序》 《不合格输出控制程序》 《目标和实施方案管理程序》
2017.12.30 经营部
6 顾客满意度≥90
30%A+10%B+30%C+20%D+10%E （ABCD见顾客满意度评价程序）
2017.12.30 2017.12.30
综合部 综合部
4
每年人均培训时间≥ 10h
人均每年培训时长
1、员工登记表
2、培训需求调查表
年 3、培训计划
4、培训记录
5、员工出勤状况分析
《培训程序》 《职责、权限及岗位任职要求》 《记录控制程序》 《员工行为守则》
2017.12.30 综合部
5 年销售收入≥300万元 公司年销售收入
责任人
《 2017.12.30 经营部
2017.12.30 生产部
2017.12.30 生产部
2017.12.30 生产部 2017.12.30 生产部
2017.12.30 生产部
编制/日期：***/2016.12.29
审核/日期：***/2016.12.29
批准/日期：***/2016.12.29
JL-6
完成时间
责任 部门
责任人
2017.12.30 综合部
2
原材料未及时到货次 数≤5次
未及时到货批次数
3 原材料合格率≥99%
（检验合格批次数/到货批次数） ×100%
1、原材料/外协件产品要求、过程要求、产能要求、质
量目标
年 2、对外部供方要求的提升
3、材料清单
4、生产计划
《外部供方选择与评价程序》
6、采购信息
7、生产信息
8、顾客反馈信息
记录控制程序
《检验试验控制程序》 《检验指导书》 《试验指导书》 《原材料/外协件验收标准》 《外部供方选择程序》 《采购程序》 《不合格品控制程序》 《纠正预防措施控制程序》 《记录控制程序》 《标识和可追溯控制程序》
2017.12.30 经营部
完成时间
责任 部门
5、原材料外协件库存
《外部供方产品及过程审核指导书》
6、原材料/外协件储备定额
《记录控制程序》
7、采购周期
《外部提供过程、产品和服务控制程序》
8、合格外部供方名录
《外部供方业绩评价程序》
9、外部供方的质量、交付、服务情况记录
月 10、进货检验中的质量问题
11、制造过程中原材料、外协件的质量问题
12、顾客反馈中发现的原材料、外协件的质量问题
年
1、顾客满意度调查表 2、顾客满意度分析报告
顾客满意度评价程序
序 号
目标
考
评价公式
核 周
期
所需资源
控制措施 指导文件
7 准时交货率100% 8 设备完好率≥96%
（准时交货批次数/用户总要货批 次数）×100%
1、顾客合同、协议、订单
月
2、合同评审记录 3、交付及检验记录
4、销售计划
《交付控制程序》 记录控制程序》
[1-（设备故障停机数量/设备总数 量）]×100%
1、设备设施、工装模具、工位器具质量与数量要求
月 2、设备台账
3、设备维护保养计划
Βιβλιοθήκη Baidu
《设备管理程序》 《记录控制程序》
9 生产计划完成率100% （生产数量/计划数量）×100%
10 产品合格率≥97%
（成品合格品数/成品总生产数） ×100%
1、生产计划
目标实施方案（质量管理体系）
序 号
目标
评价公式
1 持续改进项目数量≥2 公司制定的持续改进项目数量
考
核
周 期
所需资源
1、过程绩效考核分析
2、产品质量状况分析报告
年
3、不合格品信息 4、顾客抱怨
5、退货产品分析结果
6、产品、过程、内部体系内审、管理评审结果
控制措施
指导文件
《不符合与纠正措施控制程序》 《记录控制程序》 《绩效测量和监视管理程序》 《不合格输出控制程序》
月
2、合同、协议及订单 3、库存报表
《作业指导书》 《检验指导书》
4、订单更改信息
《不合格输出控制程序》
5、产品名称、型号、数量、批次
《现场5S管理办法》
6、产品检验和试验状态
7 《应急计划》
、与产品有关的人、机、料、法、环、测、产品批次、 《记录控制程序》
月
产品数量、产品去向信息 8待贮存或暂存的原材料、外协件、半成品、成品、包