三查四定流程

2.2四定：对检查出的问题定任务、定人员、定措施、定整改完成时间。
2.3工程管理单位：由省公司任命（或指派），承担建设工程管理的职能部门或项目 部。
3.职责
3.1工程技术部：检查和督促“三查四定”的组织，从专业技术管理角度提出问题， 负责各单位所提问题的甄别和筛选。
3.2工程管理单位：负责组织“三查四定”工作，负责督促“三查四定”检查问题的 整改，确认整改项目完成情况。
5.3本管理细则由公司工程技术部负责解释，自签发之日起执行。
xx省天然气发展有限公司办公室201x年x月xx日印发
附件1
工程
“三查 四定” 流程图
附件2
工程
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查四
定”申
请表
<i：tf技术部）
工程名称
合同名称及编
号
计划开工时间：年月
日
计划完工时间：年月
日
实际开工时间：年月
日
实际完工时间：年月
日
工程实体完成内容：
3.3安全环保部：负责“三查四定”HSE内容的收集整理，监督整改方案HSE把关, 负责现场HSE项目安全、环保设施三同时落实情况的监督。
3.4运行维护部：从运行管理的角度提出问题、建议和要求。
3.5计划经营部：从合同管理角度提出问题、建议和要求。
3.6设计单位：负责设计漏项问题的补充和完善。
3.7监理单位：审核承包商的整改方案；监督承包商落实整改；汇总整改项目完成情
4.3工程管理单位组织各单位参加“三查四定”。
4.4各单位到现场进行检查，查设计漏项、查质量及安全隐患、查未完工程（三查）， 按职责分工提出问题、建议和意见，各单位提出问题经工程技术部甄别和筛选后，由监理 单位汇总，交各单位现场检查人员签字确认。
4.5对检查出来的问题，定任务、定人员、定措施、定整改完成时间（四定），由责
任单位负责落实完成。
4.6责任单位完成“三查四定”整改后，填写整改问题完工明细表，交监理单位、省
公司工程管理单位及工程技术部确认无误后，由承包商提交“工程交工证书”，申请进行交
工验收。
5.附则
5.1工程项目未经“三查四定”或“三查四定”整改项目未完成的不得进行交工验
收工作。
容的完成单位，如安装承包商或土建承包商，其它辅助承包商或专业可同时进行“三查四 定”对安装施工、房屋建筑施工分别进行发包的工程项目，可分别进行“三查四定”
工程“三查四定”管理细则（试行）
1.目的及适用范围
1.1为规范XX省天然气发展有限公司（以下简称“省公司”）项目建设质量管理，完 善项目交工验收前的质量控制程序，特制定本管理细则。
1.2本管理细则适用于省公司的各类新建、扩建、改建及技改项目交工验收前的“三 查四定”检查。
2.名词解释
2.1三查：查设计漏项、查质量及安全隐患、查未完工程。
资料完成情况：
申请单位：（盖章） 项目经理：（签名）
年月
日
监理审查意见：
监理单位：（盖章） 总监：（签名）
年月
日
建设单位意见Leabharlann Baidu
管理单位意见：
项目经理：（签名）
年月
日
工程技术部意见：
负责人：（签名）
年月
日
3.8承包商：对“三查四定”确定的整改项目编制整改方案或措施，报监理单位批准 后负责实施。
4.组织程序
4.1承包商完成合同工作量，并完成交工资料初稿后，向监理单位提交交工资料及“三 查四定”申请。
4.2监理单位审核承包商提交的交工资料，并同时整理、完善监理资料，在“三查四 定”申请表上签署意见；工程管理单位对工程实体及资料完成情况进行确认、审核，并与 设计文件（图纸）、施工（安装、装修、调试等）合同比对无误后签署意见；监理单位将审 核完成的施工资料、监理资料及“三查四定”申请表等提交至工程技术部；工程技术部审 核上述资料无问题后，在申请表上签署意见。